Задачи ЕРП Галактика решенные на дату 2017-05-30

Задача :101.60980

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Проведение документов с НП с признаком "вести учет серийных номеров".
Описание :
Карточки серийных номеров
Что измененно :

У Заказчика очень часто встречается ситуация, когда в номенклатуре установлен признак "Вести учет серийных номеров" установлен, но фактически при оприходовании от Заказчика и дальнейшем движении по номенклатуре серийных номеров нет.
При проведении документов в ERP в таких ситуациях система сначала предлагает выбрать серийных номер для позиций, после закрытия окна просит подтвердить прекращение выбора, после чего проводит документ.
Такое поведение системы очень неудобно в ситуациях, когда в документах тысячи позиций (ввод/корректировка начальных остатков) и по ним встречается номенклатура, в которой есть признак серийного номера, но нет самих номеров - приходиться "караулить" пока не проведется весь документ, и в процессе проведения периодически отказываться от выбора серийных номеров.
Просим упростить данную схему работы, добавить настройку "Действия при проведении документов при отсутствии серийных номеров" с выбором значений:
1) Предлагать выбор серийных номеров - при данном значении поведение системы будет такое как сейчас
2) Не предлагать выбор серийных номеров - при данном значении при проведении документа при наличии в спецификации номенклатуры с признаком "Вести учет серийных номеров" но отсутствии самих выбранных серийных номеров система не будет предлагать их выбор, документы будут проводиться как есть.
Данную настройку необходимо распространить на все документы системы.
Как измененно :

Добавлена настойка
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Учет серийных номеров \ Предлагать выбор серийных номеров"
по умолчанию "да", как и ранее.
при значение "нет", необходимо выставить настройку "Разрешать формирование расходного ордера без указания серийных номеров" - да, так как без указания серийного номера ордера не будут созданы.

Задача :101.61567

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Создаются две СФ к одной накладной под разными пользователями
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

Если открыть 2 Галактики - открыть одну и ту же накладную без СФ нажать последовательно создание СФ в одной и в другой Галактике без обновления интерфейса - будут созданы обе СФ. Что является критичной ошибкой.
Как измененно :

Исправлено, нельзя одновременно из одного сопрдока создать несколько СФ, если работа идет в многопользовательском режиме. СФ будет создан один, для остальных будет выдано предупреждение о несоздании.

Задача :101.61759

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
КСУА УО. Печать СФ
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

Если посмотреть файл заказчика, то данная информация - примечание находится справа, а в системе выводится слева. Надо наоборот.
Как измененно :

Доработан FastReport, формы:
- Счет-фактура (формат А4, с 2012г)
- Корректировочный счет-фактура (с 2012г)
Примечание (настройка выводить-примечание) смещено вправо.
Если одновременно будет печататься дополнение и примечание, то дополнение будет слева, примечание справа. Печать этих доп. данных производится как и ранее, под всеми подписями, чтобы не нарушать законодательно установленную форму СФ.

Задача :101.61857

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Запрет на удаление СФ заказчика/ посредника сформированных пакетно при пакетном формировании по отчету агента
Описание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научите
Что измененно :

Запрет на удаление СФ заказчика/ посредника сформированных пакетно при пакетном формировании по отчету агента

Требуются доработки для исключения ошибок - в СФ
заказчика пропадают ссылки на СФ посредника.
Нужна настройка запрещающая удалять СФ заказчика /
СФ посредника сформированных при Пакетном формирование
отчетов агента ( если удаляются отдельно без удаления
исходящих документов ) по клавише DEL в накладной/акте
по клавише F8 в списке СФ и в интерфейсе редактирования
Как измененно :

Если у СФ есть привязанные СФ заказчика/посредника, то такие СФ удалять запрещается.

Задача :102.162634

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Регистрация ЭСЧФ на заданную пользователем дату
Описание :
Книга продаж (Беларусь)
Что измененно :
Доработать возможность регистрации ЭСЧФ на заданную
пользователем дату при пакетной и одиночной регистрации ЭСЧФ в сбыте и
снабжении, но не без возможности пользователю указывать дату ранее даты
закрытого периода в Бухгалтерском контуре.
То есть предлагается доработка третьего значения для настройки Логистика/
Налоги, документы для учета НДС/ Беларусь/ При закрытом периоде устанавливать
дату регистрации.
Комментарий клиента:
"Рассмотрим ситуацию:
Мы покупаем какой-то товар 30 ноября. Закрываем месяц (ноябрь) до 10 декабря.
Поставщик выставляет ЭСЧФ 12 декабря, например, в связи с тем, что портал
vat.gov.by не работал, но по инструкциям МНС, если портал не работал, то все
ЭСЧФ должны быть выставлены в течение 5 дней после восстановления
работоспособности.
Даже и на сегодняшний день большинство ЭСЧФ выставляются нам (да и нами
периодически) несвоевременно, даже при работающем портале.
Ноябрь уже закрыт, но НДС к вычету мы принять можем, соответственно хотим
создать запись в книгу покупок.
Если пользоваться предложенной настройкой При закрытом периоде устанавливать
дату регистрации = равной отчетному периоду бухгатерского контура, то мы
создадим запись в книге покупок с датой, предшествующей дате выставления (1
декабря вместо 12 декабря).
С одной стороны - да, мы не "залазим" в закрытый период и берем НДС к вычету
текущим месяцем. С другой стороны, берем НДС к вычету раньше, чем нам
выставляют ЭСЧФ."

ОМА будет подписать ЭСЧФ только после подписи покупателем (в отдельных случаях
без подписи, например, при выставлении физическим лицам регистрация
осуществляется сразу же, аналогично и при импорте), а регистрация на заданную
дату (не ранее закрытого периода) поможет организовать сверку ЭСЧФ.
Предложенный алгоритм будет востребован другими клиентами.

Клиент просит оперативно понять решение по доработке и предложить работающий
функционал к концу первого квартала, чтобы по итогам первого квартала по
записям регистрации провести сверку по ЭСЧФ
Как измененно :
В настройку "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Беларусь \ При закрытом периоде устанавливать дату
регистрации" добавлено новое значение "вручную, следующим месяцем, только для
снабжения, метод отгрузки".

Для снабжения доработана возможность ручного задания даты регистрации для ЭСЧФ
закрытого периода, которая доступна при настройке "При закрытом периоде
устанавливать дату регистрации" со значением "вручную, следующим месяцем,
только для снабжения, метод отгрузки".
Для выбора даты при одиночной или пакетной регистрации доработано диалоговое
окно "Дата регистрации для ЭСЧФ в закрытом периоде", которое появляется при
наличии среди выбранных СФ в закрытом периоде.
В интерфейсе пакетного формирования в разделе "Дополнительные параметры"
добавлен параметр "дата регистрации СФ в закрытом периоде" и поле ввода даты,
которые доступны в только в снабжении.

Выбор даты регистрации возможен в пределах месяца от даты начала текущего
отчетного периода.

Закрытый период определяется значением настройки "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Отчетный период бухгалтерского контура".

Задача :102.164341

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Не верно печатается корректирующая СФ
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

Не верно печатается корректирующая СФ.
Пользователь создает из исходного акта на оказание услуг корректирующий акт и в него добавляет новую услугу (которой соответственно нет в исходном документе). После этого из корректирующего акта создает корректировочный счет-фактуру. При печати этого счет-фактуры у пользователя возник вопрос по заполнению строки "А (до изменения)" по добавленной услуге. На данный момент в поля этой строки вносится не нулевые значения, а значения самого исходного документа.
Как измененно :

Корректировочный СФ с позициями спецификации, которые были добавлены в корректировочном сопрдоке и в исходном сопрдоке ссылки на них нет. Корректно печатается форма "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)", формат FastReport, строка "А (до изменения)" - прочерки, никаких сторонних сумм, т.к. исходной позиции нет.

Задача :102.164454

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Необходимо доработать сервисную функцию контроля данных по АТД.
Описание :
Каталоги
Что измененно :

На текущий момент данная функция проверяет некорректные связи с вышестоящим элементом. Этого не достаточно. Необходимо проверять корректность ссылки на корневой каталог АТД. У всех записей sTerr, относящихся к справочнику АТД, кроме домов, ссылка cRec должна соответствовать NRec записи sTerr, у которой SysCode = -10 (корневая запись справочника АТД).
Как измененно :

Сервисная функция "Контроль данных \ Каталоги" по АТД.
Добавлена проверка на корректную ссылку на корневой каталог. Если ссылка некорректная, исправляется на корректную.

Задача :102.164678

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
ЭСЧФ по экспортным оперциям
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :

Клиент создал сопроводительный документ(накладную) по экспортным отгрузкам в РФ. Установили форму расчета с нулевой ставкой и заполнили атрибут "Дата экспорта". ЭСЧФ не создавали.

По истечении 180 дней с момента отгрузки "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" не поступило. Теперь клиенту нужно создать ЭСЧФ с соответствующей ставкой НДС и отправить его на портал.
Операция "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам", в этом случае, регистрирует две записи в книге продаж (с 0-вой ставкой НДС и с соответствующей(например 20%)). При этом в самом ЭСЧФ сумма НДС равна 0. Естественно ЭСЧФ с НДС = 0 отправлять на портал не можем.

Когда подтверждение экспорта пришло с опозданием, после срока дата экспорта + заданное кол-во дней, нужно сторнировать запись по основным ставкам. Операция "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам" создает запись регистрации на дату подтверждения экспорта с отрицательными суммами. В этом случаем нам нужно создавать исправленный ЭСЧФ по исходному и отправлять его на портал.
Как измененно :

Доработан функционал формирования документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам для одиночного и пакетного формирования.

Одиночное формирование:
Доработана возможность формирования и регистрации экспортного ЭСЧФ по экспортному сопроводительному документу для случая, когда проставлена дата подтверждения экспорта (атрибут "Дата подтверждения экспорта").
ЭСЧФ не формируется, если срок подтверждения экспорта истек или не был задан. В этом случае выдаются сообщения:
- "Документ для учета НДС не создан, т.к. отсутствует подтверждение экспорта и срок подтверждения еще не прошел.";
- "Срок подтверждения экспорта истек. Создание документа для учета НДС возможно только через интерфейс "Пакетное формирование с НДС продавца по экспортным отгрузкам"."

Пакетное формирование:
1) Режим "Контроль отсутствия подтверждения реального экспорта"
Если найдены сопроводительные документы, у которых от даты экспорта прошло заданное количество дней, а подтверждения экспорта нет (Дата подтверждения экспорта не задана), то создается и регистрируется ЭСЧФ с основными ставками.
ЭСЧФ создается и регистрируется на дату экспорта.

2) Режим "Контроль подтверждения реального экспорта более чем через"
Применяется для ситуации, когда подтверждение экспорта пришло с опозданием, после срока дата экспорта + заданное кол-во дней.
Если по найденным сопроводительным документа уже были созданы и зарегистрированы ЭСЧФ с основными ставками, то создается и регистрируется исправленный ЭСЧФ с 0-й ставкой. При этом запись регистрации ЭСЧФ по основной ставке сторнируется.
Если же по найденным сопроводительным документам не найдены ЭСЧФ, то формируется и регистрируется ЭСЧФ с 0-й ставкой.
ЭСЧФ создается и регистрируется на дату подтверждения экспорта.

Экспортным сопроводительным документом является сопроводительный документ с заданным атрибутом "Дата экспорта".

Задача :102.166021

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Проверка кода КЛАДР для РБ
Описание :
Административно-территориальное деление
Что измененно :

В связи с тем, что справочник АТД является общим для все стран, необходимо убрать предупреждение "Код КЛАДР соответствует типу элемента..." для элементов не соответствующих структуре базы ФИАС.
Как измененно :

Справочник АТД.
При создании/редактировании записи в справочнике, предупреждении "Код КЛАДР соответствует типу элемента..." выдается только для элементов относящихся к иерархии Российской Федерации.

Задача :102.166380

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Не заполнять код ТНВЭД при выгрузке на портал и печати формы СФ
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :
Оценить трудозатраты по доработке:

При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ не заполнять код ТНВЭД по позициям
спецификации (в разделе 6 ЭСЧФ пункт 3.1) даже при его наличии в каталоге МЦ,
при одновременных условиях:
1) страна контрагента-получателя = Республика Беларусь (код страны 112) раздел
3, поле 16
2) в ЭСЧФ в разделе 6.1 и 15.1 не стоит признак Взаимозависимое лицо
3) указанная группа налогов в позиции спецификации содержит налог с кодом 2
Налог на добавленную стоимость со значением ставки 20%
Как измененно :
Добавлена новая настройка "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Выводить ТНВЭД для
необязательных случаев", значение "нет"/"да" (по умолчанию "да").
Если значение настройки "нет", то при печати ЭСЧФ или выгрузке на
портал код ТН ВЭД не выводится, кроме случаев предусмотренных в правилах
заполнения полей 8, 40-41.3, 44. Согласно этим правилам код ТН ВЭД обязательно
выводится, если:
1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя;
2. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая;
3. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная
организация"-"Покупатель";
4. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14
"Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной
строке указана 8. "В том числе сумма акциза";
5. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14
"Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы
поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель",
"посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель".

Задача :102.166502

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Необходима возможность вывести конфигуратором информацию о СФ посредника
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

Необходима возможность вывести конфигуратором информацию о СФ посредника в интерфейсе реестра СФ.
Обратная задача - в СФ посредника видеть признак привязки СФ заказчика не актуальна.
Как измененно :

Можно вывести, используя таблицу SF_Mediator_View.
SF_Mediator_View.Num - номер СФ посредника, SF_Mediator_View.dFact - дата составления. Можно вывести в 2 отдельные колонки или в одну, используя вычисляемое выражение типа SF_Mediator_View.Num + ' от ' + SF_Mediator_View.dFact.

Задача :102.166550

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Прочерки вместо ИНН и КПП в СФ
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

Необходимо, чтобы вместо -/- при отсутствии ИНН и КПП в СФ выводился один прочерк.
Как измененно :

Доработана печать отчетов СФ и книг покупок/продаж для полей, содержащих значения ИНН/КПП. Если у организации отсутствует ИНН и КПП, то вместо "-/-" выводится "-".
Доработка распространяется для:
- Книга покупок 2014 (текст, Excel);
- Доп. книга покупок 2014 (текст, Excel);
- Книга продаж 2014 (текст, Excel);
- Доп. книга продаж 2014 (текст, Excel);
- Счет-фактура (формат A4), с 2012г. (текст);
- Корректировочный счет-фактура (c 24.01.2012) (текст);
- Журнал учета счетов-фактур (FastReport);
- Корректировочный счет-фактура (с 2012г) (FastReport);
- Счет-фактура (формат А4 с почтовым адресом, до 2012г) (FastReport);
- Счет-фактура (формат А4, с 2012г) (FastReport).

Задача :102.166583

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Уточнить алгоритм отображения входимости налогов в ЭСЧФ к платежным документам
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :

В данный момент входимость налогов в спецификации ЭСЧФ, создаваемых к платежным документам, всегда проставляется "налоги не входят", - соответственно при выгрузке в xml ставка НДС отражается прямая (т.е. 10, 20). В самих отгрузочных документах и ДО, на которые распределяют платежи, налоги могут начисляться как сверху, так и входить в цену товара (т.е. там ставка может быть и обратная - 16.67 и 9.09). Как правильно с точки зрения законодательства? Предлагаю уточнить алгоритм отображения входимости налогов в ЭСЧФ к платежным документам и к бухсправкам.
Как измененно :

Т.к. в платеже нет спецификации и понятие входимости налогов там не используется, то убрала поле со входимостью из интерфейса платежных ЭСЧФ, который открывается по кнопке Спецификация. Печать и выгрузка - без изменений, по суммам и налоговой ставке платежа.

Задача :102.166791

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Формируются СФ без контрагента
Описание :
Пакетное формирование СФ (*)
Что измененно :

Формируются СФ без контрагента по бухсправке, у которой каждая хозоперация на отдельного контрагента.
Как измененно :

Формируются СФ с контрагентом по бухсправке, у которой контрагент не задан, но есть в хозоперации.

Дополнительно:
Для бухсправки с направлением закупка СФ формируется с заполненный грузоотправителем (контрагент из справки). Для продаж заполняется грузополучатель. Аналогично заполняются поля-грузо, если контрагент задан только в хозоперации.

Задача :102.166827

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФ через пакетное формирование.
Описание :
Пакетное формирование наших счетов-фактур
Что измененно :

Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФ через пакетное формирование.
Как измененно :

Проставляется параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ при пакетном формировании СФ, по аналогии с единичным формированием.

Задача :102.166890

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
РПД=1: Отсутствует позиция. таблица N25001
Описание :
Прием на работу
Что измененно :

При оформлении приказа о приеме на работу, в любом из вариантов оформления, после ввода ФИО выдается сообщение об ошибке "Отсутствует позиция. таблица N25001"
Проблема только на оракле.
Как измененно :

Интерфейс "Прием на работу". Платформа "Oracle".
Исправлена ошибка, в результате которой, при вводе ФИО, вылетала ошибка "Отсутствует позиция. таблица N25001", а само ФИО не сохранялось.

Задача :102.166978

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Раздел 5., загрузка интерфейса редактирования документа по Enter, не только по F4
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :

Раздел 5., загрузка интерфейса редактирования документа по Enter, не только по F4
Как измененно :

Доработан вызов интерфейса по Enter.

Задача :102.166990

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
В приказе о переводе в переменную "ДолжнРукРП" формы "Nformt5_2004" неверно записывается должность в родительном падеже
Описание :
Перемещение по службе
Что измененно :

Небольшая ошибка в приказе о переводе: в
переменную "ДолжнРукРП" формы "Nformt5_2004" неверно
записывается должность в родительном падеже.
Как измененно :

При печати Дополнительного соглашения (специализированное) из приказа на перемещение Должность руководителя выводится в родительном падеже. Для этого в справочнике должностей должен быть создан внешний атрибут "Родительный падеж" к таблице Catalogs. И в поле "Значение атрибута" вписана должность в родительном падеже. Если в настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Управление и учет кадров \ Приказы \ Право подписи приказов по персоналу" выбран подписант, то в переменную "ДолжнРукРП" формы "Nformt5_2004" выводится его должность в родительном падеже, если это поле не заполнено, то должность руководителя организации из настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Руководитель".

Задача :102.167004

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Не утверждается с первого раза
Описание :
65. Заключение/продление контракта
Что измененно :

Приказ не утверждается с первого раза.
1. Заполняем приказ
2. Убираем галочку "Характер назначения", клиент не ведет данный справочник - проверку отключаем.
3. Выходим из приказа, в списке становимся на нем и из локального меню и пробуем утвердить - не утверждается, пишет что "не удалось изменить назначение".
4. Заходим в приказ и опять, выбираем пункт контекстного меню "Утвердить приказ" - приказ утверждается.
Как измененно :

РПД-65.
Исправлена ошибка, в результате которой приказ мог не утверждаться с первого раза.

Задача :102.167190

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Некорректная информация в описании для поля
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

В комментарии к полю в документе некорректная информацияе.
Как измененно :

В комментарии к полю - "Дата получения/передачи".

Задача :102.167305

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Групповая передача данных в другой филиал
Описание :
Передача в другой филиал
Что измененно :

На предприятии перевели около 1000 работников из
одного филиала в другой с 01.04.17г. необходимо им
досчитать ЗП в старом филиале за май 2017 и передать
записи в новый филиал. То есть, и в старом филиале и в
новом у них будет зарплата в мае.
Необходимо доработать функционал передача данных в
другой филиал, чтобы можно было передать данные сразу
по группе ЛС.
Как измененно :

Разработан функционал групповой передачи данных в другой филиал.
Вызов окна "Передача данных в другой филиал" осуществляется через меню "Настройка / Сервисные функции / Групповая передача данных в другой филиал" или из смежных данных лицевого счета.
Данное окно предназначено для настройки передачи данных в другой филиал и позволяет установить следующие параметры:
- период обработки данных
- группу данных для передачи
- фильтр по лицевым счетам
- настройки управления процессом передачи данных

При вызове из смежных данных лицевого счета настройка фильтра по лицевым счетам и управления процессом передачи данных закрыта и эти параметры устанавливаются по умолчанию.
Параметр "Выполнить поиск во всей базе, если не найдена информация в истории назначения" предназначен для продолжения поиска нужного лицевого счета для передачи данных в случае, если информация о нем не найдена в истории назначения.
Параметр "Выводить служебную записку для каждого лицевого счета" предназначен для управления выводом служебной записки. Внимание! Служебная записка выводится ОТДЕЛЬНО для каждого лицевого счета. Если выбрано большое количество лицевых счетов и установлен данный параметр может открыться такое же количество окон с запиской, равное количеству помеченных лицевых счетов. Рекомендуется обдуманно подходить к установке данного параметра.

После выполнения функции выдается протокол с информацией о ходе выполнения функции передачи данных в другой филиал.

Задача :102.167575

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Не заполнять ТНВЭД для взаимозависимых лиц в случае если заполнено поле ОКЭД
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :

В случае если заполнено поле ОКЭД, и при этом стоит "птичка" "Взаимозависимое лицо" не нужно безусловно заполнять код ТНВЭД. Иначе получаем ошибку(Правило 40).
Судя по всему проблема стала проявляться после решения 102.165439.
Как измененно :

При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ дополнительного ЭСЧФ, если к позиции спецификации указан код ОКЭД, а в исходном ЭСЧФ стоит признак "взаимозависимое лицо", доп. поиск кода ТНВЭД не производится, выводится только ОКЭД.

Задача :103.8678

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
не заполняются поля во 2 приказе на перемещение без закрытия интерфейса приказов на перемещение
Описание :
Перемещение по службе
Что измененно :

Не заполняются поля во 2 приказе на перемещение без закрытия интерфейса приказов на перемещение, а именно "дата ухода", "соответствие ШР". После выбора новой ставке не заполняется поле Количество ставок.
Как измененно :

Интерфейс "Перемещение по службе".
Исправлена ошибка, в результате которой нельзя было заполнить данные по назначению, если создали 2-й (последующий) приказ, не закрывая предыдущий, для следующего сотрудника.

Задача :180.10148

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Журнал СФ. Исправительные СФ посредника с собственными затратами
Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Что измененно :

При получении исправительной счет фактуры посредника с собственными затратами (такого типа СФ нет, потому используется тип "Исправление СФ посредника") отсутствует анализ настройки:
Настройки Галактики/Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация) в значении "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям".
Также установлена настройка
Настройки Галактики/Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/ Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника в значении "по регистрируемым записям"

При расчете суммы НДС для печати в журнале исправительных СФ посредника с собственными затратами необходимо учитывать тип первоначальной СФ.
Как измененно :

Для исправительных СФ посредника при печати в журнале учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций"; НДС печатается согласно значению настройки, а не полной суммой.

Задача :180.10149

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Журнал СФ. Корректировочные СФ посредника с собственными затратами
Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Что измененно :

При получении корректировочной счет фактуры посредника с собственными затратами (такого типа СФ нет, потому используется тип "Корректировочный счет-фактура посредника") отсутствует анализ настройки:
СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация) в значении "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям".

При расчете суммы НДС для печати в журнале корректировочных СФ посредника с собственными затратами необходимо учитывать тип первоначальной СФ.
Как измененно :

Для корректировочных СФ посредника при печати в журнале учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций"; НДС печатается согласно значению настройки, а не полной суммой.

Задача :180.10199

2017-05-30 18:25:42
Краткое описание :
Пересчитывается не начисляемая сумма при расчете пособия
Описание :
Справка о расчете детских пособий
Что измененно :
Пересчитывается не начисляемая сумма при расчете пособия.
Как измененно :
Исправлено.