2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

Расчет НДФЛ - сохранять сылку на реестр НДФЛ межпериода в результатах расчета

Описание :

Расчет подоходного налога

Что измененно :

В связи с вводом отчёта 6-НДФЛ и ужесточившимся контролем со стороны налоговой службы сроков перечисления НДФЛ для всех клиентов крайне актуальна задача такого контроля.
Сейчас в записях удержаний НДФЛ по окончательному расчёту сохраняется ссылка на реестр выплаты дохода.
Также рассматривается задача записи ссылки на реестр выплаты дохода в удержаниях НДФЛ по операциям межпериода.
Далее по этим ссылкам в отчётности можно определить крайний срок перечисления НДФЛ.

Предлагается проставлять в записях НДФЛ также ссылки на реестр НДФЛ - чтобы по ним можно было определить фактическую дату уплаты НДФЛ (для сравнения с крайним сроком перечисления).
Т.е. нужно просто одновременно сохранять в результатах расчёта и ссылки на эти реестры НДФЛ.

Как измененно :

Для России
1.В справочники "Результаты расчёта заработной платы" и "Суммы по видам удержаний" добавлено поле "Ссылка на реестр НДФЛ".
Данное поле отображается в окне редактирования для записей НДФЛ (удержания с кодами 182, 183, 184, и "..\ Налог на доходы \ Вид удержания для дополнительной шкалы НДФЛ").
Для других видов удержаний, а также для любых видов удержаний других стран данное поле не отображается.
При нажатии клавиши выбора, предоставляется перечень реестров на перечисление НДФЛ соответствующего периода.
При нажатии клавиши "DEL" ссылка на реестр удаляется.
2.Доработана функция учёта реестров НДФЛ при расчёте заработной платы. Теперь ссылка на реестр НДФЛ отображается в соответствующем поле удержания.
3.Доработана функция перехода на новый расчётный период: ссылки на реестры НДФЛ текущего расчёта переносятся в соответствующие поля архива "Суммы по видам удержаний".

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

При расчете Алиментов почему то автоматически рассчитывается НДФЛ

Описание :

Расчет планового аванса и удержаний

Что измененно :

При расчете Алиментов почему то автоматически рассчитывается НДФЛ.
Заказчик перечисляет аванс фиксированной суммой (3000 р.) без снятия подоходного налога, но с расчетом Алиментов.
А так как на предприятии имеются люди у которых есть Алименты и Исполнительные листы, то после выполнения функции "Рассчитать алименты и исполнительные листы" система автоматом считает НДФЛ.
Предложение добавить настройку для функции "Рассчитать алименты и исполнительные листы" при расчете аванса:
"В функции "Рассчитать алименты и исполнительные листы" при расчете суммы" значения настройки отнимать подоходный налог, не отнимать подоходный налог. Для возможности расчета алиментов и удержаний по и/л со всей суммы аванса, без вычета ндфл.

Как измененно :

Добавлена общесистемная настройка в раздел: Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Расчет удержаний в межпериод; Название: "НДФЛ в функции "Рассчитать алименты и исполнительные листы" с аванса". Принимает значние "вычитать" или "не вычитать". По умолчанию настройка установлена в значение "вычитать". Настройка будет открыта для редактирования только в стране Р.Ф., в остальных странах значение настройки будет установлено по умолчанию. Если значение настройки установлено в "не вычитать", то при запуске расчета "операции\аванс\расчет по алмиментам и исполнительным листам", НДФЛ по работнику не будет учитываться.

2018-12-14 19:34:26

Краткое описание :

Потеря преемственности. В отчете "Структура заработной платы" в начислениях выводится код категории вместо наименования.

Описание :

Cостав заработной платы в разрезе начислений и счетов

Что измененно :

Потеря преемственности. В отчете "Структура заработной платы" в начислениях выводится код категории вместо наименования.
На актуальных обновлениях формируется код категории, а на предыдущих обновлениях - наименования.
Причем код только в начислениях, в удержаниях - наименования.
Клиент просит исправить.

Как измененно :

Исправлен вывод категории в отчете "Структура заработной платы".
Теперь выводится наименование категории, а не код.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

Предусмотреть защиту от повторного учета сторно-записей на даты, по которым уже было сторнирование в прошлом месяце

Описание :

Предварительная разноска записей о сторнировании и пересчёте

Что измененно :

При определенной последовательности действий возникает ошибочная разноска лишних начислений сотруднику: заносим сотруднику больничный в сентябре за август, автоматически создаются сторно-записи, выполняем расчет зарплаты. Затем переходим на новый период, и переводим/создаем больничный на те же даты, начисленный в отчетном периоде (это можно также сделать при помощи сервисной функции "Перерасчет средних"), основной момент - чтобы в этом (текущем) отчетном периоде тоже создались сторно-записи на даты больничного. Затем считаем зарплату, и сотрудник получает неожиданный бонус в виде начислений месяца, в котором был больничный.
У клиента такая ситуация возникает время от времени, в связи с чем, они просят предусмотреть "защиту от дурака" во избежание таких проблем при разноске.

Как измененно :

Добавлен дополнительный контроль при попытке возврата сумм, начисленных на период больничного листа.
Доработка функционирует для тех российских пользователей, у которых в классификаторе налогов на ФОТ имеется запись с учетом работы во вредных условиях труда, т.е.при наличии записей с дополнительными признаками 1 или 2.
1. В функциях редактирования результатов расчёта заработной платы (начисления), а также сумм по видам оплат изменена обработка и визуализация поля "Пометка".
Теперь, вместо значения 'П' отражается фраза "Дополнительная сумма", вместо ' ' - "Первоначальная сумма".
Кроме того,в этом поле можно выбрать значение 'Пересчет после возврата' (по значению "Э" в базе данных).
Поле "Номер записи", которое отображается по настройке на страну Казахстан, перенесено и располагается после вычета.
2. Доработана функция расчёта заработной платы при обработке записей предварительного просмотра с пометкой "ПБ" и "БО". Теперь такие записи в результатах расчёта помечаются как 'Пересчет после возврата'.
3. Доработана функция "Предварительная разноска". Теперь при попытке записи с пометкой "ПБ" в предварительный просмотр анализируется справочник "Суммы по видам оплат".
Если в справочнике имеется запись с пометкой "Пересчет после возврата" по тому же виду оплаты за тот же период, то новая запись не формируется.
При попытке записи с пометкой "СБ" также проводится дополнительный анализ: не формируются записи с нулевым количеством дней и часов.

Примечание. Если на момент доработки есть уже сформированные записи в архиве оплат, для того, чтобы избежать дублирования, следует пометить их вручную как "Пересчет после возврата".
В дальнейшем, этот процесс будет происходить автоматически.

2018-12-14 21:25:05

Краткое описание :

Онлайн-кассы - новые реквизиты в ФФД 1.05 и 1.1

Описание :

Приходный кассовый ордер

Что измененно :

В соответствии с прилагаемым Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ начиная с версии 1.05 формата фискальных документов (ФФД) по сравнению с ФФД 1.0 добавляется ряд новых обязательных реквизитов. То есть как только кассовый аппарат обновлён до ФФД 1.05, или 1.1 - формирование этих реквизитов становится обязательным. Там же сказано, что ФФД 1.0 полностью прекращает своё действие 31.12.2018, поэтому сейчас клиенты массово обновляют свою ККТ.

Из новых реквизитов ФД для нас в первую очередь интерес представляют:
1212 "признак предмета расчета" - для каждой позиции чека, на данный момент 18 значений, см. Таблицу 29;
1214 "признак способа расчета" - для каждой позиции чека, 7 значений, см. Таблицу 28;
1215 "сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)" - на весь чек;
1216 "сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)" - на весь чек;
1217 "сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением".

Предлагается реализовать новые точки расширения для передачи расширенного набора данных в ККТ. Возможно, также пользовательскую настройку "Версия формата фискальных документов" с вариантами "1.0/1.05 и выше" - для выбора вызываемых точек (обсуждаемо).

epKO_isNotExistExtPoint_v1_05 - для определения версии ФФД (тогда не придётся добавлять настройку).
epKO_KKTInitConnection - новая точка расширения наверное пока не нужна.
epKO_KKTRegistration_v1_05 - добавить передачу реквизитов 1212 и 1214. Возможно, также ссылки на позицию накладной и распределения.
epKO_KKTDoneConnection_v1_05 - добавить передачу реквизитов 1215, 1216, 1217.

В системном интерфейсе регистрации показать все рассчитанные реквизиты, желательно с возможностью ручной корректировки.

Вычисление реквизитов:
1212 - для начала предлагаю формировать ТОВАР (1)/УСЛУГА (4)/ПЛАТЕЖ (10). Значение "ПЛАТЕЖ" (10) - только в случае, если реквизит 1214 равен "АВАНС" (3).

1214 - если нет распределения по позициям накладной, то каждая позиция ДО это либо "ПРЕДОПЛАТА 100%" (1), либо "ПРЕДОПЛАТА" (2), либо "АВАНС" (3). Такие платежи нужно разрешить регистрировать повторно (при отгрузке). То есть при регистрации устанавливать промежуточный статус, допускающий повторную регистрацию - например, "Зарегистрирован как предоплата/аванс".

"АВАНС" (3) - это когда заранее неизвестно за какой конкретно товар/услугу платят, например, при покупке подарочной карты, или при выборе услуги "аванс в счёт будущих поставок". Как вариант, можно определять по внешнему атрибуту к МЦ/услуге "Аванс", или добавить новое поле, или новое значение поля "Категория", или может есть что-то более подходящее в каталогах МЦ/услуг.

"ПРЕДОПЛАТА 100%" (1), или "ПРЕДОПЛАТА" (2) - на данном этапе определить не можем, поскольку сейчас у нас нет информации о распределённой сумме платежа по позициям ДО. Пока что предлагаю формировать 1, в ближайшее время доработать распределение по позициям ДО (в рамках отдельного ПиР).

"ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" (4) - когда позиция ПОЛНОСТЬЮ оплачена регистрируемым документом (с учётом предыдущих платежей) и дата регистрируемого платежа <= дате отгрузки. Передавать полное количество по накладной dKol (а не только оплаченное регистрируемым документом). При этом сумму предыдущих платежей по данной позиции нужно накапливать для реквизита 1215 (если дата регистрируемого платежа < дате отгрузки, то его тоже сюда включать).

"ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ" (5) - когда позиция ЧАСТИЧНО оплачена регистрируемым документом (с учётом предыдущих платежей) и дата регистрируемого платежа <= дате отгрузки. Передавать полное количество по накладной dKol (а не только оплаченное). При этом сумму предыдущих платежей по данной позиции нужно накапливать для реквизита 1215 аналогично предыдущему пункту, а неоплаченную сумму по данной позиции - накапливать для реквизита 1216.

"ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" (6) - когда позиция полностью НЕ оплачена и дата отгрузки равна дате регистрируемого платежа. Передавать полное количество по накладной dKol. При этом ВСЮ сумму по данной позиции нужно накапливать для реквизита 1216.
Здесь необходимо ещё решить вопрос как быть в случае передачи товара вообще без оплаты - формировать платёж на сумму 0? Сейчас так сделать не получается.

"ОПЛАТА КРЕДИТА" (7) - когда дата регистрируемого платежа > даты отгрузки. Передавать оплаченное регистрируемым документом количество dKol.


1215, 1216 - накопленные соответствующие суммы по всем позициям с реквизитом 1214 = "ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" (4), или "ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ" (5), или "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" (6).

1217 - пока предлагаю формировать 0.

См. также описание примеров во вложенном файле (они годовой давности, но в основном правильные, если найдём более актуальные документы - будем добавлять сюда).

Как измененно :

Для поддержки поддержки формата ФФД 1.05 или 1.1 реализованы следующие точки расширения:

1. Проверка поддержки формата ФФД 1.05 или 1.1 При существовании обработчика, а значит поддержке новых форматов, точка должна возвращать false.
ExtensionPoint epKO_isNotExistExtPoint_v1_05;

2. Регистрация оплаченной позиции документа для ФФБ 1.05
ExtensionPoint epKO_KKTRegistration_v1_05
(wTiDk, // Тип документа
wOperation, // Тип операции (0-не определен; 1-продажа; 2-возврат продажи; 3-покупка; 4-возврат покупки)
wObjMethod, // Признак предмета расчета
wCalcMethod : word; // Признак способа расчета
sAdmPass, // Пароль администратора системы
sOperatorPass, // Пароль оператора для ККТ
sNamePos : string; // Наименование мц/услуги
dKol, // Количество
dPrice, // Цена
dTaxRate, // Ставка
dSumTax, // Сумма налога
dSumTaxForOne: double; // Не округленная сумма налога за 1 позицию
bModeTax : boolean; // Входимость налога
wDistrType : word; // Тип распределения (1 - по ДО; 2 - по накладной/акту)
cDistrPos : comp; // Ссылка на позицию распределения (для типа 1 ссылка на PlDgDist; для типа 2 ссылка на SpSopHoz)
pObject : pointer); // Ссылка на драйвер кассового аппарата

3. Завершение регистрации ККТ для ФФБ 1.05
ExtensionPoint epKO_KKTDoneConnection_v1_05
(cDoc : comp; // NREC документа
sAdmPass, // Пароль администратора системы
sOperatorPass : string; // Пароль оператора для ККТ
wPaymentType : word; // Тип оплаты (0 - наличные; 1- банковская карта)
dSumPrePay, // Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и/или предыдущих платежей)
dSumPostPay, // Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)
dSumConsider : double; // Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением
pObject : pointer; // Ссылка на драйвер кассового аппарата
pStr : iObjExtStr); // Объект работы со строками


В случае, если реализована точка расширения №1 и она возвращает значение False, это означает что регистрация в ККТ будет выполнятся с учетом нового формата.
В этом случае, в окне распределения по спецификациям накладной/акта, а так же по спецификации ДО,в позициях оплаты, появится поле "ККТ", которое может принимать значения "Да" или "Нет". Значение "Да", означает что данная позиция была обработана в ККТ. Данные поля можно редактировать вручную, а так же оно автоматически устанавливается в занчение "Да", после выполнения регистрации по позициям.
В окне регистрации в ККТ для каждой позиции были добавлены поля "Предмет расчета" и "Способ расчета". Данные поля определяются для каждой позиции и передаются в точку расширения №2.
Так же в окне появились поля "Сумма по чеку предоплатой" и "Сумма по чеку постоплатой". Данные поля накапливают суммы по всем позициям и передаются в точку расширения №3.
Поле "Сумма по чеку предоплатой" накапливает по позициям оплаты суммы которые были зарегистрированы ранее (позиции распределения со значением поля "ККТ" = "Да").
Поле "Сумма по чеку постоплатой" накапливает по позициям суммы, которых не хватает до полной оплаты позиции.

Предмет расчета определяется следующим образом: если позиция является МЦ, то она принимает значение = 1 (товар), если позиция является услугой, то она принимает значение = 4 (услуга), а если к товару или услуге указанной в позиции спецификации существует внешний строковый атрибут "Аванс" который принимает значение "1", атрибут то предмет расчета принимает значение = 10 (Аванс)
Способ расчета может принимать следующие значения:
1) Предоплата 100% (значение = 1) - когда существует только распределение по спецификации ДО и позиция полностью распределена (с учетом предыдущих оплат). При этом количество передается целиком, а сумма предыдущих оплат накапливается в поле "Сумма по чеку предоплатой".
2) Предоплата (значение = 2) - когда существует только распределение по спецификации ДО и позиция не полностью распределена. При этом количество передается с учетом предыдущих оплат, а сумма предыдущих оплат накапливается в поле "Сумма по чеку предоплатой".
3) Аванс (значение = 3) - для позиции с признаком предмета расчета - "Аванс".
4) Полный расчет (значение = 4) - когда позиция спецификации накладной/акта полностью распределена (с учетом предыдущих оплат) и дата регистрируемого платежа меньше либо равна дате накладной/акта. При этом количество по позиции передается полное, а сумма предыдущих оплат накапливается в поле "Сумма по чеку предоплатой".
5) Частичный расчет и кредит (значение = 5) - когда позиция спецификации накладной/акта распределена частично (с учетом предыдущих оплат) и дата регистрируемого платежа меньше либо равна дате накладной/акта. При этом количество по позиции передается полное, сумма предыдущих оплат накапливается в поле "Сумма по чеку предоплатой", а неоплаченная сумма по позиции накапливается в поле "Сумма по чеку постоплатой".
6) Передача в кредит (значение = 6) - на данный момент режим не обрабатывается.
7) Оплата кредита (значение = 7) - когда есть распределение по позиции спецификации накладной/акта и дата регистрируемого платежа больше даты отгрузки. При этом этом количество передается оплаченное непосредственно этим платежом.

В окне регистрации в ККТ, все поля кроме "Позиция", "%НДС" и "Вх." являются редактируемыми.

После нажатия на кнопку "Продолжить" (окно регистрации в ККТ), все отобранные позиции передаются в ККТ с помощью точки расширения №2. Для каждой позиции передается так же ее тип распределения и ссылка на позицию распределения. В частности если распределение по позициям ДО, то передается значение "1" и ссылка на запись PlDgDist.NRec. А если распределение по позициям накладной/акта, то предается значение "2" и ссылка на запись SpSopHoz.Nrec.
По завершении обработки всех позиций, вызывается точка расширения №3, которая кроме основных параметров передает сумму по чеку предоплатой и сумму по чеку постоплатой. Сумма по чеку встречным представлением на данный момент не используется и передается значение ноль.

После завершения обработки, в документе выполняется установка соответствующего статуса.
Для документа должны быть заведены как минимум два статуса в группе исполняемых статусов.
1) "Регистрация аванса/предоплаты ККТ" (наименование может быть указано любое) со значением в поле код = 5.
2) "Завершена регистрация ККТ" (наименование может быть указано любое) со значением в поле код = "4".
В случае, если по документу была зарегистрирована хотя бы одна позиция со значениями способа расчета "предоплата 100%", "предоплата" или "аванс", то в документе будет устанавливаться статус №1. При этом из данного статуса разрешена повторная регистрация ККТ.
В противном случае, после выполнения регистрации, в документе устанавливается статус №2.

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

Ошибка при проверке xml-файла (TAXNET) по пособиям в ФСС по версии 1.7.5

Описание :

Реестры и заявления на возмещение в ФСС

Что измененно :

Ошибка при проверке xml-файла (TAXNET) по пособиям в ФСС по версии 1.7.5
При отправке больничного листа в ФСС через программу TAXNET появляется ошибка: НЕ ПРОШЛА ПРОВЕРКА: ADDR2_GUID обязателен.....
Почитали документацию - этот тег должен присутствовать обязательно.
Посмотрели файл, который сейчас формируют на предприятии в АРМ ФСС, там этот тег присутствует, хотя он пустой. И TAXNET пропускает нормально.

Как измененно :

Доработан шаблон XML-форы на формирование реестров в ФСС (TAXNET): теги ADDR_GUID, ADDR2_GUID выводятся без проверки на заполнение.

2018-12-14 21:25:05

Краткое описание :

Ошибка при попытке проверить сведения о контрагентах из декларации по НДС

Описание :

Декларация по налогу на прибыль организаций

Что измененно :

При проверке контрагентов в модуле ФРО проверка осуществляется правильно, а при проверке в Бухгалтерская отчетность | Отчеты | Электронная отчетность | Отчеты | Налоговая декларация по НДС выдает сообщения об ошибке вызова метода.
При проверке в ФРО используются настройки соединения через прокси

Как измененно :

Устранена проблема связанная с использованием настроек прокси при проверке контрагента. Теперь проблема не возникаем

Изменено локальное меню декларации по НДС (версии 2017 года). Теперь действия связанные с проверкой контрагентов сгруппированы:
- "Проверка сведения о контрагентах"
- "Проверить сведения о контрагентах" (было ранее)
- "Настроить соединение" (новое)
Новый пункт локального меню "Настроить соединение" запускает окно настроек соединения, которое будет использоваться при проверке контрагентов

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

Доработать возврат начисленной суммы при отзыве когда "Оплачивать праздничные дни" = "нет"

Описание :

Отзывы из отпуска

Что измененно :

Доработать возврат начисленной суммы, чтобы при при отзыве из отпуска учитывалась настройка "Оплачивать праздничные дни" = "нет".
Проблема - развитие 180.8828. Т.е. ,видимо, при кодировании 180.8828 не учли возвратов.

Картинки с подробным описание проблемы вложены.

Как измененно :

Если настройка Управление персоналом -> Отпуска -> Оплачивать праздничные дни (UP.ZAR.OTP.PayHolidays) существует и выставлена в "нет" (false):
Функции SetKolDnAnn и SetKolChasAnn возвращают значение без учета праздничных дней.

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

Добавить информацию в окно просмотра алиментов межпериода

Описание :

Окно формирования, просмотра и редактирования отпусков

Что измененно :

В детализацию алиментов необходимо добавить колонки с номером(номерами) исполнительных листов. При наличии нескольких постоянных удержаний алиментов очень сложно ориентироваться какие суммы какому получателю. Вывести номер входящего исполнительного документа и порядковый номер в системе (который "для сторнирования").
Не только в отпусках, но и в остальных режимах "межпериода".
Хорошо бы вообще свести коды всех режимов в один, оформить окно детализации в виде отдельного интерфейса просмотра набора записей таблицы, в который параметрами передаётся тип данных межпериода (отпуск, больничный, аванс..) и ссылка на источник.

Как измененно :

В модуле "Заработная плата" - Лицевые счета. В окне смежных данных изменен порядок кнопок во вкладке "Текущие данные". Добавил кнопку "Детализация удержаний меж/п". Окно "Детализация удержаний в межпериод" выводится вместо окна "Разбивка сумм по удержаниям", в пунктах меню:
1) Операции - Отпуска - Расчет отпускных - Разбивка сумм по месяцам - Детализации алиментов и и/л
2) Операции - Отпуска - Расчет отпускных - Материальная помощь к отпуску - Подробнее
3) Операции - Аванс - Расчет - Детализации алиментов и и/л
4) Операции - Начисления и выплаты - Расчет - (в расчете кнопка подробнее)
В окне "Детализация удержаний в межпериод" отражены поля: 1) Месяц, за который удержано 2) Год, за который удержано 3) Код вида удержания 4) Наименование вида удержания 5) Исходная сумма 6) Алименты и исполнительные листы 7) Сбор за перечисление 8) Номер исполнительного листа (берется из постоянных удержаний) 9) Группировочный номер исполнительного листа (берется из постоянных удержаний) 10) Источник начисления (отпуск, аванс, отпуск/мат. помощь, мат. помощь). В наименовании окна отображается табельный и ФИО работника.
По кнопке F4 открывается окно "Суммы удержания", данное окно имеет такой же вид как окно в "Смежные данные - вкладка Расчет заработной платы - Результаты расчета" по F4 на любом из удержаний. В окне "Суммы удержания" все поля закрыта. Отображение информации осуществляется как в текущем так и в будущем периоде.
При этом правила заполнения в момент расчетов этих отображаемых полей не менялись.

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

Ошибка формирования ссылок на первичные документы в производственном отчете

Описание :

Производственный отчет (УПЛ)

Что измененно :

Ошибка формирования ссылок на первичные документы в производственном отчете
По инц. 2.142813
Инцидент зарегистрировал сотрудник Март-Консалт. Он пишет:
У заказчика наблюдается странная ошибка при формировании производственных отчетов (ПО).
По словам Заказчика, при формировании ПО в некоторых случаях нет возможности просмотреть первичные документы (появляется окно с предупреждением "Данные о первичных документах не сформированы."), по которым были сформированы строки ПО, а именно:
1) если ПО были сформированы в пакетном режиме (Alt+P в реестре ПО);
2) если ПО переформировывает не тот пользователь, который его создал по F7.
На тестовой базе данных повторить не смогли ситуацию.
При работе на базе данных Заказчика заметил ситуацию, когда под своим пользователем удавалось открыть список первичных документов в тех ПО, в которых сотрудники Заказчика не могли. Но при попадании на какую-то строку, где выпадало предупреждение "Данные о первичных документах не сформированы.", список первичных документов переставал открываться даже в тех строках, в которых был только что доступен.
Проявляется на только что сформированных документах. В текущем режиме проблема наблюдается довольно давно, но активно документом начали пользоваться пару месяцев, поэтому и неудобства появились значительные только сейчас.
Да, вполне реально, что переформировываются старые отчеты, если были найдены какие-то косяки в учете.
Пользователь мог сформировать отчет, а администратор потом что-то правит и переформировывает, например.
Сотрудник Март-Консалт представил (см. вложение) выгрузку в саппорте записей SpAllCon за дату, на которую были проведены следующие испытания:
1- Создать ПО со ссылками на ПД
2- Запросить в текстовый файл выгрузку в саппорте записей SpAllCon за дату

Как измененно :

Исправлена ошибка программирования. Ссылки на первичные документы появятся после переформирования производственного отчета (баланса).

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

Доработка отчетности по больничным листам в свзи с изменением словаря

Описание :

Реестры и заявления на возмещение в ФСС

Что измененно :

В связи с добавлением в словарь таблицы BkanlBln и развитием функционала
больничных листов с использованием связи таблиц Blisnet и BlankBln требуется
доработка соответствующих документов.

Как измененно :

В связи с добавлением в словарь новых таблиц и развитием функционала больничных листов доработаны отчеты:
1) Печать реестров в ФСС: печать тегов DT2, EMPL_PAYMENT в xml-формате;
2) Печать бланка листка нетрудоспособности: дата окончания нетрудоспособности, сумма за счет предприятия;
3) Формирование отчета "Контроль по заболеваемости": дата начала нетрудоспособности, дата окончания нетрудоспособности, сумма за счет ФСС и предприятия, кол-во дней.

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

Ежемесячное пособие детям.Краткая справка. Не учитывается ограничение.

Описание :

Справка о расчете детских пособий

Что измененно :

Ежемесячное пособие детям.Краткая справка. Не учитывается ограничение.

Как измененно :

После доработки в краткой справке ежемесячного пособия детям учитывается "Максимальное ограничение пособия".

2018-12-14 21:25:05

Краткое описание :

Переход на НДС 20% : доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Необходимо доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ, т.е. аванс уплачен до 01/01/2019 (выставлен авансовый СФ со ставкой НДС 18/118), доплата НДС в размере 2% (20%-18%)произведена после 01/01/2019. Нужно выставить корректировочный СФ на сумму доплаты НДС. Таким образом, вся оплаченная сумма - это доначисление только НДС, которое отражается в корректировочном СФ.

Законодательство: Письмо ФНС от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@ "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД" (полный текст см. во вложении):
"если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120. При получении такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога;"

Как измененно :

Доработки выполнены для страны Россия.
В окне редактирования хозяйственной операции финансовых и кассовых документов, добавлена закладка "Доплата НДС".
На данной вкладке находятся два поля:
1) Статус хозоперации.
Информационное поле, которое может отображать следующие значения:
- Доплата НДС не выполнялась;
- Доплата НДС;
- Связь с доплатой НДС.
2) Связанный документ.
Поле отображающее описание хозяйственной операции с которой установлена связь. Предназначено для формирования и удаления связи, а так же для перехода в связанный документ.

Для того что бы для текущей хозоперации выполнить доплату НДС необходимо либо выполнить пункт локального меню "Обработать хозяйственную операцию как доплату НДС", либо нажать F3 в поле "Связанный документ".
При этом дата оплаты хозяйственной операции (а при ее отсутствии дата выписки документа) должна быть позже 31.12.2018 и хозоперация должна входить в сумму документа.
В результате пользователю будет предложено выбрать хозоперацию для которой выполняется доплата НДС. При этом к хозяйственным операциям будет применен следующий фильтр:
- период до 31.12.2018 (включительно);
- вид документа аналогичный текущему;
- контрагент аналогичный текущему;
- договор и соглашение аналогичные текущему.
Данный фильтр можно изменить (локальное меню интерфейса выбора хозопераций - Установка ограничений).
В случае, если у текущей хозоперации существует разноска по ДО, то выбрать можно только хозоперацию с таким же ДО.
После выбора хозяйственной операции будет установлена связь между текущей и выбранной хозоперацией и на вкладке "Доплата НДС", в поле "Связанный документ" отобразится наименование выбранной хозоперации, а поле "Статус хозоперации" будет отображаться значение "Доплата НДС". Так же, в окне редактирования хозоперации, в поле "Статус" (самое первое поле сверху окна) отобразится значение "Доплата НДС".
При этом, если у выбранной хозоперации было ДО, то в текущей хозоперации оно тоже будет привязно и выполнится распределение по спецификации накладной/акта и рассчитаются налоги.
Был доработан расчет налогов. В случае если хозоперация является доплатой НДС, то формируется налог НДС со ставкой 20% и на сумму равную сумме хозяйственной операции.
В выбранной хозоперации, в статусе появится подпись - "связь с доплатой НДС".

Для того что бы отменить обработку хозоперации как доплату НДС, необходимо в поле "Связанный документ" нажать на клавишу Del. В результате связь будет удалена, а налоги по хозоперации будут пересчитаны.

Для того что бы перейти в связанный документ, необходимо в поле "Связанный документ" нажать F4.

При удалении платежного документа или одной из связанных хозопераций выполняется удаление связи между документами.
При уводе хозоперации в "минус", в случае автоматического создания новой хозоперации, связь между документами копируется в новую хозоперацию.

__________________________________________
Доработка СФ.
Созданы новые типы СФ:
- Корректировочный СФ, доплата НДС по авансам
- Корректировочный СФ поставщика, доплата НДС по авансам
Для доплатных хозопераций, описанных выше, создаются СФ с данными типами, у которых по основной ставке сумма НДС равна сумме с НДС.
Доработана печать FR и текстовой форм "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)" - столбцах 8 и 9 строк "В (увеличение)" и "Всего увеличение (сумма строк В)" выводится единая сумма корректировочных авансов.

Предупреждения:
1. Перед регистрацией корректировочных авансов сначала необходимо зарегистрировать обычный аванс и отгрузку. Регистрацию корректировки производить из корректировочного СФ.
2. Настройку "Налоги сопроводительных документов рассчитывать по ДО" установить в нет. Иначе в 2019г. будет ставка 18%, если ДО в 2018г.

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

При расчёте северной надбавки необходимо учитывать стаж проживания в РКС

Описание :

Расчет начислений (общие вопросы)

Что измененно :

Согласно коллективному договору СТН необходимо учитывать стаж проживания РКС. Сейчас такой функциональности нет.
"РАЗДЕЛ VII.ОПЛАТА ТРУДА.
7.17. Молодежи до 30 лет, прожившей в районах Крайнего Севера не менее одного года и вступающей в трудовые отношения, надбавка за стаж работы устанавливается в размере 20 % по истечении первых 6 месяцев с увеличением на 20 % за каждые последующие 6 месяцев до достижения 60 % надбавки, последние 20 % за полный год работы; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - в размере 10 % за каждые 6 месяцев работы до достижения 50%; в районах, перечисленных в п. 2.7. - 10% заработка за каждые шесть месяцев до достижения 30%.
Молодежи в возрасте до 30 лет процентная набавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет. Проживание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет учитывается независимо от того, когда имело место неоднократное проживание в указанных районах и местностях, при этом время проживания суммируется."

Для местностей, приравненных к районам крайнего севера используется шкала "Местности, приравненные к РКС".
Для районов крайнего севера используется шкала "Остальные районы крайнего севера".
Шкалы для молодёжи называются "До 30 лет, ..."

Как измененно :

Доработан расчет северных надбавок для работников, не достигших 30-летия, с периодом годового проживания.
Для следующих значений настроек:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Северные надбавки \ Учитывать изменения особых климатических условий" - "да"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Северные надбавки \ Расчет периода проживания для молодежи" - "для каждого типа местности"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Северные надбавки \ Переход на дополнительную шкалу при достижении 60%" - "да"

Переименована настройка "...\ Северные надбавки \ Учитывать стаж проживания молодежи для всех типов местности".
теперь она называется "...\ Северные надбавки \ Учитывать стаж проживания молодежи".
Значение "только для районов Крайнего Севера" переименовано в "по 31.12.2004 и только для районов Крайнего Севера".
Значение "да" переименовано в "по 31.12.2004 для всех типов местности".
Добавлено два новых значения: "независимо от 2004 г. и только для районов Крайнего Севера" и 'независимо от 2004 г. для всех типов местности'.
Таким образом, теперь настройка имеет следующие значения:
(1, 'по 31.12.2004 и только для районов Крайнего Севера');
(2, 'по 31.12.2004 для всех типов местности');
(3, 'независимо от 2004 г. и только для районов Крайнего Севера');
(4, 'независимо от 2004 г. для всех типов местности');

Доработана функция расчёта заработной платы.
При двух первых значениях функционал работает, как раньше: учитывается стаж проживания только по 31.12.2004 г.
1.При значении "по 31.12.2004 и только для районов Крайнего Севера" расчёт идет по следующей схеме:
если у работника моложе 30 лет был период проживания в мягких условиях местности, но не было стажа работы в этой местности, то такой стаж проживания исключается из учета.
Примечание.
Мягкие:
"Местности, приравненные к рКС" (1587)
"Иные местности с оcоб.клим.усл" (1588)
жесткие -
"РКС с особыми климатическими условиями" (1585)
"Остальные районы Крайнего Севера" (1586)

2.При значении "по 31.12.2004 для всех типов местности" всегда учитывается процент по стажу проживания, даже, если работник в данной местности не работал.

3.Расчёт идёт по схеме, описанной в п.1., но стаж проживания ограничивается днём, предшествующим дате поступления в ЛС.

4.Расчёт идёт по схеме, описанной в п.2., но стаж проживания ограничивается днём, предшествующим дате поступления в ЛС.

2018-12-14 19:34:26

Краткое описание :

Функция контроля пересечения с отпусками не учитывает отзыв

Описание :

Контроль пересечений больничных с отпусками

Что измененно :

Функция контроля пересечения с отпусками не учитывает отзыв.

Как измененно :

Исправлено. Контроль пересечения больничных с отпусками дополнительно анализирует признак "отзыв" при определении пересечения больничного с отпуском. Записи с признаком "отзыв" не подвергаются изменениям.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройкам

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

Подключить топик к настройкам: "Дополнительная классификация
договоров" и "Разрешать дублирующие позиции в спецификациях"
(Логистика\Документы\Управление договорами\Контроль заполнения полей).

Как измененно :

Топик подключен.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

Подключить топик к настройке: "Логистика\Партионный
учет\Перенос партии товаров при копировании ДО".

Как измененно :

Подключен.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

Подключить топик к настройке: "Логистика\Документы\Управление
сбытом\ДО на продажу\Запрещать копирование ДО на продажу".

Как измененно :

Подключен.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

Help. Подключить топик справки к параметрам формирования отчета 1-Т

Описание :

Форма 1-Т [РФ]

Что измененно :

Help. Подключить топик справки к параметрам формирования отчета
1-Т (получение формы перенесено в отдельный пункт меню).

Как измененно :

Подключен топик справки к параметрам формирования
статистической отчетности "Форма 1-Т".

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

Help. Подключить топик справки к параметрам формирования сведений о среднесписочной численности за год

Описание :

Сведения о среднесписочной численности за год [РФ]

Что измененно :

Help. Подключить топик справки к параметрам формирования
сведений о среднесписочной численности за год (получение отчета перенесено в
отдельный пункт меню).

Как измененно :

Подключен топик справки к параметрам формирования
статистической отчетности "Сведения о среднесписочной численности за год" (для
РФ).

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

При переводе в случае превышения на старом ЛС базу до и после превышения в новом ЛС нужно разносить в разные поля, а не писать обшей суммой

Описание :

Перевод сотрудника в другой филиал

Что измененно :

При переводе в случае превышения на старом ЛС базу до и после превышения в новом ЛС нужно разносить в разные поля, а не писать обшей суммой
У сотрудника превышение в старом филиале. Перевожу его в новый. В таблице "Размер соц.налогов" в новом ЛС в поле "База до превышения" лежит вся база (до превышения+после превышения), а поле "База после превышения" - 0.

Как измененно :

После доработки при переводе в случае превышения на старом ЛС базу до и после превышения в новом ЛС разносится в разные поля, а не писать обшей суммой.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

HELP. Подключить топик к настройке "Печатать начальные нули в
номерах документов" (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Россия,
Молдова, Узбекистан > Печать).

Как измененно :

Описание добавлено.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

Подключить топик к настройке: "Логистика\Документы\Управление
снабжением\Акт на прием услуг\Значения по умолчанию\Подразделение".

Как измененно :

Топик подключен.

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

Заполнение тега FSS_Payment в реестре ЭЛН (экспорт ЭЛН в ФСС)

Описание :

Экспорт ЭЛН

Что измененно :

Заполнение тега FSS_Payment в реестре ЭЛН (экспорт ЭЛН в ФСС).
Для пилотного проекта в интерфейсе больничных будут обнуляться суммы за счет ФСС. Для реестров и заявлений ФСС для заполнения тега FSS_Payment суммы больничного за счет ФСС будут сохранены в новых полях.

Как измененно :

Зарплата - Операции - Больничные - Расчет больничных - Экспорт ЭЛН

Доработан экспорт ЭЛН с учетом доработок по Пилотному проекту (вывод в Xml тэга - "FSS_Payment" - суммы за счет ФСС)

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

Скрыт пункт меню "Сервис лицевых счетов работников"

Описание :

Заработная плата

Что измененно :

Необходимо отразить информацию о работе функции "Заполнение
условий труда на рабочих местах" ("Настройка" > "Сервисные функции" > "Сервис
лицевых счетов работников") - данная функция скрыта и вызывается через запуск
внешнего интерфейса.

Как измененно :

Добавлен топик "Заполнение условий труда на рабочих местах", в
котором приведено описание функции и способа ее вызова.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Прочие вопросы по настройке

Что измененно :

Подключить топик к настройке "Общие настройки системы \
Использовать доступные группы при фильтрации и выборе в документах".

Как измененно :

Описание настройки добавлено в топик "Общие настройки системы".

2018-12-14 19:34:26

Краткое описание :

Оформление продолжающего больничного

Описание :

Работа с интерфейсом ввода больничных листов

Что измененно :

Оформление продолжающего больничного

В БЛ можно указать тип БЛ "Продолжающийся" только после установки нужной даты (следующий день за датой окончания первичного больничного).
Клиент утверждает, что такое оформление продолжающегося БЛ крайне непродуктивно. Предлагает дать возможность выбора первичного больничного, при этом поменять тип больничного на "продолжающийся" и автоматически заполнить дату начала продолжающегося больничного в поле "Предоставлен с" на основании данных из указанного первичного БЛ (подробнее во вложении).

Как измененно :

РБ. Исправлен функционал ввода продолжающегося больничного. При выборе первичного ЛН с разрывом между датами анализируется наличие рабочих дней между больничными, выводится информационное сообщение и соответственно формируется дата начала продолжающегося ЛН.

2018-12-14 19:34:24

Краткое описание :

HELP. Необходимо откорректировать описание алгоритмов расчета среднего (73,74,77,78)

Описание :

Целодневные неявки

Что измененно :

Необходимо откорректировать описание алгоритмов расчета
среднего (73,74,77,78).
Верно: "'73', '77' (для <источника 1>), '74', '78' (для <источника 2>)."

Как измененно :

Исправлено. См. топик "Алгоритмы '17', '22', '23', '33', '52',
'53', '73', '74', '77', '78' (для расчета з/п по среднему заработку)"

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

Доработать отчет РСВ-1 2017 в части ФСС (Приложение 2)

Описание :

РСВ 2017 (формирование разделов "ФСС")

Что измененно :

Доработать отчет РСВ-1 2017 в части ФСС (Приложение 2)
В рамках тестирования решения ПИР 102.183697 было выявлено, что при переходах
(увольнении и принятия вновь) одного и того же сотрудника в рамках одного ЮЛ (с
единой отчетностью) неверно формируются суммы выплат приложения 2 отчета РСВ-1.

Как измененно :

Доработано формирование приложения 2 отчета РСВ-1 (2017) для
варианта формирования при переходах из филиала в филиал с единой отчетностью.

В приложение 2 попадают верные суммы выплат сотрудника, переведенного из
филиала в филиал с единой отчетностью.

2018-12-14 19:34:26

Краткое описание :

Фильтрация по доп.аналитике рабоатет некорректно

Описание :

Форма 12-т [РБ]

Что измененно :

При фильтрации ТОЛЬКО по доп. аналитике в отчет попадают все сотрудники,
а должны попадать только те у которых установлено данное значение.

Как измененно :

Доработана работа фильтров по доп. аналитике в отчетах: форма 12-т [РБ], распределение работников по размерам зарплаты, форма П-4 (НЗ), форме П-4.

2018-12-14 21:25:05

Краткое описание :

НДС 20%: доработать возможность выставления корректировочных СФ при полном или частичном возврате товара по ставке НДС на дату отгрузки товара.

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

С 01/01/2019 при возврате полном или частичном товара должен выставляется корректировочный СФ по ставке НДС, действующей на дату отгрузки.
Необходимо доработать возможность выставления корректировочной СФ при возврате товара.

Как измененно :

Доработано формирование СФ по возвратным накладным:
- старые возвраты со всеми датами до 2018г. - как и ранее, формируется стандартный СФ в противоположном направлении.
- накладная 2018г., возврат 2019г. - корректировочный СФ
- накладная и возврат 2019г. - выбор корректировочный или обычный СФ.

В поле Корректируемый документ отображается СФ по первой найденной накладной, на основании которой сформирован возврат.
Доработаны печатные формы текст и FR "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)".

2018-12-14 21:25:05

Краткое описание :

Переход на НДС 20%: доработка печати "Ставка НДС" в СФ при необходимости в 2019 году выставлять документы со ставкой 18%

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Переход на НДС 20%: доработка печати "Ставка НДС" в СФ при необходимости в 2019 году выставлять документы со ставкой 18%

При переходе с 01/01/2019 на новую ставку НДС 20% в 2019 году будут возникать случаи необходимости выставления документов по ставкам 18% и 20%. Для этого в интерфейс СФ будет внесена еще одна дополнительная ставка НДС, равная "18%", а "Основная ставка НДС" будет равна "20%".
Сама печатная форма СФ с 01/01/2019 и принцип ее формирования не изменился.

Например, если это авансовый СФ, то "Ставка НДС" должна быть "20/120" или "18/118",а если это отгрузочный СФ, то "Ставка НДС" должна быть "18%" или "20%".

В связи с этим, необходимо доработать печатную форму СФ и проверить печатные формы других первичных документов на правильность вывода на печать столбца "Ставка НДС".

Как измененно :

Доработана печатная форма СФ и проверена на правильность вывода на печать столбца "Ставка НДС". При выводе на печать ставки НДС в СФ берется из спецификации документа и зависит от вида СФ.
В том случае, если авансовый СФ составлен после 01.01.2019, а спецификации до 01.01.2019, то будет выводится ставка "18/118".

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

ЭЛН. В интерфейсе экспорта ЭЛН показывать номер ЭЛН.

Описание :

Экспорт ЭЛН

Что измененно :

ЭЛН. В интерфейсе экспорта ЭЛН показывать номер ЭЛН.

Как измененно :

Зарплата - Больничные - Расчет больничных - Экспорт ЭЛН

В интерфейсе экспорта ЭЛН в списке экспортируемых ЭЛН отображается номер ЭЛН сотрудника.

2018-12-14 19:34:26

Краткое описание :

В справку не попадает социальный вычет, если есть еще неиспользованный имущественный

Описание :

Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)

Что измененно :

В справку не попадает вычет социальный вычет, если есть еще неиспользованный имущественный
У сотрудника есть имущественный вычет. В ноябре он принес справку еще на предоставление ему социального вычета. Т.о. в ноябре ему предоставился и социальный, и имущественный вычет.

Как измененно :

Зарплата - Отчеты - Отчеты в налоговую инспекцию - Справки 2-НДФЛ, налоговый регистр [РФ]

В справке 2-НДФЛ (налоговый регистр) имущественный и социальный вычеты отражаются с учетом их реального предоставления.
Актуально для случаев, когда у сотрудника есть право, например на имущественный вычет, а в одном из месяцев, появляется еще и социальный вычет. При этом сумма имущественного вычета превышает доход сотрудника.

2018-12-14 19:34:26

Краткое описание :

Новые формы 2-НДФЛ. Убрать отладочное сообщение при печати бумажной формы с параметром "Формировать отчетные формы, не показывая их"

Описание :

Справка 2-НДФЛ в ИФНС (бумажная форма, реестр)

Что измененно :

Новые формы 2-НДФЛ. Убрать отладочное сообщение при печати бумажной формы с параметром "Формировать отчетные формы, не показывая их".

Как измененно :

Убрано отладочное сообщение при формировании бумажной формы с параметром "Формировать отчетные формы, не показывая их".

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

При выдаче наименований аналитик в эксель-протокол калькулирования не выводить спецсимволы

Описание :

Протокол калькулирования

Что измененно :

При выдаче наименований аналитик в эксель-протокол калькулирования не выводить спецсимволы

Как измененно :

Если включить новый параметр "при выводе наименований аналитик не выводить непечатаемые символы", то при выдаче наименований аналитик в эксель-протокол калькулирования все коды символов анализируются, и вывод непечатаемых символов не производится.

2018-12-14 19:34:25

Краткое описание :

убрать разбивку перечисление з/п на непонятные части в соответствии с настройкой удержания НЕ разбивать

Описание :

Расчет удержаний (общие вопросы)

Что измененно :

Установлены значения "по подразделениям, аналитике и параметру входящих оплат" в настройке
"... \ Режимы расчетов \ Разбивать удержания",
"учет не ведется" в настройке "...\ Межрасчетный период \ Учет межпериода при расчете зарплаты \ Учет выплат по реестрам".
убрать разбивку перечисление з/п на непонятные части в соответствии с настройкой удержания НЕ разбивать,
то есть учитывать в подразделении на начало месяца.
Сейчас по этой настройке не разбиваются удержания с типом удержание, а с типом перечисление разбиваются.
Клиент возражает, чтобы в рас листке люди видели непонятную им разбивку. Параметр "суммирование..." не подходит.

Как измененно :

Доработана функция формирования сумм к перечислению заработной платы для значений: "по подразделениям, аналитике и параметру входящих оплат" в настройке
"... \ Режимы расчетов \ Разбивать удержания" и для любых значений настройки "...\ Межрасчетный период \ Учет межпериода при расчете зарплаты \ Учет выплат по реестрам".
Теперь суммы к перечислению не разбиваются, если для вида перечисления в КВУ установлены значения "учитывать в подразделении на начало месяца" или "учитывать в подразделении на конец месяца".

2018-12-14 21:25:05

Краткое описание :

Переход на НДС 20% - отображать сумму по ставкам 18% и 20% в отдельных строках в интерфейсе Документа для учета НДС

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

С 01.01.2019 изменяется ставка НДС с 18% на 20%. Установлены настройки согласно переданным рекомендациям по переходу на новую ставку НДС.В результате в интерфейсе документа для учета НДС ставка НДС изменилась с 18% на 20%. Необходимо в интерфейсе отображать сумму по ставкам НДС 18% и 20% отдельными строками.

Как измененно :

В интерфейсах редактирования СФ и записи регистрации доработано отображение ставки НДС:
1. Если дата составления СФ до 01.01.2019, то будет отображаться ставка 18%.
2. Если в какой-либо спецификации СФ есть ставка 18%, то будет отображаться также 18%.
3. В остальных случаях будет отображаться ставка НДС, указанная в настройке "Основная ставка НДС(%)", папка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС.

Примечание. Если пользователь поставит обновление до 01.01.2019, то при печати СФ в закладке "Печать полей" признак "Налоговая ставка отгрузочных СФ" будет отображаться с 20%.