2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Расчет налогов на ФОТ - округление страховых взносов до копеек

Описание :

Расчёт налогов на ФОТ

Что измененно :

РФ. Сейчас ПФР проверяет правильность перечисления взносов по РСВ-1, в котором заложена погрешность. Смысл соотношений в том, что для каждого работника в сумме налога, рассчитанного НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА, допускается погрешность в пределах 0.5 копейки.
В связи с этим предлагается всесторонне проанализировать возможность округления до копеек сумм налогов на ФОТ непосредственно при их расчёте (нарастающим итогом). Это позволит избавиться от проблем округления в отчётах по налогам на ФОТ.
Алгоритм: считаем взносы с начала года, затем отнимаем взносы за прошлые периоды, результат округляем до копеек.
Алгоритм округления обусловлен тем, что обновления выйдут не с начала года, получается в БД будут лежать в некоторых месяцах (первая половина года точно) не округленные значения.

Как измененно :

РФ. Дополнен расчёт налогов на ФОТ, входящих в отчёт РСВ-1.
Добавили общесистемную настройку "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Взносы и налоги на ФОТ \ Налоги \ Единый социальный налог/Страховые взносы \ Округлять сумму за месяц до копеек" со значениями ДА/НЕТ. По умолчанию значение установлено в НЕТ. Тут же изменили название папки с" Единый социальный налог/Страховые взносы" на "Страховые взносы".
В случае, если значение настройки установлено в ДА, тогда округляется до двух знаков итоговая сумма по работнику (физическому лицу, а не лицевому счёту) за месяц. При этом продолжают оставаться неокруглёнными:
- при наличии связанных л/счетов - итоговые суммы по каждому из них;
- составляющие части взносов, относящиеся на оплаты.
В части расчёта доп.тарифов при смене условий вредности у работника в течение одного месяца - округление выполняется в части итоговых сумм по каждому подклассу отдельно.
Пример.
Пусть ставка (условно) составляет 5.3%. Работнику начислены три оплаты в размере 1000, 22.11 и 122.44. Ранее получали взносы по оплатам в размере 53.00 (1000*0.053), 1.17183 (22.11*0.053) и 6.48932 (122.44*0.053) соответственно. Итого взносов 60.66115. После доработки получим:
1) 1000+22.11+122.44=1144.55 (начислено)
2) 1144.55 * 0.053 = 60.66115 (итого взносов)
3) округление до сотых, в данном случае в меньшую сторону 60.66 (итого взносов)
4) коэффициент = 60.66 / 60.66115 = 0.999981
5) "распределение" налога по входящим оплатам пропорционально их величине (с соответствующим округлению уменьшением): 52.9989... (как 1000*0.053*0.999981) , 1.17180... и 6.48919... .

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Диадок. Формирование данных ТранНакл в xml ТОРГ-12

Описание :

Работа с Контур.Диадок

Что измененно :

Некорректно заполняются поля в разделе "Транспортная накладная" (ТранНакл) при генерации xml-файла. Для старого формата ТОРГ-12 информация никак не заполняется. Клиенту необходимо, чтобы в эти поля заполнялись из ДО (Номер, Дата). Может быть, можно добавить настройку, где можно указать тип документа, из которого брать номер и дату для ТТН.

Тоже самое нужно и для УПД.

Как измененно :

1. Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Формы 1-Т и Торг-12 (РФ)"
Номер и дату транспортной накладной для формы Торг-12 брать из
- документа основания;
- накладной;
- внешних атрибутов "Номер(дата) транспортной накладной"

По умолчанию стоит значение "внешних атрибутов "Номер(дата) транспортной накладной"

2. Сделано для УПД

2017-06-19 12:41:55

Краткое описание :

При задании паролей для ККТ другим пользователям происходит изменение настроек у того пользоателя, кто задает пароли

Описание :

Приходный кассовый ордер

Что измененно :

При задании паролей для ККТ другим пользователям происходит изменение настроек у того пользователя, кто задает пароли
То есть изменяя настройку паролей у других, по сути меняешь аналогичную настройку у себя.
Для установки пароля в скрытые настройки использовалась функция SetTune().
А она, как оказалось, всегда устанавливает значения для текущего пользователя.
Поэтому для пользовательской настройки когда администратор устанавливал другим
пользователям разные значения пароля, то значения записывались
не этим пользователям, а администратору.

Как измененно :

Исправлено. Администратор может задавать значения
паролей для других пользователей.

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Научить систему печатать табели учета рабочего времни в часах/минутах, а не только в долях от часа

Описание :

Распечатка табеля

Что измененно :

Научить систему печатать табели учета рабочего времни в часах/минутах, а не только в долях от часа.

Если внести в табель отработанное время 8 ч 10 мин (8:10), то в печатные формы попадает как 8.17 или 8.2 (в зависимости от формы, которую печатаем).

Нужно добавить параметр ,который позволит печатать 8:10.

Как измененно :

В печатную форму "Распечатка табеля" добавлен параметр "Время выводить в формате Ч:ММ", который позволяет печатать время в привычном формате.

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Menu_KatMOL"

Описание :

Материально ответственные лица

Что измененно :

Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"Menu_KatMOL"
При входе в каталог:
----------------------------------------------------
13.10.2016 15:35:27.37, объект: "Menu_KatMOL"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GETMOL
Записан: KATMOL

Как измененно :

Избавлено от предупреждения при работе с DSK

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Заполнение ЭСЧФ без ссылки на сопроводительный документ

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Формирование ЭСЧФ по физлицам - это как правило сводный документ, содержащий в спецификации информацию по документам из различных модулей системы - и накладные и бухсправки и т.д.
По правилам заполнения такая СФ и не содержит ссылки на эти документы.
Клиент предлагает для формирования таких СФ в системе (без ссылки на документ) снять все имеющиеся ограничения по заполнению и дать возможность внести вручную все необходимые данные и суммы (что собственно они и делают непосредственно на портале).

Как измененно :

Для ЭСЧФ по физ.лицам или рознице, созданным вручную без ссылки на первичный документ и без контрагента, добавлена возможность изменения стоимости без НДС и акциза. Подправлен пересчет некоторых полей. Пересчет производится только, если поле не было заполнено.

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Редактирование каталога МОЛ. Предупреждение при замене склада.

Описание :

Материально ответственные лица

Что измененно :

Если в каталоге уже заведена запись и необходимо поменять или
перевыбрать работника из картотеки, то автоматически выбранный склад заменяется
на подразделение из картотеки выбранного сотрудника.
Просьба сделать запрос на изменение, если выбранный склад в каталоге МОЛ не
совпадает с подразделением из картотеки выбираемого сотрудника.

Как измененно :

Если выбранный склад в каталоге МОЛ не совпадает с подразделением из картотеки
выбираемого сотрудника появляется сообщение "Выбранный склад в каталоге МОЛ не
совпадает с подразделением из картотеки выбираемого сотрудника. Хотите изменить
склад?". При выборе "Да" - сотрудник будет выбран и склад изменен, при выборе
"Нет" - сотрудник будет выбран, но склад изменен не будет, при выборе "Отмена"
- выбор сотрудника будет отменен и изменение склада производится не будет.

Если склад в каталоге МОЛ совпадает с складом выбранного сотрудника, совпадает,
то изменяется только ФИО сотрудника в каталоге МОЛ.

2017-06-19 12:41:55

Краткое описание :

КИС ФХД ТПР2 Очередь3 В платежные документы добавить вкладку "Статьи бюджета"

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

КИС ФХД В платежные документы добавить вкладку "Статьи бюджета"
Описание во вложении.

Как измененно :

В платежных документах и в окне редактирования
хозоперации платежного документа, добавлена вкладка
"Статьи бюджета".
В платежных документах, на данной вкладке
отображаются все статьи бюджетов по всем финансовым
операциям, сформированных для всех хозяйственных
операций платежного документа.
В окне редактирования хозяйственной операции
платежного документа, на вкладке "Статьи бюджетов"
отображаются все статьи бюджетов по финансовому
операции сформированной по текущей хозоперации
платежного документа.
Перейти в окно редактирования финансовой операции
можно с помощью горячей клавиши F4 вызванной на статье
бюджета.

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

отправка квитанции о приеме молока по электронной почте

Описание :

Не знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научите

Что измененно :

печать квитанции о приеме молока.
Есть возможность отпечатать по одному документу и почти есть возможность печатать реестр(пир на тестировании).
Клиент просит дать возможность отправлять квитанции по электронной почте( по кнопке==отправить=== при печати).
Адреса почты каждой организации занесены в каталоге организаций.
Нужно взять этот адрес и автоматически подставить в отправку, а также сформировать заголовок(тема) письма.
Потребность возникла из-за того, что для составления эсчф отводится не очень много времени и клиенты нашего клиента требуют быстрой доставки информации.

Как измененно :

Вставлен пункт локального меню модуль "Управление снабжением" - Документы - Счета, ДО на закупку - Пакетная отправка приемных квитанций по электронной почте. Заголовок письма "Приемная квитанция", вложение приемная квитанция в формате Excel, текст письма "Здравствуйте!Высылаем Вам приемную квитанцию.". Адрес почты организации берется из каталога. Если электронная почта контрагента не задана, то квитанция не отправляется и в протокол выводится сообщение.
Для каждого помеченного ДО последовательно создается электронное письмо контрагенту с вложением и пользователь выбирает - отправить или закрыть.

2017-06-19 12:41:55

Краткое описание :

КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Контроль ФОБов при включении в сводный ФОБ. Этап 2 (продолжение 102.165421)

Описание :

Cводные обязательства

Что измененно :

Необходимо доработать следующее:
1) В СФОБ могут включаться ФОБ только с одинаковой датой погашения. Поэтому
если дата погашения указана в шапке СФОБ, то при открытии интерфейса выбора ФОБ
показывать только обязательства с датой погашения равной дате погашения СФОБ.
2) При открытии интерфейса выбора ФОБ надо показывать обязательства с кодом
группировки, как в очереди из шапки СФОБ.

Как измененно :

Добавлена системная настройка "Настройки Галактики \
Управление финансами \ Платежный календарь \ Формирование сводных финансовых
обязательств \ ФОБ включать в сводное ФОБ при совпадении даты погашения",
которая может принимать следующие значения: "нет" (по умолчанию) и "да". Если
данная настройка установлена в значение "да", то в сводное финансовое
обязательство можно включить только ФОБ, у которых дата погашения совпадает с
датой погашения сводного ФОБ (если она задана).
Доработано сводное финансовое обязательство:
1) если поле "Дата погашения" заполнено и настройка "ФОБ включать в сводное ФОБ
при совпадении даты погашения" установлена в значение "да", то в окне выбора
ФОБ устанавливается фильтр по дате погашения, изменить который нельзя;
2) в поле "Очередь" отображается список очередей ФОБ, входящих в СФОБ;
3) добавлено поле "Код группировки очереди": если данное поле заполнено, то в
окне выбора ФОБ устанавливается фильтр по очереди, изменить который нельзя (в
окне отображаются ФОБ с очередью, имеющей тот же код группировки, как и в шапке
СФОБ).
ФОБ можно включить в сводное ФОБ, если у них совпадают:
- валюта;
- направление";
- ЦО (если задан в СФОБ);
- группа ФОБ (если задана в СФОБ);
- код группировки очереди (если задана в СФОБ);
- дата погашения (если задана в СФОБ и настройка "ФОБ включать в сводное ФОБ
при совпадении даты погашения" установлена в значение "да").

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Ввод отклонений в альтернативном формате приводит к ошибочному отображению минут в средней панели табеля

Описание :

Просмотр табеля

Что измененно :

Ввод отклонений приводит к ошибочному отображению минут в альтернативном формате в средней панели табеля. На вкладке "корректировка" все отображается корректно.

Проявляется проблема, к примеру, в случаях, когда в табеле должно отобразиться N часов 20 минут (7:20, 5:20 и т.п.).

Как измененно :

Теперь время по дням в средней панели табеля отображается с более высокой точностью.

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Нет возможности ввести скидку по позиции спецификации в ДО на продажу

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :

Нет возможности ввести скидку по позиции спецификации в ДО на продажу
Выдается : Не определен документ скидок!

Как измененно :

Исправлено

2017-06-19 12:41:55

Краткое описание :

После просмотра ДО в акте взаимозачетов меняется сумма по акту

Описание :

Акты взаимозачетов

Что измененно :

После просмотра ДО в акте взаимозачетов меняется сумма по акту,
а также возникает ошибка "Суммы слева и справа не совпадают". Система не дает
ни исправить сумму ни закрыть документ.

Как измененно :

После просмотра ДО сумма акта взаимозачета не изменяется

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Авансовый платеж учтен дважды в больничном.

Описание :

Расчет удержаний с больничных листов

Что измененно :

Авансовый платеж учтен дважды в больничном.
Сотруднику,у которого есть сумма авансового платежа(50 р), рассчитан переходящий больничный и сумма удержаний. Сумма "погашено НДФЛ" есть и в основном больничном и в Оплатах за счет ФСС.
Таким образом реестр на выплату ндфл с больничного уменьшен не на 50 р, а на 100.

Как измененно :

Доработан учет авансовых платежей при расчете удержаний с больничного в диапазоне оплаты за несколько месяцев.
Теперь при расчете суммы погашения за каждый последующий месяц учитываются суммы уже погашенные.
Проблема проявлялась при настройке учета дохода по месяцу "за который начислено".

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

В результатах расчета заработной платы на отрицательный доход формируется положительный налог.

Описание :

Расчет подоходного налога

Что измененно :

В результатах расчета заработной платы на отрицательный доход формируется положительный налог в том случае, когда общая сумма вычетов по записям межпериода превышает сумму положенных вычетов.

Как измененно :

Доработан расчет НДФЛ при расчете заработной платы.
Теперь в результатах расчета заработной платы для отрицательного дохода не формируется положительный налог в том случае, когда общая сумма вычетов по записям межпериода превышает сумму положенных вычетов.

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Доработать печать накладной по форме ТОРГ-12 и УПД в соответствии с настройкой "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Номер и дату транспортной накладной для формы Торг-12 брать из"

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

Доработать печать накладной по форме ТОРГ-12 и УПД в соответствии с настройкой "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать\Номер и дату транспортной накладной для формы Торг-12 брать из"
По ПиР 101.61949 была введена новая настройка: Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Номер и дату транспортной накладной для формы Торг-12 брать из
- документа основания;
- накладной;
- внешних атрибутов "Номер(дата) транспортной накладной"
Работа этой настройки должна распространяться не только на выгрузку в xml, но и на печать документа.

Как измененно :

Для ТОРГ-12 учитывается настройка:
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Номер и дату транспортной накладной для формы Торг-12 брать из
- документа основания;
- накладной;
- внешних атрибутов "Номер(дата) транспортной накладной"

Для работы настройки со внешними атрибутами информацию нужно заносить в новые атрибуты:
- 'Номер транспортной накладной' тип string
- 'Дата транспортной накладной' тип date

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

Реализовать требования Постановления правительства РФ №625 от 25.05.2017 года

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Реализовать требования Постановления правительства РФ №625 от 25.05.2017 года

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. N 625 "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения
N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 417; 2013, N 44,
ст. 5753; 2014, N 32, ст. 4508; N 50, ст. 7071).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 мая 2017 г. N 625

Изменения,
которые вносятся в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137

1. В приложении N 1 к указанному постановлению:
а) раздел I после строки, касающейся валюты, дополнить строкой
следующего содержания:
"Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)
__________________________ (8)";
б) пункт 1 раздела II дополнить подпунктом "н" следующего
содержания:
"н) в строке 8 - идентификатор государственного контракта на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора
(соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при
наличии).".
2. В приложении N 2 к указанному постановлению:
а) раздел I после строки, касающейся валюты, дополнить строкой
следующего содержания:
"Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)
__________________________ (5)";
б) пункт 1 раздела II дополнить подпунктом "л" следующего
содержания:
"л) в строке 5 - идентификатор государственного контракта на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора
(соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при
наличии).".
Обзор документа

Счет-фактура дополнен новой строкой.
В формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры включена новая строка. В ней указывается идентификатор госконтракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).
Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.


ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1113142/#ixzz4iYYYMQIN

Как измененно :

Добавлена строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" в печатных формах в форматах текст и FastReport:
- Счет-фактура (формат А4, с 2012г) - строка 8;
- Универсальный передаточный документ - строка 8;
- Корректировочный счет-фактура (с 2012г) - строка 5;
- Корректировочный универсальный передаточный документ - строка 5.
Также доработан вывод ИГК при выгрузке УПД (обычного и корректировочного) в xml в ДопСвФХЖ1 - ИдГосКон.

2017-06-19 12:41:56

Краткое описание :

код вида операции по сводному корректировочному СФ

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

Согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@ при получении или составлении единого (сводного) корректировочного СФ в момент регистрации записи должен присваиваться код 01, вне зависимости от того на уменьшение или увеличение СФ.

В системе создали сводный корректировочный СФ на уменьшение, сформировали его в системе на основании сводного корректировочного сопроводительного документа (по пункту меню "Создать сводную корректировочную накладную").
СФ создался с типом "Корректировочный СФ поставщика", при регистрации этого СФ заполняется тип "Корректировочная запись, уменьшение закупки" с кодом 18, что противоречит новым кодам видов операций.

Согласно изменениям кодов регистрации (см ниже) с 01.07.2016 при регистрации таких СФ должен указываться 01 код.
Просьба добавить запись регистрации единых корректировочных СФ (покупка, продажа) с кодом 01.

Как измененно :

При печати/выгрузке книг покупок/продаж для записей регистрации "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" и "Корректировочная запись, уменьшение закупки", созданным по сводным корректировочным СФ, код операции = 01.