2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
СФ в исходной, если есть КНОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
У клиента такой бизнес-процесс: создается накладная на отпуск при этом пользователь забывает сформировать к ней СФ и создает к этой накладной КН. Через какое то время обнаруживается то, что СФ не сформирована и бухгалтер пытается сформировать к первоначальной накладной СФ, но в результате появляется сообщение о запрете на создание (во вложении.)
Клиент предлагает сделать настройку, чтобы пользователь не мог сделать КН, если по исходной накладной нет СФ. НО! Это касается только юридических лиц, по физ.лицам они не делают СФ
Как измененно :
Создание СФ при цепочке "исходный сопрдок - корректирующий сопрдок КН".
1. Создание СФ из исходного - только если в корректирующем сопрдоке КН СФ нет (единичное и пакетное формирование).
2. Создание СФ из КН без СФ в исходном - предупреждение с возможностью выбора, продолжать формирование СФ или нет (только единичное формирование). Под исходным имеется в виду сопрдок, непосредственно по которому создан текущий КН.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Счет-фактура налогового агентаОписание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)Что измененно :
Счет-фактура налогового агента.
В случае, если акт закрывается несколькими авансами, система формирует столько СФ налогового агента, сколько платежек. Необходим один сводный СФ.
Как измененно :
В пакетном формировании СФ налоговых агентов с типом "гос.имущество" добавлена возможность формирования сводного СФ по нескольким платежам.
В параметрах формирования в интерфейсе фильтрации платежных документов добавлен дополнительный параметр - "формировать сводный СФ по нескольким платежам". Параметр отображается только, если установлен тип счета-фактуры "гос.имущество".
При установке "формировать сводный СФ по нескольким платежам":
- выбор параметра "формировать сводный СФ по платежу" становится неактивным (и наоборот, при выборе "формировать сводный СФ по платежу", становится неактивным параметр "формировать сводный СФ по нескольким платежам");
- отображается параметр "Дату устанавливать", значения "по дате последнего платежа", "для всех равной" с доп.полем, в котором необходимо указать дату (по умолчанию текущая дата).
Параметр "формировать сводный СФ по нескольким платежам" включает в себя "формировать сводный СФ по платежу", т.е. если по платежному документу несколько хоз.операций, то будет создан один общий СФ.
Формирование сводного СФ по умолчанию формируется в рамках одного ДО, если он есть, и одного контрагента (Получателя). Если выделены платежные документы с разными ДО/контрагентами, то сформируется несколько сводных СФ.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Не работает настройка "Актуализация ..."Описание :
Заказы на внутрихоз. работыЧто измененно :
Не работает настройка "Актуализация ..."
При формировании заказа, выбираем маршрут,
заказчик и получатель(организация) не переносится в
заказ (описание во вложении)
Как измененно :
Доработано. Настройка работает корректно.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
проблема с Alter_ZReport.exe на 9.1 если был на 8.10Описание :
Alter_ZReportЧто измененно :
Требуется дополнить выпущенное в предыдущем обновлении решение
101.60892, чтобы исключить ошибку докомпиляции
Message: ZREPSUMLS, исходная КС 87bf19b2652127992943688996926fbc,
требуемая КС 18abfd37c434bcd3efed65f4affdbf24
Error: Таблица ZREPSUMLS не соответствует эталону, докомпиляция невозможна
Как измененно :
Данное исправление касается только тех клиентов, которые
выполняют конвертацию базы данных с версии 8.1 в версию 9.1.
Реализован скрипт, позволяющий корректно выполнить докомпиляцию базы,
конвертированной с версии 8.10.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
При продлении контракта не изменяется дата окончания доплат в картотекеОписание :
65. Заключение/продление контрактаЧто измененно :
При назначении доплаты в ШР в картотеку работников в сведения о работе на предприятии в доплатах автоматически заполняется дата по (дата окончания контракта на момент создания доплаты) и дата снятия.
Контракт продлевается, а дата окончания доплаты не изменяется.
Таким образом, в картотеке нет достоверной информации по доплатам сотрудников.
Как измененно :
В доплатах приказа о продлении контракта добавлена закладка "Доплаты предыдущего\действующего контракта".
На этой закладке отображаются доплаты, дата закрытия которых на 1 день меньше даты начала действия текущего контракта. Эти доплаты могут быть включенные в приказ на продления текущего контракта по локальному меню. Доплаты, уже включенные в приказ отображаются серым цветом.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Отчет "Приложение к накладной (ДМ-1)" не печатает копейки и
округляет до рубляОписание :
Карточка учета товара в разрезе МЦЧто измененно :
Отчет "Приложение к накладной (ДМ-1)" не печатает копейки и
округляет до рубля.
Как измененно :
Исправлен вывод сумм в отчете "Приложение к накладной (ДМ-1)"
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Печать ЭСЧФ при импорте.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Печать ЭСЧФ при импорте.
Некоторые организации (например МАЗ) выставляя на портал своим контрагентам документы в 5 разделе в 30 пункте указывает 2 документа(ТТН и счет), а не один. При этом если на портале печатать ЭСЧФ, то в печатную форму выводятся оба документа (ВО вложении пример печатной формы с портала).
Когда наши клиенты импортируют ЭСЧФ в Галактику, то бывает, что содержание накладных у них абсолютно одинаковое, отличаются только номера и тогда поиск нормально не работает, они тогда хотят открыть печатную форму ЭСЧФ во время импорта и посмотреть в ней номер накладной, что бы привязать ЭСЧФ к нужной, но у нас почему-то выводится в 5 раздел только один документ и это последний документ, т.е. счет.
Нужно доработать печатную форму ЭСЧФ при импорте, чтобы выводились оба привязанные в 5 разделе на портале документа.
Как измененно :
Реализована поддержка нескольких документов, подтверждающих поставку товаров (работ, услуг), передачу имущественных прав (раздел 5 ЭСЧФ):
- доработан раздел 5 окна редактирования ЭСЧФ;
- доработан экспорт ЭСЧФ в xml-файл;
- доработан импорт ЭСЧФ;
- доработана печатная форма ЭСЧФ;
- при наличии нескольких документов, подтверждающих поставку товаров, поиск первичного документа осуществялется по выбранному документу (F3 в поле Вид документа).
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Распространить действие настройки "Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" на создание ЭСЧФ в интерфейсе импорта ЭСЧФОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Распространить действие настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" на создание ЭСЧФ в интерфейсе импорта ЭСЧФ.
Как измененно :
Действие настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" распространено на создание СФ в интерфейсе импорта ЭСЧФ.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Реализовать механизм пересчета контрольных сумм и перевода
таблиц из системных в пользовательские.Описание :
Alter_ZReportЧто измененно :
У некоторых клиентов по невыясненным причинам после конвертации
базы данных с версии 8.1 в 9.1 у таблиц, добавленных скриптами из
Z_Report\8.10.1.0\Doc\Alter_ZReport.7z
и из Z_Report\8.10.9.0\Doc\Alter_ZReport_8.10.2.0.7z оказывается сброшен флаг
"Таблица создана пользователем".
Нужно реализовать механизм устанавливающий этот флаг у перечисленных ниже
таблиц:
ZREPCALENDAR;
ZREPDETAIL;
ZREPDOCUM;
ZREPDONACH;
ZREPINFO;
ZREPLSCH;
ZREPNDFL;
ZREPPATH;
ZREPSUMLS;
ZREPTUNE;
ZREPVZN.
Как измененно :
Данное исправление касается только тех клиентов, которые
выполняют конвертацию базы данных из версии 8.1 в версию 9.1.
После докомпиляции у перечисленных ниже таблиц должен быть установлен флаг
"Таблица создана пользователем" и могут быть пересчитаны контрольные суммы
(поле x$Files.xf$CheckSum). Контрольные суммы не изменятся у таблиц, которые
соответствуют целевой структуре и не требуют изменения.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Добавить визуальный элемент (кнопку или пункт локального меню) для работы с сочетанием клавиш Ctrl+F3 при заполнении шаблона ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Добавить визуальный элемент (кнопку или пункт локального меню) для работы с сочетанием клавиш Ctrl+F3 при заполнении шаблона ЭСЧФ. Это необходимо для обеспечения возможности работы с системой на мобильных устройствах, поскольку на виртуальной клавиатуре отсутствуют функциональные клавиши.
Как измененно :
В окне "Заполнение поля ЭСЧФ" при указании внешнего атрибута в поле "Наименование внешнего атрибута" отображается локальное меню с выбором типа внешнего атрибута (строка/дата, ссылка).
Локальное меню отображается при наличии возможности указать внешний атрибут - ссылку.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Запретить редактирование поля "Основание №" в исправленной ЭСЧФ, поскольку поле "К документу" также закрыто для редактированияОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Запретить редактирование поля "Основание N" в исправленной ЭСЧФ, поскольку поле "К документу" также закрыто для редактирования после выполнения функции формирования исправленного ЭСЧФ.
Как измененно :
Доработан интерфейс редактирования ЭСЧФ.
При попытке изменить поле документ-основание или дата (документа основания) в СФ с признаком "исправленная" выдается сообщение "Замена документа-основания у исправленного СФ запрещена!", значение полей не меняются.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK. Объекты
"GetSDog_pKontr2", "GetSDog_NeedFilterOnKontr2".Описание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK. Объекты
"GetSDog_pKontr2", "GetSDog_NeedFilterOnKontr2".
Окно редактирования ФОБ. Становимся на поле "Договор", нажимаем F3, выбираем
договор в открывшемся окне по Enter, в окне "Формирование полей финансового
обязательства" нажимаем [Продолжить], появились предупреждения:
21.11.2016 12:55:00.40, объект: "GetSDog_pKontr2"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GETSOMEDOGOVOR
Записан: VIOFPBASE
----------------------------------------------------
21.11.2016 12:55:00.40, объект: "GetSDog_NeedFilterOnKontr2"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GETSOMEDOGOVOR
Записан: VIOFPBASE
Как измененно :
Исправлено.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Лучше выдать другое сообщениеОписание :
Заявка на оплатуЧто измененно :
Лучше выдать другое сообщение.
При попытке выбора банка(счета) пока не выбран контрагент выдается:
В базе нет банков у организации
[]
Создать?
В такой же ситуации в любых документах выдается:
Не выбран контрагент
Как измененно :
Доработано.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"GetSDog_pKontr2" и "GetSDog_NeedFilterOnKontr2"Описание :
Заявка на оплатуЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"GetSDog_pKontr2" и "GetSDog_NeedFilterOnKontr2"
При попытке выбора договора/соглашения/ПКП:
----------------------------------------------------
23.11.2016 16:36:51.17, объект: "GetSDog_pKontr2"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GETSOMEDOGOVOR
Записан: VIOFPBASE
----------------------------------------------------
23.11.2016 16:36:51.17, объект: "GetSDog_NeedFilterOnKontr2"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GETSOMEDOGOVOR
Записан: VIOFPBASE
Как измененно :
Исправлено.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Невозможно отредактировать дату обработки в закрытом периодеОписание :
Регистрационные листыЧто измененно :
Невозможно отредактировать дату обработки в закрытом периоде
Установлено:
Разрешать модификацию данных обработанных ПЛ в закрытом периоде = нет
Разрешать модификацию даты обработки ПЛ на дату меньше даты закрытого периода = да
Разрешать модификацию даты обработки = да
Как измененно :
Уточнено название настроек:
Разрешать модификацию даты обработки ПЛ из текущего периода на дату меньше даты закрытого периода;
Разрешать модификацию даты обработки Гв соответствии с настройками Г;
Запрет же редактирования в закрытом периоде даты обработки регламентируется настройкой :
Разрешать модификацию данных обработанных ПЛ в закрытом периоде - только дату обработки
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Уточнить протокол импорта ЭСЧФОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
По решению ПиР 102.160700 при загрузке ЭСЧФ с портала организация к документу подбирается по УНП исключая архивные записи. При этом, если все найденные с нужным УНП организации в каталоге перенесены в архив, то в протокол импорта выводится следующее: "В каталоге несколько контрагентов с УНП ххх. Контрагент с УНП ххх не найден.". Предлагаю уточнить протокол импорта для подобных случаев информацией о том, что при поиске организации, перенесенные в архив, исключаются.
Как измененно :
Выводится только одно сообщение: Контрагент с УНП ххх не найден.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Заполнять поле 3.17 унп головной организации для подчиненной организации при выгрузке xmlОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Заполнять поле 3.17 унп головной организации для подчиненной организации при выгрузке xml
Просьба доработать заполнение поля 3.17 аналогично полю 4.27
Как измененно :
При печати ЭСЧФ, выгрузке в XML в случае отсутствия УНП у отправителя, получателя, грузоотправителя, грузополучателя берется УНП организации контрагента, указанного в поле "Контрагент грузополучателя" (Справочник "Организации и банки",вкладка "Прочие").
В окне списка ЭСЧФ (с поле номер ЭСЧФ) при отсутствии УНП собственной организации выводится УНП вышестоящей организации.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Выделять в ПК на неделю закрытые дни (находящиеся в
закрытом периоде) и закрытые для редактирования дни.Описание :
Платежные календариЧто измененно :
Выделять в ПК на неделю закрытые дни (находящиеся в закрытом
периоде) и закрытые для редактирования дни.
Как измененно :
Если день попадает в закрытый/архивный период
в соответствующей панели добавляется признак: (закрыт) / (архив)
Если день закрыт для редактирования, заголовок выделяется серым цветом.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Импорт ЭСЧФ - интерфейс выбор первичного документаОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
добавить в интерфейс выбора первичного документа:
1. N договора, дату договора;
2. N договора, дату договора.
Итого 4 (четыре) поля.
Как измененно :
В интерфейсе выбора сопроводительного документа (Ctrl + F3 для накладных и актов) добавлены поля:
- в левой средней панели "Договор (контракт)", содержит номер и дату договора (контракта) из входящей ЭСЧФ;
- в правой средней панели "Договор", содержит номер и дату договора из первичного документа.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Добавить в алгоритм формирования полей обязательства по
договорам данные из вкладки ИсполненияОписание :
Оперативные документыЧто измененно :
Клиент заполняет в договорах полностью вкладку Исполнение
(авансы, поставки и оплата по факту).
Есть желание формировать ФОБ на авансы, но по договорам, чтобы из вкладки
исполнение условия погашения и сумма перетягивались в ФОБ.
Предлагаю в алгоритм формирования полей ФОБ по договорам добавить еще значение:
-сумма из поля авансовые платежи;
-дата начальная из условия авансовых платежей;
-дата конечная из условий авансовые платежи + кол-во n-дней с начала планового
периода.
Как измененно :
Доработан интерфейс формирования полей финансового
обязательства (для Документы -> Основания обязательств и Документы -> Заявки).
Для поля "Сумма" добавлен алгоритм:
- сумма из поля авансовые платежи по договору/соглашению;
Для полей типа "Дата" добавлены алгоритмы:
- дата начальная из условий авансовых платежей по договору/соглашению;
- дата конечная из условий авансовых платежей по договору/соглашению;
- дата начальная + количество дней из условий авансовых платежей по
договору/соглашению;
- дата конечная + количество дней из условий авансовых платежей по
договору/соглашению;
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Дополнить печатную форму формата FR корректировочного СФ выводом информации из внешнего атрибута спецификации "Дополнение к спецификации"Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Дополнить печатную форму в формате FastReport корректировочного СФ выводом информации из внешнего атрибута спецификации "Дополнение к спецификации" (форма "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)")
Как измененно :
Информация из внешнего атрибута "Дополнение к спецификации" выводится в печатной форме "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)" в FastReport (добавляется к наименованию товара).
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Неверный тип записи при пустой значении настройки Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницыОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Создается неверный тип записи "Сторнирующая накладная, розница" в накладных снабжения, если установлено пустое значение настройки Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы.
Как измененно :
При пустом значении настройки "Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы" СФ создаются с верным типом записи, а не "Сторнирующая накладная, розница".
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Добавить в инормационное сообщение об успешном завершении
операции "Изменение статуса" информацию о количестве ФОП, статус которых был
успешно изменен.Описание :
Платежные календариЧто измененно :
Добавить в информационное сообщение об успешном завершении
операции "Изменение статуса" информацию о количестве ФОП, статус которых был
успешно изменен.
Интерфейс основного Платежного календаря. Помечаем две ФОП по Ins, вызываем
функцию "Изменение статуса (Alt+T)". Нажимаем [Да] > [Продолжить]. Появляется
информационное сообщение "Операция успешно завершена. Обработано записей: 2.".
Лучше выводить сообщение аналогичное тому, которое видит пользователь после
изменения статуса нескольких ФОБ в журнале обязательств, а именно: "Операция
завершена. Обработано записей: 2. Из них успешно: 1."
Как измененно :
Доработано информационное сообщение при изменении статуса
нескольких ФОП
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK. Объекты
"OfpPeriodClose_retDate", "cgOfpPeriod_NeedRecount".Описание :
Платежные календариЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK. Объекты
"OfpPeriodClose_retDate", "cgOfpPeriod_NeedRecount".
Интерфейс основного Платежного календаря. Вызываем функцию локального меню
"Закрытие дня/откат". Нажимаем [Закрытие дня], вводим дату и нажимаем
[Продолжить]. Появилось предупреждение:
----------------------------------------------------
29.12.2016 13:59:52.64, объект: "OfpPeriodClose_retDate"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : OFPPERIODCLOSE
Записан: OFPANSEE
Нажимаем [Выход]. Появилось предупреждение:
----------------------------------------------------
29.12.2016 14:00:46.89, объект: "cgOfpPeriod_NeedRecount"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : OFPANSEE
Записан: OFPPERIODCLOSE
Как измененно :
Доработано
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Ставка НДС при выгрузке в ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Ставка НДС при выгрузке в ЭСЧФ выгружается как "20.".
Сделать просто "20".
Как измененно :
Ставка НДС выгружается без лишней точки.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
ПУ-3(назначение пенсии). Нарушена структура записи, если
дата оформления пенсии приходится на следующий годОписание :
Индивидуальные сведения в ПФ (Формы ПУ-3, ПУ-6 и т.д.)Что измененно :
Республика Беларусь.
Форма ПУ-3 (файл для магнитных носителей).
Тип формы "назначение пенсии".
В случае, если год назначения пенсии больше года подаваемой формы (такое
бывает, если отправляют на пенсию в начале года и форма подается за предыдущий
год) не устанавливается закрывающая скобка.
Как измененно :
Республика Беларусь.
Форма ПУ-3 (файл для магнитных носителей).
Тип формы "назначение пенсии".
В случае, если год назначения пенсии больше года подаваемой формы
устанавливается закрывающая скобка.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
По разному учитываются путевые при расчете фактических показателейОписание :
Картотека комплектующихЧто измененно :
По разному учитываются путевые при расчете фактических показателей
Компл. списана 20.10.2016
Если в общесист. настройке указано Расчет наработок комплектующих в карточках = c учетом закрепления в ПЛ по записям движения в картотеке, то обработанный ПЛ за 20.10.2016 (он последний) при расчете учитывается,
а если - = без учета закрепления в ПЛ по записям движения в картотеке, то нет.
Если установитье дату списания 21.10.2016 (последняя запись движения в картотеке компл.),
то расчет идет идентично.
Как измененно :
Реализован учет настройки "Учитывать конечную дату операции при пересчете наработок комплектующих" и при значении настройки
"Расчет наработок комплектующих в карточках" = "c учетом закрепления в ПЛ по записям движения в картотеке"
Аналогично реализовано и для шин.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK. Объект
"parMaketdMaxDate".Описание :
Периодический расход средствЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK. Объект
"parMaketdMaxDate":
Документы > Заявки > Периодический расход средств, создаем по F7 новую заявку,
заполняем поле "Сумма", переводим в статус "исполняемый", формируем ФОБ по
Alt+F, открывается окно "Формирование полей финансового обязательства по
периодическим заявкам", нажимаем [Сохранить] > [Продолжить], опять вызываем
Alt+F в окне редактирования заявки, появилось предупреждение:
----------------------------------------------------
05.01.2017 09:09:55.92, объект: "parMaketdMaxDate"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : IAKTOFPALG
Записан: GETAKTALGCHOICEPRD
Как измененно :
Доработано
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
В заголовке окна "Выбор финансовой операции..." после "от"
должна отображаться дата создания документа.Описание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Есть ФОБ с несколькими ФОП. После вызова Alt+O в нижней панели
окна "Финансовое обязательство предприятия", появляется окно "Выбор финансовой
операции по ФОБ №000001 от 06/01/2017". При этом 06/01/2017 - это дата
погашения ФОБ. После "от" должна следовать дата создания документа.
Как измененно :
Используется дата создания
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
В справочнике тарифов в алгоритме добавить ночные часыОписание :
Справочник тарифовЧто измененно :
В справочнике тарифов в алгоритме добавить ночные часы
Как измененно :
Добавлены переменные для переменной для количества и алгоритма расчета услуг в справочник тарифов:
'Gr_Ev' - 'Вечерние часы' - из заказа;
'Gr_Nt' - 'Ночные часы' - из заказа;
'Gr_Raz'- 'Разрыв графика' - из путевого листа;
Для актуализации списка переменных при выборе переменной из списка необходимо выполнить функцию из вспомогательного меню: "Переформирование".
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Для ФОБ и Заявок заменить информационное сообщение при
выборе банка, пока не выбран контрагент, на "Не выбран контрагент!".Описание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Заменить информационное сообщение при выборе банка, пока не
выбран контрагент, на "Не выбран контрагент!" для ФОБ (Документы > Журнал
обязательств) и Заявок (Документы > Заявки > Раcходование средств/Приходование
средств/Периодический расход средств/Периодический приход средств/Получение
кредита).
Как измененно :
Доработано.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Перенести ссылки в новые поля ФОБОписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
В Alter_Cumulative 9.1.6.0 для ФОБ были добавлены ссылки на
реестр по перечислениям,
ЭПГ кредита, лицевой счет и индексы по этим полям.
Необходимо перенести ссылки из временных полей в новые.
Как измененно :
Ссылка на Лицевой счет перенесена из поля AktOfp.aSH_FpOb[1] в
AktOfp.cLSchet
Ссылка на реестр по перечислениям перенесена из AktOfp.aSH_FpOb[2] в
AktOfp.cSbBan
Ссылка на ЭПГ кредита перенесена из поля AktOfp.aSH_FpOb[3] в AktOfp.cGrafKred
Удалено дублирующее значение ссылки на заявку AktOfp.cBudVar, т.к. в нем больше
нет необходимости.
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Добавить вкладку "Налоговые реквизиты" на нижнюю панель
окна заявок на периодический расход средств.Описание :
Периодический расход средствЧто измененно :
Добавить вкладку "Налоговые реквизиты" на нижнюю панель окна
заявок на периодический расход средств.
Как измененно :
Добавлена вкладка "Налоговые реквизиты" для заявок на
периодических расход
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
В импортированной платежке поле "Вид платежа" остается незаполненным.Описание :
Ввод банковской выпискиЧто измененно :
В импортированной платежке поле "Вид платежа"
остается незаполненным.
Настроили импорт банковской выписки (см.
вложение). В файле импорта есть поле "ВидПлатежа", для
которого указано значение "электронно". В
импортированной платежке поле "Вид платежа" остается
незаполненным.
Раз в настройке импорт поле "вид платежа" есть и в
файле оно есть, нужно что бы и в платежке это поле
заполнялось.
Как измененно :
Добавлены варианты значения для поля Вид платежа :
'электронно', 'срочно', 'клиринг'
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
В наименовании кредита убрать лишние пробелы перед суммой.Описание :
Получение кредитаЧто измененно :
В наименовании кредита убрать лишние пробелы перед суммой.
Пример того, что имеем по полю "Кредит": "№ 000005 от 11/01/2017г. на сумму
506000.00 руб".
Как измененно :
Доработано
2017-01-16 18:37:05
Краткое описание :
Переносить ИГК из договора в Фоб на вкладку "налоговые
реквизиты"Описание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Согласно рекомендации по ведению в системе Галактика ERP
госконтрактов при привязке к платежному поручению (собственному) договора,
документа-основания, связанного с договором государственного заказа, в
платежное поручение переносится идентификатор государственного
заказа (ИГК) в поле УИН, закладки "Налоговые реквизиты". Данная функция
отрабатывает нормально.
На предприятии принят следующий порядок работы:
1. Создается договор
2. На основании договора создается накладная и ДО , на основании которых
формируется ФОБ
3. На основании Фоб формируется платежное поручение.
При создании финансового обязательства на основании ДО или договора, связанного
с договором государственного заказа
идентификатор государственного заказа (ИГК) в поле УИН, закладки "Налоговые
реквизиты" не переносятся.
Соответственно в платежное поручение созданного на основании Фоб УИН также не
переносится.
Необходимо реализовать возможность отображения информации об ИГК в ФОБ.
Как измененно :
Доработан перенос ИГК из договора в поле УИН на вкладке
Налоговые реквизиты для заявок и ФОБ
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Предупреждение при выгрузке ЭСЧФ на портал, если не соответствует НДСОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Получилась такая ситуация, что в Галактике одна сумма НДС, при выгрузке ЭСЧФ на портал ушла другая сумма.
Понятно, что дело в округлениях, но в данном случае думаю необходимо выдавать какое-то предупреждение, что сумма НДС в СЧФ отличается от выгружаемой на портал, чтобы у пользователя была возможность исправить такую СЧФ и отправить корректно.
В какой момент делать проверку - видимо в момент запуска функции "Отправить на портал АИС ЭСЧФ".
Как измененно :
В окне редактирования раздела 6 ЭСЧФ вместо итоговых сумм по ЭСЧФ, отображаются агрегированные суммы по спецификации счет-фактуры:
- Всего по счету. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС;
- Всего по счету. Сумма НДС;
- Всего по счету. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС;
- Всего по счету. Сумма акциза.
Данные суммы идентичны итоговым суммам в печатной форме ЭСЧФ и выгружаемым в xml-файле.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Изменение статуса в Галактике, если портал не принял ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
1. Отправляем ЭСЧФ на портал;
2. Портал вернул статус "В обработке";
3. Через 3 часа делаем синхронизацию и портал возвращает, что не загрузил ЭСЧФ;
4. Статус в Галактике не изменился, остался "В обработке" и счф редактировать нельзя.
Необходимо, если портал завернул ЭСЧФ менять статус на "Ошибка"
Как измененно :
Если статус ЭСЧФ в Галактике "В обработке", а на портале "В разработке. Ошибка", то синхронизация статусов доступна.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Пересчет пробега на начало по комплектующим по всем показателямОписание :
Картотека комплектующихЧто измененно :
более подробное описание во вложении
Как измененно :
Удвоение возникало при включенной настройке "При пересчете фактических показателей комплектующих(шин) учитывать расчетные данные на дату". При просмотре расчетных данных появляются записи с нулевыми показателями(включая дату) и расчет идет некорректно. Устранено.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Не обновляется КПП поставщика в СФ при выборе организации во внешнем атрибуте "Поставщик"Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
В расширенной информации документа для учета НДС не обновляется КПП поставщика при выборе организации во внешнем атрибуте "Поставщик".
Порядок действий:
В документе для учета НДС в поле "Поставщик" указана организация, которая имеет следующие ИНН / КПП: 4203006012 / 425001001.
В расширенной информации поля "КПП / ИНН контрагента" заполнены верно.
Выбираем организацию во внешнем атрибуте "Поставщик". У организации заполнены следующие ИНН / КПП: 420303283344 / нет.
Заходим в расширенную информацию документа для учета НДС. Видим, что не обновился КПП поставщика, который указан во внешнем атрибуте. Соответственно не верно вывелся КПП в книге покупок в столбце "ИНН/КПП продавца": 420303283344 / 425001001.
Как измененно :
Если у контрагента не задан КПП в каталоге организаций (например, для ИП), то при формировании СФ, в поле КПП сохраняется знак "-". При печати книги покупок КПП не выводится.
Не рекомендуется удалять значение "-" в самом СФ вручную, т.к. при печати КПП может вывестись неверно.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Новые поля в пакетном формировании ЭСЧФОписание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
При работе с пакетным формированием ЭСЧФ Заказчик высказывает пожелания, которые были бы полезны всем клиентам, т.к. активно начинают работать с ЭСЧФ и их пакетным формированием.
Добавить в окно выбора документов колонки:
1. Наименование контрагента;
2. УНП контрагента;
3. Группа дескрипторов документа;
4. Дескриптор документа;
5. Статус ЭСЧФ с портала;
6. Сумма НДС документа;
Номер переименовать в Номер ЭСЧФ и выводить в него полный номер.
Как измененно :
Для пакетного формирования СФ сбыта/снабжения в окно выбора документов добавлены новые поля:
- Номер ЭСЧФ. Добавлен взамен старого поля с номером СФ. Выводит полный номер ЭСЧФ;
- Статус. Выводится статус отправки ЭСЧФ на портал. Если ЭСЧФ для первичного документа не создан, то заполняется пустым значением;
- Группа дескрипторов;
- Дескриптор;
- Контрагент;
- УНП контрагента;
- Сумма НДС документа.
Устранена проблема с загрузкой данных для сортировки по номеру СФ при каждом нажатии Insert.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Быстрый поиск по полю Номер ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Нужна возможность быстрого поиска для колонки "Номер ЭСЧФ" в интерфейсе списка электронных счетов-фактур
Как измененно :
При попытке быстрого поиска по колонке "Номер ЭСЧФ" открывается окно для ввода номера ЭСЧФ по маске (УНП + Год + Номер СФ).
Если введен УНП организации, которого нет в справочнике организаций - выдается соответствующее предупреждение.
Если искомая запись не попадает под наложенные ограничения (фильтры, права доступа), либо документ с таким номером отсутствует в базе - выдается сообщение "Не удалось найти документ по номеру ЭСЧФ".
Если документ с указанным номером найден - происходит позиционирование на этот документ.
2017-01-16 18:37:06
Краткое описание :
Поиск первичных документов - тип накладные на возвратОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При подборе первичных документов нет типа документа - накладные на возврат.
Нет возможности подбирать и подписывать возвраты.
Как измененно :
Доработан интерфейс импорта ЭСЧФ для накладных на возврат:
- добавлен поиск накладных на возврат для ручного выбора и поиска документов ;
- в окно настроек импорта ЭСЧФ в выпадающий список "Тип документа" добавлено значение "Накладные на возврат";
- доработано создание СФ к накладной на возврат на основе входящей ЭСЧФ.
При привязке рекламационной накладной производится проверка на соответствие типа импортируемой ЭСЧФ и типа будущей ЭСЧФ, формируемой на основе выбранной рекламационной накладной. Если их типы отличаются, то выдается соответствующее сообщение, а рекламационная накладная не привязывается.
Анализ типа ЭСЧФ по рекламационной накладной производится исходя из следующих условий формирования СФ:
1) Дополнительный. СФ формируется с данным типом, если рекламация создана по одной накладной с существующим СФ;
2) Дополнительный без ссылки на исходный. СФ формируется с данным типом:
- если рекламация создана по нескольким исходным накладным;
- если рекламация создана по одной накладной с отсутствующей СФ.
Также рекламационная накладной не привязывается, если для ее исходных накладных имеются СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".