2016-07-28 15:44:54

Краткое описание :

Интерфейс выбора этапов работ

Описание :

Не знаю, какая именно часть модуля Управление НИОКР, научите

Что измененно :

Интерфейс выбора этапов работ меняется в зависимости от значения настройки "Настройки Галактики \ Управление НИОКР \ Аналитика - Запрещать выбор заказов/этапов в статусе".
Если в настройке выбраны какие либо статусы, то вызывается интерфейс выбора L_NIOKR::GETHEME. Если стоит нулевое значение, то L_NIOKR::GTCGKAU_WORKSTAGE.
L_NIOKR::GETHEME неудобен клиенту по трем причинам :
1) Не работает инкрементный поиск
2) Невозможно провалится в редактирование заказа/этапа по F4.
3) Нет возможности установить флаг "Объект аналитического учета "не определен"
В L_NIOKR::GTCGKAU_WORKSTAGE все эти возможности присутствуют. Поэтому необходимо либо вызывать один и тот же интерфейс вне зависимости от значения настройки, либо расширить возможности L_NIOKR::GETHEME

Как измененно :

Добавлена настройка

"Настройки Галактики \ Управление НИОКР \ Аналитика \ Расширенный интерфейс выбора заказов/этапов в аналитике и ЦУ"

При включенной настройке вызывается расширенный интерфейс выбора заказов/этапов (L_NIOKR::GetTheme).
Иначе - L_NIOKR::GTCGKAU_WORKTHEME и L_NIOKR::GTCGKAU_WORKSTAGE (для заказов и этапов соответственно).

Интерфейс выбора GetTheme доработан для выбора в аналитиках - добавлена возможность помечать неопределенные и прочие заказы/этапы (по аналогии со стандартным выбором аналитик).

Данная настройка также используется в бухгалтерских аналитических отчетах.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Возмещение НДС. Группировка спецификации накладной. Добавить код ТНВЭД

Описание :

Не знаю, какая именно часть модуля Управление договорами, научите

Что измененно :

Была осуществлена доработка, в результате которой в файл не выгружается спецификация накладных с нулевой ценой.
Есть необходимость оставшиеся позиции группировать определенным образом.
Клиент разбивает всю номенклатуру на следующие группы (перечень примерный):
ЛДСП
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ (БЕРЕЗА)
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ (ХВОЙНАЯ)
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ (БЕРЕЗА ЛАМИНИР.)

В файл идет сумма по этим группам в рамках документа. Делается это вручную. Предлагается автоматизировать. Группу заказчик предлагает указывать в варианте наименования, но не в основном, так как основной уже занят.
Также необходимо выводить код ТНВЭД. Коды одинаковы у всех МЦ, объединяемых в группу.

Как измененно :

Добавлена возможность группировки позиций спецификации по выбранному варианту варианту наименования. По умолчанию позиции не группируются.

Также исправлен вывод кода ТНВЭД для МЦ.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Запретить копировать документы с контрагентом в архиве

Описание :

Ввод договора

Что измененно :

Клиент просит доработать функционал, чтобы запретить копировать договора, в которых присутствуют контрагенты переведенные в архив.

Как измененно :

Добавлена настройка

"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Копирование документов с контрагентами, переведенными в архив"

Позволяет запретить копирование следующих документов (по мере необходимости список м.б. расширен)
-договора/соглашения/ПКП
-сопроводительные документы
-документы основания

В договорах указанная настройка проверяется в следующих функциях:
-формирование нового договора/соглашения на основе имеющегося
-пакетное формирование уточняющих соглашений
-тиражирование договора/соглашения

2016-07-28 15:44:54

Краткое описание :

"Не" с полными причастиями без зависимых слов или противопоставления пишется слитно

Описание :

"Управление бюджетом" в целом

Что измененно :

При входе в Галактику в строке сообщений отображается
наименование процесса "Очистка не используемых блокировок...". В этой фразе
правильно писать "неиспользуемых"

Как измененно :

Теперь в указанной ситуации сообщение пишется "Очистка не
используемых блокировок..." (неиспользуемых - слитно).

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Неверная нумерация позиций МЦ в акте на пересортицу

Описание :

Акты на пересортицу

Что измененно :

Неверная нумерация позиций МЦ в акте на пересортицу, если заполняется сначала
спецификация к списанию, а затем к оприходованию,нумерация верная.
Но в случае, когда заполнили сначала спецификацию к оприходованию, а потом к списанию, нумерация продолжается

Как измененно :

Исправлена нумерация позиций в акте на пересортицу

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Запретить копирование ДО с контрагентами, переведенными в архив

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

Клиент просит доработать функционал, чтобы запретить копировать ДО, в которых присутствуют контрагенты, переведенные в архив. В продолжение к ПИР 101.59392

Как измененно :

Добавлена настройка

"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Копирование документов с контрагентами, переведенными в архив"

указанная настройка проверяется в следующих функциях:
-сохранение в буфер (ДО, СД)

2016-07-28 15:44:54

Краткое описание :

Доработать учет б/у одежды в модуле "Спецодежда"

Описание :

Предложение по новой функциональности модуля "Спецодежда"

Что измененно :

Необходимо доработать учет б/у одежды в модуле "Спецодежда".
Пример: Работнику выдается новая рубашка сроком на 12 мес. При вводе в эксплуатации на нее начисляется 100%. Однако через 3 месяца работник увольняется, и рубашка возвращается на склад. При повторной выдаче этой рубашке другому сотрудника система не может автоматически рассчитать срок службы, на который надо выдать предмет.

Как измененно :

Для каждого прихода добавлено поле "% годности" в следующие документы:
- карточка учета спецоснастки/спецодежды;
- личная карточка учета спецоснастки;
- документ на приход, поступление;
- акт об излишке;
- акт на пересортицу;
- возврат из эксплуатации;
- возврат из использования.
При создании нового прихода значение этого поля наследуется из родительского прихода, а если его нет - устанавливается равным 100%. Исключение составляют приходы, созданные в результате формирования документов на возврат из эксплуатации и документов на возврат из использования. В этом случае % годности рассчитывается как <% годности до возврата> минус <% годности до возврата>*<разница в месяцах между датой ввода в эксплуатацию и датой возврата>/<разница в месяцах между датой ввода в эксплуатацию и датой окончания срока службы>. Причем разница в месяцах рассчитывается с точностью до 15 дней.
При выдаче предмета по нормам срок службы устанавливается пропорционально % годности, т.е. срок службы рассчитывается по формуле: <срок по норме>*<% годности>/100.
Также доработана функции экспорта/импорта приходов спецоснастки/спецодежды в модуле "Обмен бизнес-документами" (пункт меню Каталоги - Спецоснастка): добавлен экспорт/импорт поля MBPIn.IznKoef (коэффициент физической изношенности предмета).

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Дооценка неустановленного оборудования не учитывает настройку: "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Складские ордера \ Дооценка \ Проводить переоценку"

Описание :

проведение дооценки

Что измененно :

Вариант дооценки:
-неустановленного оборудования
не учитывает настройку "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Складские ордера \ Дооценка \ Проводить переоценку".
Т.е. если дооценка производится 31/12, и 31/12 были операции, то эти операции должны быть учтены при проведении дооценки, если в указанной
настройке установлено значение "с учетом движения за день".

Как измененно :

При дооценке неустановленного оборудования учитывается настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Складские ордера \ Дооценка \ Проводить переоценку".

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Логирование предупреждений при работе с dsk ( объект:"megotch_KauParam" )

Описание :

Отчеты по выплатам в межпериод

Что измененно :

Логирование предупреждений при работе с dsk ( объект:"megotch_KauParam" )
----------------------------------------------------
05.04.2016 17:58:95, объект:"megotch_KauParam"
[x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Comp) и сохраненного (Word)

Как измененно :

Исправлено.

2016-07-28 15:44:54

Краткое описание :

Очистка данных бюджета, создает бюджеты

Описание :

Очистка данных бюджета

Что измененно :

При выполнении операции "Очистка данных бюджета", создаются
бюджеты и "копии бюджетов", если их не было. В контексте данной операции, такое
"создание" явно избыточное действие.

Как измененно :

Теперь, при выполнении операции "Очистка данных бюджета", не
создаются бюджеты и "копии бюджетов", если их не было.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Электронный формат УПД

Описание :

Формы ТТН, УПД, Акты

Что измененно :

Электронный формат УПД.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 24 марта 2016 г. N ММВ-7-15/155@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА
СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБ ОТГРУЗКЕ
ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ), ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
(ДОКУМЕНТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ), ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ
СЧЕТ-ФАКТУРУ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Установить, что в период со дня вступления настоящего приказа в силу по 30.06.2017 налогоплательщики вправе создавать счета-фактуры в электронной форме как по формату счета-фактуры, применяемому при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме, утвержденному приказом Федеральной налоговой службы от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме", так и по формату счета-фактуры и формату представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость и (или) при оформлении фактов хозяйственной жизни, в электронной форме, утвержденному настоящим приказом.

Как измененно :

В интерфейс Экспорта по учету сопроводительных документов (Управление сбытом - Операции - Импорт/Экспорт - Экспорт по сопроводительному документу) добавлен новый формат "Универсальный передаточный документ". Для данного формата дополнительно задается Налоговая ставка СФ и группа подписантов для УПД. При экспорте выгружается два файла обмена (1.информации продавца; 2.информации покупателя) согласно утвержденному формату.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Входимость налогов в печатной форме ТТН-1 строгая отчетность (руб., 2009 г.)

Описание :

Накладная на перемещение склад -> Спецоснастка

Что измененно :

Входимость налогов в печатной форме ТТН-1 строгая отчетность (руб., 2009 г.).

Как измененно :

Учитывается настройка "Настройки Галактики \
Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы
\ Входимость налогов по умолчанию" для накладных.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Добавить возможность настройки комиссии в Акте на списание

Описание :

Акты на списание

Что измененно :

Клиент просит добавить в интерфейсе выбора комиссии возможность задавать разные роли (Утверждающий, Председатель комиссии, Член Комиссии, Зав.складом, Глав.бух, Бух и т.д.)
Роли пользователь может создавать самостоятельно, присваивая каждой роли свое наименование на русском языке и аббревиатуру на английском языке.
Функциональность комиссий для всех ролей должна быть сохранена. А именно, должны остаться номера и даты приказов, возможность выбора из каталога персонала и задания вручную сотрудника и его должности.
Английская аббревиатура будет использоваться в тексте программы в соответствующих функциях.

Подробное описание во вложении.

Как измененно :

В окно параметров отчета добавлено поле ввода Бухгалтера.
Данное поле выводится в поток Текста и Excel.
Пользователь может его использовать в своих присоединенных формах.
Для Текста это поля:
- Бухгалтер_ФИО
- Бухгалтер_таб_N
- Бухгалтер_должность
Для Excel:
- Buh
- Buh_dolgn

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Медленный экспорт пометки договоров в пакетном распределении платежей

Описание :

Интерфейс выбора договора

Что измененно :

Поставщики, получатели - Операции - Пакетное
распределение платежей - Выбираем сохраненную настройку
распределения. В закладке "Фильтр на данные" в фильтре
"по договорам" выбрано больше тысячи договоров. Если в
окне "групповой выбор договоров" пытаемся пометить еще
хотя бы один договор, то экспорт пометки иногда
занимает больше 10 минут.

Как измененно :

Исправлено

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Нужно дать возможность связать возможность связать претензию с оплатой претензии

Описание :

Работа с банковской гарантией

Что измененно :

Нужно дать возможность связать возможность связать претензию с оплатой претензии.
Возможность связать претензию с оплатой претензии сейчас нет. Поэтому после поступления платежа клиенту придется опять заходить в операцию изменения БГ и подвязывать платеж вручную. Если платеж поступит значительно позже ( а мы выставили несколько претензий) то придется делать подвязку платежа в более раннюю операцию . Сейчас это невозможно - программа выдает окно с текстом "Разрешено редактировать только последнею операцию по БГ"

Как измененно :

Добавлена настройка

"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Банковская гарантия \ Привязка оплаты к претензии в принятых операциях"

При значении "разрешать" разрешается изменение платежного поручения и суммы ПП по операции, если эта операция принята или не является последней при условии, что БГ доступно для редактирования.
При этом добавляется запись (если не было) об изменении платежного документа.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

9.1 Логирование предупреждений при работе с DSK

Описание :

Установка текущих плановых цен

Что измененно :

9.1 Логирование предупреждений при работе с DSK (AddControl)
---------------------------------------------------
13.06.2016 11:42:75, объект:"SeePrice_wSortType4"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : SEEPRICE
Записан: RASKLPRICE

Как измененно :

Исправлено

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

ДО. вынести номер и дату договора на главную панель

Описание :

Счета, ДО на закупку

Что измененно :

Вынести номер и дату договору на главную панель ДО снабжения и сбыта.
Нужно в связи с требованиями по заполнению договора в ЭСЧФ.
За каждой ЭСчФ не находишься в кнопку "Расширенная информация" для заполнения Договора.
Пример где можно расположить поле вложен.
Конфигуратором тянуть неудобно ибо на новых патчах придется пегружать через CNF конфигурацию,
а в некоторых случаях и cnf не помогает.

Как измененно :

Добавлены номер и дата договора в окно редактирования над кнопками в ДО на продажу, закупку

2016-07-28 15:44:54

Краткое описание :

Нужен функционал объединения проводок в хозоперации

Описание :

Разноска ТХО "Все документы"

Что измененно :

Часто при формировании проводок требуется циклическая обработка. При этом могут формироваться проводки с одинаковыми разрезами и их может быть большое количество. Необходим механизм объединения проводок с одинаковой аналитикой.

Как измененно :

Разработан ТХОАПИ идентификатор GrOborot,
группирующий проводки по документу в текущем плане
счетов, которые были созданы с помощью ТХО в предыдущих
шаблонах.

Существует два варианта обработки проводок:

1. Без параметра. Группирует проводки с
одинаковыми счетами, аналитическими разрезами,
содержанием проводки, единицами измерения, валютами,
датами и прочими признаками (кроме сумм). При этом
идентификатор не реагирует ни на какие настройки ТХО.
Обрабатывает только сформированные проводки.

2. С параметром "Формировать проводки с помощью
ТХОАПИ механизма" [TXOАПИ:"Да"]. Группирует проводки по
указанным в настройке ТХО признакам. В режиме 0
заполняет счет, аналитику по дебету проводки. В режиме
1 заполняет счет, аналитику по кредиту проводки. При
этом нужно указывать циклическую обработку по счетам и
всем аналитикам, которые нужно заполнить. Если проводки
были с разными счетами и разрезами аналитик можно
указать для счетов режимы 0 и 1, и циклическую
обработку по всем аналитикам. Для аналитик режимы не
нужно указывать.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Требуется реализовать привязку ДО к БГ

Описание :

Работа с банковской гарантией

Что измененно :

У клиента реализована такая схема выставления требований.
Создают ДО на предоплату продаж, привязывают его к БГ - это считается с выставленным требованием.
К одной БГ может быть несколько требований.
(Гашение требования - это привязка такого ДО к платежу --- это у нас реализовано.)
Следовательно нам надо дать возможность привязывать ДО на предоплату к БГ.

Как измененно :

Добавлена возможность выбора ДО в операциях БГ по аналогии с платежными поручениями (но без изменения суммы).

Изменять ДО можно по настройке, изменившей наименование:

"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Банковская гарантия \ Привязка оплат и счетов к претензиям в принятых операциях"

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

ЭСЧФ. шаблоны и их использование

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Сегодня часть полей ЭСЧФ предлагается заполнять руками. При большом документообороте это не приемлемо.
Предлагается:
1. сделать шаблон ЭСЧФ, который бы использовался
2. шаблонов может быть несколько
3. каждая сущность шаблона может заполнять поле ЭСЧФ до или после (по настройке поля) основного заполнения.
Если стоит "ДО", то поле сначала заполняется из шаблона, а потом работает наш основной алгоритм заполнения ЭСЧФ , т.е. наш алгоритм главнее,чем шаблон
Если стоит "ПОСЛЕ", то сначала поле заполняется алогоритмом, а потом переопределяется полем из шаблона
4. нужно в настройках пользователя указать какой шаблон используется, чтобы при единичном создании ЭСЧФ например из конкретной накладной/акта происходил автоматический "подхват" шаблона
Настройка имеет три варианта: нет/ конкретный шаблон/запрашивать выбор из списка шаблонов
5. нужно в интерфейс группового создания ЭСЧФ дать выбрать нужный шаблон
6. нужно научить шаблоны цепляться автоматически в зависимости от значения определенных полей, например Страна= Рф или Казастан => цепляетсяся Шаблон "Операция СНГ". Список полей влияющих на подбор шаблонов готовы предоставить. На сегодня это: Страна/Тип документа/валюта/Атрибуты документа и Контрагента/Тип договора

Как измененно :

Реализован механизм создания пользовательских шаблонов ЭСЧФ.
Добавлены пункты меню:
1. Управление сбытом - Документы - Шаблоны ЭСЧФ;
2. Управление снабжением - Документы - Шаблоны ЭСЧФ;
3. Расчеты с поставщиками и получателями - Документы - Шаблоны ЭСЧФ.

Настройка шаблонов
При выборе пункта меню открывается окно =Шаблоны ЭСЧФ= со списком всех настроенных шаблонов ЭСЧФ.

Видимость шаблонов регулируется настройкой "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Разрешать переключение на другой дескриптор". Если установлено значение "нет" - доступ только к своим шаблонам, при значении "да" - доступ к шаблонам всех пользователей.
Табличная панель окно =Шаблоны ЭСЧФ= содержит следующие поля:
- "Т" (Тип шаблона: С - системный; П - пользовательский). Системные шаблоны вручную создать нельзя. При автоматизации бизнес-процессов клиентов они будут добавляться на системном уровне. В данный момент системные шаблоны не определены. Системные шаблоны будут не доступны для редактирования и удаления;
- "Дескр." (Дескриптор пользователя);
- "Пр." (Приоритет шаблона при одиночном создании);
- "Наименование шаблона";
- "Статус поставщика";
- "Статус получателя";
- "По умолчанию применить" (Применить шаблон по умолчанию).
Первое слово возможных значений поля "По умолчанию применить" обозначает:
- "Док." - тип документа;
- "Зап." - тип записи СФ;
- "Нап." - направление СФ (поставщика либо получателя).
Реализовано окно =Настройка шаблона ЭСЧФ=.
Верхняя панель содержит поля:
- "Наименование шаблона"
- "По умолчанию применить". Возможные значения - "не задан", "1 - тип документа", "2 - тип записи", "3 - направление СФ". Первая цифра указывает на приоритет шаблона. В зависимости от выбранного значения, можно указать критерий, в соответствии с которым будет применяться шаблон.
Нижняя панель окна =Настройка шаблона ЭСЧФ= - панель с вкладками, позволяет настроить заполнение следующих полей ЭСЧФ:
- "6. Статус поставщика" (выбор статуса из предложенных вариантов);
- "11. Номер счета комитента" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "11. Дата выписки" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "12. Номер счета продавца" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "12. Дата выписки" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "13. Регистрационный номер выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы) (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "13.1. Дата выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "13.2. Дата разрешения на убытие товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - номер" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "15. Статус получателя" (выбор статуса из предложенных вариантов);
- "20. Регистрационный номер выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - номер" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "21.1. Дата ввоза товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "Вид документа" (выбор значения из списка);
- "Название" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "Дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "31.Дополнительные сведения" (константа, внешний атрибут, поле таблицы).

Реализовано окно =Заполнение поля ЭСЧФ= которое позволяет для выбранного поля следующую возможность заполнения:
1. Значение-константу
2. Значение из внешнего атрибута
Список таблиц для выбора:
- Договора (Dogovor);
- Накладные (KatSopr);
- Док. основания (BaseDoc).
Для выбора доступны атрибуты таблицы с учетом типа данных выбранного поля (строка, дата).
3. Значение поля таблицы
Список таблиц для выбора:
- Договора (Dogovor);
- Накладные (KatSopr);
- Док. основания (BaseDoc).
Для выбора доступны поля таблицы с учетом типа данных выбранного поля (строка, дата).

Применение шаблонов
1. При пакетном формировании счета-фактур реализована возможность выбора шаблона ЭСЧФ. Поля создаваемой счет-фактуры будут заполнены в соответствии с выбранным шаблоном. Если значение поля в шаблоне не указано (пустое), то заполнение его будет осуществлено в соответствии с реализованным ранее алгоритмом.
2. При единичном создании счетов-фактур поставщика и получателя поля создаваемой счет-фактуры будут заполнены в соответствии с шаблоном по умолчанию. Если значение поля в шаблоне не указано (пустое), то заполнение его будет осуществлено в соответствии с реализованным ранее алгоритмом.
3. Если не выбран шаблон по умолчанию при пакетном создании либо не задан шаблон по умолчанию, заполнение полей создаваемой счет-фактуры в соответствии с реализованным ранее алгоритмом.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Автозаполнение п 12 спецификации ЭСчФ

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Необходимо реализовать способы автозаполнения п 12 спецификации ЭСчФ.
Например клиент считает, что если позиция спецификации содержит НДС, то автоматом надо проставить признак "В полном обьеме",
а если НДС 0%, то "Освобождение от НДС".

Как измененно :

Беларусь, формирование СФ по сопроводительных документам, спецификация. Если задан НДС, то в дополнительной информации проставляется признак "Вычет в полном объеме", если 0% или без НДС - "Освобождение от НДС".

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Разрешить вводить вручную пункт погрузки/разгрузки в ТТИ в связи с введением ЭСЧФ

Описание :

Накладные на отпуск

Что измененно :

Для работы с новым функционалом ЭСЧФ - Раздел 4
клиент использует поля Пункт погрузки
(адрес)/разгрузки(адрес) в ТТИ накладной. При этом
пункты вручную указать нельзя - только через выбор из
справочника, что немного неудобно (проще вручную
вбить). Но даже если выбрать пункт без адреса, а адрес
внести вручную - то при этом эта информация не
переносится в 4й раздел ЭСЧФ, т.к. не адрес не связан с
пунктом.

Как измененно :

Доработано. Учитывается адрес пункта погрузки\разгрузки введенный вручную.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

В счет-фактуре в спецификации нужно по всем позициям заполнять атрибут "Ввозной НДС" для всех операций по импорту

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

В счет-фактуре в спецификации нужно по всем позициям заполнять атрибут "Ввозной НДС" для всех операций по импорту

Да, признак Ввозной НДС проставляется при импорте из стран, входящих в ЕАЭС, и не входящих, но не РБ. Таким образом, надо анализировать коды стран, и на всё, кроме РБ (112) ставить признак "Ввозной НДС".

Как измененно :

Беларусь, формирование СФ по иностранным контрагентам (код страны задан и не равен коду Беларуси 112). Заполняется в ЭСЧФ в спецификации раздел 12. Дополнительные данные. Для СФ сбыта - "реализация за пределами РБ", для снабжения - "ввозной НДС" для всех позиций спецификации.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

доработка установки семафоров для аква тестов

Описание :

Предложение по новой функциональности модуля Складской учет

Что измененно :

доработка установки семафоров для аква тестов
Возникла проблема при создании ордеров с помощью генерации их и принудительной установкой даты и времени аква тестами

Как измененно :

При установке семафоров учитывается дата и время реальное, без учета установки аква тестов, кроме того учитывается переход на следующие сутки.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Нельзя снять фильтр в списке счетов-фактур

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Нельзя снять фильтр в списке счетов-фактур

Как измененно :

Доработан функционал фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя:
1) в окно настройки фильтрации документов добавлены кнопки "Установить фильтр", "Снять фильтр", "Отмена";
2) окно настройки фильтрации запускается при вызове пункта локального меню "Фильтр..." (Alt+B) в списке счетов-фактур поставщика/получателя.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Поле 11 раздела 6 ЭСЧФ

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Поле 11 раздела 6 ЭСЧФ должно содержать сумму с НДС, а на деле отображается без...

Как измененно :

Исправлено.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Реализовать фильтр по статусам ЭСЧФ

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Реализовать фильтр по статусам ЭСЧФ
С появлением ЭСЧФ у нас появились статусы "Выставлен", "В работе" и другие
Нужна возможность установки фильтра по этим статусам в интерфейсе с перечнем всех СФ

Как измененно :

В интерфейс фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя добавлен фильтр "по статусу отправки ЭСЧФ" с возможностью одиночного выбора статуса отправки.

Внимание! Установка фильтра "по статусу отправки ЭСЧФ" может существенно замедлить работу фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя. Поэтому при выборе только фильтра "по статусу отправки ЭСЧФ" выдается диалоговое сообщение "Установлен только фильтр "по статусу отправки ЭСЧФ", что может существенно замедлить работу фильтрации списка счетов-фактур! Продолжить?".

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"101BASESTEP_def_sort_field"

Описание :

Формирование заявок на дефициты

Что измененно :

Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"101BASESTEP_def_sort_field"
При формировании ДО:
----------------------------------------------------
05.07.2016 11:53:70, объект:"101BASESTEP_def_sort_field"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : VSCHETB
Записан: VSCHET

Как измененно :

Избавлено от предупреждения при работе с DSK

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Пересчет налогов по печатной форме ТТН

Описание :

Формы ТТН, УПД, Акты

Что измененно :

Пересчет налогов по всей печатной форме ТТН берет данные только из последней позиции. Нужно исправить

Как измененно :

Доработан пересчет налогов, выполняющийся по всем печатным формам ТТН, например при печати НВП.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Не печатается сумма "Всего к оплате"

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :

Не печатается сумма "Всего к оплате".
Есть валютное ДО(российские рубли), ставка налога 0%(это можно указать и в форме расчета или просто привязать соответствующую группу налогов к МЦ), в общем сумма налога = 0. Печатаем ДО в FastReport.
Следующие формы(работают с контрагентом из России):
Счет-фактура на продажу с 2006 г
Счет-фактура на продажу с 2006 г с дополнениями
Счет-фактура с 2006 г с дополнениями

В итоге в печатной форме в строке "Всего к оплате" суммы нет. (Если налоги есть, то и сумма появляется).

Как измененно :

Исправлена печать итоговой суммы пр отсутствии налогов

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

При пакетном формировании актов на продажу по ДО в актах не проставляются номера

Описание :

Пакетное формирование сопроводительных документов

Что измененно :

При пакетном формировании актов на продажу по ДО в актах не
проставляются номера
Запускаем функцию Сбыт-Операции-Пакетное формирование сопроводительных и
платежных документов. Выбираем ДО, по которым нужно сформировать акты, и
устанавливаем параметр нумерации "начиная с номера". В итоге акт формируется с
пустым номером.

Как измененно :

Исправлена ошибка установки номера СД при пакетном формировании
по ДО, если выбран параметр "начиная с номера".

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Перескакивает курсор при быстром поиске в списке договоров

Описание :

Интерфейсы/окна выбора

Что измененно :

Перескакивает курсор при быстром поиске в списке договоров

Проблема проявляется при выборе интерфейса договоров в Расчеты с поставщиками и получателями - Операции - Пакетное распределение платежей - вкладка Фильтр на данные - поле фильтра по договорам

При первом запуске фильтра по договорам, если клиент осуществляет быстрый поиск в столбце Номер внутренний, курсор перескакивает в поле Общая сумма. Приходится снова ставить курсор на поле Номер внутренний, со второго раза курсор не перескакивает

Как измененно :

При быстром поиске поле поиска устанавливается корректно

2016-07-28 15:44:54

Краткое описание :

Копейки в инвентаризационной описи для Беларуси

Описание :

Инвентаризационная опись

Что измененно :

Необходимо выводить копейки в поле "Итого по странице/итого по описи: на сумму фактически" инвентаризационной описи для Беларуси.

Как измененно :

В формы 6-инв и 10-инв (в форматах Текст, Excel, FastReport) в поля с итогами по странице и с итогами по описи прописью выводятся копейки цифрами.

2016-07-28 15:44:55

Краткое описание :

Выбор значения <без мол> при выборе мол для автоматического формирования инвентаризаций

Описание :

Интерфейс инвентаризации

Что измененно :

Предложение:
Дать возможность выбора значения <без мол> при выборе мол для автоматического формирования инвентаризаций.
Автоматическое формирование вызывается функцией локального меню "Групповое формирование инвентаризаций"

Как измененно :

Добавлен параметр: