Проблема ПИР: 180.10031
Первое решение: 9.1.83.0
Описание: Стоимость в журнале учета полученных СФ
Проект: Управление снабжением
Детализация: Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Имя файла: L_SF_RES_911180.TXT
Файл добавлен: 2018-08-09 16:55:19
Что изменилосьКак изменилось
Предприятию пришли замечания с налоговой по заполнению в декларации по НДС сведений из журнала учета полученных СФ. Не верно отображается данные в том случае, когда поступил документ на оказание услуг от продавца и часть услуг предприятие должно взять к себе на затраты, а часть перевыставить другому предприятию. В этом случае формируем следующие документы: 1. Формируем акт. Указываем в спецификации собственную и не собственную услугу. Формируем ДО и документ для учета НДС. Документ для учета НДС регистрируем в книге покупок. И изменяем тип на "Счет-фактура посредника". 2. Формируем акт на оказание услуг на перевыставляемую сумму. Формируем ДО и документ для учета НДС. В документе для учета НДС по продажам указываем тип "Счет-фактура заказчика". И в расширенной информации указываем счет - фактуру посредника. 3. Печатаем журнал учета полученных СФ. В результате отображается та стоимость, которую перевыставляем. Но нам пришла СФ на другую стоимость. Необходимо, чтобы в поле стоимость отображалась сумма по СФ, полученной от продавца. Настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок" влияет только на книгу покупок. Необходимо, чтобы данная настройка влияла и на журнал учета полученных СФ. В том случае, если установить для настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму", то в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в части 2 "Полученные счета-фактуры" в колонке 14 "Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" отображается верная сумма - сумма по счет-фактуре. А в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре" отображается сумма не верно - отображается также сумма НДС по счет-фактуре. Необходимо чтобы отображалась сумма НДС по записи регистрации. Таким образом, в журнале полученных счетов - фактур в колонке 14 "Стоимость товаров, имущественных прав по счету-фактуре" должна отображаться стоимость по счет-фактуре (поле Сумма с НДС), а в колонке 15 "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре" должна отображаться сумма НДС по записи регистрации.В настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" разбито на два: 1. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС"; 2. "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС", вывод сумм (стоимость и НДС) в журнале учета полученных и выставленных СФ ч.2 происходит, как и ранее, т.е. общие суммы СФ посредника. При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям", в журнале полученных и выставленных СФ ч.2 стоимость выводится общая по СФ посредника, а НДС рассчитывается аналогично значению настройки "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций.", т.е согласно настройке "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника". Если значение настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям", сумма НДС = сумма НДС СФ - суммы НДС регистрируемых (собственных) записей регистрации. Если установлено значение "по нерегистрируемым записям", то сумма НДС = суммам НДС нерегистрирумых (несобственных) записей.

Ресурсные файлы, в которых встречается проблема Галактики ПИР 180.10031

L_SF_RES_911180.TXTL_SFRES9.1.118.02018-08-09 16:55:19
L_NALOG_RES_91750.TXTL_NALOGRES9.1.75.02018-08-09 16:55:16
L_SF_RES_911171.TXTL_SFRES9.1.117.12018-07-19 13:59:04
L_SF_RES_911170.TXTL_SFRES9.1.117.02018-07-05 17:04:21
L_SF_RES_911160.TXTL_SFRES9.1.116.02018-06-18 16:42:12
L_NALOG_RES_91740.TXTL_NALOGRES9.1.74.02018-06-18 16:42:06
L_NALOG_RES_91730.TXTL_NALOGRES9.1.73.02018-06-06 14:06:54
L_SF_RES_911140.TXTL_SFRES9.1.114.02018-06-06 14:06:54
L_SF_RES_911130.TXTL_SFRES9.1.113.02018-05-11 15:41:47
L_SF_RES_911120.TXTL_SFRES9.1.112.02018-03-22 17:49:19
L_SF_RES_911110.TXTL_SFRES9.1.111.02018-03-14 12:10:34
L_SF_RES_911100.TXTL_SFRES9.1.110.02018-03-07 15:12:42
L_NALOG_RES_91720.TXTL_NALOGRES9.1.72.02018-03-07 15:12:42
L_NALOG_RES_91720.TXTL_NALOGRES9.1.72.02018-03-07 15:12:42
L_SF_RES_911100.TXTL_SFRES9.1.110.02018-03-07 15:12:42
L_SF_RES_911091.TXTL_SFRES9.1.109.12018-03-01 14:40:26
L_SF_RES_911090.TXTL_SFRES9.1.109.02018-02-26 12:47:41
L_SF_RES_911080.TXTL_SFRES9.1.108.02018-02-19 15:57:00
L_NALOG_RES_91710.TXTL_NALOGRES9.1.71.02018-02-19 15:56:59
L_SF_RES_911070.TXTL_SFRES9.1.107.02018-01-26 17:29:43
L_SF_RES_911060.TXTL_SFRES9.1.106.02018-01-24 18:38:17
L_NALOG_RES_91700.TXTL_NALOGRES9.1.70.02018-01-24 18:38:16
L_SF_RES_911050.TXTL_SFRES9.1.105.02017-12-29 22:22:51
L_SF_RES_911030.TXTL_SFRES9.1.103.02017-12-11 14:32:26
L_NALOG_RES_91690.TXTL_NALOGRES9.1.69.02017-12-11 14:32:25
L_NALOG_RES_91680.TXTL_NALOGRES9.1.68.02017-11-13 13:07:13
L_SF_RES_911020.TXTL_SFRES9.1.102.02017-11-13 13:07:13
L_SF_RES_911010.TXTL_SFRES9.1.101.02017-11-01 13:40:21
L_SF_RES_911000.TXTL_SFRES9.1.100.02017-09-22 12:26:36
L_SF_RES_91990.TXTL_SFRES9.1.99.02017-09-20 17:45:46
L_NALOG_RES_91670.TXTL_NALOGRES9.1.67.02017-08-15 16:42:34
L_SF_RES_91980.TXTL_SFRES9.1.98.02017-08-04 16:24:49
L_NALOG_RES_91660.TXTL_NALOGRES9.1.66.02017-08-04 16:24:49
L_SF_RES_91970.TXTL_SFRES9.1.97.02017-07-13 17:05:43
L_SF_RES_91960.TXTL_SFRES9.1.96.02017-07-07 15:36:41
L_SF_RES_91950.TXTL_SFRES9.1.95.02017-07-06 15:22:10
L_NALOG_RES_91650.TXTL_NALOGRES9.1.65.02017-07-06 15:22:09
L_SF_RES_91940.TXTL_SFRES9.1.94.02017-06-23 13:57:11
L_SF_RES_91930.TXTL_SFRES9.1.93.02017-06-19 12:41:56
L_SF_RES_91920.TXTL_SFRES9.1.92.02017-05-30 18:25:42
L_NALOG_RES_91640.TXTL_NALOGRES9.1.64.02017-05-30 18:25:42
L_SF_RES_91910.TXTL_SFRES9.1.91.02017-04-28 12:06:59
L_NALOG_RES_91630.TXTL_NALOGRES9.1.63.02017-04-28 12:06:58
L_SF_RES_91900.TXTL_SFRES9.1.90.02017-04-12 18:52:16
L_SF_RES_91891.TXTL_SFRES9.1.89.12017-04-05 18:16:34
L_SF_RES_91890.TXTL_SFRES9.1.89.02017-03-31 12:38:17
L_NALOG_RES_91620.TXTL_NALOGRES9.1.62.02017-03-31 12:38:17
L_SF_RES_91880.TXTL_SFRES9.1.88.02017-03-16 17:40:11
L_SF_RES_91870.TXTL_SFRES9.1.87.02017-03-14 15:23:18
L_SF_RES_91862.TXTL_SFRES9.1.86.22017-03-06 15:40:43
L_SF_RES_91861.TXTL_SFRES9.1.86.12017-03-02 18:27:50
L_SF_RES_91860.TXTL_SFRES9.1.86.02017-02-27 17:07:56
L_NALOG_RES_91610.TXTL_NALOGRES9.1.61.02017-02-27 17:07:56
L_SF_RES_91851.TXTL_SFRES9.1.85.12017-02-16 17:22:34
L_SF_RES_91850.TXTL_SFRES9.1.85.02017-02-07 17:38:30
L_NALOG_RES_91600.TXTL_NALOGRES9.1.60.02017-02-07 17:38:30
L_SF_RES_91842.TXTL_SFRES9.1.84.22017-02-06 18:30:05
L_SF_RES_91841.TXTL_SFRES9.1.84.12017-02-02 14:18:41
L_NALOG_RES_91591.TXTL_NALOGRES9.1.59.12017-02-02 14:18:40
L_NALOG_RES_91590.TXTL_NALOGRES9.1.59.02017-01-27 17:33:07
L_SF_RES_91840.TXTL_SFRES9.1.84.02017-01-20 15:46:19
L_SF_RES_91830.TXTL_SFRES9.1.83.02017-01-19 12:46:24
L_NALOG_RES_91580.TXTL_NALOGRES9.1.58.02017-01-19 12:46:23