2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Просмотр хозяйственных операций из карточек документов

Описание :

Накладные на внутреннее перемещение

Что измененно :

Просмотр хозяйственных операций из карточек документов

В следующие типы документов
1. Накладная на внутреннее перемещение (склад/склад).
2. Акт на списание МЦ со склада.
3. Акт на перемещение между объектами.
Добавить в интерфейсе редактирования документа локальную функцию "Хозоперации по документу Ctrl+H" (по аналогии с приходной накладной)

Как измененно :

В интерфейсе редактирования документов добавлена локальная функция "Хозоперации по документу Ctrl+H"
1. Накладная на внутреннее перемещение (склад/склад).
2. Акт на списание МЦ со склада.
3. Акт на перемещение между объектами.

2018-01-24 18:38:18

Краткое описание :

Диадок. Беда при импорте\экспорте с банками и р\с

Описание :

Работа с Контур.Диадок

Что измененно :

Диадок. Беда при импорте\экспорте с банками и р\с
Для импорта: формировать ДО в момент импорта УПД одновременно с актами/накладными. Проставлять в ДО банковские реквизиты из УПД (сверка по БИК и наименованию). Если передан документ просто СФ (пример Метро), то оставляем все как есть.

Как измененно :

1. Создана настройка "Работа с контуром Диадок/Настройки импорта/Формирование ДО при импорте накладных" = "да", "нет", "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с" (значение по умолчанию).

2. При экспорте в Диадок накладных/актов в xml-файл (тэги "СвПрод" и "СвПокуп" для УПД, "Поставщик", "Плательщик" для накладной, "Исполнитель" для акта) заносятся банковские реквизиты из счет-фактуры (поля "Наш расчетный счет" и "Расчетный счет контрагента" по кнопке "Расширенная информация") соответственно. Если счет-фактуры нет, то из ДО (банковские реквизиты поставщика, плательщика по кнопке "Расширенная информация"). Если нет ни ДО, ни счет-фактуры, то заносятся банковские реквизиты из каталога организаций и банков по умолчанию контрагента и собственной организации.

3. При импорте накладных/актов в Галактику создается ДО, если значение указанной настройки равно
- "да";
- "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с", сопоставление банковских реквизитов производится по БИК банка и расчетному счету.
Для созданного ДО устанавливаются банковские реквизиты xml-файла для контрагента и собственной организации, в том случае если они соответствуют банковским реквизитам данных организаций в каталоге организаций и банков. Если реквизиты в каталоге организаций не найдены, для ДО устанавливаются реквизиты организаций из каталога по умолчанию.

После импорта в протокол выводятся сообщения о несовпадении банковских реквизитов, а также об установке для ДО банковских реквизитов из каталога организаций по умолчанию, в случае если в нем не найдены банковские реквизиты продавца/поставщика или покупателя/плательщика из xml-файла.

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

ТОРГ-2

Описание :

Формы ТТН, Акты

Что измененно :

Как заполняются поля в накладной и ТОРГ-2. Ошибки исправить.

Как измененно :

Поправлен вывод полей с количеством для отчета
ТОРГ-2.

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Диадок. Добавить выгрузку кода товара\работ\услуг в xml для УПД.

Описание :

Работа с Контур.Диадок

Что измененно :

Диадок. Добавить выгрузку кода товара\работ\услуг в xml для УПД.

По аналогии с печатной формой столбец "Б" в позиции спецификации. Тэг КодТов таблицы ДопСведТов

Так же клиент просит рассмотреть возможность выбора кода из внешнего атрибута МЦ, по примеру как это реализовано в настройке "Установка атрибутов в УПД" для основания передачи-сдачи: выбирается определённый внешний атрибут МЦ и при формирования УПД для товаров тянется соответствующее им значение из указанного внешнего атрибута.

Как измененно :

Доработано заполнение атрибута КодТов элемента ДопСведТов при выгрузке УПД:
- значение берется из атрибута, заданного к МЦ/услуге, название атрибута задается в настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Универсальный передаточный документ \ Атрибут "Код товара/работ/услуг", сам атрибут необходимо создать вручную;
- если атрибута нет, либо он не заполнен, то из поля "Код" - для услуг (каталог Услуг), "Номенклатурный номер/бар-код" - для МЦ (каталог МЦ).

2018-01-24 18:38:18

Краткое описание :

Добавить в статус-строку F3

Описание :

Объекты строительства

Что измененно :

Добавить в статус-строку F3 для полей "подлежит регистрации", "учет".

Как измененно :

Добавлено

2018-01-24 18:38:16

Краткое описание :

Автоматическое заполнение периода действия применимости скидок "по дате ДО"

Описание :

Применимости сложных скидок

Что измененно :

Автоматическое заполнение периода действия применимости скидок "по дате ДО"
Клиенту необходимо, чтобы период действия сложных скидок применялся к дате выписки ДО на продажу.
Зарегистрирована и решена проблема ПиР 102.162521. В результате в применимостях скидок появился параметр "Период действия".
Но значение по умолчанию для этого параметра указывается "по дате цен". Поэтому приходится в каждой применимости изменять это значение.
Клиент вводит записи применимости раз в месяц в начале каждого месяца. И записей может быть достаточно много. В каждой записи нужно выбрать контрагента, МЦ или группу МЦ, скидку. Конечно, эти данные индивидуальны, и тут ничего не поделаешь. А теперь еще нужно выбрать значение "по дате ДО". Это занимает время. Да и важно не пропустить. Поэтому клиент просит, чтобы значение "по дате ДО" каким-то образом заполнялось автоматически.

Как измененно :

1. Добавлена настройка "Логистика - Документы - Управление сбытом - Скидки - Период действия по умолчанию". Доступные значения "по дате цен", "по дате ДО". По умолчанию, "по дате ДО". В зависимости от значения этой настройке устанавливается значение по умолчанию для:
- Настройка - Заполнение каталогов - Скидки - Применимости сложных скидок;
- Настройка - Заполнение каталогов - Скидки - вкладка "Применимости скидок".

2. Устранена ошибка. При двойном щелчке на таблице "Применимости скидок" происходило множественное открытие новой таблицы для редактирования данных.

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Добавить групповое удаление ордеров

Описание :

Приходные ордера

Что измененно :

Клиент просит добавить возможность группового удаления ордеров (приходных и расходных), аналогично тому как это сделано с накладными и актами.

Как измененно :

Добавлено групповое удаление ордеров по помеченным записям

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Замедление работы Галактики при открытии вкладки Инвентаризация

Описание :

Интерфейс инвентаризации

Что измененно :

Замедление работы Галактики при открытии вкладки Инвентаризация.
Описание действий
Складской учет-Операции- Инвентаризация
Ждем секунд 30-60 - пока отобразится список документов.
Открываем уже сформированный документ.
Ждем секунд 30-60 - пока отобразится документ.
В спецификации документа стрелками клавиатуры переходим по позициям, переход от 10 секунд и выше

Как измененно :

Доработано открытие инвентаризации без существенных задержек по времени

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Формирование строки 35 9 раздела декларации по НДС

Описание :

Декларация по НДС

Что измененно :

С 01/10/2017 в Книге продаж появилась дополнительная графа 3а "Регистрационный номер таможенной декларации".
Предлагаю формировать строку 35 "Регистрационный номер таможенной декларации" раздела 9 декларации по НДС на основании этих данных (графы 3а книги продаж)

Как измененно :

Теперь данные для строки 35 раздела 9 декларации по НДС формируются на основании данных из Книги продаж

2018-01-24 18:38:16

Краткое описание :

Замечания по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17 по всем форматам

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Замечания по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17 по всем форматам (кроме того см.ПиР 102.172268). Данные замечания применимы также и к версии 9.1. Подробности изложены во вложении.

Как измененно :

Исправлено в соответствии с замечаниями по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17( Подробности изложены во вложении).
Кроме того см. ПиР 102.172268

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Настройка Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов не работает по запросу

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов. СФ формируется из накладной, где одна позиция спецификации, у которой группа налогов без НДС. При значении "по запросу" запрос не выдается, работает, как при "нет".

Как измененно :

Для случая формирования СФ по сопроводительному документу, если группа налогов у МЦ/услуги установлена, но в ней нет НДС, при настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов" = "по запросу" запрос выдается.

2018-01-24 18:38:18

Краткое описание :

КН по рекламации не обнуляется количество и налоги

Описание :

Накладные на возврат по рекламации

Что измененно :

КН по рекламации не обнуляется количество и налоги

Как измененно :

Исправлена ошибка ввода нулевого кол-ва в рекламационной накладной

2018-01-24 18:38:18

Краткое описание :

Не заполняется дата экспорта

Описание :

Экспорт по учету сопроводительных документов

Что измененно :

Не заполняется дата экспорта
Сбыт / Операции / Импорт, экспорт / Экспорт по учету сопроводительных документов. По результатам экспорта успешно формируется файл, но в Галактике у документа не проставляется дата экспорта (запись помечается зеленым цветом, но дата экспорта нулевая).

Как измененно :

При экспорте документа, в поле "дата экспорта" проставляется текущая дата.

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

При пакетном формировании счетов-фактур нет возможности установить параметры формирования списка документов, подтверждающих поставку товара в разделе 5

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

При пакетном формировании счетов-фактур нет возможности установить параметры формирования списка документов, подтверждающих поставку товара в разделе 5. Предлагается добавить такой параметр.
В случае формирования сводного счета-фактуры по шаблону параметры для пятого раздела должны применяться для каждой создаваемой записи в таблице документов в разделе 5.
Например, при создании сводной ЭСЧФ, состоящей из 3 накладных, в разделе 5 должны быть перечислены номера, серии, даты всех накладных.

Как измененно :

Доработано пакетное формирование сводных ЭСЧФ по шаблону. Если в шаблоне заданы данные для подтверждающих документов, уникальные для каждого сопроводительного документа, то для сводного ЭСЧФ будет формироваться список подтверждающих в разделе 5.

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Автоматическое заполнение поля "производитель"

Описание :

Журнал регистрации сведений об отгрузках поставщиков

Что измененно :

\r\nОшибка в остатках после перепроведения документа с ЦУ\r\n

Как измененно :

При инициализации записи доп. ЦУ значением по умолчанию для позиции спецификации Приходной накладной и Акта на прием МЦ, анализируется наличие записи в Журнале регистрации сведений об отгрузке поставщикам. Если она есть, то автоматически заполняется Производитель МТР из журнала, иначе из самого документа. Т.е. поле Производитель МТР по умолчанию всегда будет заполнено для Приходной накладной и Акта на прием МЦ.

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

В шаблоне ЭСЧФ доработать возможность не заполнять графы 4, 5, 6, 11 раздела 6

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

При ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, можно не заполнять графы 4,5,6,11 - обусловлено П.42 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 25 апреля 2016 г. № 15:

Графы 4, 5, 6, 11 раздела 6 "Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам" ЭСЧФ могут не заполняться.

Клиент просит дать возможность не заполнять данные графы по желанию, например, через флаг не заполнять в шаблоне ЭСЧФ.

Как измененно :

В шаблоны ЭСЧФ на вкладку "Раздел 6. Данные по товарам" добавлен параметр "Не заполнять графы 4, 5, 6, 11 (снабжение, Поставщик - иностранная организация, член ЕАЭС)". Данный параметр отрабатывает только при формировании ЭСЧФ по шаблону в снабжении, если контрагент - иностранная организация, член ЕАЭС. При формировании ЭСЧФ по шаблону с установленным параметром, данные в графах 4-6 не заполняются, в графе 11 - 0.

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Доработать или запретить копирование СФ посреднических типов в списке по функциям CtrlF2\CtrlF3 (Россия)

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Доработать или запретить копирование СФ посреднических типов в списке по функциям CtrlF2\CtrlF3 (Россия). Подробности см. во вложении.

Как измененно :

Запрещено копирование СФ в списке по функциям CtrlF2\CtrlF3 (Россия)

2018-01-24 18:38:16

Краткое описание :

Экспорт заявления о ввозе товаров на портал

Описание :

Не знаю, какая именно часть контура логистики, научите

Что измененно :

Управление снабжением -> операции -> Экспорт заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (такого проекта в ПИР нет)

Реализовано в рамках ПИР 102.139582.
Исходя из информации в ПИР, изначально функционал предназначался только для экспорта в АРМ плательщик, а не на портал.
Клиент просит привести выходной файл в соответствие с форматом для загрузки на портал без промежуточного ПО. Текущая форма xml для загрузки напрямую на портал не подходит.
Файл на портал nalog.gov.by не грузится. Логов ошибок на портале не ведется.
Чтобы загрузить заявление его нужно прогонять через программу "АРМ "Плательщик - Таможенный союз". Загрузить полученный файл из галактики и сохранить (никаких корректировок не проводится ), а затем загрузить на портад. Xml файлы отличаются кодировкой и некоторыми полями.

Во вложении пример выгрузки xml из АРМ, которая подходит для загрузки на портал (можно на нее опираться), а также xsd схема и описание с портала.
10029710320170010.xml - получено из галактики
10029710320170010_ARM.xml сохранен через АРМ плательщик.

Как измененно :

Установлена кодировка "UTF-8"

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Отчет для сверки сумм НДС в накладной и ЭСЧФ

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Необходимо либо доработать отчет "Реестры ЭСЧФ", либо создать новый, отвечающий следующим критериям:
вывод в отчет итоговых сумм НДС из накладной, из спецификации ЭСЧФ (сумма, которая будет отправлена на портал) и отклонения между ними, чтобы вовремя отслеживать возникшую, в результате округлений и других причин, между ними разницу

Как измененно :

Добавлен новый отчет "Сверка сумм ЭСЧФ и исходных документов"
Отчет формируется в форме Управление сбытом/Счета-фактуры поставщика при вызове контекстного меню "Печать формы/реестра ЭСЧФ".

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

ЭСЧФ. В справочник Видов документов будет добавлен документ "Без документа" (код 600).

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

В системе АИС "Учет счетов-фактур" в рамках следующих регламентных работ (планируемая дата работ: 13-14 января 2018 года) будет добавлен следующий контроль при выставлении ЭСЧФ (на Портале и через веб-сервис): данные о первичном документе обязательны для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ.
В справочник Видов документов будет добавлен документ "Без документа" (код 600). Если в поле вид документа указан документ "Без документа", то все поля секции "документ" необязательны для заполнения.
Важно!!! В части выставления таких ЭСЧФ через веб-сервис будут внесены изменения в xsd-схемы, а именно для секции "Документы", для тега "дата документа" будет добавлен атрибут minOccurs со значением равным 0.

Как измененно :

В список видов документов добавлен документ "Без документа" с кодом 600. При выборе "Без документа" возможно не заполнять остальные реквизиты, при выгрузке - выгрузится только 600 .
При установке данных по документам, подтверждающих поставку товаров, имущественных прав, добавлена проверка на правила 37 и 38 при попытке закрыть окно (при условии, что данные модифицировались), т.е. если установлен один из реквизитов: тип, номер, дата - то остальные обязательны для заполнения, либо если вид = ТТН-1 или ТН-2, то реквизиты: вид документа, дата, код типа бланка, серия и номер - обязательны для заполнения.
При выгрузке с установленным параметром "проверить заполнение полей ЭСЧФ":
1. в правиле 37 учитывается новый вид документа "Без документа" - для него возможно не заполнение требуемых данных;
2. добавлена проверка: "Информация о документе, подтверждающем поставку товаров, имущественных прав, обязательна для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ."

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Ошибка при печати книги покупок 0 01.07.2016

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

При печати книги покупок столкнулись с такой проблемой - вместо УНП Продавца (графа 9, отчет - "Книга покупок (с 01.07.2016)", шаблон BookPrZk.xlt) по некоторым позициям печатается дата.
Книга покупок во вложении, ошибки - красным.

Есть БД.

Ошибки только за 10,11,12 месяцы.
В классификаторе контрагентов УНН верен. Причем в книге две записи по одному и тому же контрагенту - одна УНН верен во второй -13/12/2017 ????????????????????
Отличия - во второй записи заполнены колонки - Реквизиты электронного счета-фактуры

194 - - - - - - - - РУП "Белтелеком", РБ (Беларусь) 101007741 6 495,120 1 082,520 0,000 0,000
195 - 06.12.2017 06.12.2017 № 4263853 - - - 08.12.2017 101007741-2017-0004263853 РУП "Белтелеком", РБ (Беларусь) 13/12/2017 494,210 82,370 0,000 0,000

Как измененно :

При печати книги покупок по записям, сформированным по ЭСЧФ с выставленным и подписанным статусом, в графе 9 выводится УНН, а не дата подписания.

2018-01-24 18:38:16

Краткое описание :

формулы в акте сверки

Описание :

Акт сверки

Что измененно :

Формирую акт сверки, все заполняется в
подписантах.Сохраняю его, закрываю. После открытия- ошибки в вычислении формулы в подписантах.

Как измененно :

Подписанты отображаются корректно

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

Некорректное формирование печатной формы корректировочной СФ

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Заказчик обратил внимание на формирование печатной формы корректировочной СФ, в которой спецификация по умолчанию переносится
на второй лист ("шапка" документа на первом листе, все остальное на втором). Опытным путем было выявлено следующее:
1. Печатная форма корректировочной СФ формируется на два листа, если нет выбора группы подписантов (даже, если
количество информации позволяет вывести всё на одном листе).
2. Печатная форма корректировочной СФ формируется на одном листе, если выбрана группа подписантов (независимо
от количества информации). При этом, пропадают строки в реквизитах подписантов (см. вложение).
Необходимо доработать шаблон печатной формы корректировочной СФ в части:
1. Корректного переноса информации на дополнительные листы (формирования второго и последующих листов);
2. Вывода в печатную форму всей необходимой информации (в данном случае о подписантах).

Как измененно :

Откорректирован вывод в печатную форму всей необходимой информации (реквизиты подписантов)

2018-01-24 18:38:17

Краткое описание :

группировка в книге продаж

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

группировка в книге продаж
в ПиР №102.136464 для книги продаж с 14.08.2014 была разработана форма "Книга продаж сводная по всем валютам (с 14.08.2014)",
в которой была возможность выбора группировки отчета для формата Excel.
Клиент просит разработать такую же форму (с возможностью установки группировки) для книги продаж с 01.10.2017

Как измененно :

В книге продаж для формата Excel добавлена форма "Книга продаж сводная по всем валютам (с 01.10.2017)" с возможностью установки группировки