2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Переключение между операторами ЭДО в настройках

Описание :

Не знаю, какая именно часть контура логистики, научите

Что измененно :

Собственная организация работает с несколькими операторами. Чтобы переключиться с одного на другого, требуется заполнить 3 поля в настройке, 2 из которых требуется ввести вручную (или скопировать извне). Хочется иметь возможность заполнения таблицы операторов из такого же набора полей для дальнейшего быстрого переключения между ними. Можно из общих настроек перенести это в интерфейсы, связанные с импортом/экспортом в ЭДО (счета-фактуры и сопроводительные документы).

Как измененно :

1.Реализована возможность переключения оператора ЭДО в настройках экспорта/импорта СФ, сопроводительных документов.
При нажатии F3 в поле "Оператор электронного документооборота" открывается окно "Операторы электронного документооборота". Окно выбора содержит табличную панель со следующими столбцами:
- Наименование - наименование оператора ЭДО. Выбор по F3 из каталога контрагентов;
- ИНН - недоступно для редактирования;
- Идентификатор - трехзначный идентификатор оператора ЭДО. Поле доступно для редактирования.
Так же в панели доступна вставка новых и удаление старых записей.
Оператор ЭДО, указанный в "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ Оператор ЭДО" выделен серым цветом и для редактирования/удаления не доступен.
При загрузке окна настройки импорта/экспорта СФ, сопроводительных документов оператор ЭДО берется из "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ Оператор ЭДО".

2. Реализована возможность задавать несколько идентификаторов ЭДО для собственной организации в настройках экспорта/импорта СФ, сопроводительных документов.
При нажатии F3 в поле "Идентификатор участника ЭДО" открывается окно "Выбор идентификатора участника электронного документооборота". Окно выбора содержит табличную панель, содержащую один столбец:
- Идентификатор - идентификатор участника ЭДО. Поле доступно для редактирования.
Так же в панели доступна вставка новых и удаление старых записей.
Идентификатор участника ЭДО, указанный в "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ Идентификатор участника ЭДО" выделен серым цветом и для редактирования и удаления не доступен.
При загрузке окна настройки импорта\экспорта СФ, сопроводительных документов идентификатор участника ЭДО берется из "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ Идентификатор участника ЭДО".

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Автоматическое заполнение разреза ЦУ в позиции спецификации

Описание :

Приходные накладные

Что измененно :

Автоматическое заполнение разреза ЦУ (целевого учета) в позиции МЦ в Накладной на прием МЦ" от поставщика
по полю "Разрез ЦУ для оприходования" (КАУ1-КАУ10) , установленном в карточке МЦ.
при запуске функции "Сформировать распределение" и при оприходовании по кнопке "Оприходование"
Функционал, аналогичный функционалу использованию поля "Склад оприходования" в карточке МЦ.
(формирование разреза оприходования по полю "Подразделение оприходования"
при запуске функции "Сформировать распределение" или при оприходовании по кнопке "Оприходование")

Как измененно :

В Карточке МЦ добавлена закладка "Целевой учет для оприходования".
На данной закладке можно привязать ЦУ к конкретной МЦ.
При нажатии на кнопку оприходования в Приходной накладной, если по позициям спецификации накладной не задан ЦУ и установлена настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Значения по умолчанию \ Автоматическое формирование распределения по складам - да"
Будет автоматически переносится ЦУ из карточки МЦ в позицию спецификации Накладной и затем в ордер.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Необходим выбор МЦ сразу по нескольким Объектам ЦУ

Описание :

Интерфейс инвентаризации

Что измененно :

Необходим выбор МЦ сразу по нескольким Объектам ЦУ

Заполняем спецификацию в инвентаризации выбором МЦ
из текущих остатков. Необходимо ограничить выбор МЦ в
рамках Объекта ЦУ. Устанавливаем фильтр. Объекты ЦУ
имеют вложенную структуру. Необходимо выбрать МЦ по
нескольким вложенным объектам.Пометить несколько
объектов нет возможности. Набирать спецификацию выбором
по одному объекту ЦУ очень долго и вызывает
недовольство бухгалтеров. Необходима возможность
помечать несколько вложенных ЦУ. И так же возможность
пометить верхний уровень с пометкой всех вложенных.

Как измененно :

В кнопку "Дополнить остатками МЦ" добавлен фильтр по объектам ЦУ (объектам строительства).
Фильтр множественный и также позволяет помечать верхний уровень с учетом всех вложенных.
Остатки вставляются с учетом фильтра.
Доступен фильтр при установке параметра инвентаризации "в разрезе ЦУ".

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Контроль количества при вводе и проведении сопроводительного документа

Описание :

Предложение по новой функциональности модуля Складской учет

Что измененно :

Контроль списания не должен дать провести документ, где в количестве в дробной части более 3 знаков. Например, пользователь пытается провести накладную, в которой было ранее введено кол-во 6.12345. При попытке провести накладную система должна выдать сообщение и не дать провести документ, пока пользователь не преобразует к 6.123.
Имеющиеся настройки "Минимальное значение для количества МЦ" и "Число знаков в дробной части при отображении количества" не решают вопрос.

В рамках данного ПИРа предлагаю рассмотреть контроль для накладных и актов складского учета.

Как измененно :

Переименована настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Модификация и контроль ордеров \ Контролировать дискретность количества при формировании ордеров"
Текущее значение настройки:
"Контролировать дискретность и кратность количества при формировании ордеров".
Данная настройка определяет теперь и кратность по учетной единице измерения при формировании ордера из документа и переводе отпускной единицы в учетную.
Если при переводе отпускной единицы в учетную кратность будет больше, чем задано в каталоге единиц измерения, то значение количества будет округлено или ордера не будут сформированы в зависимости от значения указанной настройки.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Не работает фильтр по дескриптору

Описание :

Интерфейс инвентаризации

Что измененно :

Не работает фильтр по дескриптору, если длинна больше 4 символов.

Как измененно :

Фильтр по дескриптору работает корректно.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Групповое формирование СФ с кодом 26

Описание :

Пакетное формирование наших счетов-фактур

Что измененно :

Групповое формирование СФ с кодом 26
При пакетном формировании СФ нужно сформировать СФ отгрузка для юр.лиц, и СФ с кодом 26 для физ.лиц. Отфильтровать накладные/акты по признаку юр.\физ. лицо -нет возможности. Нужно или отфильтровать по этому признаку.
Или сообщать пользователю, что среди выбранных, есть и физические лица и для них будет сформирован СФ с кодом 02. Или может лучше для них сразу сформировать СФ с кодом 26.

Как измененно :

Пакетное формирование СФ по сопрдокам.
Если организация - физическое лицо, то СФ будет формироваться с типом "Счет-фактура по физическим лицам" / "Счет-фактура поставщика по физическим лицам" без каких-либо дополнительных настроек.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Реазизовать выбор шаблона услуги по акту на индексацию для каждой предоставляемой услуги

Описание :

Каталог услуг

Что измененно :

Первоисточник 102.131950.
В рамках платной доработки не было учтено то, что Заказчик оказывает различные услуги и все они могут индексироваться как отдельными услугами, так и одной.
В конкретной задаче они хотят в итоге видеть везде (Акт "на индексацию" и ДО "на индексацию") одну услугу на индексацию. Но это невозможно т.к. услуги имеют разные тарифы.
Поэтому решено сделать доработку следующего характера:

1. В каталоге услуг необходимо добавить выбор шаблона для индексации. Во время операции индексации смотреть, какая услуга индексируется и брать ее индексационный шаблон (для того чтобы учитывать различные тарифы по услугам).
2. Создать таблицу памяти, в которую необходимо положить данные по рассчитанным индексационным услугам (по шаблонам, указанным в п.1). Агрегировать эти данные и создать корректировочный акт в момент создания (см. ПиР) с одной не расчетной услугой из настройки Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа по сопроводительным документам\Услуга по акту на индексацию = "Наименование не расчетной усл." - для того, чтобы все услуги в конечном итоге индексировались одной услугой а не несколькими (это необходимо для удобства работы с Заказчиками и формирования бух. проводок по счетам с аналитикой по Услуге).

Как измененно :

Индексация услуг.
Индексация услуг предназначена для того, чтобы индексировать оплату клиента (задолженность или аванс), т.к. курс НДЕ на дату выставления счета и дату оплаты может отличаться.
Принцип и организация индексации:
- Включить настройку: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Акт на оказание услуг \ Индексация услуг \ Разрешать индексацию услуг"
- В каталоге услуг выбрать в поле "Индексационная услуга" услугу (расчетную), по которой будет РАССЧИТАНА индексация. Шаблон расчета создаются пользователем индивидуально. Для создания шаблона можно пользоваться всем механизмом расчетных услуг. Для примера, есть системный параметр GetIndexPlat
- В окне редактирования акта на оказание услуг (того акта, который выставляется клиенту) выполнить п.меню "Создать индексационный акт". Система создаст новый акт с подтипом (поле wADoc) "индексационный". В акте будет либо индексационная услуга, либо услуга из настройки (если выбрана) "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Акт на оказание услуг \ Индексация услуг \ Общая услуга по индексации".
- Увидеть связь Акта и индексационного акта, а также осуществить навигацию между ними, можно через закладки "Связанные документы" в окне "Расширенная информация" в заголовке и спецификации документов.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Проанализировать работу индексации в рамках вложенных примеров по индексации услуг связанных с расчетом через курс валюты

Описание :

Акты на услуги, работы

Что измененно :

Во вложении два пункта с примерами, два из которых
связаны с расчетом индексации по услуге через курс
валюты. Просьба проанализировать возможность реализации
данной функциональности с учетом реализации доработки
(см. первоисточник).

Как измененно :

Доработка индексации. Полное описание работы индексации во вложении
1. К номеру индексационного акта добавлен постфикс [Инд].
2. Добавлена новая форма "Расчет начисления индексации" - отображает все платежи и сумму их индексации. В отчет не попадают индексационные акты и платежи по ним.
Описание колонок:
- Наименование документа - системное наименование документа
- Дата - дата документа
- Номер - номер документа
- Тариф - тариф на дату документа (берется тариф из тарифного плана, связанного с услугой)
- Удельный вес тарифа - коэффициент, который рассчитывается по формуле: (<Тариф на дату платежа> / <Тариф на дату акта> - 1) * <Сумма платежа>
- Сумма - сумма платежа без учета индексации
- Сумма индексации - сумма индексации по документу
- Примечание - примечание из платежного документа

2015-10-30 16:28:26

Краткое описание :

Ошибка формирования акта М-7 и ТОРГ-12 по распоряжению на приём-отпуск МТР

Описание :

Приходные накладные

Что измененно :

Ошибка формирования акта М-7 и ТОРГ-12 по распоряжению на приём-отпуск МТР

Как измененно :

Исправлен контроль количества при выборе распоряжения в АПМ.
Не верный контроль был при отказе заменить всю спецификацию.

2015-10-30 16:28:26

Краткое описание :

При копировании абстрактных документов занулять ссылку и в позициях

Описание :

Накладные на отпуск

Что измененно :

Если формировать корректировочный акт по акту на прием услуг , который был создан путем копирования Ctrl+F2 /Ctrl+F3 с акта, ПО КОТОРОМУ РАНЕЕ БЫЛ сформирован корректировочный акт, тогда сформированный акт содержит какую-то не корректную информацию, т.е. кол-во, цена и стоимость не верны.
А происходит это потому что ссылка при копировании не очищается.

Как измененно :

При копировании абстрактных документов - новые документы создаются обычными (без признаков абстракции)

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Корректировка в Доплисте авансов в снабжении

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

Корректировка в Доплисте авансов в снабжении

Как измененно :

Снабжение. Создана новая запись регистрации "Корректирующая предоплату поставщику запись", которая корректирует регистрацию аванса в доп. листе.

2015-10-30 16:28:26

Краткое описание :

Добавить F3 в статус-строку

Описание :

Не знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научите

Что измененно :

Добавить F3 в статус-строку окна параметров для "пакетное формирование ордеров по накладным с автораспределением".

Как измененно :

Добавлено

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

"Потеряли" перерисовку записей в интерфейсе выбора МЦ из текущих остатков в разрезе партий(L_MCU::GTSPARTY2KATSOPR)

Описание :

Акты на списание

Что измененно :

"Потеряли" перерисовку записей в интерфейсе выбора МЦ из текущих остатков в разрезе партий(L_MCU::GTSPARTY2KATSOPR).
После групповой пометки([+]все), в интерфейсе выделена только одна запись, хотя по факту выбрали все.
Если не закрывая интерфейс нажать кнопку "Обновить данные из БД", то можно в этом убедиться.

Как измененно :

После пометки всех записей происходит визуальный выбор всех записей.

2015-10-30 16:28:26

Краткое описание :

Добавить F3 в статус-строку для полей "дата"

Описание :

Налоговый регистр по учету материальных расходов

Что измененно :

Добавить F3 в статус-строку для полей "дата"

Как измененно :

Добавлено

2015-10-30 16:28:27

Краткое описание :

Автоформирование номера реестра при выгрузке в dbf/xml-формат. Сбербанк

Описание :

Электронные реестры

Что измененно :

Добавить возможность ручной корректировки имени файла при выгрузке реестров в dbf/xml-формат.

Как измененно :

Доработано формирование реестра на перечисление в сбербанк - реализована возможность ручной корректировки имени файла.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

контрагент для взаиморасчетов в платежном документе

Описание :

Ввод договора

Что измененно :

'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка
документов\Распределение платежа по договорам\Наследовать контрагентов из
договора при его привязке к платежу"'

'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка документов\Распределение
платежа по ДО\Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу"'

Учитывать указанные настройки при инициализации контрагента взаиморасчетов в
сопроводительных документах

Как измененно :

Если формируется сопроводительных документ по ДО, то
анализируется настройка

'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка документов\Распределение
платежа по ДО\Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу"'

При выключенной настройке берется получатель платежей или плательщик (в
зависимости от направления договора).
При включенной настройке - контрагент ДО.


Если формируется сопроводительных документ по договору, то анализируется
настройка

'"Настройки Галактики\Бухгалтерский контур\Обработка документов\Распределение
платежа по договорам\Наследовать контрагентов из договора при его привязке к
платежу"'

При выключенной настройке берется получатель платежей или плательщик (в
зависимости от направления договора).
При включенной настройке - контрагент договора.
При значении по запросу задается запрос при ручном формировании
сопроводительного документа по договору, НЗ

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

При формировании только приходного ордера нет связи ордера с документом

Описание :

Акт передачи оборудования в монтаж

Что измененно :

При формировании только приходного ордера нет связи ордера с документом.
Клиент столкнулся с необходимостью по акту на передачу оборудования в монтаж формировать
только приходный ордер.
Для этого мы установили настройку :
"Настройки Галактики \ Управление капстроительством \ Документы \ Акты передачи \ Раздельное формирование приходных и расходных ордеров в актах" в значение "ДА".
Но при этом столкнулись с проблемой, что ордер формируется, но связи с документом у его нет.
-при попытке просмотреть ордера из документа мы его не видим;
-при повторном списании документа, создается еще один ордер;
-при отмене списания документа, ордер также остается;
-при удалении акта, ордера остаются.

Как измененно :

Исправлено. Приходный ордер формируется корректно при раздельном формировании ордеров.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Ошибка при создании расходного ордера

Описание :

Расходные ордера

Что измененно :

Ошибка при создании расходного ордера
1. Пользователь создал расходный ордер, создает новый по F7
3. возникает сообщение об ошибке 1111 и пользователь закрывает новый расходный ордер
4. в списке расходных ордеров нового расходного ордера нет
5. но по той МЦ, что была внесена в новый ордер, в карточке складского учета есть расход без даты и без номера.
6. ошибка устраняется по "проверка целостности таблиц" "проверка КОУ", но желательно бы устранить ее возникновение.

Как измененно :

Исправлена возможность создавать новый расходный ордер не закрывая ранее созданный.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

СФ. Выводить "Всего к оплате" в графе 5 собственного СФ на отгрузку

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

СФ. Выводить "Всего к оплате" в графе 5 собственного СФ на отгрузку

Как измененно :

Печать СФ, корректно отрабатывает настройка "не выводить "итоги по колонке Стоимость без НДС".

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Не совсем верный расчет больничного листа с нарушением режима

Описание :

Расчет больничных с нарушениями

Что измененно :

Не совсем верный расчет больничного листа с нарушением режима.
У сотрудника расчет б/л производиться из МРОТ. Весь период больничного с нарушением режима.
Галактика рассчитывает исходя из месячного ограничения заработка (30дн= 198,83 и 31дн=192,42).
При проверке в ФСС исправили б/л с такими пояснениями:
"при нарушении режима среднедневной заработок не может быть больше, чем за два предыдущих года (196,11).
При продолжительности месяца 31 дней средний - 192.42, а при продолжительности 30 дней - средний 198,83.
Поэтому учитывается 196,11 в месяце, в котором продолжительность 30 дней."

Как измененно :

Исправлен расчет больничных листов с типом "Травма" при нарушении режима для РФ.
Теперь и при оплате производственных травм с нарушением режима среднедневной заработок не может быть больше, чем за два предыдущих года.
Т.е. если сумма СДЗ из заработка меньше, чем СДЗ из МРОТ за месяц, расчет происходит по СДЗ из заработка.

Ошибка проявлялась при расчете б/л из МРОТ. Весь период больничного с нарушением режима.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Необходим новый тип для авансовой СФ, в том случае если организция физическое лицо

Описание :

Предложения по развитию модуля СФ

Что измененно :

Доработать создание авансовых СФ по физическим лицам.

Как измененно :

Создан новый тип СФ "Счет-фактура, оплата, предоплата по физическим лицам", сбыт. При формировании авансового СФ по платежу проверяется, является ли организация платежа физ.лицом. Если да, то СФ создается с новым типом.
Записи регистрации аванса стандартные.
Записи регистрации авансовых и отгрузочных СФ по физическим лицам в книгах продаж/покупок печатаются с кодом 26.

2015-10-30 16:28:25

Краткое описание :

Перенос наименований МЦ в ИНВ-3

Описание :

Инвентаризационные бланки

Что измененно :

Не переносятся наименования МЦ в инвентаризационной ведомости ИНВ-3.

Как измененно :

Переносятся наименования МЦ в инвентаризационной ведомости ИНВ-3 Excel.