2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Отпуска - эргономика интерфейса редактирования

Описание :

Окно формирования, просмотра и редактирования отпусков

Что измененно :

Для повышения информативности и удобства работы в интерфейсе
редактирования отпусков предлагаю на рассмотрение следующие изменения
(обобщённые с учётом ПиР 101.60576, 101.60758):

1. Информацию из вкладки [Итоги по источникам затрат] вынести в 3-ю панель
интерфейса.

2. Информацию из интерфейса "Суммы по месяцам (Shift+F6)" разместить в 4-й
панели интерфейса на вкладке [Разбивка сумм по месяцам] (рядом с вкладкой
"Суммы и коэффициенты расчётного периода").
При этом становится не нужно поле "Просмотр" верхней панели, колонки "Сумма
тек. месяца", "Сумма буд. месяца" вкладки [Итоги по источникам затрат], колонка
"Источник оплаты" вкладки [Суммы и коэффициенты расчётного периода], а также
вся верхняя часть интерфейса "Суммы по месяцам (Shift+F6)". Предлагается их
убрать, а колонки "Счёт по дебету" и "Субсчёт по дебету" объединить в
"Счёт/субсчёт по дебету" - т.к. выбираются они сейчас из одного интерфейса.

3. Одновременно желательно привести в порядок и локальное меню: вообще убрать
пункты "Суммы и коэффициенты", "Суммы по месяцам", пункт "Печать начислений"
разместить рядом с другими функциями печати, а "Просмотр графика работы" -
рядом с "Входом в лицевой счёт".

Как измененно :

Проведена доработка интерфейса просмотра и редактирования
отпуска с целью повышения его информативности и удобства работы с сущностями,
связанными с расчетом отпусков.
I. Теперь окно отпусков состоит из 4 панелей:
1. Верхняя панель. Проведена реорганизация внешнего вида:
1) Поля, недоступные для редактирования, визуально сделаны нередактируемыми
(Работник, Отпуск, Начало, Окончание пакета отпусков, Итого, На руки, Период
уч, Продолжительность).
2) Избавились от следующих элементов панели: переключателя просмотра сумм и
коэффициентов, поля "Расчет", поля "% с/з", кнопки "Расчет".
3) Добавлены поля "Удержано" (сумма всех удержаний по всем отпускам пакета),
"НДФЛ" (сумма всех удержаний налога на доходы физических лиц по всем отпускам
пакета, без учета удержаний мат.помощи).
4) Добавлено поле "Материальная помощь" для вывода суммы мат. помощи:
отображается, если существует запись мат.помощи, и сумма мат.помощи больше 0.
5) Изменен внешний вид полей для отображения месяца и года расчетного
периода с двух полей на единое поле с возможностью выбора месяца из календаря
(аналогично полю "Учетный период").
6) При удалении пакета отпусков (из верхней панели) выдается сообщение
"Удалить текущий отпуск?".

2. Средняя панель 1:
1) Увеличена ширина колонок "Продолжительность" и дат начала и окончания;
2) Добавлена колонка "% с/з", в которую выводится значение поля
"Выплачиваемый процент средней зарплаты" классификатора отпусков для текущего
отпуска.
3) Колонка "Расчет" размещена после колонки "Дн/ч".
4) При удалении записи отпуска (из средней панели 1) выдается сообщение
"Удалить текущую запись отпуска?".

3. Средняя панель 2 - итоги по источникам затрат:
1) Избавились от колонок "Сумма текущего месяца", "Сумма будущего месяца".
2) Высота панели: 3 строки, по одной для каждого из возможных источников
оплаты. Строка заголовков однострочная.
3) Осуществляется перерисовка содержимого панели для текущей записи отпуска.
4) При удалении записи источника оплаты (из средней панели 2) выдается
сообщение "Удалить текущий источник оплаты?".

4. Нижняя панель окна отпусков:
Вкладка "Разбивка сумм по месяцам":
1) Отображаются данные одноименного окна текущей реализации.
2) Осуществляется перерисовка содержимого вкладки для каждого из отпусков
(средняя панель 1) и источников оплаты отпуска (средняя панель 2).
3) Добавлена колонка "Вид оплаты", в которую выводится виды оплаты,
установленный источнику оплаты в классификаторе отпусков по месяцам.
4) Изменена статус строка: убрана неактивная функция удаления по F8.
5) По кнопке выбора (F3) на поле "Алименты и и/л" осуществляется вызов
существующего окна "Детализация алиментов".

Вкладка "Материальная помощь к отпуску":
1) Отображаются данные одноименного окна текущей реализации, дублирование
полей, отображаемых на других панелях, не происходит.
2) По кнопке выбора (F3) на поле "Алименты и и/л" осуществляется вызов
существующего окна "Детализация алиментов".
3) Видимость вкладки определяется по следующему алгоритму: при
одновременном выполнении всех нижеуказанных условий вкладка не отображается
(вероятнее всего, в данном случае клиент не заинтересован в наличии вкладки в
окне отпусков):
* установленное значение настройки "Автоматически формировать
материальную помощь к отпуску" = "нет",
* не установлено значение настройки "Вид оплаты для мат.помощи к
отпуску" или ВО не существует в классификаторе,
* отсутствует флаг назначения мат.помощи в заголовке отпуска,
* отсутствует запись о матпомощи.
При отсутствии причин скрывать вкладку переход к ней возможен, иначе
выдается предупреждение, содержащее все или одно из сообщений:
"Не указан вид оплаты для материальной помощи к отпуску.",
"В настройке 'Вид оплаты для мат.помощи к отпуску' указан несуществующий
вид оплат для материальной помощи.",
"По данному виду отпуска материальная помощь не назначается."
4) При удалении записи мат.помощи выдается сообщение "Удалить материальную
помощь к отпуску?".
5) При удалении записи мат.помощи либо отмене ее создания осуществляется
переход ко вкладке "Разбивка сумм по месяцам".

Вкладка "Суммы и коэффициенты расчетного периода":
1) Избавились от колонки "Источник оплаты", заголовки колонок отображаются
без сокращений.
2) Осуществляется перерисовка содержимого вкладки для каждого из отпусков
(средняя панель 1) и источников оплаты отпуска (средняя панель 2).
3) Изменена статус строка: убраны неактивные функции удаления по F8 и
добавления по F7.

Во вкладках "Разбивка сумм.." и "Суммы и коэффициенты.." приведены к
единообразию статус-строки для всех полей: в статус-строке доступны функции
"Помощь", "Локальное меню", "Закрыть" и "Печать". Для полей,

II. Окно списка отпусков. Добавлены инструментальные панели со следующими
иконками, дублирующими пункты локального меню:
Панель редактирования:
- Формирование отпусков (F7),
- Просмотр и редактирование (Enter),
- Удаление помеченных отпусков (F8),
- Фильтр по подразделению (Alt+B).
Панель расчета:
- Расчет пакета отпусков (Shift+F5).
Панель отчетов:
- Печать начислений за 12 месяцев (Alt+E) - кнопка видна только в окне
отпусков,
- Справка о расчете среднего (Alt+P),
- Справка о расчете среднего (Excel) (Alt+P),
- Настройка печати - кнопка видна только в списке отпусков,
- Оборотная сторона формы Т-60(Т-61) (Alt+1),
- Записка-расчет формы Т-60 (лицевая и оборотная стороны) (Alt+5),
- Детальный протокол расчета среднего заработка,
- Печать заявления о выплате пособия в ФСС - кнопка видна только в списке
отпусков,
- Отчет о разбивке сумм по месяцам (Ctrl+R).
Панель периодов просмотра отпусков:
- Просмотр архивных отпусков (Alt+A),
- Просмотр отпусков, начисленных в отчетном периоде (Alt+C),
- Просмотр отпусков к начислению в будущем периоде (Alt+F).
Панель перевода отпусков в другой период:
- Перевод отпусков в архив,
- Перевод отпусков в отчетный период,
- Перевод отпусков в будущий период.

Окно отпусков.
1) Подключены следующие панели окна списка отпусков: панель расчета, панель
отчетов. Панель перевода отпуска в другой период отличается от аналогичной
панели в списке отпусков:
- Отнести отпуск к будущему периоду,
- Отнести отпуск к текущему периоду,
- Отнести отпуск к архиву.
Панель данных лицевого счета:
- Вход в лицевой счет (Alt+C),
- Просмотр графика работы (Shift+F7).

III. Локальное меню окна отпусков.
1) Избавились от пунктов меню "Суммы и коэффициенты расчетного периода",
"Разбивка сумм по месяцам", "Материальная помощь к отпуску".
2) Пункт "Печать начислений" перемещен в блок пунктов меню, связанных с
печатью.
3) Пункт "Просмотр графика работы" размещен следующим за пунктом меню "Вход
в лицевой счет", оба пункта выделены в блок.
4) Добавлена возможность вызова отчета "Отчет о разбивке сумм по месяцам"
по сочетанию клавиш 'Ctrl+R'.
5) Изменен порядок следования пунктов меню перевода в другой период
аналогично локальному меню списка отпусков.
6) Добавлены иконки к пунктам меню, которые присутствуют в инструментальной
панели.

Локальное меню окна списка отпусков.
1) Пункты меню перевода в другой период вынесены в отдельный блок.
2) Добавлены иконки к пунктам меню, которые присутствуют в инструментальной
панели.

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

Отображение накладных в заказах на внешние работы

Описание :

Заказы на внешние работы

Что измененно :

Отображение накладных в заказах на внешние работы

Проблема в том что при привязке нескольких накладных, в заказе их можно увидеть только в дополнительном окне (просмотр закрепления ТТН за заказом).
Тогда как при привязке одной накладной номер документа можно увидеть в основном окне заказа.
Просьба доработать функционал в части отображения всех актуальных накладных привязанных к заказу.

Как измененно :

При включенной настройке "Разрешить множественное закрепление ТТН за заказом в ПЛ" при анкетном отображении заказов в основном окне заказа отображается перечень закрепленных за заказом документов.

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Нумерация листов загрузки

Описание :

Листы загрузки ТС

Что измененно :

Нумерация листов загрузки

После обновления нумерация перескочила через большой объем данных, и теперь у
пользователей сильно возросло время поиска по транспортным листам.
Просьба реализовать нумерацию листов загрузки по спец.таблице.

Как измененно :

Добавлена нумерация Листов загрузке по спец таблице.
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Управление транспортом \ Картотека
заказов \ Нумерация листов загрузки"

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Список документов в операции поступления ОС

Описание :

Поступление

Что измененно :

У клиента есть необходимость пополнения списка документов "Актом на перемещение между объектами" для функции локального меню "Распределение услуг/МЦ в операции ОС" в операции "Поступление".

Скриншот во вложении.

Как измененно :

Доработано "Распределение услуг/МЦ в операции ОС" для "Актов на перемещение между объектами"

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Онлайн-кассы - повторно регистрируемый при отгрузке платеж-предоплата не учитывается как предоплата

Описание :

Приходный кассовый ордер

Что измененно :

По ДО сформирован входящий платёж и корректно зарегистрирован в ККТ (как предоплата). На следующий день формируем накладную и заново регистрируем тот же ПКО - уже как "ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ", либо "ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ". Но при этом тег 1215 (сумма предоплат по чеку) не формируется.
См. также подробное описание клиента во вложенном файле.

Как измененно :

Для способов расчета "Полный расчет" и "Частичный
расчет и кредит" доработан алгоритм определения
предоплаты для распределенных позиций спецификации
накладной/акта. Предоплата по позиции накладной/акта
определяется на основании суммы регистрации в ККТ
аналогичной позиции спецификации ДО.
Допустим есть КО на 100 рублей и ДО на 100 рублей.
В ДО есть Позиция1 на 30 рублей и Позиция2 на 70
рублей. После привязки ДО к КО выполнена регистрация
аванса. Затем по ДО формируется накладная, выполняется
ее распределение и запускается регистрация в ККТ.
В накладной для Позиция1 будет найдена
обработанная регистрация аванса в ККТ на 30 рублей для
Позиция1 в ДО. Соответственно для Позиция2 будет
найдена обработанная регистрация аванса в ККТ на 70
рублей. Итого по данному чеку будет предоплата 100
рублей.
Если к КО привязать ДО с накладной (т.е.
регистрация аванса не выполнялась), то для такого чека
предоплата будет равна 0.

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Онлайн-кассы - для нераспределенных по позициям ДО/накладных платежей выполнять автораспределение при запуске регистрации в ККТ

Описание :

Приходный кассовый ордер

Что измененно :

Предлагается при регистрации платежа в ККТ выполнять автоматическое распределение по позициям ДО/накладных, если в регистрируемом платёжном документе требуемое распределение полностью отсутствует, а в настройке "Параметры работы с документами различных типов" для данного типа документов (ПП, ПКО) указано "Распределять сумму платежа" = "автоматически". Иначе в некоторых ситуациях приходится делать распределение вручную.

Пример: авансовый платёж распределён по позициям ДО и зарегистрирован в ККТ (как предоплата). Потом делаем отгрузку, пытаемся зарегистрировать платёж снова (уже как полный расчёт) - но нет распределения по накладной и приходится делать его вручную, несмотря на настройку автораспределения.
См. также описание клиента во вложенном файле.

Как измененно :

Если в платежном или кассовом документе проставлена дата оплаты, а в интерфейсе настройке "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры работы с документами различных типов" для параметра "Распределять сумму платежа" установлено значение "Автоматически", то при нажатии на кнопку "Регистрация в ККТ", для хоз.операций входящих в сумму документа и разнесенных по ДО запускается распределение по позициям спецификации ДО и накладных/актов в следующих случаях:
1. Если по ДО нет накладных, то распределение по позициям спецификации ДО выполнится только в случае отсутствия распределения для текущей хозоперации.
2. Если по ДО есть накладные/акты, то распределение по позициям спецификации накладных/актов будет запускаться только для накладных, по которым отсутствует распределение по текущей хозоперации.

После завершения распределения по спецификациям выполняется регистрация в ККТ.

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Онлайн-кассы - после перепривязки авансового платежа к ДО с реальной отгрузкой он не учитывается как предоплата

Описание :

Приходный кассовый ордер

Что измененно :

При продаже подарочной карты (это МЦ с атрибутом "аванс") оформляется ДО с такой позицией, ПКО распределяется на эту МЦ и регистрируется в ККТ как аванс, всё верно.
Затем покупатель используя эту подарочную карту приобретает реальные МЦ - оформляется новый ДО с реальной спецификацией.
Далее нужно старый (авансовый) ПКО перепривязать к новому (реальному) ДО - для этого в старой хозоперации проставляется "Входит в сумму документа" = "-" и добавляется новая ХО со ссылкой на новый ДО и распределением по позициям накладной.
Проблема в том, что сейчас в соответствии с решением ПиР 101.66415 тег 1215 "сумма предоплат по чеку" не формируется, поскольку в новой ХО нет распределения по старому (авансовому) ДО.
Предлагается при установке "Входит в сумму документа" = "-" в старой ХО проставлять на неё ссылку в автоматически формируемой новой ХО. Далее при регистрации в ККТ для накопления тега 1215 анализировать не только распределение по ДО регистрируемой новой ХО (ПиР 101.66415), но и распределение по ДО связанной (авансовой) ХО.

Как измененно :

Алгоритм работы с платежами-авансами следующий.
1. Сначала формируется ДО с авансовыми позициями спецификации (должно содержать только авансовые позиции).
2. Данное ДО привязывается к кассовому ордеру и регистрируется в ККТ как аванс.
3. Затем формируется новое ДО с не авансовыми позициями спецификации.
4. В кассовом ордере, в хозяйственной операции к которой было привязано авансовое ДО необходимо выполнить увод хозоперации в минус с автоматическим созданием хозоперации (должна быть включена настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки \ Контроль баланса при изменении признака входимости хозоперации").
5. В автоматически созданной хозоперации отвязываем ДО с авансовыми позициями спецификации и привязываем ДО с реальными позициями.
6. Повторно нажимаем на кнопку регистрации ККТ, в результате выдается сообщение о запрете повторной регистрации аванса. Связано это с тем, что по новому ДО отсутствуют накладные.
7. После формирования накладных по ДО с реальными позициями снова нажимаем на кнопку регистрации ККТ. В результате выполняется следующее:
- для хозоперации входящей в сумму документа проверяется наличие хозоперации не входящей в сумму документа и если така хозоперация существует, то проверяется есть ли к ней привязка ДО с авансовыми позициями;
- если авансовые позиции существуют, то сумма текущей хозоперации (входящей в сумму документа) накапливается в поле "Сумма по чеку предоплатой", т.к. считается, что все позиции распределенные по текущей хозоперации были зарегистрированы как аванс.

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ У ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Согласно постановлению МНС РБ от 13.01.2017 №1 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016г. №15":

пункт 40 изложить в следующей редакции:
"При заполнении формы ЭСЧФ показатели граф 7 и 11 раздела 6 "Данные по товарам
(работам, услугам), имущественным правам" должны быть равны"

Полный текст постановления во вложении.

Как измененно :

Снабжение, контрагент - иностранная организация дальнее зарубежье, гр. 11 Стоимость с НДС выводится также, как и для стран из ЕАЭС, и равна сумме без НДС (а не нулю, как было ранее).
Доработано для отображения в спецификации ЭСЧФ, печати ЭСЧФ, выгрузки на портал.

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

Автоматическая смена статуса контролируемых документов

Описание :

Контролируемые документы

Что измененно :

Текущая страховка действует до 05/10/2018. Заранее оформляется страховка, которая действует с 06/10/2018 по 06/10/2019. Для новой страховки заносится запись в контролируемых документах со статусом "новая".
При выписке ПЛ 06/10/2018 контроль документов не проходит, т.к. новая страховка имеет статус "новая", а срок действия старой страховки уже истек.
Пользователям приходится заходить в интерфейс редактирования документов и вручную менять статусы страховок, что не очень удобно.

Предлагается реализовать автоматическое изменение статусов контролируемых документов в момент выполнения контроля документов.
- Если текущая дата больше, чем дата окончания действия документа, находящегося в статусе "действующий", то меняем статус на "Просрочен"
- Если текущая дата больше либо равна дате начала действия действия документа, находящегося в статусе "новый", то меняем статус на "действующий"
- Чтобы контроль выполнялся корректно, в случаях когда ПЛ выписан на дату, когда действовал документ ныне являющийся просроченным,
предлагается при контроле обрабатывать не только документы в статусе "действующий", но и документы в статусе "просрочен"

Как измененно :

Добавлена общесистемная настройка "Изменять статус контролируемых документов после истечения срока при выписке документов"

При выписке путевых листов при включенных настройках "Проверка контролируемых документов" и "Изменять статус контролируемых документов после истечения срока при выписке документов" происходит изменений статус с действующей в просроченный (если контролируемая дата не попадает в даты действия контролируемого документа), с нового в действующий (если даты нового документа попадают в даты действия контролируемого документа)

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Не освобождается модульная лицензия при переходе из управления персоналом в заработную плату при автоматическом просмотре рабочей корзины

Описание :

Общие вопросы по компонентам C_*

Что измененно :

Есть только одна лицензия на Управление персоналом.
Один пользователь находится в Управлении персоналом, но не открывает никакие интерфейсы модуля "Управление персоналом" - модульная лицензия захвачена.
Переходит в модуль "Заработная плата" - автоматически открывается на просмотр рабочая корзина, а лицензия управления персоналом не освобождается.
В результате при попытке входа второго пользователя в модуль Управление персоналом система не пускает - нет свободных лицензий. Протокол ругается на недостаток приоритета.
Однако приоритеты пользователям не расставлены, Сценарии захвата не используются.

Как измененно :

Устранена ситуация захвата лицензии при запуске модуля Управлении персоналом и дальнейшего перехода на модуль Заработная плата (с включенной настройкой отображения Рабочей корзины при запуске модуля Заработная плата).

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Наименование справочника "Кредиты"

Описание :

Полученные кредиты

Что измененно :

Наименование справочника "Кредиты".
В Галактике есть системный справочник "Кредиты".
Однако у клиентов в этом справочнике ведутся не
только кредиты, но и займы. Связано с тем,что
функционал все потребности закрывает, отдельного
справочника под займы нет.
Но с юридической точки зрения, с точки зрения
бухгалтера кредиты и займы - это разные вещи.
Предложение - переименовать справочник "Кредиты" в
справочник "Кредиты и займы". Соответственно системная
аналитика в модуле ФРО тоже должна называться "Кредиты
и займы", пункты меню в модуле "Векселя и кредиты"
"Полученные кредиты и займы", "Выданные кредиты и
займы", "Архив полученных кредитов и займов", "Архив
выданных кредитов и займов".

Как измененно :

перенести из 9.2

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

Лицензирование интерфейса PUT_LST

Описание :

Регистрационные листы

Что измененно :

Просьба рассмотреть возможность сделать интерфейс PUT_LST лицензируемым (Галактика 9.1)

Как измененно :

Реализовано для версии 9.1

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Перенос данных по налогам из ДО

Описание :

Валютное платежное поручение

Что измененно :

Для реализации процесса формирования в ЭСЧФ при приобретении услуг у иностранной организации по законодательству РБ (ПИР 102.168343).
Необходимо переносить информацию по налогам из валютного ДО снабжения,для случая, когда в самом ДО налоги отсутствуют, но рассчитаны в расширенной информации по позициям спецификации для уплаты в Мин.фин.
Подробно - во вложении.

Как измененно :

В платежных и кассовых документах реализован новый тип налогов - "справочный". Данный налог является автоматическим, но выделяется в отдельную группу в связи с особенностью его формирования.
Данный налог формируется автоматически только по ДО без сопроводительных документов либо его можно задать в окне редактирования налогов, указав соответствующий тип.
Что бы данный налог сформировался по ДО автоматически, необходимы следующие условия:
- контрагент налога в ДО должен отличаться от контрагента ДО.
- налог в ДО должен быть сформирован по группе налогов в которой включен параметр "налог является налогом только для таможенной декларации".

Таким образом, налог для таможенной декларации в ДО, который визуально можно увидеть только в расширенной информации по позиции спецификации ДО, при привязке ДО к платежному документу, будет формироваться в платежном документу с признаком "справочный" на сумму пропорциональную распределению по ДО.

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

Задвоение вставки записей при входе в "Сведения о ГСМ"

Описание :

Регистрационные листы

Что измененно :

При установленной настройке
\ Управление транспортом \ Регистрационные листы \ Учет ГСМ \ Сортировка сведений по ГСМ
в значении "нет" при каждом входе в "Сведения о ГСМ" добавляется новая запись о списании ГСМ.

Как измененно :

Устранено.

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

Изменилась структура файлов ПУ-2,3

Описание :

Индивидуальные сведения в ПФ (Формы ПУ-3, ПУ-6 и т.д.)

Что измененно :

ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-6 в электронном формате должны подаваться
в кодировке ANSI (1251).

Как измененно :

Республика Беларусь. В данном обновлении доработаны отчеты
ПУ-3, ПУ-6.

ПУ-3, ПУ-6. Электронный формат.
В параметрах формирования на закладке "Дополнительные" добавлен параметр выбора
кодировки "Кодировка". Доступные варианты: ANSI (1251), OEM (866). По умолчанию
ANSI (1251).

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Atl5533. Ошибки при печати формы в FR.

Описание :

Источники кредитования

Что измененно :

Atl5533. Ошибки при печати формы в FR F_VEKS!!VEKSL dtsKrSource
Карточка источника кредитования.fp3.
---------------------------
FastReport - Ошибка
---------------------------
Были обнаружены следующие ошибки:

Memo19: Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double)

---------------------------
ОК
---------------------------

Как измененно :

Atl5533. Устранена причина ошибки при печати формы в FR
F_VEKS!!VEKSL dtsKrSource Карточка источника кредитования.fp3.
---------------------------
FastReport - Ошибка
---------------------------
Были обнаружены следующие ошибки:

Memo19: Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double)

---------------------------
ОК
---------------------------

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

9.1.Доработка по FastReport 5533.УправлениеТранспортом. Листы загрузки.Сообщение об ошибке при формировании печатной формы FR.

Описание :

Листы загрузки ТС

Что измененно :

Управление транспортом - Оперативные данные-Формирование заказов -Листы загрузки- режим редактирования
Сообщение об ошибке при формировании печатной формы FR.
При выполнении ПИР 102.185754 в процессе формирования печатной формы FR появляется сообщение об ошибке.
Описание см. вложенный файл.

Как измененно :

Исправлено

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

9.1.Доработка по FastReport 5533.УправлениеТранспортом. Движение ГСМ (итоговое) .Сообщение об ошибке при формировании печатной формы FR.

Описание :

Сведения по ГСМ

Что измененно :

\r\nТранспорт - Автотранспортные отчеты - Основные технико-эксплатационные -Сведения РїРѕ ГСМ - Движение ГСМ РІ разрезе путевых\r\nСообщение РѕР± ошибке РїСЂРё формировании печатной формы FR.\r\nРџСЂРё выполнении РџР

Как измененно :

Исправлено

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

9.1.Доработка по FastReport 5533.УправлениеТранспортом. Итоговый отчет по выручке. .Сообщение об ошибке при формировании печатной формы FR.

Описание :

Маршруты

Что измененно :

Транспорт - Автотранспортные отчеты - Маршруты
При выполнении ПИР 102.185754 в процессе формирования печатной формы FR появляется сообщение об ошибке.
ОписаСообщение об ошибке при формировании печатной формы FR.
ние см. вложенный файл.

Как измененно :

Исправлено.

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

Изменился электронный формат ПУ-1

Описание :

Документы персонифицированного учета. Обязательное страховане

Что измененно :

Изменился электронный формат формы ПУ-1.

Как измененно :

Республика Беларусь. ПУ-1.
Реквизит "Гражданство" заполняется кодом страны, указанной для сотрудника в поле "Гражданство" лицевого счета, из справочника.

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

Ввод коэффициентов переоценки

Описание :

Ввод коэффициентов переоценки

Что измененно :

Некорректный импорт коэффициентов переоценки - каталог с
коэффициентами не создается.
Если проверить журнал, вставка в табл SHKOEF осуществляется.

Как измененно :

Исправлено: после импорта виден добавленный каталог с
коэффициентами.

Примечание:
необходимо в XML-файле значение для поля TiDk таблицы PerOS записывать как
целочисленное - "15", сейчас - "15.00".

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

9.1.Доработка по FastReport 5533.УправлениеТранспортом. Отчет по перевозимым МЦ по ПЛ и ТТН. Сообщение об ошибке при формировании печатной формы FR.

Описание :

Учет перевозимых МЦ по ПЛ и ТТН

Что измененно :

Транспорт - Общие отчеты - Сведения по заказам - Учет перевозимых МЦ по ПЛ и ТТН
Сообщение об ошибке при формировании печатной формы FR.
При выполнении ПИР 102.185754 в процессе формирования печатной формы FR появляется сообщение об ошибке.
Описание см. вложенный файл.

Как измененно :

Исправлено

2019-01-21 11:36:26

Краткое описание :

Выгрузка СЗВ-КОРР данных по условиям досрочного назначения пенсии

Описание :

Форма СЗВ-КОРР

Что измененно :

Выгрузка СЗВ-КОРР данных по условиям досрочного назначения пенсии.

Необходимо заполнение графы Дополнительные сведения (графа 8) раздела 6 отчета СЗВ-КОРР с типом корректировочный
на основании данных листа 11 карточки,
аналогично заполнению графы 13 раздела 3 формы СЗВ-СТАЖ

Как измененно :

В форму СЗВ-КОРР выводятся данные основания для выслуги лет (алгоритм их вывода аналогичен выводу данных в графу 13 СЗВ-СТАЖ):
FR3: в графу 8 "Дополнительные сведения" раздела 6,
XML: в узел <ИС2:ЛьготныйСтаж>.

Основания для начисления стажа попадают в формат FR3 в графу 6.

2019-01-21 11:36:25

Краткое описание :

Сделать отдельную настройку "Разрешать \ запрещать создание СФ"

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Сделать отдельную настройку "Разрешать \ запрещать создание СФ"

Как измененно :

Изменены варианты выбора для настройки "Разрешать работу c документами для учета НДС": нет / да / только в сбыте / только в снабжении.
Раздел: "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС"

Примечание.
Для того, чтобы изменить тип настройки на пользовательский, необходимо в модуле "Настройка", меню "Настройка - Администратор настроек" выбрать настройку "Разрешать работу c документами для учета НДС" и изменить тип. Для каждого пользователя установить нужное значение настройки.