2013-12-17 18:44:26

Краткое описание :

Наименование отпуска разное на закладках Итоги и Неявки

Описание :

Просмотр табеля

Что измененно :

Два условных обозначения с кодом неявки ОТ, но разными наименованиями привязаны к двум разным отпускам соответственно. При назначении отпуска бОльшим nrec-ом условного обозначения наименование этого отпуска отображается на закладке Неявки, но на закладке Итоги отображается наименование другого условного обозначения для отпуска (тоже с ОТ, но с меньшим nrec).

Как измененно :

Теперь на вкладке "Итоги" для отпусков светится наименование отпуска из классификатора видов отпусков; так же, как и в списке неявок.
Итоговые часы по отпускам в "Итогах" группируются по виду отпуска. Итоговые часы по остальным неявкам, как и прежде, группируются в "Итогах" по условному обозначению неявки.

2013-12-17 18:44:24

Краткое описание :

Некорректная работа фильтра при формировании отчета Инвентаризация оцен. обяз.

Описание :

Расчёт [РФ]

Что измененно :

Некорректная работа фильтра при формировании отчета
Инвентаризация оцен. обяз.
При указании вида отпуска в фильтре, в отчет попадают сведения по другим
отпускам.

Как измененно :

Исправлена работа фильтра по отпуска при формировании отчета
"Инвентаризация оценочных обязательств по отпускам".

Изменен принцип формирования справки к акту инвентаризации оценочных
обязательств: в отчет попадают только ненулевые записи, удовлетворяющие
фильтрам отчета.

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

В Excel-отчете во вкладке Движение ресурсов колонка "Вес" не нужна, в итоге "плывут" данные

Описание :

Производственные отчеты

Что измененно :

В Excel-отчете во вкладке Движение ресурсов колонка "Вес" не нужна, в итоге "плывут" данные

Как измененно :

Исправлена ошибка программирования

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Открывается пустое окно по нажатию кнопки "Правила переработки ресурсов"

Описание :

Настройка схем калькулирования

Что измененно :

Открывается пустое окно по нажатию кнопки "Правила переработки ресурсов"

В окне редактирования "схема распределения затрат" при отключении параметра "переработка" кнопка исчезает, но только в окошке редактирования, при простом просмотре остается доступной. По нажатию открывается пустое окно.

Как измененно :

Исправлена ошибка программирования

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Выдача не нужных сообщений в режиме просмотра

Описание :

Настройка смет

Что измененно :

Если в режиме просмотра стать на закладку "Статьи шаблона сметы" и установить курсор на шаблон сметы не содержащий ни одной статьи, затем установив курсор в поле "Наименование статьи шаблона" попытаться перейти на закладку "настройка шаблона сметы" получаем сообщение "Введите наименование статьи шаблона сметы".

Как измененно :

Исправлена ошибка программирования

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Визуально не снимается множ. фильтрация операций в случае изменения в фильтре варианта калкькулирования

Описание :

Протокол калькулирования

Что измененно :

Визуально не снимается множественная фильтрация операций в случае изменения в фильтре варианта калкькулирования (либо на все ВК, либо на другой ВК).

Как измененно :

Исправлена ошибка визуализации.

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Необходима возможность формировать цены (оценочные) в валюте

Описание :

Расчет цен

Что измененно :

Необходима возможность формировать цены (оценочные) в валюте

Как измененно :

В том случае, когда цены рассчитываются для варианта цен с а алгоритмом "расчет ПУЦ на основе себестоимости" с вариантом расчета "оценочные" визуализируется новый параметр (аналогичный как для алгоритма "расчет закупочных цен"):
Цены формировать (в НДЕ, наследовать валюту источника, конвертировать в валюту).
Значение параметра (в НДЕ) подразумевает формирование цен в НДЕ.
Значение параметра (наследовать валюту источника) подразумевает формирование цен в той валюте, в которой рассчитывались оценочные калькуляции.
Значение параметра (конвертировать в валюту) требует еще определения пользователем валюты, к которой будут пересчитаны цены.

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

При первом входе в интерфейс отображается не последний используемый тип цен

Описание :

Расчет цен

Что измененно :

При первом входе в интерфейс отображается не последний используемый тип цен

Как измененно :

Исправлена ошибка программирования

2013-12-17 18:44:24

Краткое описание :

Некорректная справка о СДЗ в оценочных обязательствах

Описание :

Расчёт [РФ]

Что измененно :

Некорректная справка о СДЗ в оценочных обязательствах, если на
одного сотрудника сформированы 2 записи по основному и дополнительному отпуску.

Как измененно :

Откорректирована система сохранения результатов расчета СДЗ для
случая, когда есть основной и дополнительный отпуска с одинаковым видом оплаты.

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Добавить поля в спецификацию варианта цен каталога цен

Описание :

Варианты цен

Что измененно :

Добавить поля в спецификацию варианта цен каталога цен
По инциденту 2.30882
Для спецификации варианта цен необходимо добавить текстовое поле "Обоснование цены" длиной до 200 знаков (без ссылки на системные каталоги МЦ и СФ) с возможностью просмотра, ввода и редактирования содержимого в интерфейсе варианта цен.
- При ручном формировании варианта цен поле будет заполняться вручную.
- При расчете варианта цен поле "Обоснование цены" должно заполняться текстовой информацией, содержащей следующие данные об источнике цены: Контрагент, № счета-фактуры, дата счет фактуры. В качестве разделителя использовать запятую или ";". В этом случае редактирование поля "Обоснование цен" запрещено - оно сформировано по документам.
При выполнении функции "Расчет цен" для варианта цен на вкладке "Параметры расчета" добавить элемент управления "Заполнять поле обоснования цены" со значениями нет(по умолчанию)/да.
Для функции локального меню "Настройка перечня выводимых полей" спецификации варианта цен в окно настройки добавить поле "Обоснование цены".

Как измененно :

Добавлено текстовое поле "Обоснование цены" в спецификацию варианта цен. Длина поля 255 символов.
Если новое поле сделать видимым (по умолчанию невидимое), то его можно редактировать вручную.
При расчете варианта цен с алгоритмом "расчет закупочных цен" для всех вариантов расчета алгоритма, кроме "средневзвешенные"
новое поле "Обоснование цены" может заполняться текстовой информацией, содержащей следующие данные об источнике цены: Контрагент, № счета-фактуры, дата счет фактуры. В качестве разделителя используется символ ";". Для того, чтобы в процессе расчета формировалось обоснование цены (по правилу описанному выше), необходимо нажать кнопку "Параметры расчета" и включить новый параметр <заполнять поле "Обоснование цены">.

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

После редактирования спецификации каталога цен вместо Тип цены или Принак общих цен вызывается окно выбора ресурсов

Описание :

Варианты цен

Что измененно :

После редактирования спецификации каталога цен вместо выбора Тип цены или Признак общих, если перемещаться по каталогу цен по соответствующему полю (Тип цены или Признак общих
цен) вызывается окно выбора ресурсов.
Данная ошибочная ситуация еще сопровождается неправильным отображением перечня выводимых полей (выводятся все поля)

Как измененно :

исправлена ошибка программирования

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Формировать информацию о подразделении для которого не существует абстрактной сметы

Описание :

Настройки выгрузки проводок в сметы

Что измененно :

Формировать конкретизирующую информацию о подразделении для которого не существует абстрактной сметы. На данный момент, чтобы понять о каком текущем подразделении идет речь приходится анализировать бухгалтерскую проводку и параметры настройки выгрузки.

Как измененно :

В протоколе выгрузки формируется наименование подразделения для которого не существует абстрактной сметы.

2013-12-17 18:44:26

Краткое описание :

Изменить для РБ значение поля УСЛОВИЯ РАБОТЫ в усл. обозн. табеля

Описание :

Условные обозначения табеля

Что измененно :

Изменить для РБ значение поля УСЛОВИЯ РАБОТЫ в условных обозначениях табеля. Восстановить значения поля УСЛОВИЯ РАБОТЫ в предыдущей редакции для РБ.

Как измененно :

Для Беларуси признак "Условия работы" в классификаторе условных обозначений теперь снова называется "Вредные условия", и имеет возможные значения "да" и "нет". "Да" обрабатывается как "вредные", "нет" - как "без изменений".
Если до установки обновления были выбраны "обычные" или "особо вредные", то они будут светиться в классификаторе как "нет" и "да" соответственно.

2013-12-17 18:44:26

Краткое описание :

Импорт табеля из Excel

Описание :

Формирование табеля

Что измененно :

Необходимо разработать функционал импорта данных для табеля из Excel-файла в модуле "Заработная плата". В данный момент импорт происходит посредством чтения текстового файла неудобной формы. При разработке данного функционала необходимо предусмотреть возможность вывода шаблона файла импорта для упрощения заполнения данных пользователем.

Как измененно :

Был переработан существующий интерфейс, два существующих способа разделены по вкладкам и добавлен третий способ.
Импорт из excel-файла осуществляется в два этапа:
1.Формирование шаблона для заполнения.
Для формирования шаблона пользователю необходимо выбрать год и месяц, за который будут формироваться табели, при необходимости установить фильтр по сотрудникам и нажать кнопку "Сформировать шаблон". Программа сформирует excel-файл, заполненный указанной информацией. Пользователю остается заполнить часы и отклонения сотрудника. Часы заносятся в строку, соответствующую типу часов. Отклонения заносятся в строку с типом часов "Рабочие".
2.Импорт шаблона.
Пользователь сохраняет заполненный шаблон в любое удобное место на компьютере и указывает путь к нему в поле "Выберите файл:". После этого нужно нажать кнопку "Импорт". Программа импортирует табели и в конце операции выведет на экран лог импорта. Результат можно посмотреть в интерфейсе "Табель учета рабочего времени".

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Исключить возможные зацикливания при формировании внутрипроизводственных потреблений ПФ

Описание :

Формирование прозводственного баланса

Что измененно :

Исключить возможные зацикливания при формировании внутрипроизводственных потреблений ПФ при формировании планового производственного баланса

Как измененно :

В алгоритме формирования внутрипроизводственных потреблений ПФ при формировании планового производственного баланса предусмотрен механизм исключения ситуаций зацикливания.

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Если задать другой период существования шаблона сметы, то теряется настройка шаблона на сметы

Описание :

Настройка смет

Что измененно :

Если задать другой период существования для текущего шаблона сметы, затем перейти на другой шаблон, а затем вернуться на шаблон для которого был задан другой период существования, то для последнего шаблона теряются настройки шаблона на сметы.

Как измененно :

При изменении периода существования шаблона сметы нет смысла удалять настройку шаблона на сметы. Для удаления настроек шаблонов на сметы при необходимости надо пользоваться клавишей F8.
В режиме просмотра состава смет при нажатии клавиши Del ничего не происходит.

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

Реализовать механизм кэширования при создании аналитик при формировании планового баланса

Описание :

Формирование прозводственного баланса

Что измененно :

Реализовать механизм кэширования при создании аналитик при формировании планового баланса

Как измененно :

При формировании планового баланса по мере создания аналитик реализован механизм кэширования информации о группах аналитик.

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

При формировании планового баланса протоколировать сбойные ситуации, фиксировать время основных этапов формирования

Описание :

Формирование прозводственного баланса

Что измененно :

При формировании планового баланса протоколировать сбойные ситуации, фиксировать время основных этапов формирования

Как измененно :

При формировании планового баланса протоколируются: время работы алгоритма формирования потребностей, сбойные ситуации при работе с группами аналитик, фиксируется время формирования данных в балансе.

2013-12-17 18:44:11

Краткое описание :

Указать в локальных меню иконки

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

Указать иконки в локальном меню:
-Фильтр (Alt+B)
-Скопировать документ (Ctrl+F2)
-Вставить документ (Ctrl+F3)
-Печать (Ctrl+P)
-Внешняя классификация (Alt+C)
-Внешние атрибуты (Alt+A)
-Дополнительная информация к документу (Ctrl+Enter)
-Смена дескриптора (Alt+M)
-Переключение режима панели "список-иерархия" (Alt+S)
-Экспорт данных (Alt+O)
-Импорт данных (Alt+I)
-Протоколы экспорта-импорта данных (Alt+H)
-Раскрыть все ветки (Ctrl +)
-Свернуть все ветки (Ctrl -)
-Смена дескриптора (Alt+M)
-Печать отчета в FastReport
-Печать отчета в Excel

Как измененно :

В пунктах локального меню интерфейсов появились иконки в
следующих командах (иконки взяты те же, что и в инструментальных панелях):

-Фильтр (Alt+B)
-Скопировать документ (Ctrl+F2)
-Вставить документ (Ctrl+F3)
-Печать (Ctrl+P)
-Внешняя классификация (Alt+C)
-Внешние атрибуты (Alt+A)
-Дополнительная информация к документу (Ctrl+Enter)
-Смена дескриптора (Alt+M)
-Переключение режима панели "список-иерархия" (Alt+S)
-Экспорт данных (Alt+O)
-Импорт данных (Alt+I)
-Протоколы экспорта-импорта данных (Alt+H)
-Раскрыть все ветки (Ctrl +)
-Свернуть все ветки (Ctrl -)
-Смена дескриптора (Alt+M)
-Печать отчета в FastReport
-Печать отчета в Excel

Добавлено в интерфейсах контура логистика (документы-основания)

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

В режиме просмотра (или в случае запрета на редактирование) нажатие DEL на полях "С","По" приводит к циклической выдаче двух ошибок

Описание :

Настройка схем калькулирования

Что измененно :

В режиме просмотра (или в случае запрета на редактирование) нажатие DEL на полях "С","По" приводит к двум ошибкам

Как измененно :

Исправлена ошибка программирования

2013-12-17 18:44:18

Краткое описание :

8.10 Выбор подразделений при расчете баланса. Выбор через один, а не подряд

Описание :

Формирование прозводственного баланса

Что измененно :

8.10 Выбор подразделений при расчете баланса. Выбор через один, а не подряд
При расчете баланса выбор подразделений в ин-се выбора по клавише Ins идет не подряд, а через один

Как измененно :

исправлена ошибка программирования

2013-12-17 18:44:22

Краткое описание :

Окна без заголовка (циановое, голубое)

Описание :

Путевые листы

Что измененно :

Название модуля, указанное в меню "Заработная плата - Документы - Данные из других модулей - Путевые листы - Путевые листы из модуля "Управление автотранспортом"" не правильное. Должно быть "Управление транспортом".

Как измененно :

Пункт меню исправлен на "Путевые листы из модуля "Управление транспортом"".

2013-12-17 18:44:11

Краткое описание :

Финансовое обязательства по нескольким ДО

Описание :

Журнал обязательств

Что измененно :

Бизнес-процесс заказчика :
В течение месяца на предприятие от одного контрагента
поступают МЦ или принимаются услуги. Каждая поставка
сопровождается счетом-фактурой.
По факту нескольких поставок менеджер собирает несколько
счетов-фактур и несет в отдел бюджетирования
для оформления оплаты на общую сумму поставки.
Оформляется реестр на оплату для утверждения
генеральным директором, в котором одной строкой
указывается сумма платежа по контрагенту (дополнительно
разная информация по остаткам лимитов, дебиторской
задолженности, статья БДДС, ЦО, назначения платежа).

Текущая реализация бизнес-процесса в системе :
На каждую поставку (акт) вводится ДО, номер у которого
указывается такой же, как у счета-фактуры. По каждому ДО
формируется ФОБ. По введенным ФОБ формируется реестр.
При этом по каждому контрагенту в отчет выводится несколько
строк, которые отличаются только суммой платежа.

Как измененно :

1. Интерфейс "Образование обязательств. Основания"

В нижней панели всегда отображаются обязательства
по финансовым операциям, которые ссылаются на ДО.
Если ФОБ было сформировано на основании ДО
(1:1 в автоматическом режиме), оно выделено жирным цветом.

Из локального меню убраны функции:
- "Параметры формирования"
- "Режим отображения обязательств"

Добавлены функции:
- "Внешняя классификация Alt+C" (просмотр)
- "Внешние атрибуты Alt+A" (просмотр)

В окно алгоритмов формирования полей ФОБ по ДО добавлены
параметры :
- "Существующие" (что делать с существующими ФОБ по ДО,
бывшая настройка параметров формирования ФОБ)
- "Группировка"

Настройка для существующих обязательств может принимать значения:
<заменять> (по умолчанию)
При этом существующие ФОБ(ФОП), доступные для удаления будут удалены.
Новые ФОБ(ФОП) будут сформированы в любом случае.
<формировать новое>
Будут сформированы новые ФОБ(ФОП).
Существующие останутся без изменения.
<пропускать>
Если существует ФОП, которая ссылается на ДО,
повторное формирование ФОБ(ФОП) по ДО не выполняется.
<по запросу>
При наличии ФОБ по ДО выдается запрос с вариантами:
- "пропустить документ"
- "заменять существующие"
- "формировать новое"
При групповой операции вопрос задается для каждого ДО.
<прервать процесс>
Если в процессе формирования встречается ДО, по которому
уже сформировано ФОБ(ФОП), процесс прерывается.

Настройка группировки может принимать значения:
<не группировать> (по умолчанию)
<тип по валюте, валюта, контрагент, банк>
<тип по валюте, валюта, контрагент, банк, договор>
<тип по валюте, валюта, контрагент, банк, договор, ПКП>

новые настройки сохраняются в пользовательские настройки :
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование заявок и обязательств \ Значения полей по умолчанию \
Настройка алгоритмов формирования полей документов"

При формировании обязательств вручную (Alt+F)
признак "ДО-основание ФОБ" не проставляется.

При формировании ФОБ с группировкой ДО, по каждому ДО
формируется отдельная ФОП. Тип обязательства по валюте
и валюта определяются по первому ДО. Алгоритмы также
отрабатывают по первому ДО. Алгоритм для поля "Сумма"
применяется для суммы ФОП. Алгоритм для поля "Планируемая
дата погашения" - для даты ФОП. Сумма ФОБ при этом определяется
как сумма всех его ФОП.

Если, в случае группировки, ДО имеют различное распределение
по договорам, ПКП в ФОБ ссылки на договор, ПКП не проставляются.
В дальнейшем, при формировании ПД по ФОБ, распределение
по договорам ПКП для ХО будет браться из ДО.

-----------------------------------------------------------------------

2. Интерфейс "Образование обязательств. План-график
выдачи/погашения кредита"
Теперь интерфейс состоит из 3-х панелей:
- Информация о кредите
- План-график
- ФОБ по план-графику

Добавлены функции:
- "Внешняя классификация Alt+C" (просмотр)
- "Внешние атрибуты Alt+A" (просмотр)
- "Просмотр истории проведения операций Alt+U"

Формирование обязательств по ЭПГ кредита выполняется в режиме
<заменять - по запросу>

-----------------------------------------------------------------------

3. Интерфейс "Образование обязательств. Заявки на
расход/приход/получение кредита средств"

В нижней панели всегда отображаются обязательства
по ФОБ, которые ссылаются на заявку.
Если ФОБ было сформировано на основании заявки
(1:1 в автоматическом режиме), оно выделено жирным цветом.
Автоматическое формирование возможно только на основании
заявок на оплату (версия 9.1)

Из локального меню убраны функции:
- "Параметры формирования"
- "Режим отображения обязательств"

Функция "Переход на другое основание" теперь по "Ctrl+Enter"
"Alt+O" - стандартное сочетание для экспорта

Функция "Формирование обязательств - Alt+F" доступна теперь и из окна
редактирования. Процесс запускается для текущей заявки.

В окно алгоритмов формирования полей ФОБ по ДО добавлены
параметры :
- "Существующие" (что делать с существующими ФОБ по заявке,
бывшая настройка параметров формирования ФОБ)
- "Группировка" = <не группировать>

Настройка для существующих обязательств может принимать значения:
<заменять> (по умолчанию)
При этом существующие ФОБ, доступные для удаления будут удалены.
Новые ФОБ будут сформированы в любом случае.
<формировать новое>
Будут сформированы новые ФОБ. Существующие останутся без изменения.
<пропускать>
Если существует ФОП, которая ссылается на ДО, повторное
формирование ФОБ по завке не выполняется.
<по запросу>
При наличии ФОБ по заявке выдается запрос с вариантами:
- "пропустить документ"
- "заменять существующие"
- "формировать новое"
При групповой операци вопрос задается для каждой заявки.
<прервать процесс>
Если в процессе формирования встречается ДО, по которому
уже сформировано ФОБ(ФОП), процесс прерывается.

Настройка сохраняется в пользовательские настройки :
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование заявок и обязательств \ Значения полей по умолчанию \
Настройка алгоритмов формирования полей документов"

Удалена настройка "Настройки Галактики \ Управление финансами \
Платежный календарь \ Формирование заявок и обязательств \
При формировании ФОБ по заявке предлагать формировать по ДО"
При формировании ФОБ по заявкам доступны все алгоритмы ДО - можно настроить.

При формировании обязательств вручную (Alt+F)
признак "Заявка-основание ФОБ" не проставляется.

-----------------------------------------------------------------------

4. Интерфейс "Образование обязательств. Периодический расход/приход средств"

В нижней панели всегда отображаются обязательства
по финансовым операциям, которые ссылаются на заявку.
Если ФОБ было сформировано на основании заявки
(1:1 в автоматическом режиме), оно выделено жирным цветом.
Автоматическое формирование возможно только на основании
заявок на оплату (версия 9.1)

Из локального меню убраны функции:
- "Параметры формирования"
- "Режим отображения обязательств"

В окно алгоритмов формирования полей ФОБ по ДО добавлены
параметры :
- "Существующие" = <заменять>
- "Группировка" = <не группировать>

В окне редактирования добавлено поле "Сформировано" -
сумма всех финансовых обязательств, которые ссылаются на заявку.

Добавлено поле "Исполнено" - сумма всех финансовых обязательств
в статусе "исполняемый" или "закрытый", которые ссылаются на заявку.

Для заявок на периодический приход добавлено поле "Максимальная сумма",
аналогично заявкам на периодический расход.
Поле "Максимальная сумма" не обязательно для заполнения. Если оно не
заполнено, то никакого контроля нет.

По F3 (Shift + F3) для периодических заявок добавлены алгоритмы:
- "119 - сумма заявки по максимальной сумме выплат"
Сумма рассчитывается на основании максимальной суммы и количества
платежей за период. Наличие исполняемых обязательств не учитывается.
- "120 - максимальная сумма заявки, по сумме периодических платежей"
Сумма рассчитывается как произведение суммы заявки на количество
платежей за период оплаты. Наличие исполняемых обязательств
не учитывается.

Функция "Переход на другое основание" теперь по "Ctrl+Enter"

Функция "Формирование обязательств - Alt+F" доступна теперь и из окна
редактирования. Процесс запускается для текущей заявки.

Убран промежуточный интерфейс формирования - процесс сразу запускается из
основного интерфейса "Образование обязательств".

Формирование (переформирование) финансовых обязательств происходит
по следующему алгоритму:
- При запуске процесса все финансовые обязательства в статусе отличном от
"Исполняемый" или "Закрытый" автоматически удаляются.
- На оставшуюся сумму последовательно формируются обязательства
начиная с периода, следующего за периодом в котором сформировано
последнее исполняемое обязательство. Обязательство формируются
в рамках планируемого периода оплаты, пока сумма не превысит
максимальную (если она контролируется).
- Для контроля максимальной суммы необходимо для поля "Сумма" установить
алгоритм "118 - сумма по заявке, с контролем максимальной суммы"

При формировании обязательств признак "Заявка-основание ФОБ" не проставляется.

-----------------------------------------------------------------------

5. Журнал обязательств

Поле "Основание" в окне редактирования ФОБ удалено.

При выборе ДО в окне редактирования ФОБ, он автоматически
привязывается ко всем ФОП. Аналогично при удалении.

При выборе заявки, если в заявке указан ДО, значение
переносится в ФОБ и все его ФОП.

Если ФОБ было сформировано автоматически на основании ДО,
значение в поле "ДО" должно быть выделено жирным шрифтом.

Если ФОБ сформировано на основании ЭПГ кредита, то в в поле ДО
светится информация о ЭПГ кредита.

Если ФОБ распределено по нескольким ДО, то ссылка на ДО
в самом ФОБ не указывается. В окне редактирования ФОБ отображается
список всех ДО, на которые ссылается ФОП.

В окне "Финансовая операция" необходимо добавлено поле "ДО",
с возможностью выбора. Для полей "Дата" и "Сумма" ФОП
добавлена возможность "Автозаполнения поля по алгоритму - Shift+F3".

Изменен фильтр по ДО в журнале обязательств и во всех интерфейсах выбора ФОБ.
Считаем, что ФОБ распределено по ДО, если на ДО ссылается хоть одна его ФОП.

При объединении ФОП добавлена проверка на соответствие ДО.

Процесс привязки договора, соглашения, ПКП, заявки выполняется
по следующему алгоритму:
1.Выбирается документ-основание
2.Устанавливается ссылка
3.Выполняется запрос алгоритмов (при отмене ссылка на документ сохраняется)
4.Поля ФОБ формируются согласно алгоритмам
5.Формируется/обновляется ФОП
6.Запускается алгоритм формирования разноски по статьям.

При привязке заявки, если заявка ссылается на ДО, ПКП, договор,
ссылки переносятся в ФОБ, иначе распределение по ДО, ПКП, договору сохраняется.

При формировании обязательств вручную признак "основание" не проставляется.

При печати ФОБ если основание в документе не определено явно,
считаем основанием нижний документ в списке:
- Договор
- Соглашение
- ПКП
- ДО
- Заявка

-----------------------------------------------------------------------

6. Разноска по статьям бюджета

Подробно о новом интерфейсе разноски по статьям - 102.123976

В рамках данной доработки добавлена возможность редактирования аналитики
бюджетирования по ФОП и автоматическая синхронизация аналитик
"ДО" и "Группа платежных средств" в разноске по ФОП.

-----------------------------------------------------------------------

7. Зачет авансовых ФОП

При выполнении зачета авансовых финансовых операций ориентируемся
на вид ФОБ (аванс/факт) и ДО, которое указано в ФОП.

-----------------------------------------------------------------------

8. Формирование ПД по ФОП

Формирование общего ПД по ФОБ, с разноской по нескольким ДО
возможно при соответствующем значении настройки:
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование платежных документов \
Группирование операций при пакетном формировании платежных документов"

При формировании ХО по ФОП ссылки на ДО, ТПКП, ФПКП, соглашение, договор
определяются по следующему алгоритму:

1. Если определен фактический ДО, ссылки на ДО, договор, соглашение, ТПКП
берутся из ДО
2. Если фактический ДО не ссылается на договор, или ссылается на тот же
договор, что и ФОБ, ссылки на договор, соглашение ТПКП или ФПКП берем из ФОБ,
если они там определены.
3. Если при формировании также определен авансовый ДО,то
3.1.Если определено фактическое ФОБ и уже есть распределение по ДО,
Если авансовое ДО это ДО на предоплату, устанавливаем ссылку на ДО на
предоплату, и ФПКП, если еще не определен.
3.2 Если фактическое ФОБ или ДО не определен
Ссылки на договор, соглашение, ТПКП, ФПКП берем из авансового ДО.
Авансовый ДО устанавливаем как основной.
4. Если ссылка на договор еще не определена, или авансовый ФОБ ссылается на тот
же договор, что и ФОБ
4.1.Есть фактическое ФОБ и распределение по ДО, в авансовом ФОБ
определена ссылка на ФПКП, а по ХО еще не определена - переносим.
4.2.Есть только авансовый ФОБ - ссылки на договор, соглашение ТПКП или ФПКП
берем из ФОБ, если они там определены.
5. Если ФПКП все еще не определен, пытаемся установить соответствие через схему
связей ПКП

Таким образом поддерживается наследование распределения по договорам, ПКП, ДО
при распределении ФОБ по нескольким ДО, с учетом зачета авансовых ФОП.

-----------------------------------------------------------------------

9. Автоматическое формирование ФОБ при привязке ДО в платежных документах,
формирование ФОБ по ХО.

В целом алгоритм формирования остался без изменения.

Доработан процесс поиска существующих ФОП для автоматического формирования
связи с ХО:
1. Ищем ФОП с тем же направлением, ДО, суммой, валютой, ПС
2. Не нашли - ищем с тем же направлением, суммой, валютой, ПС
3. Не нашли - ищем с тем же направлением, суммой, валютой, не определенным ПС
4. Не нашли - ищем с тем же направлением, ДО, суммой больше суммы ХО, валютой,
ПС
5. Не нашли - ищем с тем же направлением, суммой больше суммы ХО, валютой, ПС
6. Не нашли - ищем с тем же направлением, суммой больше суммы ХО, валютой, не
определенным ПС
7. не нашли. При значении настройки "Настройки Галактики \ Управление финансами
\
Платежный календарь \ Формирование заявок и обязательств \
При автоматическом подборе ФОП для ХО учитывать ПС" = НЕТ
Ищем ФОП с тем же направлением, суммой больше суммы ХО, валютой
8. Если не найдена, в зависимости от настройки "Настройки Галактики \
Управление финансами \ Платежный календарь \ Формирование заявок и
обязательств \
Подбор ФОП при привязке платежей ДО к ФОБ" формируется новая.

-----------------------------------------------------------------------

10. Платежный календарь

Доработаны группировки по "основанию" и "типу основания"
Если основание ФОБ на задано явно, считаем основанием нижний документ в списке:
- Договор
- Соглашение
- ПКП
- ДО
- Заявка

-----------------------------------------------------------------------

11. Реестр ФОБ

Доработаны группировки по "основанию" и "типу основания"
Если основание ФОБ на задано явно, считаем основанием нижний документ в списке:
- Договор
- Соглашение
- ПКП
- ДО
- Заявка

Доработан фильтр по ДО. Если ссылка на ДО указана в ФОБ, то проверяем попадает
ли этот ДО под Фильтр. Если не указана, проверяем ссылки на ДО по ФОП.

-----------------------------------------------------------------------

12. Реестр заявок

Убран параметр настройки "Дополнительные параметры | Учитывать все
обязательства".
Теперь всегда учитываются.

-----------------------------------------------------------------------

13. Конвертор

При установке обновлений отрабатывает конвертор, который автоматически копирует
ссылки на ДО для существующих финансовых обязательств в финансовые операции.

-----------------------------------------------------------------------

14. Нумерация документов модуля

Нумерация всех документов модуля ПК выполняется по спецтаблице.

Добавлена проверка (откат) последнего номера в спецтаблице, если совпадает:
- При отмене вставки записи
- При ручном редактировании номера документа
- При удалении документа

Добавлен контроль уникальности номера при формировании -
Номер в спецтаблице увеличивается, пока не станет уникальным.

При ручном редактировании уникальность не контролируется.

Для финансовых обязательств при настройке :
"Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \
Формирование заявок и обязательств \ Значения полей по умолчанию \
Номер ФОБ брать из ДО при автоформировании" = "Да"

Номер ФОБ синхронизируется с ДО
- При формировании ФОБ
- При отработке алгоритмов (по любому основанию)
- При групповом изменении ДО

При удалении ссылки на ДО номер ФОБ изменяется на номер из спецтаблицы.

-----------------------------------------------------------------------

15. Удаление ФОБ при удалении ДО

Ранее, при удалении ДО удалялись все ФОБ, которые были сформированы
на его основании и доступны для удаления.
У остальных чистилась ссылка на ДО.

Теперь удаляем все ФОБ (ФОП), которые ссылаются на ДО, при этом
ссылка на заявку не заполнена.
У остальных чистим ссылку на ДО.

2013-12-17 18:44:26

Краткое описание :

Обработка отклонений не учитывает защиту табелей от редактирования

Описание :

Обработка отклонений

Что измененно :

Настройка "Защитить проверенные табели от модификации"=ДА. В табеле стоит дата проверки. Заходим в табель на закладку отклонения и по F7 не можем добавить новые отклонения. Все ОК.
А через интерфейс обработка отклонений записи в табель добавляются. Т.е. табельщик может изменить табель после его проверки.

Как измененно :

Теперь функция обработки отклонений учитывает защиту проверенных табелей от модификации. При попытке добавить/удалить/изменить отклонения у защищенного от редактирования табеля функция будет выдавать в протокол предупреждающее сообщение.

2013-12-17 18:44:11

Краткое описание :

"Информация" при выборе статьи бюджета

Описание :

Журнал обязательств

Что измененно :

При выполнении разноски по статьям, при выборе статьи бюджета в
первый раз возникает сообщение-Информация: Уважаемый пользователь " "! В данном
режиме редактирование запрещено. Причина не найдена. Попробуйте перезапустить
текущий интерфейс.
Нажимаем "ОК" и еще раз выбираем. Статья выбрана.
В связи с чем появляется данная информация?
Просим убрать сообщение, т.к. оно "смущает" Пользователей.

Как измененно :

Сообщение убрано.