Задачи ЕРП Галактика решенные на дату 2018-01-24

Задача :101.62135

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Наименование товара из Назначения платежа
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

Клиент просит реализовать при печати авансовых СФ наименование товара из назначения платежа:
"В случае если не заполнено поле SOPRHOZ.NAMESHO = ''
Нужно в печатную форму авансового СФ сформированного по стороннему платежу в поле "Наименование товара" выводить назначение платежа plpor.namepl1+plpor.namepl2+plpor.namepl3
По аналогии как это выводится в поле "содержание документа" в интерфейсе редактирования проводки и во всех аналитических отчетах (ФРО)
"
Скриншот во вложении.
Как измененно :

При печати авансовых СФ в печатную форму, если не заполнено поле "Примечание из хозопераций(SOPRHOZ.NAMESHO)", не заполнены в СФ "Основание №" и "Договор" и не установлен фильтр "не выводить примечание (из хозоперации)", в поле "Наименование товара" добавляется назначение платежа

Задача :101.62608

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Просмотр хозяйственных операций из карточек документов
Описание :
Накладные на внутреннее перемещение
Что измененно :

Просмотр хозяйственных операций из карточек документов

В следующие типы документов
1. Накладная на внутреннее перемещение (склад/склад).
2. Акт на списание МЦ со склада.
3. Акт на перемещение между объектами.
Добавить в интерфейсе редактирования документа локальную функцию "Хозоперации по документу Ctrl+H" (по аналогии с приходной накладной)
Как измененно :

В интерфейсе редактирования документов добавлена локальная функция "Хозоперации по документу Ctrl+H"
1. Накладная на внутреннее перемещение (склад/склад).
2. Акт на списание МЦ со склада.
3. Акт на перемещение между объектами.

Задача :101.62640

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Акт на списание МЦ - причина списания, выбор из пользовательской аналитики
Описание :
Акты на списание
Что измененно :

У клиента в системе заведен внешний атрибут "Причина списания" к таблице SpSopr как ссылка на пользовательскую аналитику.
Интерфейс редактирования акта правильно выводит в поле 'L_SKLAD::AKT_SPIS.EDITSOPR.BRSPECIF1.ATTRVALSP.VSTRING' значение атрибута, но по кнопке F3 открывается интерфейс C_EXTCLASS::ATTRIBUTE.
Приходится конфигуратором добавлять свое поле внешний атрибут в котором F3 корректно отрабатывает и запускается интерфейс F_GETAN::GTKODGROUP
Нужно для поля "причина списания" сделать такую же обработку события cmPick F3 как и при добавление поля конфигуратором
Как измененно :

Если причина списание - ссылка на пользовательскую аналитику, то при нажатии на F3 автоматически открывается интерфейс выбора значения выбранной аналитики.

Задача :101.62649

2018-01-24 18:38:18
Краткое описание :
Диадок. Беда при импорте\экспорте с банками и р\с
Описание :
Работа с Контур.Диадок
Что измененно :

Диадок. Беда при импорте\экспорте с банками и р\с
Для импорта: формировать ДО в момент импорта УПД одновременно с актами/накладными. Проставлять в ДО банковские реквизиты из УПД (сверка по БИК и наименованию). Если передан документ просто СФ (пример Метро), то оставляем все как есть.
Как измененно :

1. Создана настройка "Работа с контуром Диадок/Настройки импорта/Формирование ДО при импорте накладных" = "да", "нет", "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с" (значение по умолчанию).

2. При экспорте в Диадок накладных/актов в xml-файл (тэги "СвПрод" и "СвПокуп" для УПД, "Поставщик", "Плательщик" для накладной, "Исполнитель" для акта) заносятся банковские реквизиты из счет-фактуры (поля "Наш расчетный счет" и "Расчетный счет контрагента" по кнопке "Расширенная информация") соответственно. Если счет-фактуры нет, то из ДО (банковские реквизиты поставщика, плательщика по кнопке "Расширенная информация"). Если нет ни ДО, ни счет-фактуры, то заносятся банковские реквизиты из каталога организаций и банков по умолчанию контрагента и собственной организации.

3. При импорте накладных/актов в Галактику создается ДО, если значение указанной настройки равно
- "да";
- "да, в случае несовпадения р/с импортируемого документа с р/с", сопоставление банковских реквизитов производится по БИК банка и расчетному счету.
Для созданного ДО устанавливаются банковские реквизиты xml-файла для контрагента и собственной организации, в том случае если они соответствуют банковским реквизитам данных организаций в каталоге организаций и банков. Если реквизиты в каталоге организаций не найдены, для ДО устанавливаются реквизиты организаций из каталога по умолчанию.

После импорта в протокол выводятся сообщения о несовпадении банковских реквизитов, а также об установке для ДО банковских реквизитов из каталога организаций по умолчанию, в случае если в нем не найдены банковские реквизиты продавца/поставщика или покупателя/плательщика из xml-файла.

Задача :101.62689

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
ЭДО. Выводить Контракт вместо Договора
Описание :
Экспорт по учету сопроводительных документов
Что измененно :

ЭДО. Выводить Контракт вместо Договора

По ПиР 101.56457 и 101.56458 при включении настройки можно видеть в интерфейсах нужное название договора.
Предлагается для ЭДО ввести дополнительную для отражения этого названия "договора" в ЭДО (больше всего интересуют УПД и СФ).
Как измененно :

При выгрузке и печати УПД наименование договора в элементе "ОснПер - НаимОсн", строке "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" выводится, как при отображении наименования в интерфейсах:
1. При настройке "Настройки Галактики\Логистика\Документы\Управление договорами\Наименования договоров/соглашений/ПКП из внешней классификации" = "да", согласно установленному значению во внешней классификации к договору "Наименование договора";
2. При пустом значении в классификации или значению настройки "нет" - по настройкам "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Пользовательские названия документов". При пустом значении настроек - "Договор" или "Соглашение".

Задача :101.63000

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
ТОРГ-2
Описание :
Формы ТТН, Акты
Что измененно :

Как заполняются поля в накладной и ТОРГ-2. Ошибки исправить.
Как измененно :

Поправлен вывод полей с количеством для отчета
ТОРГ-2.

Задача :101.63164

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
В "Акты на списание" не переносятся значения целевого учета из "Инвентаризации"
Описание :
Акты о недостачах
Что измененно :
Оформили инвентаризацию в складском учете, далее на основании
инвентаризации формируем "Акты о недостаче" с указанием ЦУ. В получившемся
"Акте о недостаче" информации по ЦУ нет.
Как измененно :
При формировании Актов об излишках и Актах о недостаче
переносится ЦУ из Инвентаризации.

Задача :101.63271

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Диадок. Добавить выгрузку кода товара\работ\услуг в xml для УПД.
Описание :
Работа с Контур.Диадок
Что измененно :

Диадок. Добавить выгрузку кода товара\работ\услуг в xml для УПД.

По аналогии с печатной формой столбец "Б" в позиции спецификации. Тэг КодТов таблицы ДопСведТов

Так же клиент просит рассмотреть возможность выбора кода из внешнего атрибута МЦ, по примеру как это реализовано в настройке "Установка атрибутов в УПД" для основания передачи-сдачи: выбирается определённый внешний атрибут МЦ и при формирования УПД для товаров тянется соответствующее им значение из указанного внешнего атрибута.
Как измененно :

Доработано заполнение атрибута КодТов элемента ДопСведТов при выгрузке УПД:
- значение берется из атрибута, заданного к МЦ/услуге, название атрибута задается в настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Универсальный передаточный документ \ Атрибут "Код товара/работ/услуг", сам атрибут необходимо создать вручную;
- если атрибута нет, либо он не заполнен, то из поля "Код" - для услуг (каталог Услуг), "Номенклатурный номер/бар-код" - для МЦ (каталог МЦ).

Задача :101.63315

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
Управление ремонтами. Акт на списание МЦ из ремонтов. KatSopr.SoprHoz и KatSopr.cHozoper не обновляются
Описание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Что измененно :

При привязке ТХО к Акту на списание МЦ из ремонта через модуль "Хозоперации" не обновляются поля в таблице KatSopr.SoprHoz и KatSopr.cHozoper, хотя в акте видно привязанное название операции. Если привязывать в самом акте, то всё обновляется нормально.
Как измененно :

Исправлено

Задача :102.149110

2018-01-24 18:38:18
Краткое описание :
Добавить в статус-строку F3
Описание :
Объекты строительства
Что измененно :

Добавить в статус-строку F3 для полей "подлежит регистрации", "учет".
Как измененно :

Добавлено

Задача :102.162431

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Сделать пассивным пункт локального меню в интерфейсе редактирования ЭСЧФ
Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)
Что измененно :

Для ЭСЧФ типа "Исходный" в интерфейсе редактирования ЭСЧФ на вкладках раздела 4 и раздела 5 сделать пассивным пункт локального меню "Внешние атрибуты ЭСЧФ", поскольку он имеет смысл для конкретно выбранной организации. Сейчас при обращении к этому пункту локального меню в разделах 4 и 5 получаем сообщение "Контрагент не выбран!".
Как измененно :

В интерфейсе редактирования ЭСЧФ на вкладках раздела 4 и раздела 5 сделан пассивным пункт локального меню "Внешние атрибуты получателя/поставщика"

Задача :102.164932

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
Автоматическое заполнение периода действия применимости скидок "по дате ДО"
Описание :
Применимости сложных скидок
Что измененно :

Автоматическое заполнение периода действия применимости скидок "по дате ДО"
Клиенту необходимо, чтобы период действия сложных скидок применялся к дате выписки ДО на продажу.
Зарегистрирована и решена проблема ПиР 102.162521. В результате в применимостях скидок появился параметр "Период действия".
Но значение по умолчанию для этого параметра указывается "по дате цен". Поэтому приходится в каждой применимости изменять это значение.
Клиент вводит записи применимости раз в месяц в начале каждого месяца. И записей может быть достаточно много. В каждой записи нужно выбрать контрагента, МЦ или группу МЦ, скидку. Конечно, эти данные индивидуальны, и тут ничего не поделаешь. А теперь еще нужно выбрать значение "по дате ДО". Это занимает время. Да и важно не пропустить. Поэтому клиент просит, чтобы значение "по дате ДО" каким-то образом заполнялось автоматически.
Как измененно :

1. Добавлена настройка "Логистика - Документы - Управление сбытом - Скидки - Период действия по умолчанию". Доступные значения "по дате цен", "по дате ДО". По умолчанию, "по дате ДО". В зависимости от значения этой настройке устанавливается значение по умолчанию для:
- Настройка - Заполнение каталогов - Скидки - Применимости сложных скидок;
- Настройка - Заполнение каталогов - Скидки - вкладка "Применимости скидок".

2. Устранена ошибка. При двойном щелчке на таблице "Применимости скидок" происходило множественное открытие новой таблицы для редактирования данных.

Задача :102.165006

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
При экспорте СФ для ЭДО в xml значения полей до изменений выгружаются нулевыми.
Описание :
Счета-фактуры поставщика
Что измененно :

При экспорте СФ для ЭДО в xml значения полей до изменений выгружаются нулевыми.
Как измененно :

При выгрузке в xml корректировочного СФ, созданного по корректирующему сопроводительному документу, значения КолТовДо, ЦенаТовДо, СтоимДоИзм выводятся верно.

Задача :102.166247

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Добавить групповое удаление ордеров
Описание :
Приходные ордера
Что измененно :

Клиент просит добавить возможность группового удаления ордеров (приходных и расходных), аналогично тому как это сделано с накладными и актами.
Как измененно :

Добавлено групповое удаление ордеров по помеченным записям

Задача :102.168197

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
При формировании ЭСЧФ неверно берется налог из группы с разными налогами.
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :

Есть группа налогов. Для Беларуси выбран налог "Без НДС", для других стран "НДС" (он же является системным налогом НДС).
Формируем СФ по накладной. При печати видим, то у нас нулевая ставка, хотя по логике должно быть Без НДС.
Если в группе налогов оставить только один налог "Без НДС", то в ЭСЧФ все выбодится верно - Без НДС.
Как измененно :

Если в группе налогов к МЦ для Беларуси налог = без НДС, для другой страны есть НДС, то при выгрузке и печати ЭСЧФ выводится "без НДС", а не "0".

Задача :102.169722

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Замедление работы Галактики при открытии вкладки Инвентаризация
Описание :
Интерфейс инвентаризации
Что измененно :

Замедление работы Галактики при открытии вкладки Инвентаризация.
Описание действий
Складской учет-Операции- Инвентаризация
Ждем секунд 30-60 - пока отобразится список документов.
Открываем уже сформированный документ.
Ждем секунд 30-60 - пока отобразится документ.
В спецификации документа стрелками клавиатуры переходим по позициям, переход от 10 секунд и выше
Как измененно :

Доработано открытие инвентаризации без существенных задержек по времени

Задача :102.169867

2018-01-24 18:38:18
Краткое описание :
"Сбивается" свойство "Protect" открытого для редактирования поля
Описание :
Объекты строительства
Что измененно :

В случае, если открывать на редактирование запись в тот момент когда курсор находится на "протекнутом" поле,
данное поле остается защищенным и в режиме редактирования
Помогает только чистка DSK.
Как измененно :

Исправлено редактирование поля.

Задача :102.171676

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Формирование строки 35 9 раздела декларации по НДС
Описание :
Декларация по НДС
Что измененно :

С 01/10/2017 в Книге продаж появилась дополнительная графа 3а "Регистрационный номер таможенной декларации".
Предлагаю формировать строку 35 "Регистрационный номер таможенной декларации" раздела 9 декларации по НДС на основании этих данных (графы 3а книги продаж)
Как измененно :

Теперь данные для строки 35 раздела 9 декларации по НДС формируются на основании данных из Книги продаж

Задача :102.171918

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
УРиУ Функционал Добавить возможность использования дополнительные функции локального меню
Описание :
Акты об излишках
Что измененно :

Добавить возможность использования дополнительные функции локального меню в актах об излишках по аналогии с другими сопроводительными документами логистики.
Как измененно :

Добавлена возможность использования дополнительные функции локального меню в актах об излишках по аналогии с другими сопроводительными документами логистики.

Задача :102.172347

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
Замечания по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17 по всем форматам
Описание :
Книга продаж
Что измененно :

Замечания по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17 по всем форматам (кроме того см.ПиР 102.172268). Данные замечания применимы также и к версии 9.1. Подробности изложены во вложении.
Как измененно :

Исправлено в соответствии с замечаниями по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17( Подробности изложены во вложении).
Кроме того см. ПиР 102.172268

Задача :102.172382

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
Прочерк в гр.3а новой формы книги продаж (Россия) в текстовом формате
Описание :
Книга продаж
Что измененно :

Прочерк в гр.3а новой формы книги продаж (Россия) в текстовом формате. Подробности во вложении.
Как измененно :

В текстовом формате новой формы книги продаж от 01.10.2017г. в гр.3а "Регистрационный номер таможенной декларации" при отсутствии данных прочерк не выводится

Задача :102.172762

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Настройка Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов не работает по запросу
Описание :
Счета-фактуры поставщика
Что измененно :

Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов. СФ формируется из накладной, где одна позиция спецификации, у которой группа налогов без НДС. При значении "по запросу" запрос не выдается, работает, как при "нет".
Как измененно :

Для случая формирования СФ по сопроводительному документу, если группа налогов у МЦ/услуги установлена, но в ней нет НДС, при настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов" = "по запросу" запрос выдается.

Задача :102.173132

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Необработанное исключение
Описание :
Акты на перемещение между объектами
Что измененно :

Необработанное исключение при просмотре в расширенной информации закладки Хозоперации...
Как измененно :

Исправлено

Задача :102.173839

2018-01-24 18:38:18
Краткое описание :
КН по рекламации не обнуляется количество и налоги
Описание :
Накладные на возврат по рекламации
Что измененно :

КН по рекламации не обнуляется количество и налоги
Как измененно :

Исправлена ошибка ввода нулевого кол-ва в рекламационной накладной

Задача :102.173902

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Страна происхождения при печати ТТН-1
Описание :
Печатные формы ТТН, УПД, Акты
Что измененно :

С 01.10.2017 при печати ТТН-1 в колонке "Наименование" требуется для импортного товара вместо страны ввоза печатать страну происхождения.
Ранее для страны ввоза использовался зарезервированный внешний классификатор "Дополнительная информация МЦ".
Для стран происхождения требуется завести и выводить на печать другой внешний классификатор - так как страна может быть другой.

Например: ранее клиент вел учет стран через каталог МЦ. Теперь вынужден перейти на отражение страны происхождения к позиции спецификации. Если окажется что страна происхождения РБ, то значение классификатора не присваивается, но при этом к каталогу МЦ остается привязана старая информация и она при печати попадет в ТТН.

Клиент настаивает что справочники стран происхождения и стран ввоза должны быть разными, и не хочет терять ранее введенную информацию - у клиента очень большая актуальная номенклатура по МЦ.
Как измененно :

Добавлена настройка для ТТН-1 "Настройки Галактики
\ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \
Печать \ Формы ТТН-1 и ТН2 (РБ) \ Печатать стану
происхождения в колонке наименование" со значениями:
- "Да" - печатаем информацию из классификатора
"Страна происхождения"
- "Нет" - информация из классификатора
"Дополнительная информация МЦ"

Задача :102.174162

2018-01-24 18:38:18
Краткое описание :
Не заполняется дата экспорта
Описание :
Экспорт по учету сопроводительных документов
Что измененно :

Не заполняется дата экспорта
Сбыт / Операции / Импорт, экспорт / Экспорт по учету сопроводительных документов. По результатам экспорта успешно формируется файл, но в Галактике у документа не проставляется дата экспорта (запись помечается зеленым цветом, но дата экспорта нулевая).
Как измененно :

При экспорте документа, в поле "дата экспорта" проставляется текущая дата.

Задача :102.174558

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
Неверное заполнение полей при выгрузке документов в xml из интерфейса СФ - Экспорт для ЭДО.
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :
Неверное заполнение полей при выгрузке документов в xml из
интерфейса СФ - Экспорт для ЭДО.
Если контрагент - индивидуальный предприниматель, то в формат СФ не выгружаются
данные в поле ФИО.
Если контрагент - физ.лицо, то в УПД в форматы СЧФ и СЧФДОП данные для такого
контрагента выгружаются неверно.
Подробности во вложении.
Как измененно :
Откорректирована выгрузка данных в поле ФИО:
1) в формат СФ для контрагента - индивидуальный предприниматель.
2) в УПД в форматы СЧФ и СЧФДОП для контрагента - физ. лицо.

Задача :102.174705

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
При пакетном формировании счетов-фактур нет возможности установить параметры формирования списка документов, подтверждающих поставку товара в разделе 5
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :

При пакетном формировании счетов-фактур нет возможности установить параметры формирования списка документов, подтверждающих поставку товара в разделе 5. Предлагается добавить такой параметр.
В случае формирования сводного счета-фактуры по шаблону параметры для пятого раздела должны применяться для каждой создаваемой записи в таблице документов в разделе 5.
Например, при создании сводной ЭСЧФ, состоящей из 3 накладных, в разделе 5 должны быть перечислены номера, серии, даты всех накладных.
Как измененно :

Доработано пакетное формирование сводных ЭСЧФ по шаблону. Если в шаблоне заданы данные для подтверждающих документов, уникальные для каждого сопроводительного документа, то для сводного ЭСЧФ будет формироваться список подтверждающих в разделе 5.

Задача :102.174760

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
В спецификации дополнительного ЭСЧФ с ссылкой на исходящий при изменении группы налогов не пересчитываются налоги
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :

В спецификации дополнительного ЭСЧФ с ссылкой на исходящий при изменении группы налогов не пересчитываются налоги. Из-за этого пользователь не может выставить ЭСЧФ на портал из Галактики ЭСЧФ. ЭСЧФ выставляют на портале.
Как измененно :

При создании дополнительного ЭСЧФ по текущему (по пункту локального меню) выдается запрос о копировании спецификации. В случае положительного ответа спецификация из исходного ЭСЧФ полностью переносится в дополнительный.

Задача :102.175089

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Автоматическое заполнение поля "производитель"
Описание :
Журнал регистрации сведений об отгрузках поставщиков
Что измененно :
\r\nОшибка в остатках после перепроведения документа с ЦУ\r\n
Как измененно :

При инициализации записи доп. ЦУ значением по умолчанию для позиции спецификации Приходной накладной и Акта на прием МЦ, анализируется наличие записи в Журнале регистрации сведений об отгрузке поставщикам. Если она есть, то автоматически заполняется Производитель МТР из журнала, иначе из самого документа. Т.е. поле Производитель МТР по умолчанию всегда будет заполнено для Приходной накладной и Акта на прием МЦ.

Задача :102.175095

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
В xml-файле неправильно формируются поля
Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)
Что измененно :
При создании Управление снабжением-Операции-Экспорт заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов xml - файл формирует неправильно 2
поля: invoice_num и invoce_date.

Как измененно :
При Экспорте заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов в полях invoice_num и invoce_date выводится номер и дата ДО,
привязанного к накладной. Т.к. поля обязательны для заполнения, то при
формировании заявления отбираются только те накладные, у которых есть ДО.
Накладные без ДО в заявление не попадают.

Задача :102.175216

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
В шаблоне ЭСЧФ доработать возможность не заполнять графы 4, 5, 6, 11 раздела 6
Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)
Что измененно :

При ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, можно не заполнять графы 4,5,6,11 - обусловлено П.42 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 25 апреля 2016 г. № 15:

Графы 4, 5, 6, 11 раздела 6 "Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам" ЭСЧФ могут не заполняться.

Клиент просит дать возможность не заполнять данные графы по желанию, например, через флаг не заполнять в шаблоне ЭСЧФ.
Как измененно :

В шаблоны ЭСЧФ на вкладку "Раздел 6. Данные по товарам" добавлен параметр "Не заполнять графы 4, 5, 6, 11 (снабжение, Поставщик - иностранная организация, член ЕАЭС)". Данный параметр отрабатывает только при формировании ЭСЧФ по шаблону в снабжении, если контрагент - иностранная организация, член ЕАЭС. При формировании ЭСЧФ по шаблону с установленным параметром, данные в графах 4-6 не заполняются, в графе 11 - 0.

Задача :102.175587

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
Заполнение графы 14 книги продаж для кода 21
Описание :
Книга продаж
Что измененно :
Заполнение графы 14 книги продаж для кода 21
Клиент считает, что Графа 14 (15) в книге продаж по авансовым счф не должна
заполнятся.
Сумма без НДС не указывается в самой авансовой счф, т.е. такого показателя по
авансовым счф просто нет в природе.
Код 21 - это восстановление НДС по авансовым счф поставщика, ранее отраженным в
книге покупок. Просто в действующей версии книги покупок не предусмотрена графа
"без НДС", в старой версии (форма была аналогична книге продаж) также было
указание на незаполнение подобной графы. Обоснование во вложении.
Т.к. по ПИРу 102.162968 было решено заполнять гр.14 в книге продаж по коду 21,
и мнения расходятся, то предлагаю сделать по настройке.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать \
Печать и отображение сумм без НДС для кода 21", значения - "нет/да". Согласно
этой настройке печатается и отображается (либо нет) сумма без НДС в книге
продаж для записей регистрации авансов поставщику в момент отгрузки и сторно по
авансу в момент отгрузки. При печати также проверяется код операции, должен
быть равен 21.

Задача :102.175680

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Доработать или запретить копирование СФ посреднических типов в списке по функциям CtrlF2\CtrlF3 (Россия)
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

Доработать или запретить копирование СФ посреднических типов в списке по функциям CtrlF2\CtrlF3 (Россия). Подробности см. во вложении.
Как измененно :

Запрещено копирование СФ в списке по функциям CtrlF2\CtrlF3 (Россия)

Задача :102.175778

2018-01-24 18:38:18
Краткое описание :
УРиУ Документ "Приходная накладная". Доработать протокол о нулевом количестве
Описание :
Приходные накладные
Что измененно :

УРиУ Документ "Приходная накладная". Доработать протокол о нулевом количестве:
Если в спецификации существуют позиции с нулевым количеством, то при нажатии кнопки "Оприходование" запускается протокол о нулевом количестве, ордера не формируются, но заполняется дата оприходования, чего быть не должно.
Как измененно :

Если в спецификации 20 позиций, и только по одной из них Пользователь (по случайности) не указал количество, при нажатии кнопки "Оприходование" протокол о нулевом количестве появляется, но ордера не формируются.
Протокол работает как предупреждение о наличии позиций с нулевым количеством, и если это предупреждение появляется, то срабатывает полный запрет на оприходование, т.к. пользователь для корректировки документа вынужден делать лишнее действие - отмену оприходования

Задача :102.176245

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
Экспорт заявления о ввозе товаров на портал
Описание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Что измененно :

Управление снабжением -> операции -> Экспорт заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (такого проекта в ПИР нет)

Реализовано в рамках ПИР 102.139582.
Исходя из информации в ПИР, изначально функционал предназначался только для экспорта в АРМ плательщик, а не на портал.
Клиент просит привести выходной файл в соответствие с форматом для загрузки на портал без промежуточного ПО. Текущая форма xml для загрузки напрямую на портал не подходит.
Файл на портал nalog.gov.by не грузится. Логов ошибок на портале не ведется.
Чтобы загрузить заявление его нужно прогонять через программу "АРМ "Плательщик - Таможенный союз". Загрузить полученный файл из галактики и сохранить (никаких корректировок не проводится ), а затем загрузить на портад. Xml файлы отличаются кодировкой и некоторыми полями.

Во вложении пример выгрузки xml из АРМ, которая подходит для загрузки на портал (можно на нее опираться), а также xsd схема и описание с портала.
10029710320170010.xml - получено из галактики
10029710320170010_ARM.xml сохранен через АРМ плательщик.
Как измененно :

Установлена кодировка "UTF-8"

Задача :102.176266

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Исправительная регистрация СФ застройщика
Описание :
Счета-фактуры поставщика
Что измененно :

При регистрации исправительного счет-фактуры в
одном периоде с исходным счет-фактурой не формируется
сторнировочная запись по исходной счет-фактуре в книге
покупок. Опытным путем обнаружено, что это связано с
типом исходного счет-фактуры "Регистрация счет фактуры
застройщика". Для типа записи "Регистрация счет-фактуры
поставщика" сторнировочная запись формируется.
Необходимо доработать и для типа записи "Регистрация
счет фактуры застройщика".
Как измененно :

Корректно регистрируются исправления для Счет-фактура застройщика - создается аннулирующая запись, если регистрация идет в текущем периоде.

Задача :102.176962

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Отчет для сверки сумм НДС в накладной и ЭСЧФ
Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)
Что измененно :

Необходимо либо доработать отчет "Реестры ЭСЧФ", либо создать новый, отвечающий следующим критериям:
вывод в отчет итоговых сумм НДС из накладной, из спецификации ЭСЧФ (сумма, которая будет отправлена на портал) и отклонения между ними, чтобы вовремя отслеживать возникшую, в результате округлений и других причин, между ними разницу
Как измененно :

Добавлен новый отчет "Сверка сумм ЭСЧФ и исходных документов"
Отчет формируется в форме Управление сбытом/Счета-фактуры поставщика при вызове контекстного меню "Печать формы/реестра ЭСЧФ".

Задача :102.177097

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Изменили форму трпнспортной накладной
Описание :
Формы ТТН, УПД, Акты
Что измененно :

Изменили форму транспортной накладной.

С 22 декабря 2017 года применяйте обновленную форму транспортной накладной.

Изменения внесли постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2017 № 1529. Правки коснулись двух разделов: 13 и 15.
Раздел
Как было Как стало
13
Указывали маршрут перевозки опасного, тяжеловесного или крупногабаритного груза Теперь надо указывать маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства, перевозящего опасный груз
15
Указывали плату за перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов Теперь надо указывать плату за перевозку опасных грузов, грузов, перевозимых тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспортными средствами
Как измененно :

Поправлены разделы 13 и 15 для форм "Приложение-4"
в Fastreport и RTF.

Задача :102.177359

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
ЭСЧФ. В справочник Видов документов будет добавлен документ "Без документа" (код 600).
Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)
Что измененно :

В системе АИС "Учет счетов-фактур" в рамках следующих регламентных работ (планируемая дата работ: 13-14 января 2018 года) будет добавлен следующий контроль при выставлении ЭСЧФ (на Портале и через веб-сервис): данные о первичном документе обязательны для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ.
В справочник Видов документов будет добавлен документ "Без документа" (код 600). Если в поле вид документа указан документ "Без документа", то все поля секции "документ" необязательны для заполнения.
Важно!!! В части выставления таких ЭСЧФ через веб-сервис будут внесены изменения в xsd-схемы, а именно для секции "Документы", для тега "дата документа" будет добавлен атрибут minOccurs со значением равным 0.
Как измененно :

В список видов документов добавлен документ "Без документа" с кодом 600. При выборе "Без документа" возможно не заполнять остальные реквизиты, при выгрузке - выгрузится только 600 .
При установке данных по документам, подтверждающих поставку товаров, имущественных прав, добавлена проверка на правила 37 и 38 при попытке закрыть окно (при условии, что данные модифицировались), т.е. если установлен один из реквизитов: тип, номер, дата - то остальные обязательны для заполнения, либо если вид = ТТН-1 или ТН-2, то реквизиты: вид документа, дата, код типа бланка, серия и номер - обязательны для заполнения.
При выгрузке с установленным параметром "проверить заполнение полей ЭСЧФ":
1. в правиле 37 учитывается новый вид документа "Без документа" - для него возможно не заполнение требуемых данных;
2. добавлена проверка: "Информация о документе, подтверждающем поставку товаров, имущественных прав, обязательна для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ."

Задача :102.177442

2018-01-24 18:38:18
Краткое описание :
Не тянется Объект строительства в проводку, если он на 2-ом уровне ЦУ
Описание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Что измененно :

Не тянется Объект строительства в проводку, если он на 2-ом уровне ЦУ(VipNP, акт перемещения между объектами).
Как измененно :

Исправлено

Задача :102.177458

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Ошибка при печати книги покупок 0 01.07.2016
Описание :
Книга покупок (Беларусь)
Что измененно :

При печати книги покупок столкнулись с такой проблемой - вместо УНП Продавца (графа 9, отчет - "Книга покупок (с 01.07.2016)", шаблон BookPrZk.xlt) по некоторым позициям печатается дата.
Книга покупок во вложении, ошибки - красным.

Есть БД.

Ошибки только за 10,11,12 месяцы.
В классификаторе контрагентов УНН верен. Причем в книге две записи по одному и тому же контрагенту - одна УНН верен во второй -13/12/2017 ????????????????????
Отличия - во второй записи заполнены колонки - Реквизиты электронного счета-фактуры

194 - - - - - - - - РУП "Белтелеком", РБ (Беларусь) 101007741 6 495,120 1 082,520 0,000 0,000
195 - 06.12.2017 06.12.2017 № 4263853 - - - 08.12.2017 101007741-2017-0004263853 РУП "Белтелеком", РБ (Беларусь) 13/12/2017 494,210 82,370 0,000 0,000
Как измененно :

При печати книги покупок по записям, сформированным по ЭСЧФ с выставленным и подписанным статусом, в графе 9 выводится УНН, а не дата подписания.

Задача :102.177479

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Хвост в стоимости позиции в НВП
Описание :
Накладные на внутреннее перемещение
Что измененно :

Хвост в стоимости позиции в НВП (см. вложенный файл).
Методика списания - средние цены по разрезам (только склад).
Есть НВП с позицией, где количество целое 50 шт и цена с 2мя знаками после запятой 0.17. Но стоимость получается с большим хвостом. Вместо 8.5 получается 8.499999999999995
Сделала дооценочный ордер, вытянулся некий хвост. В saldomc цена, равная 0,17.

Но при пересоздании НВП хвост в стоимости остается, хотя стоит округление в сопроводительных документах складского учета до 0,01
Если по НВП сформировать ордера, то в них хвоста не будет.
Как измененно :

Исправлено

Задача :102.177933

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
формулы в акте сверки
Описание :
Акт сверки
Что измененно :

Формирую акт сверки, все заполняется в
подписантах.Сохраняю его, закрываю. После открытия- ошибки в вычислении формулы в подписантах.
Как измененно :

Подписанты отображаются корректно

Задача :102.178118

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Неправильно отображается номер ЭСЧФ
Описание :
Книга покупок
Что измененно :

ЭСЧФ имеет номер 200298320-2018-0000000006, а в книге покупок при печати в excel (книга покупок с 01.07.2016) отображается с номером 200298320-2017-0000000006, т.е. в номере ЭСЧФ не тот год (скрины во вложениях).
Как измененно :

Корректно печатаются номера ЭСЧФ в книге, если номер формируется за один год, а даты в ЭСЧФ за другой.

Задача :103.8483

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Некорректное формирование печатной формы корректировочной СФ
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :

Заказчик обратил внимание на формирование печатной формы корректировочной СФ, в которой спецификация по умолчанию переносится
на второй лист ("шапка" документа на первом листе, все остальное на втором). Опытным путем было выявлено следующее:
1. Печатная форма корректировочной СФ формируется на два листа, если нет выбора группы подписантов (даже, если
количество информации позволяет вывести всё на одном листе).
2. Печатная форма корректировочной СФ формируется на одном листе, если выбрана группа подписантов (независимо
от количества информации). При этом, пропадают строки в реквизитах подписантов (см. вложение).
Необходимо доработать шаблон печатной формы корректировочной СФ в части:
1. Корректного переноса информации на дополнительные листы (формирования второго и последующих листов);
2. Вывода в печатную форму всей необходимой информации (в данном случае о подписантах).
Как измененно :

Откорректирован вывод в печатную форму всей необходимой информации (реквизиты подписантов)

Задача :106.10363

2018-01-24 18:38:16
Краткое описание :
Печать дополнения из СФ
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :
Печать дополнения из СФ
При печати в счет-фактуру в строку "дополнение" печатается ссылка на акт.
Данная ссылка встает автоматически при формировании СФ: "Сформирован по ТСД
01387"
И строка выглядит так: "Дог. от 01/03/2016 N 531/16-4; Сформирован по ТСД N
01387"
Клиент просит добавить в параметры настройки печати в блок "не выводить на
печать"
возможность исключить данную информацию из печати.
Одним словом: надо чтобы на печать вышла только информация, которая пришла из
примечания акта.
Как измененно :
Создана новая настройка в папке "Россия, Молдова, Узбекистан"
"Формирование дополнения для СФ по сопроводительным документам".
При использовании параметра "Информация о первичном документе" - будет
автоматически добавляться строка в дополнении " Сформирован по ТСД N...", в
противном случае строка не добавляется.

Задача :106.10527

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
группировка в книге продаж
Описание :
Книга продаж
Что измененно :

группировка в книге продаж
в ПиР №102.136464 для книги продаж с 14.08.2014 была разработана форма "Книга продаж сводная по всем валютам (с 14.08.2014)",
в которой была возможность выбора группировки отчета для формата Excel.
Клиент просит разработать такую же форму (с возможностью установки группировки) для книги продаж с 01.10.2017
Как измененно :

В книге продаж для формата Excel добавлена форма "Книга продаж сводная по всем валютам (с 01.10.2017)" с возможностью установки группировки

Задача :180.10543

2018-01-24 18:38:17
Краткое описание :
Исправление корректировочной СФ в журнале
Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Что измененно :

Создаем исправительную СФ к корректировочной, и устанавливаем все суммы = 0, чтобы аннулировать корректировку.
В журнале СФ не заполняются графы 16-19.
При таком же аннулировании обычной, не корректировочной СФ, в графах 14-15 нули встают.
Нужно заполнять графы 16-18 или 17-19 (уменьшение или увеличение) нулями, в зависимости от сумм в исправляемой корректировочной СФ.
Если корректировочная СФ была на уменьшение, то нули заполнять в графах 16-18.
Если корректировочная СФ была на увеличение, то нули заполнять в графах 17-19.
Как измененно :

Исправительный СФ к корректировочному с нулевыми суммами в печатной форме не отображается