2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Ведение истории по контрагенту (наименование, реквизиты)Описание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Ведение истории по контрагенту (наименование, реквизиты)
Необходимо реализовать возможность неоднократного
изменения реквизитов организации (включая собственную)
в справочнике "Каталог организаций", сохраняя старые
реквизиты во всех документах, бухгалтерских проводках и
сальдо, предшествующим датам изменения реквизитов.
Ведение истории карточки контрагента, необходимо
поскольку часто (по разным причинам) меняются его
реквизиты: наименование, ИНН, КПП и т.д. Отсутствие
истории по контрагенту приводит к возникновению
дублирования контрагентов в справочнике, затрудняет
отслеживать правильность заполнения реквизитов
контрагента в первичных документах.
Лучше унифицировать хранение истории по
контрагенту в одной таблице (например,
KATORGHIST,связанной отношением "один-ко-многим" с
таблицей KATORG) Это позволит унифицировать обработку
различных событий изменения реквизитов контрагента -
Наименования, адреса, КПП и т.п. Это не потребует ввода
внешних атрибутов, которые засоряют базу данных
и привести все изменения к одному виду - отработчику
событий.
Как измененно :
Добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \
При печати учитывать историю изменения атрибутов организации"
Пункт локального меню "История наименований" переименован в "История изменения
атрибутов организации".
Добавлено сохранение значения наименование организации при печати по настройке
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \
Представление наименования организаций при печати документов".
Обновлен интерфейс истории атрибутов. В верхней части отображается список
сохраняемых атрибутов и текущее значение. В средней - дата изменения и
значение. В нижней - комментарий.
Редактирование истории доступно в зависимости от настройки "Настройки Галактики
\ Общие настройки системы \ Доступ к таблицам \ Запретить модификацию \
Каталога контрагентов".
Если текущее значение не совпадает с последним в истории, то они выделяются
красным цветом. При этом запрещен выход из интерфейса (это не распространяется
на ситуацию, когда запрещено редактирование истории).
Доступно сохранение истории 3-х атрибутов:
- Наименование
- Тип
- Наименование организации для печати ("Настройки Галактики \ Общие настройки
системы \ Каталог организаций и банков \ Представление наименования организаций
при печати документов")
Доработана печать наименований организаций в документах:
- Платежные документы
- Накладные
- Акты
- Документа-основания
- СФ
При значении настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог
организаций и банков \ Представление наименования организаций при печати
документов" - "по настройке структуры КАУ для организации" для автоматического
изменения истории параметра 'Наименование организации для печати' необходимо
прописать в конфигурационном файле:
[Galaxy]
KauCache=off
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
В УПД не заполняется ГТДОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
В УПД не заполняется ГТД
Не встает код ГТД в УПД из партии, страна только встает и то без цифрового кода страны.
В счет-фактуре встает корректно, а в УПД нет.
Как измененно :
При печати классификатор "Страна происхождения" анализируется в следующем порядке:
Если настройка "Способ ведения "Страны происхождения" = через аналитику МЦ, то страна определяется через аналитику МЦ.
Иначе (через классификатор "Страна происхождения" партии или СФ).
По приоритету поиска значения классификатора:
-партия позиции спецификации накладной
-позиция спецификации накладной
-партия позиции спецификации СФ
-позиция спецификации СФ
-СФ
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
УПД, партии и страна происхожденияОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
УПД, партии и страна происхождения.
Как измененно :
При печати классификатор "Страна происхождения" анализируется в следующем порядке:
Если настройка "Способ ведения "Страны происхождения" = через аналитику МЦ, то страна определяется через аналитику МЦ.
Иначе (через классификатор "Страна происхождения" партии или СФ).
По приоритету поиска значения классификатора:
-партия позиции спецификации накладной
-позиция спецификации накладной
-партия позиции спецификации СФ
-позиция спецификации СФ
-СФ
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Доп.настройка в нумерации НВПОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Доп.настройка в нумерации НВП
В галактике есть настройка: Настройка-Администратор настроек-Логистика-Документы-Сопроводительные документы-Формировать номер документа по. Согласно которой устанавливается номера всех сопроводительных документов системы. Возникла необходимость ввести отдельную подобную настройку для накладных на внутреннее перемещение, чтобы мы могли ввести сквозную цифровую нумерацию отдельно для НВП в рамках года, не зависимую от центра ответственности. В данный момент нумерация зависит от ЦО (как в накладных на отпуск, где это нужно). В данный момент номера в НВП содержат в начале буквы, что приводит к большому числу ошибочных ситуаций в отчете после пересчета средних цен(Н-р: В один день приход на склад идет по накладной с номером С-1037, а расход по накладной с номером К-1256, данная ситуация рассматривается системой как ошибочная, т.к. при расчете система сортирует накладную по номеру в алфавитном порядке).
Как измененно :
Добавлены настройки:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Формировать номер документа по"
'настройке "Автонумерация документов"'
'настройке "Нумерация в разрезе центров ответственности"'
'настройке "Формат номера документа"'
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Формат номера документа"
Данные настройки распространяются только на НВП (600 документ).
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
При импорте ЭДО система должна проверять не только наименование организации, но и альтернативное наименование.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При импорте ЭДО система должна проверять не только наименование организации, но и альтернативное наименование.
Т.к. клиенты в xml-файле могут указать как свое краткое наименование, так и полное.
Ограничений ФНС не вводит. Главное, чтобы наименование соответствовало тому, что указано на сайте ФНС (там указано два наименования)
Как измененно :
При импорте ЭДО проверяется импортируемое наименование организации не только на обычное, но и на альтернативное значение.
Также был доработан вывод информации в лог по контрагентам, обычным и грузо. В частности, если в импорте не заданы элементы адреса (индекс, улица и т.п.), а в каталоге контрагентов они есть, то предупреждение в лог не выдается.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
В актах на перемещение между объектами нет значений в полях "нетто" и "брутто"Описание :
Акты на перемещение между объектамиЧто измененно :
В актах на перемещение между объектами нет значений в полях "нетто" и "брутто"
Ошибка проявляется при выборе позиций спецификации из прайс-листов. Если выбирать из каталога или текущих остатков, то нетто+брутто заполняются.
Как измененно :
Исправлено
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Не работают фильтры в печати книги продаж и книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Потеря преемственности. Не работают фильтры в печати книги продаж и книги покупок
При печати книги покупок/продаж не получается
поставить фильтр, например, по контрагентам. - то
необработанные исключения вылетают, удалила tmp-dsk
теперь вообще не выбирается фильтр...
Как измененно :
Исправлена работа фильтров при печати книги продаж\покупок.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Цикл при проверке(обновлении) реестра настроекОписание :
Проверка реестра настроекЧто измененно :
После установки последних обновлений, при входе в Систему начинается проверка реестра настроек.
При проверке Система постоянно стоит на сообщении "Инициализация значений PickRep.cUser".
Как измененно :
Оптимизирован запрос на изменение таблиц UserDeskRep, PickRep для инициализации значений cUser.
Для БД на Оракл или MS запросы будут выполняться с использованием DSQL.
Если обновление таблиц при обновлении настроек было прервано (снято), то требуется это сделать вручную:
update visual 'Инициализация значений UserDescrRep.cUser' UserDeskRep
where (( UserDeskRep.ATL_ORIGINOFFICE /== x$Users.xu$UserOffice AND
UserDeskRep.OwnName /== x$Users.xu$LoginName ))
set UserDeskRep.cUser := x$Users.Atl_NRec;
update visual 'Инициализация значений PickRep.cUser' PickRep
where (( PickRep.ATL_ORIGINOFFICE /== x$Users.xu$UserOffice AND
PickRep.OwnName /== x$Users.xu$LoginName ))
set PickRep.cUser := x$users.atl_nRec;
Для БД на Оракл или MS SQL можно использовать следующие запросы:
sql update userdeskrep set cUser = coalesce((select x$Users.atl_nRec from x$Users where userdeskrep.ATL_ORIGINOFFICE = x$Users.xu$UserOffice and userdeskrep.OwnName = x$Users.xu$LoginName), #comp(0));
sql update pickrep set cUser = coalesce((select x$Users.atl_nRec from x$Users where pickrep.ATL_ORIGINOFFICE = x$Users.xu$UserOffice and pickrep.OwnName = x$Users.xu$LoginName), #comp(0));
Необходимость ручного обновления можно проверить наличие записей в указанных таблицах с cUser = 0:
select * from UserDeskRep where (( 0 == cUser ));
select * from PickRep where (( 0 == cUser ));
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Маленький глючокОписание :
ПаспортаЧто измененно :
Маленький глючок: при входе в список паспортов видим символ сортировки (треугольник)
в графе Наименование, но реально можно сортировать в графах Код и Дата создания.
Установить сортировку по наименованию, если была по Коду или дате - невозможно.
См. вложение.
Как измененно :
Доработано.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Убрать неработающие F3,F7,F8Описание :
Ввод результатов контроляЧто измененно :
Убрать неработающие F3,F7,F8 в статус-строке, когда курсор на кнопках, см. вложение.
Как измененно :
Доработано.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Не выводить пустой лист при печати форм "без алкоголя".Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Не выводить пустой лист при печати форм "без алкоголя".
При печати форм Справка к ТТН на спиртосодержащую продукцию и Справка к ТТН на спиртосодержащую продукцию (Раздел Б)
получаем предупреждение, что нет алкоголя и пустой лист.
Как измененно :
Формы Справка к ТТН на спиртосодержащую продукцию и Справка к ТТН на спиртосодержащую продукцию (Раздел Б) видны в списке форм, если в печатаемой накладной имеются спиртосодержащие позиции.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Не удалять производственный баланс (его варианты калькулирования) в закрытом бухпериоде, если имеются калькуляционные документы и созданные по ним бухпроводкиОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля "Контролинг", научитеЧто измененно :
Не удалять производственный баланс (его вариант(-ы) калькулирования) в закрытом бухпериоде, если имеются калькуляционные документы и созданные по ним бухгалтерские проводки.
Как измененно :
Если начальная дата ПБ принадлежит закрытому бухгалтерскому периоду и согласно ПБ имеются калькуляционные документы и созданные по ним бухгалтерские проводки, то ПБ не удаляется.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
При удалении плановых балансов исключить всякие манипуляции с дооценочными ордерамиОписание :
Производственный балансЧто измененно :
При удалении плановых балансов исключить проверки наличия для данного периода дооценочных ордеров, сформированных в модуле Контроллинг (тем более не допускать их удаления в случае наличия).
Как измененно :
Так как дооценочные ордера создаются по варианту калькулирования только для фактических производственных балансов, поэтому при удалении плановых производственных балансов исключены проверка наличия дооценочных ордеров и их удаление.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Универсальный отчет наличияОписание :
Наличие\по МЦЧто измененно :
Реализовать Универсальный отчет наличия на DevSQL
Как измененно :
Реализован универсальный отчет наличия. Отчет доступен на платформах Oracle и Sql Server.
Запуск через меню "Складской учет \ Отчеты \ Наличие \ Универсальный"
Доступные группировки (максимальное количество группировок 5):
- вид учета;
- МОЛ;
- партия;
- группа МЦ;
- подразделение;
- МЦ.
Доступные фильтры:
- вид учета;
- МОЛ;
- партия;
- подразделение;
- МЦ.
Параметры:
- отчета на дату;
- входящий остаток;
- выводить если нулевое количество / ненулевая цена.
Печать отчета осуществляется в FR.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Номер ГТД в печатной формеОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Номер ГТД в печатной форме
Если у СФ большая спецификация и к каждой позиции привязан свой номер ГТД, то книга покупок печатается не очень презентабельного вида: много пустых строк и заполненная одна графа.
Как измененно :
При печати книг покупок и дополнительных листов книг покупок в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 в формате Excel все уникальные номера ГТД, которые соответствуют одной записи книги покупок или записи дополнительного листа книги покупок, печатаются в одной ячейке.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
В Снабжении и Сбыте выбор накладных приходных и расходных!Описание :
Сводные сопроводительные документы на отпускЧто измененно :
В Снабжении и Сбыте выбор накладных приходных и расходных!
При создании сводных сопроводительных документов на закупку(на отпуск) по
ТТИ(CTRL+F7) дает выбирать накладные разных направлений.
Да фильтр бы надо ставить по шапке...
Как измененно :
Устанавливается фильтр по валюте и контрагенту, а также по виду
накладных - сбыт или снабжение
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Ошибка формирования М-15 и ОС-15 по распоряжению на перемещение и отпуск МТРОписание :
Акты передачи материалов в строительствоЧто измененно :
Ошибка формирования М-15 и ОС-15 по распоряжению на перемещение и отпуск МТР.
Имеется распоряжение на перемещение и отпуск МТР.
На основе этого распоряжения формируем М-11.
На основе этого же распоряжения формируем М-15 (ОС-15) - ни одна позиция в документ не добавляется!
Удаляем позиции М-11.
В М-15 позиции добавляются!
Как измененно :
Контроль количества при формировании СД по распоряжениям
Для распоряжений:
- Распоряжение на внутреннее перемещение МТР (420)
- Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР (447)
- Распоряжение на передачу МТР в ОС 9448)
- Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку (449)
Контроль количества при формировании СД по данным распоряжениям работает только в рамках вида формируемого СД.
Например:
По распоряжению 447 создана НВП. Тогда при формировании по 447 АПОМ количество, выбранное в данном НВП неучитывается.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Распространить доработку на FR-формыОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Распространить доработку (ПИР 102.136232) на FR-формы, как сделано для RTF-форм.
Добавлен выбор адреса "прочее" для следующих
настроек:
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Печать \ В накладных ТТН-1
и ТН-2 выводить адрес грузоотправителя"
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Печать \ В накладных ТТН
выводить адрес заказчика(плательщика)"
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Печать \ В накладных ТТН-1
и ТН-2 выводить адрес грузополучателя"
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Печать \ В форме Торг-12
выводить адрес грузоотправителя"
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Печать \ В форме Торг-12
выводить адрес грузополучателя"
Как измененно :
Доработано для форм Торг-12 и Торг-12(руб.вал.).
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Графа 8 книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Графа 8 книги покупок
Клиент утверждает, что по записи регистрации аванса в момент отгрузки в книге покупок не должна заполняться графа 8. Эта графа заполняется только для отгрузочных СФ.
Как измененно :
При печати книг покупок и дополнительных листов книг покупок в ред. Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N1137 и от 30.07.2014 N735 графа 8 не заполняется записями регистрации аванса в момент отгрузки.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Код вида операций по записям регистрации ГТДОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Код вида операций по записям регистрации ГТД
В книге покупок, которая с 14.08.14 во второй графе у всех записей, кроме тех, которые сформированы по ГТД выводится код вида операции, а у тех, которые сформированы по ГТД - пусто. Невозможно настроить в журнале учета полученных и выставленных счетов фактур, т.к. среди кодов операций их нет - по ГТД сразу формируется запись в книгу покупок, минуя этап создания счет-фактуры. Нужно вывести в книгу покупок код операции по записям регистрации ГТД.
Как измененно :
Для записей регистрации, не привязанных к СФ, установлены коды операции:
- Регистрация ГТД в книге покупок - 01
- Восстановление НДС (вклад в уставной капитал) - 10
Для их установки необходимо загрузить Журнал полученных и выставленных СФ и нажать кнопку "Коды видов операций". При печати книги покупок для этих записей будет заполняться графа "Код вида операций".
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
При автоматическом формировании партии в наименовании
партии дать возможность указать дату оприходованияОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
При автоматическом формировании партии в наименовании партии
дать возможность указать дату оприходования
Как измененно :
Дата ордера в наименовании партии.
В настройку формата партии "Настройки Галактики \ Логистика \ Партионный учет \
Формат названия партии" добавлен параметр &OD, который включается настройкой
"Настройки Галактики \ Логистика \ Партионный учет \ Включить в состав названия
партии \ Дата складского ордера"
По этому параметру в партию заносится дата первого приходного ордера,
связанного с сопроводительным документом.
Если ордера еще нет, а выполнили Автоформирование партии по Alt+1, то вместо
даты ордера заносится текст <Нет &OD>. В последствии, при формировании ордера,
этот текст заменится на дату ордера.
Формат даты определяется настройкой: "Настройки Галактики \ Логистика \
Партионный учет \ Формат даты в названии партии"
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
В закрытой заявке на ремонт позволяется изменить спецификациюОписание :
Заявки на ремонтЧто измененно :
После выхода очередных версий компонент L_REMONT_RES 91160 и L_REMDOC_RES 91160 выявлена ошибка, которая на предыдущих версиях не проявлялась. В Заявке, которая закрыта выполняем след. действия
1)в спецификации на закладке "Материалы и запчасти" вызываем п. лок меню "Добавить спецификацию на основе "Акта перемещения между объектами". Ранее выдавалось только сообщение: "Заявка закрыта! Доступна только для просмотра!" Теперь же, после этого сообщения, открывается окно со списком актов на перемещение между объектами, можно выбрать акт и после этого появляется сообщение об ошибке "Попытка модифицировать заблокированную запись". Тем не менее происходит добавление спецификации из акта.
2) сообщение об ошибке "Попытка модифицировать заблокированную запись" (трижды) выдается при вызове функции "пересчет суммы по документу"
Как измененно :
Исправлено
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Требуется добавить печатную форму М7 в накладных на внутреннее перемещение.Описание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Требуется добавить печатную форму М7 в накладных на внутреннее перемещение.
Как измененно :
В НВП добавлен пункт меню "Печать акта о приемке материалов"
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Формулировка спецификации авансовых СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Формулировка спецификации авансовых СФ
Просьба рассмотреть возможность настраивать формулировку спецификации в СФ в зависимости от типа СФ.
Пример:
На данный момент тип Счет-фактуры на аванс печатается как "Оплата в счет предстоящих поставок, оказания услуг"+Примечание
А надо чтобы "Аванс "+Примечание
Было бы идеально менять текст в настройках типов СФ
Как измененно :
Для печати авансовых СФ текст "Оплата в счет предстоящих поставок, оказания услуг" заменен на "Аванс".
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Выравнивание по левому краю в гр. 4 и 8Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Нужна доработка печатной формы Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур: сделать выравнивание по левому краю в колонках (4) и (8).
Как измененно :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2014, выровнены по левому краю однотипные колонки Номера и даты СФ, наименования контрагентов - 4-12 части 1 и 4-11 части 2.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Статус накладной при копированииОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Статус накладной при копировании
Установлена настройка Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Значения по умолчанию \ Статус накладной и акта по умолчанию := "оформляемый". При копировании накладной (Ctrl+F2 и Ctrl+F3) копируется и статус документа: исходная накладная в статусе "исполняемый", результирующая - "исполняемый". Необходимо создавать результирующую накладную со статусом, указанным в вышеназванной настройке.
Как измененно :
Копирование сопроводительных документов.
Статус нового документа устанавливается по следующим приоритетам:
1. Статус по-умолчанию из Настроек прав доступа к документам
2. Статус из настройки "... \ Статус ... по умолчанию". Например для накладной на отпуск это настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Значения по умолчанию \ Статус накладной и акта по умолчанию"
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Печатную форму "Книга покупок (с 01.01.2010) в тыс. руб. " выгрузить на отдельном листе в "плоском" видеОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Печатную форму "Книга покупок (с 01.01.2010) в тыс. руб. " выгрузить на отдельном листе в "плоском" виде.
Как измененно :
Беларусь, книга покупок, Excel, "Книга покупок (с 01.01.2011) в тыс. руб.", выводится одновременно 2 листа, на втором - форма без разрыва страниц.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
В операции "Инвентаризация" в модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" на печать выводятся пустые формыОписание :
ИнвентаризацияЧто измененно :
В операции "Инвентаризация" в модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" на версии 8.1 при всех вариантах формирования операции все печатные формы выводятся пустые в любом формате. А на версии 9.1, если дополнять остатками со способом отбора "По подрядчику" или "По объектам", то формы печатаются правильно, но если позиции спецификации формировать вручную или дополнять остатками со способом отбора "По разрезам хранения", то тогда формы тоже пустые.
Как измененно :
Исправлено. Если указан способ отбора для дополнения остатков "По разрезам хранения", то печатные формы формируются корректно.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
По одному приходному ордеру один бланк М-4Описание :
Приходные ордераЧто измененно :
По одному приходному ордеру один бланк М-4
При печати формы М-4, если в приходной ордере большая спецификация, то печатная форма разбивается на два документа, например, с номером B19924 и B19924-1. Клиент считает, что это не правильно: табличка со спецификацией должна продолжаться на следующую страницу с переносом шапки.
Как измененно :
Добавлена форма:'М-4_RTF (многостраничная)
Данная форма всегда с одной шапкой и итогом только в конце формы.
Оборотная сторона не выводится, т.к. форма может состоять более, чем из 2-х страниц, на каждой странице выводится только шапка.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Необходимо при удалении накладной по F8 без пометки выдавать диалоговое окно, как при удалении помеченных записейОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Если в настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Контроль удаления и модификации \ Синхронизировать данные в ДО и накладных" установлено значение "да", то при удалении накладной по F8 без пометки, удаляется только накладная, а ДО остается. А если пометить документ, то тогда появляется диалоговое окно с предложением удалить также и ДО. Необходимо при таком значение настройки удалять накладные по F8 без пометки как и по помеченным записям.
См. вложение.
Как измененно :
Синхронизация данных ДО и накладных
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Контроль удаления и модификации \ Синхронизировать данные в ДО и накладных"
При включенной настройке для приходных и расходных накладных, при удалении как по F8 так и при помощи маркера, предлагается удалить ДО, если по ДО больше не остаются накладных
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Неверный пересчет ОЦЕНОЧНЫХ цен к другим видам ЕИОписание :
Расчет ценЧто измененно :
Неверный пересчет ОЦЕНОЧНЫХ цен к другим видам ЕИ
Как измененно :
При расчете цен с алгоритмом расчета "расчет ПУЦ на основе себестоимости" осуществляется пересчет цены к задаваемому
типу единиц измерения. Так же устранена ошибка не сохранения значения параметра Единица измерения.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Необходимо иметь возможность изменять сумму налогов в акте выполненных работ в строительствеОписание :
Акты выполненных работЧто измененно :
Необходимо иметь возможность изменять сумму налогов в акте выполненных работ в строительстве в том числе и в корректировочном документе.
Как измененно :
Корректировочная накладная.
Исправлена проблема:
- создали накладную с МЦ у которой нет группы налогов
- затем к МЦ привязали группу налогов
- создали по накладной корректировочную
- у МЦ в корректировочной накладной есть налоги из группы в каталоге МЦ, а не должны быть, т.к. в исходной накладной нет
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Отображать вкладку "Налоги к позиции" в окне расширенной информации спецификации Актах выполненных работОписание :
Акты выполненных работЧто измененно :
Отображать вкладку "Налоги к позиции" в окне расширенной информации спецификации Актах выполненных работ
Как измененно :
В окне расширенной информации спецификации Акта выполненных работ отображается вкладка "Налоги к позиции".
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Убрать колонку с КН из броузов приходной накладной и Актов на Приемку материаловОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Ввиду наличия раскраски данная колонку уже не нужна.
Как измененно :
Убрана колонка "КН" из приходных накладных и Актов на приемку материалов
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
В бланках инвентаризации не сохраняются параметры фильтрацииОписание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
В бланках инвентаризации не сохраняются параметры фильтрации.
Устанавливаем фильтр, например, по МЦ или любой другой и формируем бланк инвентаризации, заходим по F3 в поле с данным фильтром, он слетел, выходим и смотрим, что в окне где устанавливали фильтр он как отображался так и отображается.
Как измененно :
Доработано сохранение выбранных фильтров по МЦ и группам МЦ после выбора и после закрытия окна параметров.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Выводится не та комиссия в инвентаризационную описьОписание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
Выводится не та комиссия в инвентаризационную опись.
Если печатать "Инвентаризационную опись"(например ИНВ13) по проведенным инвентаризациям не заходя в каждую, а находясь в окне со списком инвентаризаций, то если распечатать одну, а затем точно так же попробовать распечатать вторую, то комиссия выведется в них одна и та же, хотя внутри инвентаризаций комиссии выбраны разные.
Как измененно :
Исправлен вывод комиссии из списка инвентаризаций.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Путь к шаблону по умолчаниюОписание :
Товарный отчетЧто измененно :
Шаблон перенесли в директорию exe\Xls\L_SKLREP\, нужно поменять
путь по умолчанию и в интерфейсе
Как измененно :
При чистом DSK путь на шаблон будет на папку L_SKLREP
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
В поле номер СФ выводит датуОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
При формировании "Раздела 8", бывает ситуация, когда в поле "Номер счета-фактуры продавца" выводит "Дату счета-фактуры продавца". Эту ситуацию можно получить если:
1. Удалить DSK-файлы
2. Не формировать отчет в "Управление снабжением | Документы | Книга покупок" -> функция локального меню "Печать книги"
Если предварительно сформировать отчет п.2, то все работает корректно...
Как измененно :
Теперь в описанной ситуации поля "Номер" и "Дата" (счета-фактуры) заполняются корректно.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
По вакантным должностям не выходит в отчет код должности в
иерархическом отчете по ШРОписание :
Иерархические отчеты по ШРЧто измененно :
При формировании иерархического отчета по ШР (Штатное
наполнение - все) по вакантным должностям не выходит в отчет Код должности (см.
вложение). Код не выводится именно по вакантным должностям. Клиент просит
выводить код должности по всем ставкам.
Как измененно :
При формировании иерархического отчета по ШР (Штатное
наполнение) в список полей, выводимых по вакантным должностям, добавлены
следующие поля папки "Данные о ставке":
- Код должности;
- Код категории;
- Валюта оплаты;
- Корректирующий коэффициент;
- Дополнительная характеристика.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Нумерация сопроводительных документов в пределах годаОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Включены настройки:
- "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Автонумерация документов" = по последним номерам БД
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Формировать номер документа по" = настройке "Автонумерация документов"
Номер следующий номер должен браться не из последней записи сопроводительного документа, а "следующий за максимальным номером"
Например,
- 000001 от 10.01.2015
- 000002 от 10.01.2015
- 000003 от 10.01.2015
- 000001 от 11.01.2015
Следующий номер сопроводительного документа должен быть не 000002, а 000004, т.к. последний номер за 2015 год - 000003
Как измененно :
Нумерация сопроводительных документов
Включены настройки:
- "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Автонумерация документов" = по последним номерам БД
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Формировать номер документа по" = настройке "Автонумерация документов"
Новый номер СД берется как следующий за максимальным номером в пределах года.
Например,
- 000001 от 10.01.2015
- 000002 от 10.01.2015
- 000003 от 10.01.2015
- 000001 от 11.01.2015
Следующий номер сопроводительного документа будет 000004, т.к. последний номер за 2015 год - 000003
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Задисайблить неработающую ФЛМ ALT+S в интерфейсе выбор
накладных на отпуск МЦОписание :
Сводные накладные на отпускЧто измененно :
Задисайблить неработающую ФЛМ ALT+S в интерфейсе выбор
накладных на отпуск МЦ.
Как измененно :
На актах не работает, работает на накладных
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Опечатка в форме 868Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Опечатка в форме 868: в слове грузополучатель пропущена буква О.
*
На 8.10 тоже самое. ДО на предоплату еще.
Как измененно :
Исправлено
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Не работает фильтр по организации в печати реестра актов приемкиОписание :
Акт приемкиЧто измененно :
Не работает фильтр по организации в печати реестра актов приемки:
всегда выдает информацию по одному и тому же контрагенту, у меня Автовывоз.
Как измененно :
Подправлен вывод значения фильтра.
Изменено наименование пункта локального меню:
-Печать реестра
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Дооценка по одному акту и нескольким накладнымОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Дооценка по одному акту и нескольким накладным
Как измененно :
Если в Акте на примем услуг привязать сразу несколько накладных, то можно провести дооценку сразу по всем накладным, при этом будет создано столько дооценочных ордеров, сколько приходных ордеров по выбранным накладным.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Доработать возможность формирования оборотной ведомости в разрезе видов движенияОписание :
Товарный отчетЧто измененно :
Клиент просит доработать возможность формирования оборотной ведомости в разрезе видов движения
Необходимо получить отчет по МЦ по типу оборотной ведомости, но с разбивкой по видам движения, как это сделано в Товарном отчете формат Excel "Материальный отчет М-19".
Но данный отчет (материальный отчет) собирает все приходы в одну колонку, а увидеть надо внутренние приходы
(из накладных пересортицы, внутреннего перемещения, актов на приход, актов об излишках) и внешней приход от контрагентов отдельно.
Это важно и действительно не должно смешиваться.
Так же из графы прочие надо выделить отдельно списание по накладной на отпуск давальческого сырья (Накладная на отпуск сырья в переработку),
т.к списание ДС - это важная операция и надо отделить ее от актов на пересортицу, расходных ордеров и пр.
В интерфейсе выбора должна быть возможность установки фильтра по МЦ, складу/мол, группе МЦ
Как измененно :
В Товарный отчет добавлен отчет в Excel 'Отчет о движении МЦ' для России.
Также добавлен фильтр по МЦ в окно выбора отчетов.
Данный отчет формируется также как М-19 с разбивкой приходов на 2 колонки по всем документам (внутренний приход) и по Приходной накладной (внешний приход) и разбивкой расходов еще на одну колонку ДС ( по накладной на отпуск давальческого сырья).
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Не попадает в расчет доплата из приказа на замещение вакантной ставкиОписание :
Расчет начислений (общие вопросы)Что измененно :
Не попадает в расчет зарплаты доплата из приказа на замещение вакантной ставки РПД=3.
Как измененно :
Исправлен расчет доплаты из приказа на замещение вакантной ставки РПД=3.
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Количество при распределении в акте на услуги, работыОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Количество при распределении в акте на услуги, работы
Как измененно :
Автопересчет количества в распределении по складам.
Добавлена настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Расчет сумм, налогов \ Пересчитывать количество в распределении по складам при модификации количества в спецификации"
При изменении количества в спецификации сопр.документа
- при значение "Да": происходит пересчет Количества, в соответствии с установленными Процентами распределения
- при значении "Нет": происходит пересчет Процента, в соответствии с установленным Количеством в распределении.
Для того, чтчтобы подсчитать общий процент, нужно в Конфигураторе (Сервис - Конфигуратор - Параметры) включить параметр: UseBrowserCacheAndSort = True (Секция System).
Далее в окне с распределением настроить Агрегат (клик Правой кнопкой мыши по заголовку броуза с Распределением по складам): для поля "Процент (PERCENT)" выбрать значение "Сумма". Тогда под колонкой "Процент" появится итог по этой колонке
2015-01-19 13:58:51
Краткое описание :
Большая погрешность при пересчете сумм в накладных по курсу на дату авансаОписание :
Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежаЧто измененно :
Большая погрешность при пересчете сумм в накладных по курсу на дату аванса
Как измененно :
Решение на 9.1!
Управление снабжением \ Операции \ Пакетный
пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на
дату платежа
Изменили пересчет налогов в НДЕ, через интерфейс,
доступный только на версии 9.1
Для проверки правильности расчета создан файл
RecalcSumByPlat.xls, в котором вводим данные по
накладной и платежу, в результате получаем суммы,
которые должны быть после пересчета.
2015-01-19 13:58:50
Краткое описание :
Ошибка при настройке конфигуратора в карточке договораОписание :
Ввод договораЧто измененно :
Ошибка при настройке конфигуратора в карточке договора
Как измененно :
Исправлено