2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Нужен в интерфейсе "Импорт межрасчетных начислений и выплат" импорт из XLS-файлов.

Описание :

Импорт "Начислений и выплат"

Что измененно :

Нужен в интерфейсе "Импорт межрасчетных начислений и выплат" импорт из XLS-файлов.

Как измененно :

Импорт начислений и выплат из Excel.
При формировании межрасчетной выплаты появилась возможность импорта из xls(x)-файла. В окне "Параметры формирования" при установки параметра "Импорт" появляется поле для отображения пути к файлу. После выбора файла по расширению определяется тип файла и если выбран xls-файл, то рядом появится кнопка "Настройка". При нажатии на эту кнопку откроется окно "Настройка импорта из Excel" с возможность настройки некоторые параметров для импорта. 1 - Номер строки первой записи. В данном параметре устанавливается номер строки в импортируемом файле, с которой начинаются данные
2 - Заменять пустые значения числовых полей на 0. При установке данного параметра пустые данные числовых полей при импорте будут преобразованы в нуль, т.е. если в импортируемом файле в ячейке должно стоять некоторое число, а на самом деле пустое значение, то при обработке данное пустое значение будет преобразовано в нуль.
3 - Сопоставление колонок (столбцов) импортируемого файла с полями Галактики. В колонке (столбце) "Наименование поля" выведены названия принимающих полей Галактики, а в колонке (столбце) "Номер колонки в XLS" содержатся номера колонок (столбцов) импортируемого файла. Нумерация колонок (столбцов) начинается с единицы. Если принимающее поле не должно быть связано с колонкой (столбцом) импортируемого файла, то соответствующая ячейка "Номер колонки в XLS" должна содержать значение нуль.
Если во время импорта выяснится, что в импортируемом файле оказались некорректные данные для числовых полей, то будет выведен список всех строк файла, в которых были обнаружены несоответствия. Данная строка исключается для импорта.
Последней строкой данных считается строка, в которой установлено пустое значение для поля, принимающее значение табельных номеров.

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

При расчете пособия по часам меняются местами дни и часы.

Описание :

Расчет больничных

Что измененно :

ТРИОР:
Проблема в том что съехал расчет больничных если делаем расчет не по дням а по часам, дни и часы попадают не в свои колонки в распечатке больничных и когда закрываем распечатку, меняются местами и визуально в самом больничном.
Вопрос корректного расчета больничных по часам очень Важен для нашего большого клиента ОАО "СВЕТ" они функционал расчета больничных много лет используют еще и для расчета разных других вариантов оплат расчетов по среднему, перед переходом на релиз 9.1 у них стояли летние обновления 8.1 и там все хорошо работало.
Поэтому перейдя на релиз 9.1 они сразу столкнулись с этой проблемой и очень просят исправить ее.

Как измененно :

Исправлен расчет больничных и других оплат по среднему по часам.

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

2-НДФЛ - имущественный вычет переносить на следующий месяц вне зависимости от настройки

Описание :

Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)

Что измененно :

При расчёте НДФЛ имущественный вычет переносится на следующий месяц вне зависимости от настройки "Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Налог на доходы \ Вычеты - Вычеты переносятся на следующий месяц". А при формировании 2-НДФЛ в случае настройки "НЕТ" этого не происходит - в результате в справке теряется часть реально предоставленного вычета и образуется недоудержанный НДФЛ.
Нужно и в процессе формирования 2-НДФЛ переносить имущественный вычет независимо от этой настройки.

Как измененно :

Исправлена ошибка.
Настройка "Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Налог на доходы \ Вычеты - Вычеты переносятся на следующий месяц" не влияет на имущественный вычет при формировании 2-НДФЛ.
Если в одном из месяцев не хватает дохода для предоставления имущественного вычета в полном объеме (согласно результатов расчёта вычет в месяце предоставлен большей суммой, чем позволяла сумма дохода сотрудника. Ситуация получилось возможной при пересчёте сумм и контроле дохода), остаток имущественного вычета переносится на следующий месяц.

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Возможность добавления записи по сотруднику в интерфейс формирования резерва отпусков

Описание :

Расчет [РФ]

Что измененно :

В интерфейсе формирования резерва отпусков необходима
возможность добавления записи по F7. Технология планирования отпусков не
ведется.

Как измененно :

В интерфейсе параметров формирования остатков оценочных
обязательств созданы вкладки: "Параметры формирования" и "Дополнительный
перечень".
Вкладка "Параметры формирования" содержит ранее существовавшие фильтры и
параметры формирования резерва оценочных обязательств.
На вкладке "Дополнительный перечень" отображается таблица пользовательских
остатков с полями:
1) если вызов из модуля Управления персоналом:
- Таб.номер (недоступное, информативное);
- ФИО сотрудника (выбираемое): список лицевых счетов, подходящих по условиям
фильтра основного окна параметров;
- Подразделение (недоступное, информативное);
- Должность (недоступное, информативное);
- Отпуск (выбираемое): список отпусков в соответствии с фильтром из осн. окна
параметров;
- Кол-во дней (редактируемое);
2) вызов из модуля Зарплата:
- Таб.номер (недоступное, информативное);
- ФИО сотрудника (выбираемое): список лицевых счетов, подходящих по условиям
фильтра основного окна параметров;
- Подразделение (недоступное, информативное);
- Должность (недоступное, информативное);
- Отпуск (выбираемое): список отпусков в соответствии с фильтром из осн. окна
параметров;
- Кол-во дней (редактируемое);
- Корр. сумма (редактируемое);
- Остат. сумма(редактируемое).

Поля "ФИО сотрудника", "Отпуск" и "Кол-во дней" обязательны для заполнения!
Таблица пользовательских остатков не может содержать двух записей для одного и
того же л/с сотрудника по одному и тому же отпуску.
При изменении фильтра на вкладке параметров все записи таблицы пользовательских
остатков, переставшие удовлетворять фильтрам, удаляются и выдается сообщение об
этом.

С помощью пункта "Заполнить список остатков" в локальном меню вкладки
"Дополнительный перечень" можно заполнить таблицу пользовательских остатков:
для всех основных л/с сотрудника, удовлетворяющих условиям фильтра, по всем
отпускам, подходящим по фильтру видов отпусков:
1) определяется рабочий период, содержащий 31 декабря предшествующего года;
2) из найденного РП полагающиеся отпуска с типом "остаток" полностью включаются
в расчет, с типом "отпуск" - в пропорции "кол-во полных месяцев с начала РП до
окончания календарного года"/12;
3) из рассчитанного в п.2 количества исключаются фактические отпуска, выданные
по данным полагающимся отпускам найденного РП;
4) если с таблице пользовательских остатков еще нет записи по обрабатываемому
л/с и виду отпуска, такая запись создается.
!!! Внимание л/с совместительств не обрабатываются.

При запуске формирования остатков: в случае если по параметрам основного окна
запись остатка ОО не может быть сформирована системой (т.к. является нулевой),
будет создана соответствующая(по л/с и отпуску) запись из вкладки "Остатки".
Значение полей налогов будет рассчитываться на основе указанных в осн. окне
параметров процентов и введенных сумм.

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Классификатор пособий на детей.Сделать сообщение понятным

Описание :

_Классификатор пособий детям

Что измененно :

Классификатор пособий на детей.Сделать сообщение понятным.
Сейчас,если завести пособие с совп. данными( возрастом и шкалой,кот. уже есть) получаем сообщ.
Ошибка N 5.
Дублированное значение при уникальном ключе.

В таблице KLCHILD повторяются значения полей
PMAMA : "0",
YEARINT : "18",
MONTHINT : "0",

что противоречит описанной в словаре уникальности
индекса KLCHILD04. таблица N15032
Продолжить р

Как измененно :

Сообщение заменено на "Такой тип шкалы уже введен за этот месяц!"

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Добавить уточняющий вопрос о необходимости разноски лицевой стороны наряда, если она не заполнена

Описание :

Формирование и расчет нарядов

Что измененно :

Добавить уточняющий вопрос о необходимости разноски лицевой стороны наряда, если она не заполнена.

Как измененно :

Теперь если лицевая сторона не заполнена добавлено сообщение: "На лицевой стороне не найдены записи, будет выполнена переразноска наряда по текущим параметрам, продолжить?".

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Help. Подключить топик справки

Описание :

Передача в другой филиал

Что измененно :

К окну "Передача данных в другой филиал" подключить другой файл справки.

Как измененно :

Подключил другой файл справки(Zar_DataTransfer).

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

учитывать comp в GetDocPersons

Описание :

* Предложение по новой функциональности модуля "Управление персоналом"

Что измененно :

\r\nЕсли в окне картотеки сотрудников перенести графу \"Табельный №\" влево (например, сделать её первой), расширить графу \"Подразделение\", то после закрытия окна и повторного открытия изменения не восстанавливаются.\r\nТакая ситуация происходит при установке настройки \"Настройки Галактики - Управление персоналом - Управление и учет кадров - Картотека - Внешний вид картотеки - Отображение списка сотрудников\" = \"Список\". Если у настройки установлен параметр \"Штатное наполнение\", то изменения в интерфейсе сохраняются.\r\nОжидаемый результат: пользовательские изменения колонок должны восстанавливаться при следующих открытиях окна картотеки.\r\n

Как измененно :

integer поменял на comp

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

При удалении работника невозможно сойти с записи в панели приходов.

Описание :

Карточка учета спецодежды

Что измененно :

Спецодежда - Документы - Карточка учета спецодежды - Карточка учета СФО - Панель приходов. Создаем цепочку документов ввод в эксплуатацию, переоценка. При удалении по Del фамилии из поля Работник в приходе по вводу в эксплуатацию невозможно сойти с записи. Выбираем работника на место - все нормально.

Как измененно :

Исправлено.

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Выводить ФИО бухгалтера, указанного в подписантах, в сличительную ведомость

Описание :

Акт инвентаризации спецоснастки

Что измененно :

Необходимо выводить ФИО бухгалтера, указанного в подписантах, в сличительную ведомость.

Как измененно :

Доработано.

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Необходим контроль реквизита номер договора для каталога договоров подряда

Описание :

Каталог договоров подряда

Что измененно :

Необходимо обеспечить контроль реквизита "Номер договора". Он может содержать только арабские цифры, буквы русского, латинского алфавитов и символы: "/" (косая черта), "\" (обратная косая черта), "." (точка), " " (пробел) (не допускается наличие только пробелов), "_" (нижнее подчеркивание), "(" ")" (левая и правая скобки), "-" (дефис), "" (кавычки прямые), "," (запятая).
Это требование следует из абз. 7 подп. 1.4.2 п. 1 Постановления от 21.11.2014 № 14. Постановление №14 вступает в силу с 1.01.2015 года.

Как измененно :

Добавлена соответствующая проверка на корректность ввода.

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Необходимо реализовать импорт нарядов из Excel

Описание :

Формирование и расчет нарядов

Что измененно :

Необходимо реализовать импорт нарядов из Excel, кроме самого наряда, непосредственно должна импортироваться оборотная сторона, а также доплаты по нарядам.

Как измененно :

В контекстное меню окна списка бригадных нарядов, добавлен новый пункт меню "Импорт из Excel" который вызывает окно параметров импорта. В окне параметров импорта два параметра "Обновлять наряды" и "Добавлять новые наряды" и поле для ввода/выбора пути и имени файла импорта. Параметр "Обновлять наряды" означает, что для всех табельных номеров из файла импорта при нахождении соответствия в нарядах данные, в том числе и доплаты, будут заменены на данные из обрабатываемого файла. Параметр "Добавлять новые наряды" разрешает добавлять новые наряды. Если параметр не отмечен, записи из файла с новыми нарядами будут игнорироваться при импорте.
Файл с импортируемыми данными должен соответствовать следующему шаблону:
Шаблон представляет собой книгу Excel, шапка идет со второго ряда с первого столбца. Шапка должна быть заполнена, между колонками не должно быть пробелов (пустых колонок).
Внимание, содержание шапки не проверяется, проверяется просто наличие названий, важна только последовательность.
Данные должны идти с третьего ряда в следующей последовательности:
1) Таб.№ (обязательно)
2) Наименование наряда (обязательно)
3) Тариф (оклад)
4) КТУ для сдельной оплаты
5) КТУ для премии (используем поле расценка)
6) Дни факт.
7) Часы факт.
8) Дни план
9) Часы план
10) % премии
11) % понижения
В зависимости от количества доплат поля 12, 13 и 14 повторяются, код вида доплаты находится над полем "процент" в первом ряду шаблона, или в объединенной ячейке в первом ряду над полями "процент", "часы" и "сумма".
{.Начало доплат
12) Процент (для первой доплаты) (здесь в первом ряду код первой доплаты)
13) Часы (для первой доплаты)
14) Сумма (для первой доплаты)
.
.
.
18) Процент (для последней доплаты) (здесь в первом ряду код последней доплаты)
19) Часы (для последней доплаты)
20) Сумма (для последней доплаты)
.} Конец доплат
21) Подразделение (код)
22) Категория (код)
23) Должность (код)
24) Код вида оплаты наряда (обязательно)
25) Код вида оплаты премии по наряду (обязательно)

При отсутствии обязательных полей ряд будет пропущен и не будет импортирован, отсутствие табельного номера будет расцениваться как окончание строк для импорта и импорт будет завершен.

Для импорта предусмотрено не более 40-ка доплат, коды доплат не должны повторятся, если ни одного поля для доплаты не заполнено доплата не будет добавлена. Раздел с доплатами может отсутствовать.

Сочетания табельного номера и номера наряда в файле импорта могут повторятся. В режиме "Добавлять новые наряды" все эти записи будут проимпортированы в систему. Однако если включен режим "Обновлять наряды", но не включен "Добавлять новые наряды", обновляться будет только одна запись наряда, причем в результате она получит атрибуты и доплаты последней соответствующей записи из файла импорта.

Часть данных после обработки берутся из лицевого счета, поэтому если некоторые поля в файле импорта не заполнены, то они будут взяты из лицевого счета. Если нужно взять их из файла импорта то в файле в поле должно быть указано значение, например, 0.

Полный перечень полей значения которых берутся из лицевого счета:
1) Тариф
2) Подразделение
3) Категория
4) Должность

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Не работает фильтр в отчете "Иерархический реестр отгруженных товаров/услуг"

Описание :

Иерархический реестр отгруженных товаров/услуг

Что измененно :

В модуле "Управление сбытом" не формируется отчет "Иерархический реестр отгруженных товаров/услуг", если установлен фильтр по дескриптору и по периоду. В списке накладных, если установить такой же фильтр, система записи отображает. Проявляется только на БД Oracle.

Как измененно :

Исправлено формирование отчета "Иерархический реестр отгруженных товаров/услуг" при установке фильтра по дескриптору

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Не создается НН по F7

Описание :

Налоговые накладные поставщика

Что измененно :

Не создается НН по F7
После нажатия клавиши F7 необходимо сделать выбор "Типа документа для учета
НДС", при выборе любого системного типа ничего не происходит, поле "Тип" не
заполняется.

Как измененно :

Украина, корректно создается налоговая накладная
вручную, при выборе типа НН с настройкой автонумерация = отсутствует.

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

В рамках ПНР. Удаление доплат при удалении перехода.

Описание :

Сведения о переходах

Что измененно :

Если в переходе были заведены доплаты, то при удалении перехода доплаты не удаляются из постоянных доплат.
Так как у клиента очень много переходов в межпериод, удаление доплат после удаления ошибочно внесенного перехода отнимает много времени.
Кроме этого, существует риск при большом количестве переходов, что что-то останется неудаленным, и будет излишне начислена доплата.
Просим реализовать удаление доплат, относящихся к переходу, вместе с удалением перехода

Как измененно :

Реализована возможность привязать доплаты к переходу.

В окне редактирования переходов на вкладке "Доплаты" добавлен столбец, в котором отображается "+", если доплата привязана к переходу. Данный признак можно изменять вручную: переключать по F3, тем самым привязывая и отвязывая доплату, сбрасывать по Delete, отвязывая доплату. Если новая доплата вводится непосредственно в данном окне, то она по умолчанию считается привязанной к текущему переходу.

Теперь возможно два варианта просмотра доплат, относящихся к переходу. Эти варианты переключаются при помощи контекстного меню:
- "Просмотр доплат > привязанные к переходу" - при выборе данного режима в переходе будут отображаться только доплаты, действительно привязанные к данному переходу.
- "Просмотр доплат > пересекаемые переходы" - это прежний вариант отображения доплат. Он включен по умолчанию.
Текущий режим отображения доплат можно видеть в заголовке окна редактирования перехода, если в панели вкладок в нижней части окна выбрана вкладка с доплатами.

Привязка доплаты к переходу дает следующие преимущества:
- автоматическое изменение дат начала и окончания привязанных доплат при редактировании дат начала/окончания перехода
- удаление привязанных доплат при удалении перехода

Поскольку до этого уже могли быть введены доплаты в переходах, чтобы не привязывать их вручную, разработана сервисная функция "Модуль Заработная плата > Настройка > Сервисные функции > Привязка доплат к переходам". В параметрах запуска можно задать фильтр по лицевым счетам и диапазон дат для просмотра доплат. При этом будут просматриваться доплаты, начавшиеся во введенном диапазоне. Незаполненные даты начала/окончания диапазона считаются отсутствием ограничений на минимальную/максимальную дату соответственно.
Привязка доплат к переходам производится на основании совпадения дат начала и окончания доплаты с датами начала и окончания перехода. По окончании работы функция выдает протокол, в котором указано, какие доплаты были привязаны к переходам.

Признак привязки доплаты к переходу добавлен также на вкладке "доплаты" в окне просмотра списка переходов. Здесь также можно переключать отображение доплат (пересекаемые переходом / привязанные к переходу). Однако, доплаты, введенные по F7 здесь, считаться привязанными к переходу не будут.

В интерфейсе постоянных доплат добавлено нередактируемое поле, в котором отображается "П", если доплата привязана к переходу.
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ:
Чтобы заполнить отсутствующие в БД связи, можно воспользоваться сервисной функцией "Привязка доплат к переходам".

2015-01-12 16:52:08

Краткое описание :

Формирование Журнала учета полученных/выставленных СФ (в связи с изменением законодательства на основании Постановления Правительства РФ №735 от 30.07.2014) по авансовым платежам.

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

Формирование Журнала учета полученных/выставленных СФ (в связи с изменением законодательства на основании Постановления Правительства РФ N735 от 30.07.2014) по авансовым платежам.

Как измененно :

Созданы новые типы СФ:
- Счет-фактура заказчика, аванс (код операции 02)
- Счет-фактура посредника, аванс (код операции 05)
Работа с ними происходит аналогично таким же отгрузочным типам - регистрация не проходит, в расширенной информации дополнительная кнопка, через которую к текущему СФ можно привязать авансовые СФ противоположного типа заказчика или посредника.

Важное замечание: при настройке журнала выставленных/полученных СФ нажмите нажмите кнопку "Коды видов операций" для установки кодов операций для новых типов СФ.