2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

Больничный - неправильно разбивается по процентам при наличии нарушений

Описание :

Расчет больничных с нарушениями

Что измененно :

Пособие по уходу выплачивается первые 10 дней
100%, далее 50%, полностью за счет ФСС. У работника
больничный на 12 дней, при этом последние 10 дней -
нарушение режима. При расчете получаем:
- 10 дней с нарушением 100%,
- 2 дня без нарушения 50%.
Насколько понимаю, должно быть так:
- 2 дня без нарушения 100%,
- 8 дней с нарушением 100%,
- 2 дня с нарушением 50%.
Подробно во вложенном файле.

Как измененно :

Учтены различные случаи, когда имеется нарушение режима для больничных, выплачиваемых по различным процентам. Например.
Пособие по уходу выплачивается первые 10 дней 100%, далее 50%, полностью за счет ФСС. У работника больничный на 12 дней, при этом последние 10 дней - нарушение режима. При расчете получаем:
- 2 дня без нарушения 100%,
- 8 дней с нарушением 100%,
- 2 дня с нарушением 50%.

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

По вопросу порядка заполнения уточненного расчета. Строка 040

Описание :

РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)

Что измененно :

При подаче уточненного Расчета по страховым взносам по строке 040 в Разделе 3 необходимо указывать тот же номер, что и в первичном документе.
В связи с этим предлагается нумеровать персонифицированные сведения как сейчас и сохранять номер непосредственно в Разделе 3.

Как измененно :

Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017

С целью сохранения номера по строке 040 в Разделе 3 (для дальнейшего использования в уточненном Расчете по страховым взносам) при формировании отчета "РАСЧЕТ по страховым взносам" автоматически генерируются порядковые номера сотрудников (строка 40 в Разделе 3). Для первичных документов генерация номеров происходит в соответствии с сортировкой в настройке отчета РСВ. При изменении сортировки в Разделе 3 (по ФИО или таб. номерам) автоматически изменяется сортировка в настройке отчета.
При необходимости можно переформировать порядковые номера в первичном документе. Сделать это можно в Разделе 3 по функции локального меню "Переформировать порядковые номера в Разделе 3 (строка 40)". Данная операция применима к документам, которые разрешено редактировать. В случае, если первичный документ связан с корректировочным отчетом, выдается соответствующее предупреждение о невозможности переформирования порядковых номеров в Разделе 3 из-за наличия "связанного" корректировочного отчета.
Порядковый номер (строка 040) добавлен в Раздел 3. Номер можно изменить вручную в окне редактирования сумм по сотруднику (вкладка "Сведения о ЗЛ").
При изменении порядкового номера в окне редактирования шрифт изменяется на курсив и в поле появляется кнопка отката изменений. По клику на эту кнопку можно вернуть первоначальное значение порядкового номера.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

В xml-файл выгружаются не обязательные теги

Описание :

4-ФСС (Xml)

Что измененно :

В xml-файл выгружаются не обязательные теги. Тег F4DECODE должен формироваться в том случае, если финансирование происходит из бюджета.
При выгрузке формы 4-ФСС в xml при любом значении параметра "Частичное финансирование из бюджета" в файл выгружаются соответствующие теги.
Программу проверки файл проходит, но теги формироваться не должны.

Как измененно :

Доработано.
Только при установленном параметре-флаге "Частичное финансирование из бюджета":
- тэги выгружаются в xml-файл;
- выгружается атрибут тэга : IS_BUDJET="1".

При установленном параметре-флаге "Льгота 60%" выгружается атрибут тэга : IS_INV="1", иначе его выгрузка не происходит.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

Не печатаются фамилии и инцициалы сотрудников в печатных формах платежных ведомостей по больничным

Описание :

Платежная ведомость (больничный)

Что измененно :

Не печатаются фамилии и инцициалы сотрудников в печатных формах платежных ведомостей по больничным.

Как измененно :

Исправлено формирование ведомостей по больничным - ФИО заполняется.
При печати добавлена дополнительная проверка на незаполненность ФИО в ведомости. Если не заполнено - заполняет.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

Добавить информацию по общей сумме начисления

Описание :

Реестры по перечислению в банк

Что измененно :

При формировании реестра по перечислению выбираем основание. Сейчас в интерфейсе выбора
основания отображается сумма к перечислению, которая может не совпадать с начисленной суммой.
Соответственно, есть проблемы с идентификацией основания. Предлагаю в интерфейсе выбора
показывать еще одну колонку "Начислено".

Как измененно :

Добавлено отображение начисленной суммы в окне выбора документов.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

Суммы РК и Северных в реестрах по перечислению в Банк и НДФЛ для данных из функции "Начисления и выплаты"

Описание :

Реестры по перечислениям. Формирование

Что измененно :

Для корректного отражения облагаемой суммы и НДФЛ в результатах расчета заработной платы необходимо запомнить суммы РК и Северных в реестрах по перечислению в Банк и НДФЛ для данных из функции "Начисления и выплаты"
Это может понадобиться в случае многократного пересчета сумм по одной записи с последующим перечислением.

Как измененно :

Если формируют реестры и ведомости в режиме "Начисления и выплаты" и в обрабатываемой выплате есть начисленные суммы РК и Северных, то проводится разбивка общей суммы аванса пропорционально доле каждого из этих доходов в общей сумме дохода. В реестр записываются отдельно суммы основного вида оплаты и по видам оплат РК и Северных.
Сумма НДФЛ теперь также разбивается (пропорционально их доле в облагаемой сумме дохода) и в реестры НДФЛ также записываются отдельно.

Чтобы сделать работу системы более понятной и удобной пользователям и уменьшить количество ошибок пользователя при выборе и формировании документов проведена доработка интерфейса формирования реестров и ведомостей, относящихся к режимам:
Операции\Начисления и выплаты
Операции\Удержания и выплаты
Операции\Договоры подряда
Операции\Расчет премии с учетом КТУ

1. Доработан фильтр по документам. Добавлена дополнительная обработка при корректировке даты формирования.
Доработан внешний вид окна выбора документов и уточнены наименования колонок и комментариев. Добавлено поле для отображения суммы налога. Поле с суммой переименовано в аванс (по аналогии с тем, как эта сумма отображается в исходном документе). Добавлено отображение учетного периода документа. Добавлено поле с видом удержания документа (отображается вид удержания, который указан в документе, а если в нем не указан, то отображается вид удержания из спецификации этого документа - из какой нибудь записи). Доработано локальное меню окна выбора документов, добавлена возможность отобразить/скрыть поле с суммой остатка к выплате. В случае реестров и ведомостей на выплату зарплаты по договорам подряда поле отображается всегда и не скрывается. В случае удержаний и выплат опция недоступна. Доработана пометка документов. Документы (а также их пометки), не относящиеся к выбранному месяцу начисления отображаются неактивными.

2. Опция "Признак" заменена на опцию "Выплач." Доработана обработка значения фильтра по виду удержания.

2.1 Формирование реестров на перечисление
2.1.1 Формируют реестр на перечисление в банк с опцией "Выплач." - "через банк".
а) Если в фильтре по виду удержания выбран вид удержания, то будут обработаны лишь те записи в документе, в которых вид удержания равен выбранному. Реестр будет сформирован с видом удержания, который указан в фильтре.
б) Если вид удержания в фильтре не выбран, система будет пытаться обработать все записи. Для формирования реестра будет использоваться вид удержания, который указан в общесистемной настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Учет межпериода при расчете зарплаты \ Вид удержания для перечисления в банк начислений и выплат межпериода". Если в настройке вид удержания не задан, реестр будет формироваться по в/у 199.

Примечание:
а) реестр будет сформирован по лицевым счетам, которым перечисляется зарплата банк (в лицевом счете "Перечислять з/п в банк" значение "да" либо есть постоянное удержание на перечисление в банк по используемому виду удержания).
б) выбор в фильтре вида удержания, который используется для выплат платежной ведомостью (коды удержаний 180,181, а также виды удержаний с признаком "выплата") воспринимается как ошибочный.

2.1.2 Если формируют реестр на перечисление в банк и в опции "Выплач." значение "с заменой в/у".
Работает аналогично значению "через банк" как описано в пункте 2.1.1 и примечании. Но кроме этого в обработанных выплатах исходный вид удержания игнорируется (каким бы он ни был) и заменяется на выбранный в поле фильтра по виду удержания.

2.1.3 На вкладке "Перечисления" добавилась опция "Налоги" (опция перенесена с вкладки "Удержания"):
- "нет" - значение выбирают когда реестры НДФЛ формировать не нужно;
- "форм.реестры" - выбирают когда одновременно с формированием реестров на перечисление надо сформировать реестры НДФЛ по лицевым счетам, которым перечисляется зарплата в банк.

2.2 Формирование платежных ведомостей
2.2.1 Формируют платежную ведомость с опцией "Выплач." - "через кассу".
а) Если в фильтре по виду удержания выбран вид удержания, то будут обработаны лишь те записи в документе, в которых вид удержания равен выбранному. Ведомость формируется с видом удержания, который выбран в фильтре.
б) Если вид удержания в фильтре не выбран, система будет пытаться обработать все записи из помеченных документов. Для формирования ведомости будет использоваться вид удержания, который указан в общесистемной настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Учет межпериода при расчете зарплаты \ Вид удержания для оплаты через кассу начислений и выплат межпериода". Если в настройке вид удержания не задан, ведомость будет формироваться по в/у 181.

Примечание:
а) если фильтр по виду удержания не задан, ведомость будет сформирована по лицевым счетам, которым не перечисляется зарплата банк (в лицевом счете "Перечислять з/п в банк" значение "нет");
б) выбор в фильтре вида удержания с признаком "перечисление" воспринимается как ошибочный.

2.2.2 Если формируют платежную ведомость и в опции "Выплач." значение "с заменой в/у".
Работает аналогично значению "через кассу" как описано в пункте 2.2.1 и примечании. Отличие лишь том, что для лицевых счетов у которых "Перечислять з/п в банк" значение "нет" в обработанных выплатах заменится вид удержания на тот, который используется для формирования ведомости.

2.3 Формирование реестров по удержаниям НДФЛ с вкладки "Удержания"
Для реестров в банк с вкладки "Удержания" из фильтров исключено поле выбора вида удержания.
Опция "Признак" заменена на опцию "Налоги", имеющую значения:
- "для пол.в банке" реестры НДФЛ будут формироваться по лицевым счетам, которым перечисляется зарплата в банк;
- "для пол.в кассе" реестры НДФЛ будут формироваться по лицевым счетам, которым не перечисляется зарплата в банк;
- "со всех выплат" при формировании реестров НДФЛ из всех выплат будут взяты суммы НДФЛ независимо от признака в ЛС.

Примечание: значение опции учитывается лишь при формирования реестров НДФЛ с вкладки "Удержания".

3. Функция печати бланков вынесена на отдельную вкладку "Бланки" (видна если в поле "Для передачи" выбрано значение "почтой")

4. Большинство сохраняемых в сеансе опций теперь привязано к типу формируемого документа.

5. Доработано сохранение пометок документов, отображение документов в окне выбора, в поле фильтра и обработка при формировании реестров и ведомостей в зависимости от значения поля "Месяц начисления".
Сохраняемые пометки документов теперь привязаны к виду обрабатываемых документов (то есть отдельные для "Начислений и выплат", "Удержаний и выплат" и т.д.), но общие для формирования реестров и ведомостей одного и того же типа).
Например, если пользователь формировал ведомости в режиме "Начисления и выплаты" и выбирал документы, а после этого перешел к формированию реестров по "Начислениям и выплатам", то в списке помеченных у него будут те, которые он выбирал при формировании ведомости. Это пригодится пользователю чтобы сформировать реестры НДФЛ по тем же документам, по которым он формировал ведомость (и наоборот).

6. Добавлены дополнительно сообщения в лог. При включенной опции подробного лога выводятся сообщения о причинах по которым не учитывался документ или та или иная запись из документа. Добавлена также итоговая статистика для этапа выгрузки сумм.

7. Из параметров формирования реестров НДФЛ (отображалась при настройке на Россию на вкладке "Удержания") убрана опция выбора каталога ОКТМО/ОКАТО как устаревшая. При настройке на Россию реестры формируется по кодам ОКТМО.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

Одинаково отображать сумму ВСЕГО ДОЛГА в РЛ бизнес-текст и FR

Описание :

Расчетные листки

Что измененно :

Не одинаково отображается сумма "ВСЕГО ДОЛГА" в РЛ форматах
Бизнес-Текст и FR.

Как измененно :

Одинаково отображается сумма "ВСЕГО ДОЛГА" в РЛ форматах
Бизнес-Текст и FR.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

ATL5528 AQA-test После разворота БД аквой стала выдавться ошибка Несбалансированный StopVisual

Описание :

Общие вопросы по компонентам Z_*

Что измененно :

ATL5528 AQA-test После разворота БД аквой стала выдавться ошибка Несбалансированный StopVisual.
Проявляется на платформах sql и oracle.

Как измененно :

Исправлено.

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

Ускорить функцию "Отбор ТХО" путем использования DSQL

Описание :

Настройка хозопераций (~ХО) /укажите тип документа/

Что измененно :

Ускорить работу функции "Отбор проводок", вызываемую из локального меню окна выбора ТХО.

Как измененно :

На тестовой БД старый алгоритм отрабатывал 4 секунды, новый алгоритм 30 мс.

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

КИС ФХД ТПР2 Очередь2 Замечания по ПиРу 102.165926 порция 2

Описание :

Ведение картотеки

Что измененно :

КИС ФХД Замечания по ПиРу 102.165926 порция 2
1. Необходим выбор предкарточек в интерфейсе Распоряжений на внутреннее перемещение.
2. При добавлении в распоряжение на внутреннее перемещение карточки ОС система должна учитывать настройку "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Предварительные карточки \ При формировании операции учитывать не проведенные операции того же периода" в части определения Подразделения и МОЛ который необходимо подставить в операцию.
3. Переименовать настройку "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Предварительные карточки \ При формировании операции учитывать ПРЕДВАРИТЕЛЬНО проведенные операции того же периода" (настройка 1). Реализовать настройку "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Настройка операций \ ОС \ Статус "Предварительно проведена" (настройка 2). В случае настройка 1 = да, в логике программы должны учитываться только непроведенные операции в статусе, определенном настройкой 2.
4. В случае, если "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Настройка операций \ ОС \ Контролировать количество в свободном остатке для ИК в операциях перемещения/выбытия" = да, при контроле Система должна учитывать настройку "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Предварительные карточки \ При формировании операции учитывать ПРЕДВАРИТЕЛЬНО проведенные операции того же периода", если настройка "да", то Система должна действовать так, как будто операция проведена полностью.

Как измененно :

1. Добавлен выбор предкарточек в интерфейсе Распоряжений на внутреннее перемещение.
По Ctrl+F7 в спецификации.

2. При добавлении в распоряжение на внутреннее перемещение карточки ОС система должна учитывать настройку "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Предварительные карточки \ При формировании операции учитывать не проведенные операции того же периода" в части определения Подразделения и МОЛ который необходимо подставить в операцию.

3. Переименована настройку "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Предварительные карточки \ При формировании операции учитывать ПРЕДВАРИТЕЛЬНО проведенные операции того же периода" (настройка 1)
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Настройка операций \ ОС \ Статус "Предварительно проведена" (настройка 2).
В случае настройка 1 = да и задана настройка 2, в логике программы учитываются только непроведенные операции в статусе, определенном настройкой 2. Если настройка 2 не задана, то учитываются все непроведенные операции.

4. В случае, если "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Настройка операций \ ОС \ Контролировать количество в свободном остатке для ИК в операциях перемещения/выбытия" = да, при контроле Система учитывает настройку "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Предварительные карточки \ При формировании операции учитывать ПРЕДВАРИТЕЛЬНО проведенные операции того же периода", если настройка "да", то Система действует так, как будто операция проведена полностью.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

РСВ-2017. Формирование отчета с учетом предыдущего документа. Разделы, касающиеся сумм по ФСС.

Описание :

РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)

Что измененно :

РСВ-2017. Формирование отчета с учетом предыдущего документа. Разделы, касающиеся сумм по ФСС.

Как измененно :

Реализовано заполнение разделов отчета, относящихся к расчету сумм взносов на ФСС и на дополнительное пенсионное страхование, с учетом предыдущего документа. Изменения коснулись следующих разделов:
- Раздела 1 (суммы страховых взносов на дополнительное пенсионное страхование (строки 080-093), суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование (строки 100-113);
- Раздела 1 Подраздел 1.4;
- Раздела 1 Подраздел 2.

ВНИМАНИЕ!
Суммы превышения расходов над исчисленными страховыми взносами (строки 120-123) раздела 1 не пересчитываются с учетом предыдущего документа, а заполняются как обычно по ПАТ-формулам.
Количество застрахованных лиц не переносится.

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

Help. Подключить топик OSWNastrNalogUche к настройке

Описание :

Другие вопросы по ОС

Что измененно :

Help. Подключить топик OSWNastrNalogUche к настройке
Налоговый учет - ОС/НМА

Как измененно :

Подключено.

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

УРиУ Изменилось название интерфейса выбора ТХО в операциях ОС/НМА

Описание :

Поступление

Что измененно :

Изменилось название интерфейса выбора ТХО в операциях ОС/НМА
При выборе ТХО в операциях ОС/НМА открывается интерфейс со списком ТХО. Раньше он назывался "Операции основных средств", сейчас - "Инвентарная карточка основных средств"

Как измененно :

высветка переведена на KatDoc по типам
1501..1509
1601..1609
5701..

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

Неверная дата формирования бухсправки по сальдо контрагента

Описание :

Отчеты пользователя

Что измененно :

Модуль "ФРО" - отчеты - отчеты пользователя - Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов.
Необходимо чтобы бухгалтерская справка формировалась на указанную дату.

Как измененно :

Бухгалтерская справка формируется на дату указанную в параметрах отчета.

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

Позиционирование курсора при добавлении записи в спецификацию операции изменение стоимости-ПИР 102.164012

Описание :

Изменение стоимости

Что измененно :

К сожалению в ПИР 102.164012 проблема не решена.
См. вложения.

Как измененно :

Позицианируется верно.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

Лишняя запись в справочнике "Льготы по налогам на ФОТ"

Описание :

Налоги на ФОТ

Что измененно :

В случае, когда в классификаторе льгот по налогам на ФОТ нет записей для данного ЛС, в поле Наименование налога на ФОТ светится название налога из настройки "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Формирование проводок \ Фонд социального страхования", что может вводить пользователя в заблуждение, создавая иллюзию присутствия записи.

Как измененно :

Если в классификаторе льгот по налогам на ФОТ нет записей для данного ЛС, то при входе в интерфейс курсор установлен в верхней панели, нижняя панель остается не заполненной. При переходе на нижнюю панель устанавливаются значения по умолчанию, для поля Наименование налога на ФОТ - это "Страховые взносы"

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

По "Enter" перестал выбираться адрес в отчетах

Описание :

Ведомости наличия

Что измененно :

По "Enter" перестал выбираться адрес в отчетах
В настройке отчета устанавливаем фильтр по адресу. Сейчас, чтобы выбрать запись из каталога АТД, её нужно сначала пометить. Раньше адрес можно было выбрать по "Enter".

Как измененно :

Стал выбираться.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

РСВ-2017. Проверка наличия паспортных данных, СНИЛС работников в выгружаемом РСВ.

Описание :

РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)

Что измененно :

РСВ-2017. Проверка наличия паспортных данных, СНИЛС работников в выгружаемом РСВ.

Ввиду большого количества контрольных соотношений (более 300) для Расчета по страховым взносам (Письмо ФНС России от 13.03.2017 NБС-4-11/4371@), предлагается первым этапом реализовать проверку наличия паспортных данных, СНИЛС работников. Функцию проверки запускать по кнопке в инструментальной панели отчета. По завершении проверки выдавать сообщение о том, что проверка завершена успешно либо открывать отчет (в формате FR) со списком сотрудников, у которых не заполнены паспортные данные либо СНИЛС.
Непосредственно в отчете дать возможность перейти в ЛС сотрудника для заполнения паспортных данных или СНИЛС. Все изменения сразу отражать в FR-отчете и РСВ.

Как измененно :

РСВ-2017.
На инструментальную панель добавлена новая иконка и в разделе 3 в локальное меню добавлен пункт "Проверка персональных данных застрахованных лиц в 3-го раздела", по клику по которым запускается функция проверки личных данных застрахованных лиц. Если проверка прошла успешно выдается соответствующее сообщение, иначе запускается отчет в формате FastReport. Выводятся следующие поля:
- порядковый номер;
- табельный номер;
- ФИО;
- страховой номер;
- дата рождения;
- гражданство;
- пол;
- вид документа;
- серия и номер документа.
Незаполненные поля выделяются желтым цветом.
Отчет является интерактивным, пользователь может по щелчку перейти в ЛС или документы сотрудника и внести не достающую информацию. Обновляются только пустые поля.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

Неприемлемо длительное время при изменении счета, субсчета, КАУ в лицевом счете у сдельщиков

Описание :

Лицевые счета (окно ввода и редактирования)

Что измененно :

Меняют счет/субсчет, КАУ в лицевом счете у сдельщиков. Пользователи отмечают, что чем больше у работника записей в архиве нарядов, тем процесс этот длительней. Время выполнения операции иногда достигает 20 минут, ожидаемое время - секунда. В таблице PrNaryad чуть больше 1 млн. записей.

Как измененно :

Обновление счета/субсчета, КАУ при изменении данных о них в лицевом счете сотрудника или вызове сервисной функции разности ШПЗ теперь проводится только по нарядам текущего и будущего периода. Архивные наряды не обновляются.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

В SPSORP.COTPED не записывается nrec отпускной единицы измерения МЦ при выборе из текущих остатков

Описание :

Накладная на возврат сырья из производства

Что измененно :

В SPSORP.COTPED не записывается nrec отпускной единицы измерения МЦ при выборе из текущих остатков (подробности во вложенном файле)

Как измененно :

Устранено.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

ОКТМО в реестрах

Описание :

Реестры по перечислению в банк (больничный)

Что измененно :

ОКТМО в реестрах на новых обновлениях не выводится в наименовании реестров

Как измененно :

Исправлено формирование реестров по больничным. ОКТМО определяется и записывается в наименование.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

РСВ-2017. В индикаторе визуализации подготовки данных для формирования Раздела 3 неверно определяется количество записей для обработки

Описание :

РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)

Что измененно :

РСВ-2017. В индикаторе визуализации подготовки данных для формирования Раздела 3 неверно определяется количество записей для обработки, что вводит в заблуждение пользователя.

Как измененно :

Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017

В индикаторе визуализации подготовки данных для формирования Раздела 3 корректно определяется количество записей для обработки.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

РСВ-2017. FR-отчет, расшифровки в FR-формате - изменить настройки печати

Описание :

РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)

Что измененно :

РСВ-2017. FR-отчет, расшифровки в FR-формате - сбивается номер страниц при печати, устанавливается номер страницы для печати = 3.

Как измененно :

РСВ-2017. FR-отчет, расшифровки в FR-формате - сбиваются настройки печати, устанавливается номер страницы для печати = 1 или 3.

Для всех перечисленных отчетов, которые печатаются в FR-формате, установлено свойство в дизайнере отчета:
"PrintOptions\PageNumbers = ''" (было = 3).
"PrintOptions\PrintMode = 'pmDefault'" (было = pmSplit).

При печати в настройках принтера будут установлены значения:
Страницы = "Все"
Режим печати = "По умолчанию".

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

Не вызывается заявление о выплате пособия в ФСС по CTRL+R по ежемесячным и единовременным пособиям

Описание :

Заявление о выплате пособия в ФСС

Что измененно :

Не вызывается заявление о выплате пособия в ФСС по CTRL+R по ежемесячным и единовременным пособиям, вместо него появляется генератор отчетов.

Как измененно :

Зарплата - Операции - Единовременные пособия - Заявление о выплате пособия в ФСС

Заявление о выплате пособия в ФСС вызывается по комбинации "горячих" клавиш ALT+R.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

РСВ-1 2017. Подраздел 1.4. За полугодие. Неверные данные в колонке "Итого с начала года" по всем строкам

Описание :

РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)

Что измененно :

РСВ-1 2017. Подраздел 1.4. За полугодие. Неверные данные в колонке "Итого с начала года" по всем строкам.

Как измененно :

РСВ 2017. В подразделе 1.4 раздела 1 суммы с начала года собираются правильно.

2017-07-10 17:56:26

Краткое описание :

изменение поля KatSopr.YearSopr при изменении даты выписки накладной

Описание :

Накладная на приход Готовой продукции

Что измененно :

не происходит изменение поля KatSopr.YearSopr при изменении даты выписки накладной

Как измененно :

Устранено.

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

Доработать каталог ОКОФ и амортизационных групп в соответствии с Постановлением №640 от 07.07.2016.

Описание :

Kоды ОС по ОКОФ

Что измененно :

Необходимо доработать импорт каталога кодов ОС по ОКОФ таким образом, чтобы коды ОКОФ были привязаны ко всем амортизационным группам в соответствии с законодательством, а не только одной. Например, сейчас в результате импорта код 310.29.10.30.119 привязан к 3 группе, а должен к группам 3,4,5.

Как измененно :

Добавлен файл Okof2Am.xls, содержащий полный перечень амортизационных групп, к которым должен быть привязан код ОС по ОКОФ.
Доработана функция "Импорт каталога ОКОФ" в каталоге кодов ОС по ОКОФ:
1) "Обновить существующий классификатор ОКОФ": при выборе данного параметра выполняется проверка на наличие в справочнике ОКОФ записей с кодом и наименованием из файла, указанного в разделе настроек "Классификатор ОКОФ2"; после проверки открывается окно предварительного просмотра, в котором на вкладке "Классификатор ОКОФ" указано, какие записи будут добавлены (если в справочнике ОКОФ еще нет записи с таким кодом), модифицированы (обновляется расшифровка кода ОС по ОКОФ во всех записях с таким кодом); если в справочнике несколько записей с таким кодом, то они больше не удаляются;
2) "Обновить связь ОКОФ2 с амортизационными группами": при выборе данного параметра выполняется привязка кодов ОКОФ (после 2017 года) к амортизационным группам на основе соответствия из файла, указанного в разделе настроек "Таблица соответствия ОКОФ2 - амортизационные группы"; чтобы привязать код ОС по ОКОФ только к одной амортизационной группе следует указывать файл Okof2.xls (по умолчанию), чтобы привязать к нескольким амортизационным группам - файл Okof2Am.xls; после проверки открывается окно предварительного просмотра, в котором на вкладке "Классификатор ОКОФ" указано, какие записи будут модифицированы в справочнике ОКОФ (если запись в справочнике еще не привязана ни к одной амортизационной группе) или добавлены (если запись в справочнике есть, но привязана к другой амортизационной группой);
3) "Заменить ОКОФ на ОКОФ2 в каталогах ОС и НМА": при выборе данного параметра выполняется отбор карточек ОС и НМА, в которых необходимо заменить код ОКОФ на новый на основе соответствия из файла, указанного в разделе настроек "Таблица соответствия ОКОФ - ОКОФ2"; после проверки открывается окно предварительного просмотра, в котором на вкладке "Картотека ОС и НМА" указано, в каких карточках и на какие значения будет изменен код ОКОФ; если в справочнике несколько записей с нужным кодом ОКОФ, то выбирается код из той же амортизационной группы (если он есть, иначе из любой амортизационной группы).

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

расхождения между отчетом о наличии и информации по остаткам по ячейке хранения

Описание :

отчет о наличии МЦ в ячейках

Что измененно :

Клиент просит от нас способ, при котором описанные нулевые записи не будут выводиться в отчет.

Как измененно :

В отчет о наличии МЦ в ячейках добавлена проверка на нулевой остаток, ячейки с нулевым остатком в отчет не попападают

2017-07-10 17:56:25

Краткое описание :

КИС ФХД ТПР2 Очередь2 Разноска Авансового отчета на стоимость ОС

Описание :

Поступление

Что измененно :

Согласно ПБУ 6/01 и ст.257 НК РФ в стоимость ОС включается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
При приобретении основных средств организация может понести расходы на его приобретение, отражаемые авансовым отчетом.
Сейчас имеется функционал, который позволяет в операции поступления распределить акты и накладные на стоимость ОС. Среди документов к распределению отсутствует авансовый отчет.

НЕОБХОДИМО
реализовать возможность разносить авансовый отчет на стоимость ОС.

С авансовым отчетом ситуация осложняется тем, что каждая строка авансового отчета может быть связана с ДО, которое в свою очередь с накладными и актами. Предлагаю при разноске авансовых отчетов реализовать трехуровневую систему разноски:
- по строкам авансового отчета
- по накладным и актам (для строк авансового отчета, где они есть)
- по спецификации накладных и актов (для строк авансового отчета, где они есть).

Как измененно :

В распределение услуг/МЦ добавлен новый тип документа - "Авансовый отчет".
Спецификация Авансового отчета попадает в нижнюю панель распределения.

"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Настройка операций \ ОС \ Разрешать выбор типа акта при распределении услуг" переехала в папку "Настройка операций".

Если к строкам спецификации АО привязаны ДО, то вместо строк спецификации АО в распределение добавляются
накладные привязанные к ДО.
Для успешного функционирования схемы должны быть установлены следующие настройки
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки \ Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" = нет
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки \ Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" = да