2017-08-01 17:12:33
Краткое описание :
Нумерация страниц неправильнаяОписание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
При выводе инвентаризационной описи в Excel создаются лишние пустые страницы и соответственно формируется неверная нумерация страниц.
Как измененно :
Исправлена нумерация последней страницы с итогами. Если нумерация с вкладными листами, то она будет по прежнему 4, а если нумерация по порядку, то и последняя страница будет нумероваться по порядку.
2017-08-01 17:12:33
Краткое описание :
В отчете расчетно-платежная ведомость не происходит запуска пользовательского алгоритмаОписание :
Расчетно-платежная ведомостьЧто измененно :
В отчете расчетно-платежная ведомость не происходит запуска пользовательского алгоритма
Клиент на вкладке "Настраиваемая форма(Excel + данные)" выбирает "Подключить пользовательский макрос"
Указывает путь к макросу и его имя.
1-ый параметр отрабатывает и в Excel сам макрос подгружается.
А вот второй параметр с названием макроса не работает.
Получается, макрос подгрузился, но не запустился.
Как измененно :
Исправлено РПВ с пользовательским макросом работает правильно.
2017-08-01 17:12:32
Краткое описание :
Эргономика окна редактирования ХозОперацииОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Эргономика окна редактирования ХозОперации
видимость и возможность ввода полей:
- ДО
- ДО на предоплату
- Документ для учета НДС
с учетом настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Распределение платежа по ДО \ Возможность привязки ДО к платежным документам"
если сумма ХозОперации не входит в сумму документ:
- данные поля видны, ввод закрыт
для документов: операции ОС/НМА, Налоговое платежное поручение, данные поля должны отсутствовать
для БС: "не участвует в расчетах с контрагентом", поля: ДО и ДО на предоплату, закрыт ввод, поле "Документ для учета НДС" ввод возможен (для решения проблемы 102.163311)
Как измененно :
доработано
+ подсветка активных полей
2017-08-01 17:12:33
Краткое описание :
В инвентаризации поле связь со штрихкодом по F4 выдаёт ошибкуОписание :
Интерфейс инвентаризацииЧто измененно :
Складской учет - Операции - Инвентаризация.
В поле "Связь со штрих-кодом" предусмотрено две экранные кнопки (F3 и F4).
По F3 открывается интерфейс просмотра документа в электронном архиве, а по F4 выдаётся ошибка. Необходимо сделать по аналогии с остальными интерфейсами, где предусмотрено штрих-кодирование.
Как измененно :
Исправлено
2017-08-01 17:12:32
Краткое описание :
УРиУ - функционал - Разрешать создание/удаление документа для учета НДС в платежном порученииОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
План действий следующий:
Установлена настройка Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам = свои-изменение, по группе - чтение.
Собственной ПП создается на основании ФОБа.
Стороннее ПП приходит вместе с банковской выпиской.
Должна быть возможность создания/удаления документа для учета НДС в хозоперации платежных поручений (собственных и сторонних).
На данный момент в ТПР 2 запроектировано так, что ФОБ создает один пользователь, а ПП - другой. Оба они относятся к одной группе дескриптора. А доумент для учета НДС должен создавать отвественный -куратор, который создает ФОБ или осуществляет формирование первичных документов в Системе (платежи формируют другие люди - сотрудники фин. отдела).
Есть некоторые замечания:
1. Если перейти к ПП через ФОБ\Исполнение\F4, то открывается ПП на редактирование, а на заднем фоне висит оно с другими платежами - этого не должно быть. Пользователь должен видеть только тот документ, который открыт на редактирование. (см. рис. во вложении)
2. На данный момент при создании СФ открывается дополнительно окно с выбором налога,ставки, и нужно рассчитать сумму. Почему не сделать автоматом это (окно оставить, но добавлять налог, ставку и сумму автоматом), по настройкам Системы (Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС\НДС , Основная ставка). Или я не знаю каких то настроек и это можно настроить?
Как измененно :
В окне редактирования хозяйственной операции
платежного документа, открыт доступ к полю "Документ
для учета НДС", вне зависимости от прав доступа к
хозяйственной операции. Таким образом, все пользователи
могут создавать счет-фактуры. В свою очередь удаление
счет-фактур регламентируется правами доступа к
счет-фактурам.
2017-08-01 17:12:32
Краткое описание :
возврат платежа - почему-то нельзя сформировать счет-фактуру по НДС и привязать ТХО на закладке ХозоперацииОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Возврат платежа - почему-то нельзя сформировать
счет-фактуру по НДС и привязать ТХО на закладке
Хозоперации. Появляется сообщение "Данный платеж
является возвратом денег покупателя!Запрещено
модифицировать данные!"
Почему такое ограничение? Ведь я не пытаюсь
модифицировать данные. Привязать ТХО, создать
счет-фактуру по НДС должно быть доступно.
Как измененно :
По возвратам платежа разрешено
привязывать/отвязывать ТХО и счет-фактуру.
2017-08-01 17:12:33
Краткое описание :
При заполнении одного поля, слетают значения другого поляОписание :
Алименты, исполнительныеЧто измененно :
Для постоянных удержаний с системными кодами 187, 188, 191 при заполнении поля "Банк" на вкладке "Получатель сбора по перечислению" затирается значение поля "Макс. %"
1) Заполняем поле "Макс. %".
2) Затем на вкладке "Получатель сбора по перечислению" выбираем "Банк" (введенное ранее значение в поле "Макс. %" удаляется)
3) Заполняем вновь поле "Макс. %" (введенное ранее значение на вкладке "Получатель сбора по перечислению" в поле "Банк" удаляется)
Как измененно :
Для постоянных удержаний с системными кодами 187, 188, 191 изменение поля "Банк" на закладке "Получатель сбора по перечислению" не влияет на поле "Макс. %".
2017-08-01 17:12:33
Краткое описание :
Заполняется поле KATSOPR.DOPR, хотя ордера не сформированыОписание :
Расходные ордераЧто измененно :
Заполняется поле KATSOPR.DOPR, хотя ордера не сформированы и физически в БД их нет.
Проявляется только при пакетном формировании ордеров, если установлен флаг Контроль наличия - по разрезу.
Клиент работает с настройкой Списание МЦ = разрешать без наличия, но в определенных случаях в пакетном формировании ставить флаг Контроль наличия. Раньше всё работало корректно и ордера не создавались. А на последнем ресурсе хоть ордера и не создаются, заполняется дата списания.
Как измененно :
Если ордера не сформированы, то дата создания ордеров по накладной не заполняется.
2017-08-01 17:12:33
Краткое описание :
Справка "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" - изменить настройки печатиОписание :
О сумме заработной платы, на которую начислены СВ [РФ]Что измененно :
Справка "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" - сбиваются настройки печати, устанавливается номер страницы для печати = 2
Как измененно :
В справке "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" восстановлено значение номера страницы по умолчанию = "".
2017-08-01 17:12:33
Краткое описание :
РБ, расчёт взносов на ППС в некоторых случаях использования доп.входимости 59 в КВООписание :
Расчёт налогов на ФОТЧто измененно :
У работника переходящий отпуск с 26.04 по 06.06. В классификаторе отпусков для него привязано условное обозначение "О". В табеле на закладке "Корректировка" для всего периода отпуска "Условия работы:" отмечены как "вредные". Сформированы начисления по отпуску с периодами 26-30.04., 01-31.05 и 01-06.06.
Для видов оплат отпуска в КВО задана дополнительная входимость (59) Взносы на ППС формировать полностью, вне зависимости от отработанного времени.
Ожидается, что если для условного обозначения признак приравнивания к отработанному времени во вредных условиях "Отработ.время для расчёта.." установлен в:
- "нет", то ни на одну из оплат взносы на ППС начисляться не должны;
- "да", то на все оплаты взносы на ППС должны начисляться.
На текущий момент при значении "нет" взносы ошибочно начисляются на выплаты мая и июня, так как условия вредности мая и июня некорректно определяются по апрельскому табелю.
P.S. Нелогично выставлять вышеупомянутую доп.входимость для видов оплат, являющихся подёнными. Она предназначена для оплат, начисляемых без привязки к конкретному дню - например, материальной помощи или премиальных выплат. В свою очередь для таких бонусных оплат не существует требования определения вредности по последнему рабочему дню накануне начала события, поэтому ошибка в алгоритме не возникает.
Как измененно :
Доработан расчёт взносов на ППС РБ для указанной ситуации - если 59 доп.входимость специально выставлена для видов оплат отпуска, который у работника пришёлся на несколько месяцев, - она перекрывает законодательные требования к обложению отпуска.
2017-08-01 17:12:33
Краткое описание :
Максимальный процент северных берётся не с последнего типа стажаОписание :
Расчет начислений (общие вопросы)Что измененно :
Работнику рассчитывается 50 % надбавки, хотя на основании Статья 317. Процентная надбавка к заработной плате (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
- в южных районах Сибири и Дальнего Востока (не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям) - 10% по истечении первого года работы с увеличением на 10% за каждые последующие 2 года работы, но не свыше 30% заработка.
В ЛС у сотрудника последняя незакрытая запись о стаже 4 категории - "Иные местности с особыми климатическими условиями", предельный размер северной надбавки по которой 30%. В результатах расчёта видно, что северные считаются исходя из максимального процента 50.
Как измененно :
Доработан расчет северных надбавок для значений
"да" в настройке "...\ Северные надбавки \ Учитывать изменения особых климатических условий"
для каждого типа местности "...\ Северные надбавки \ Расчет периода проживания для молодежи"
"да" "...\ Северные надбавки \ Переход на дополнительную шкалу при достижении 60%".
Теперь предельный размер северной надбавки для работающего в категории - "Иные местности с особыми климатическими условиями" считается правильно.
Проблема проявлялась в случае перехода из местности с типом "Местности, приравненные к районам Крайнего Севера" в местности с типом "Иные местности с особыми климатическими условиями"