2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходима операция объединения нескольких актов на списание в одинОписание :
Предложение по новой функциональности модуля "Учет спецоборуд. и спецоснаски"Что измененно :
Клиент просит добавить функцию объединения нескольких актов на списание в один: "нужна операция объединения нескольких помеченных документов в разрезе одного подразделения в один, с последующим удалением единичных документов (с сохранением всех ссылок на сотрудников и другие документы); необходимо осуществить следующие возможности при выборе документов:
1. установка фильтра по подразделению;
2. пометка выбранных документов клавишами Ins или "+" для всех документов в разрезе фильтра".
Как измененно :
В локальное меню списка актов на списание добавлена функция для объединения выбранных документов с текущим. Объединить можно такие документы, у которых одинаковые значения имеют поля: дата выписки, дата проведения, подразделение, МОЛ. Для актов на списание дополнительно проверяется работник, если он указан в текущем документе. Также в объединении не участвуют документы, на редактирование которых у пользователей нет прав (закрытый период, наличие проводок и т.д.). Если у объединяемых актов на списание есть связанные ведомости начисления износа, то система также пытается их объединить. Если у текущего документа установлен способ формирования, то он дополняется признаком, что документ был отредактирован.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
В просмотре плана-графика привязывать ФОб, добавить колонку
ФОбОписание :
Полученные кредитыЧто измененно :
В организации планирование платежей осуществляется
в модуле "Платежный календарь" с использованием
финансовых обязательств. Для оплаты некоторых своих
обязательств организация берет кредиты. На данный
момент в системе можно сформировать ФОБ по этапу
плана-графика кредита. Однако обратной схемы не
существует. Предлагаем:
В интерфейсе просмотра плана-графика кредита
добавить колонку "ФОБ" В этой колонке в режиме
распределения платежей у пользователя должна быть
возможность выбрать ФОБ.
Как измененно :
В интерфейсе просмотра плана-графика кредита добавлена колонка
"ФО".
При наличии обязательства по этапу в колонке отображается "+".
В локальное меню добавлена функция "Финансовые обязательства Alt+F" (аналогично
ДО).
При выполнении осуществляется переход к интерфейсу формирования ФОБ по кредитам.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Формировать/привязывать ФОбы к этапам плана-графика кредитовОписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
В организации планирование платежей осуществляется
в модуле "Платежный календарь" с использованием
финансовых обязательств. Для оплаты некоторых своих
обязательств организация берет кредиты. На данный
момент в системе можно сформировать ФОБ по этапу
плана-графика кредита. Однако обратной схемы не
существует.
При ручном формировании ФОБ у пользователя
должна быть возможность привязки ФОБ и ЭПГ. На данный
момент в поле "Основание" ФОБ есть ссылка на ЭПГ только
справочно. Предлагается, чтобы пользователь при нажатии
клавиши F3 мог выбрать нужный ЭПГ, при нажатии клавиши
F4 перейти к просмотру подвязанного ЭПГ.
Как измененно :
Добавлена возможность привязки ЭПГ к ФОБ.
При этом есть возможность выбора алгоритмов формирования полей ФОБ.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Запрет редактирования счета-фактурыОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Запрет редактирования счета-фактуры
Запрет редактирования СФ при настройке "Модификация
данных после закрытия периода"
Как измененно :
В ситуации, когда хозоперация находится в закрытом
периоде, а так же в ней задана дата формирования
проводок, которая так же попадает в закрытый период,
нет возможности просмотреть счет-фактуру или
привязать/отвязать ДО. Если дата формирования проводок
не задана, то все эти действия доступны.
Исправлено.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Ошибка при групповой операцииОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
В собственных платежных поручениях при групповой смене даты
проведения документа (при наличии финансовых проводок) дает рантайм или ошибку
assertion failed 3672. Если к документу проводок нет, то все отрабатывает
нормально.
Как измененно :
исправлено
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Добавить в отчет износ и работникаОписание :
Сроки использования спецоснасткиЧто измененно :
Необходимо выводить процент износа и информацию о работнике, за которым закреплена спецоснастка, в отчет "Сроки использования спецоснастки" модуля "Учет спецоборудования и спецоснастки".
Как измененно :
Доработано.
2015-02-26 17:56:14
Краткое описание :
Штатное расписание - лишнее поле "ШПЗ"Описание :
Штатное расписание (интерфейс)Что измененно :
В штатном расписании и в 6-м разделе картотеки присутствует
поле "ШПЗ", которого в стандартной версии 9.1 быть не должно (т.к. функционал
ИФ в ней включить невозможно).
Как измененно :
Поле "ШПЗ" убрано из интерфейсов.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Учитывать платежные средства низкой ликвидности при расчете
остатков в ПКОписание :
Платежные календариЧто измененно :
Учитывать платежные средства низкой ликвидности при расчете
остатков в ПК
Сейчас учитываются только ДС на р\c, в\с и в кассе
Как измененно :
Добавлена возможность расчета остатков для векселей и ценных
бумаг.
Для обновления списка остатков необходимо выполнить проверку
"Платежный календарь | Настройка | Администратор | Проверка целостности таблиц |
Проверка таблиц Платежного календаря"
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Повысить эргономику процесса ввода начальных остатковОписание :
Остатки и лимиты платежных средствЧто измененно :
Повысить эргономику процесса ввода начальных остатков
Существует возможность ввода начальных остатков, которые в последствии будут
утеряны:
1. непосредственно ручной ввод
2. интерактивный ввод с использованием функции "Обновление текущих остатков"
(особенно странно при корректировке не планового периода)
При последующем пересчете остатков, либо при закрытии дня эти изменения будут
утеряны. В существующей реализации корректность процесса ввода начальных
остатков достигается только при вводе остатков в виде "Фиксированных остатков".
Не понятно зачем тогда разрешен ввод в поля "начальный остаток".
Возможно ситуацию можно исправить если:
1. при вводе в поле "начальный остаток", автоматически создавать/корректировать
"Фиксированный остаток"
2. функции "Обновление текущих остатков" более уместна при корректировке
"Фиксированных остатков"
Также не понятен процесс пересчета остатков, в плане когда его следует
запускать. В существующей реализации возможна ситуация когда после
корректировки остатков, пересчет не был сделан пользователем - надо исключить
такую ситуацию.
Как измененно :
Доработан интерфейс ввода начальных остатков ПС.
1. При вводе начальных остатков автоматически создается фиксированный остаток.
Предлагается выполнить пересчет.
2. При обновлении начальных остатков также создается фиксированный остаток.
Предлагается выполнить пересчет.
3. При вводе фиксированного остатка, если дата совпадает с началом периода,
сумма автоматически переносится в начальные остатки.
Предлагается выполнить пересчет.
Удалены системные настройки
1. "Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь
\ Запрет на пересчет фактических остатков при пересчете платежного календаря"
Теперь всегда можно.
2. "Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь
\ Пересчет остатков в интерфейсе "Платежный календарь" при изменении ФОП"
Теперь всегда "да"
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Требуется предоставить возможность выбора Типовой хозяйственной операции для новых проводок.Описание :
Разноска ТХО "Все документы"Что измененно :
Требуется предоставить возможность выбора Типовой
хозяйственной операции для новых проводок.
Как измененно :
Предоставлена возможность выбора новой ТХО при
использовании функции "Переразноска в текущем периоде"
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Фильтр по ДООписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Интерфейс выбора платежных документов для ФОП
Добавить возможность установить фильтр по платежкам, не разнесенным по ДО
Как измененно :
Доработано
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Новая форма книги покупок(постановление от 26.11.2014 № 37)Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Нужно реализовать новую форму книги покупок, которая вступает в силу с 1 января 2015 года.
Новая форма книги покупок установлена постановлением МНС от 26.11.2014 N 37
"О внесении изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15 ноября 2010 г. N 82", опубликованном 25 декабря 2014 г. на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. Документ вступит в силу с 1 января 2015 г.
Как измененно :
Создана новая форма печати книги покупок от 2015 г. в Excel формате.
Добавлены новые настройки:
- "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Местоположение инспекции (наименование района, города, района в городе)";
- "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Крупный плательщик НДС на территории Беларуси" с возможными значениями да/нет.
Алгоритм заполнения книги покупок
Перед формированием книги необходимо выполнить следующие действия:
¦ При необходимости установить новую настройку "Крупный плательщик НДС на территории Беларуси" в значение "да", а также задать "Код инспекции" и "Местоположение инспекции (наименование района, города, района в городе)" для крупных плательщиков.
¦ Для иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РБ, обязательно должен быть установлен признак "Применять налоги" = никогда, закладка "Налоговая информация" и Код плательщика НДС не задан в окне редактирования организации.
Формирование книги покупок
Для крупных плательщиков (в дальнейшем - КПл) первые строки заполняются из настроек "Местоположение инспекции (наименование района, города, района в городе)" и "Код инспекции".
В строке "Книга покупок №" проставляется знак "Х", строка тип книги не заполняется.
Строка "Покупки за, номер месяца, год". При формировании книги покупок 2015 года период должен соответствовать одному году, иначе будет выдано предупреждение.
Суммы в отчете указываются в тыс. руб.
Таблица
Гр.1 - номер по порядку, начиная с 1.
Гр.2 - код операции - только для КПл.
Возможные значения кода операции:
- 5 - регистрация возвратов;
- 1 - если страна контрагента - Беларусь или страна не указана;
- 4 - страна контрагента - не Беларусь и признак "Применять налоги" = никогда (контрагенты не состоят на учете в налоговых органах РБ);
- 3 - страна контрагента - не Беларусь, признак "Применять налоги" не равен никогда, есть ГТД (взимание НДС через таможенные органы);
- 2 - страна контрагента - не Беларусь, признак "Применять налоги" не равен никогда, нет ГТД (взимание НДС через налоговые органы).
Гр. 3-4
В зависимости от кода операции:
- 3 - не заполняется;
- 4 - гр.3 не заполняется, гр. 4 - дата и номер оплаты;
- 1, 2, 5 - гр.3 - дата оприходования связанного сопрдока, гр.4 - дата и номер СФ.
Гр. 5-6
В зависимости от кода операции:
- 3 - дата и номер записи регистрации.
- 1, 2, 4, 5 - не заполняются.
Гр. 7
Дата и номер уплаты соответствует:
- страна контрагента - Беларусь - дата и номер документа приходных накладных (ДО) или актов;
- страна контрагента - не Беларусь и есть ГТД - дата и номер из платежных документов по НДС для таможни из ГТД;
- страна контрагента - не Беларусь и нет ГТД - дата и номер из платежных документов по уплате НДС.
Дата уплаты НДС:
В зависимости от кода операции:
- 4 - 22-е число того месяца, за который платится НДС
- 3 - дата ГТД, т.е. налогового акта
- 2 - дата оплаты из СФ.
Гр. 8
Наименование контрагента и страны, если это не Беларусь
Гр. 9 - УНП контрагента, если он задан
Гр. 10
В зависимости от кода операции:
- 2-4 - только сумма НДС;
- 1, 5 - сумма с НДС.
Гр. 11-12
Сумма НДС по ставкам
Гр. 13
Сумма НДС по ставкам, отличным от ставок граф 11-12.
Итоговые суммы
Для крупных плательщиков итоговые суммы выводятся в строке "Всего, в том числе", ниже представлены строки с суммами по каждой операции с кодом.
Если не крупный плательщик, то итоговые суммы представлены в строке "Всего".
Примечание
Для контрагентов, относящихся к коду операции 4, записи регистрации создаются пользователями вручную
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Реализовать возможность экспорта документов "внутреннее перемещение " и ввод в эксплуатацию" по пометкеОписание :
ИмпортЧто измененно :
Реализовать возможность экспорта документов "внутреннее перемещение " и "ввод в эксплуатацию" по пометке (Учет спецоборудования и спецоснастки), как это реализовали для актов на списание .
Как измененно :
Добавлено меню Экспорта/импорта для документов Внутреннее перемещение и Ввод в эксплуатацию.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
реализовать возможность группового заполнения внешних атрибутовОписание :
Ведомость начисления износаЧто измененно :
В результате начисления регламентного начисления износа у пользователя формируется ежемесячно более 150 ведомостей износа. Для формирования проводок необходимо заполнение внешних атрибутов к данным ведомостям, что в связи с их большим количество довольно трудоемко. Поэтому необходимо реализовать возможность группового заполнения внешних атрибутов при пометке ведомостей.
Как измененно :
Доработано для документов и спецификаций документов:
- на приход, поступление
- на ввод в эксплуатацию
- на возврат из эксплуатации
- на внутреннее перемещение
- на переоценку
- акт на списание
- ведомость начисление износа
- акт о недостаче
- акт об излишке
- акт на пересортицу
В локальное меню добавлена функция "Групповая установка внешних атрибутов", которая позволяет задать значения внешних атрибутов для всех выбранных документов/спецификаций документов. Если настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Внешние атрибуты \ Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" установлена в значение "нет", то внешние атрибуты не изменяются для документов/спецификаций документов, не доступных для редактирования.
Также добавлено групповое удаление выбранных документов/спецификаций документов. При групповом удалении документов на возврат из эксплуатации и актов на списание (или их спецификаций) удаляются, если это возможно, связанные с ними ведомости начисления износа (или их спецификации).
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Копирование назначения платежаОписание :
Расходование средствЧто измененно :
Добавить параметр копирования назначения платежа для заявок.
Сейчас назначение копируется всегда.
Как измененно :
Добавлен параметр копирования назначения платежа для заявок
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Формирование финансовых обязательств по ЭПГОписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Добавить ЭПГ в список оснований финансовых обязательств на
нижний уровень.Сделать возможность настройки алгоритмов для формирования ФОБ по
ЭПГ.
Как измененно :
В список оснований ФОБ добавлен ЭПГ. Разработаны алгоритмы
формирования полей ФОБ по ЭПГ. Алгоритмы отрабатывают при привязке ЭПГ в
интерфейсе редактирования ФОБ, при формировании ФОБ по ЭПГ кредита по Alt+F.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо добавить тиражирование внешней классификации для документов спецоснасткиОписание :
Ввод в эксплуатациюЧто измененно :
Необходимо добавить возможность тиражирования внешней классификации для документов спецоснастки.
Как измененно :
Доработано для документов и спецификаций документов:
- на приход, поступление
- на ввод в эксплуатацию
- на возврат из эксплуатации
- на внутреннее перемещение
- на переоценку
- акт на списание
- ведомость начисление износа
- акт о недостаче
- акт об излишке
- акт на пересортицу
В локальное меню добавлена функция "Тиражирование внешней классификации", которая позволяет копировать выбранные значения внешних классификаций из текущего документа/спецификации документа в выбранные. Если настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Внешняя классификация \ Разрешить изменение внешней классификации при запрете редактирования документа" установлена в значение "нет", то значения внешней классификации не изменяются для документов/спецификаций документов, не доступных для редактирования.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо добавить групповую печать актов об излишке и документов на приход, поступлениеОписание :
Акт об излишкеЧто измененно :
Необходимо добавить групповую печать актов об излишке и документов на приход, поступление.
Как измененно :
Доработано для форматов Текст и FastReport.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо добавить групповую печать актов на пересортицуОписание :
Акт инвентаризации СФОЧто измененно :
Необходимо добавить групповую печать актов на пересортицу.
Как измененно :
Доработано для форматов Текст и FastReport.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
При формировании финансовых обязательств из ДО на продажу,
в фин.обязательство не верно подтягивается р/сОписание :
Оперативные документыЧто измененно :
При формировании финансовых обязательств из ДО на
продажу, в фин.обязательство не верно подтягивается р/с.
У организации два расчетных счета. В одном ДО
указывается один р/с, во втором второй р/с. При
формировании ФОБ по данным ДО расчетный счет берется не
тот, который указан в ДО.
Как измененно :
Добавлена возможность выбора алгоритма формирования для полей:
- Тип платежного средства
- Платежное средство
- Тип документа
Доработаны функции:
- Выбор основания в заявках
- Групповая модификация заявок
- Выбор основания в ФОБ/ФОБ
- Формирование ФОБ по Alt+F
Для новых полей разработаны алгоритмы (в том числе "Платежное средство по ДО")
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо добавить групповую печать документов на ввод в эксплуатациюОписание :
Ввод в эксплуатациюЧто измененно :
Необходимо добавить групповую печать документов на ввод в эксплуатацию.
Как измененно :
Доработано для форматов Текст и FastReport.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо добавить групповую печать документов на внутреннее перемещениеОписание :
Внутреннее перемещениеЧто измененно :
Необходимо добавить групповую печать документов на внутреннее перемещение.
Как измененно :
Доработано для форматов Текст и FastReport.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо добавить групповую печать документов на возврат из эксплуатацииОписание :
Возврат из эксплуатацииЧто измененно :
Необходимо добавить групповую печать документов на возврат из эксплуатации.
Как измененно :
Доработано для форматов Текст и FastReport.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо добавить групповую печать актов переоценкиОписание :
Акт переоценкиЧто измененно :
Необходимо добавить групповую печать актов переоценки.
Как измененно :
Доработано для форматов Текст и FastReport.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Выводить количество помеченных записей в заголовок окнаОписание :
Накладная Спецодежда -> СкладЧто измененно :
Спецодежда - Документы - Накладная спецодежда->МЦ - Список накладных на передачу спецодежды в МЦ: Необходимо выводить количество помеченный записей в заголовок окна.
Как измененно :
Доработано.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Выбор платежного средства и типа документа по Shift+F3Описание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Добавить возможность выбора значения по Shift+F3 для полей
- тип платежного средства
- платежное средство
- тип платежного документа
Как измененно :
доработано
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Нужна возможность выводить стоимость с учетом/без учета износа в инвентаризационной описи спецоборудования и спецоснасткиОписание :
Инвентаризационная описьЧто измененно :
Нужна возможность выводить стоимость с учетом/без учета износа в инвентаризационной описи спецоборудования и спецоснастки.
Как измененно :
В окно настройки формирования отчета "Инвентаризационная опись" добавлен параметр, позволяющий выводить в отчет первоначальную или остаточную стоимость предметом. По умолчанию значение параметра устанавливается равным значению настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Спецоснастка \ Учет спецоснастки производить по". Также добавлены новые значения фильтра по сроку службы "До износа или <, <=, >, >=, =".
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Добавить алгоритм "Платежное средство явно"Описание :
Расходование средствЧто измененно :
в список алгоритмов для поля "Платежное средство"
добавить настраиваемый алгоритм "Значение явно"
Как измененно :
доработано
2015-02-26 17:56:14
Краткое описание :
Значение полей Мин. гарантированный оклад (тариф) и Макс.
гарантированный оклад (тариф) заполняются по-разному в зависимости от настройкиОписание :
Тарифные ставкиЧто измененно :
В интерфейсе "Тарифные ставки" поля Мин. гарантированный оклад
(тариф) и Макс. гарантированный оклад (тариф) заполняются по-разному в
зависимости от настройки: "Общие настройки/Тарифные ставки/Правило выбора сумм
тарифа из каталога "Тарифные ставки"/напрямую из поля "Тариф (оклад)" и
"Общие настройки/Тарифные ставки/Перерасчет тарифных ставок/от единой ставки
(от индивидуальной ставки)"
Если настройка "Общие настройки/Тарифные ставки/Перерасчет тарифных ставок/от
единой ставки, то в поле Мин. гарантированный оклад (тариф) при заполнении
минимального гарантированного коэффициента проставляется месячный оклад.
Если настройка "Общие настройки/Тарифные ставки/Перерасчет тарифных ставок/от
индивидуальной ставки, то в поле Мин. гарантированный оклад (тариф) при
заполнении минимального гарантированного коэффициента для первой записи
тарифной сетки проставляется месячный оклад, для всех остальных записей
проставляется часовой оклад.
Необходимо для сделки и повременки данные полей Мин. гарантированный оклад
(тариф) и Макс. гарантированный оклад (тариф) заполнять часовыми окладами для
двух вариантов настройки, но с учетом того, как эти настройки работают для поля
"Тариф(оклад)".
Как измененно :
При корректировке значения поля "Мин. гарантир. коэфф."
значение поля "Мин. гарантир. оклад (тариф)" устанавливается как месячный тариф
для системы оплаты "оклад" (код 30) и как часовой тариф для остальных систем
оплат.
При этом, если редактируется тариф для 1-го разряда (категории) или если
настройка "Перерасчет тарифных ставок" = "от единой ставки", то значение поля
"Мин. гарантир. оклад (тариф)" определяется как произведение "Мин. гарантир.
коэфф." на значение поля "Ставка первого разряда". Если система оплаты не
"оклад", то результат дополнительно делится на "Среднее количество часов в
месяце".
Если редактируется тариф не 1-го разряда и настройка "Перерасчет тарифных
ставок" = "от индивидуальной ставки", то значение поля "Мин. гарантир. оклад
(тариф)" определяется как произведение "Мин. гарантир. коэфф." на значение поля
"Мин. гарантир. оклад (тариф)" первого разряда (категории) соответствующей
тарифной сетки и системы оплат.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Добавить возможность группового изменения платежного
средства для ФОБОписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Доработать функцию "Групповая замена данных".
Добавить поля
- Тип платежного средства
- Платежное средство
- Тип документа
Функцию "Замена платежного средства" убрать.
Как измененно :
Доработана возможность группового изменения.
При изменении выполняются проверки на соответствие
- Типа платежного средства и платежного средства
- Типа платежного средства и типа документа
- Направления и типа документа
2015-02-26 17:55:14
Краткое описание :
Не работает функция, если доля НДС меньше 0,001Описание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Не работает функция, если доля НДС меньше 0,001
У клиента процент восстановления НДС для ряда закупок 0,04% - 0,09% - это существенная сумма, если учесть, что закупки миллиардные. Клиент считает, что это ошибка, которая не позволяет им использовать функционал по раздельному учету. Очень просят ускорить решение по данному вопросу, так как в он влияет на корректное формирование налоговой отчетности.
Как измененно :
Раздельный учет, доля НДС, обрабатываются доли до 5-ти знаков после запятой.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо объединить печать в разных форматах в один пункт меню и добавить подписантовОписание :
Ввод в эксплуатациюЧто измененно :
Необходимо объединить печать в разных форматах в один пункт меню и добавить подписантов для документов на ввод в эксплуатацию, внутреннее перемещение, возврат из эксплуатации и актов переоценки.
Как измененно :
Доработано.
В прототип Move_MBP (формат Текст) добавлено поле cSigners, в которое выводится ссылка на группу подписантов. В поток данных DTSMove_MBP (формат FastReport) добавлен набор данных Signers, в который выводится список подписантов (ФИО, табельный номер, должность, роль).
Подписанты (ФИО и роль, при отсутствии роли - должность) выводятся в следующие печатные формы:
- "Стандартная накладная на внутреннее перемещение" (Текст);
- "Стандартная накладная на ввод в эксплуатацию" (Текст и FastReport);
- "Акт переоценки" (Текст и FastReport).
Появилась возможность для всех стран формировать форму М-11 в формате FastReport из документов на внутреннее перемещение и возврат из эксплуатации.
Перестало открываться окно для выбора лиц, затребовавшего и разрешившего перемещение предметов по форме М-11, если настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Запрашивать выбор сотрудников при печати документов" установлена в значение "да". В качестве лица, затребовавшее перемещение предметов, выводится подписант с ролью, имеющей идентификатор "Requested", в качестве лица, разрешившего перемещение, - с ролью, имеющей идентификатор "Allowed". Указанные роли не являются системными, и их необходимо предварительно добавить в справочник ролей подписантов.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Мусор в интерфейсе редактирования проводок по Журналу учета заказов: левые суммы по ордерам?!Описание :
Журнал учета заказовЧто измененно :
Мусор в интерфейсе редактирования проводок по Журналу учета заказов: левые суммы по ордерам?!
Как измененно :
Убрана информация по ордерам
2015-02-26 17:55:14
Краткое описание :
Декларация НДС 2015 определение реквизитов СФОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
"Декларация по НДС 2015". Для разделов 8, 9 и их приложение, происходит не корректное определение "номера" и "даты" СФ, в случае если "номер" содержит пробелы:
- в качестве "номера" берется 1-я часть до пробела
- "дата" вообще не определяется
Как измененно :
Теперь в указанной ситуации поля СФ формируются корректно
2015-02-26 17:55:14
Краткое описание :
Нумерация счет фактур в декларации по НДСОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
Нумерация счет фактур в декларации по НДС. В случае если номера счет-фактур по НДС начинаются с 0,например 0001, нужна возможность получать в декларацию по НДС номер с нулями. Для регулировки наличия лидирующих нулей во всех интерфейсах присутствует локальная настройка, по умолчанию предусмотрена печать номеров без лидирующих нулей, поэтому и в декларацию они попадают именно в таком виде, поскольку для декларации нет настройки выбора печати с нулями или без них. В этом проблема. Надо либо по умолчанию сделать печать с нулями.
Как измененно :
Теперь при генерации данных дополнительных разделов "Декларации по НДС", номера счетов-фактур, всегда переносятся в том виде в котором они хранятся в самой счет-фактуре (начальные нули не игнорируются).
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Не удаляется ссылка на ДО с первого разаОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Не удаляется с первого раза ссылка на ДО при попытке отвязать его по Del
в шапке собственного\стороннего платежного поручения.
Как измененно :
Исправлено.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо добавить групповую печать накладных Спецоснастка->МЦОписание :
Накладная Спецоснастка -> СкладЧто измененно :
Необходимо добавить групповую печать накладных Спецоснастка->МЦ.
Как измененно :
Доработано для формата Текст.
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Сделать, что бы не слетали отмеченные статусы при смене
направленияОписание :
Журнал обязательствЧто измененно :
Сделать, что бы не слетали отмеченные статусы при
смене направления при установке фильтра .
При выборе статусов всегда предлагать выбирать и
для расхода и для прихода, даже если выше установлен
фильтр по направлению. Сделать если один раз пометил
статусы разных направлений, они сохранились и не
слетают при смене направления. Т.к. статусы для разных
направлений могут называться по разному.
Как измененно :
доработано
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Необходимо объединить печать в разных форматах в один пункт меню и добавить подписантовОписание :
Приход, поступлениеЧто измененно :
Необходимо объединить печать в разных форматах в один пункт меню и добавить подписантов для документов на приход, поступление и актов об излишке.
Как измененно :
Доработано.
В прототип Prih_MBP (формат Текст) добавлено поле cSigners, в которое выводится ссылка на группу подписантов. В поток данных DTS (формат FastReport) добавлен набор данных Signers, в который выводится список подписантов (ФИО, табельный номер, должность, роль).
Подписанты (ФИО и роль, при отсутствии роли - должность) выводятся в следующие печатные формы:
- "Документ на приход, поступление" (Текст и FastReport);
- "Акт инвентаризации об излишке" (Текст и FastReport).
Перестало открываться окно для выбора лиц, затребовавшего и разрешившего перемещение предметов по форме М-11, если настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Запрашивать выбор сотрудников при печати документов" установлена в значение "да". В качестве лица, затребовавшее перемещение предметов, выводится подписант с ролью, имеющей идентификатор "Requested", в качестве лица, разрешившего перемещение, - с ролью, имеющей идентификатор "Allowed". Указанные роли не являются системными, и их необходимо предварительно добавить в справочник ролей подписантов.
2015-02-26 17:55:14
Краткое описание :
Доработать выравнивание информации в столбце 3 книги покупок в формате ExcelОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Доработать выравнивание информации в столбце 3 книги покупок в формате Excel при НЕ установленном параметре печати "печатать лидирующие нули в номерах". Сейчас если номер СФ начинается не с нулей, то он выравнивается по левому краю колонки, а если в номере СФ присутствуют лидирующие нули, то "купированный" номер выводится по центру колонки (см. приложение). Если лидирующие нули в номере СФ не обрезать, то выравнивание по левому краю происходит корректно.
Как измененно :
Доработано выравнивание информации при выводе номера и даты счета-фактуры для отчетов Excel формата.
2015-02-26 17:55:14
Краткое описание :
Исправить печатную форму книги покупок (Беларусь) в формате ExcelОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Исправить печатную форму книги покупок (Беларусь) в формате Excel - в форме присутствуют две разные аббревиатуры: УНН и ИНН, при этом корректной является аббревиатура УНП. В заголовке указана УНН, в заголовке столбца N4 таблицы указана УНН, в строке нумерации вверху каждого листа начиная со 2-го указана ИНН
Как измененно :
Будет выводиться ИНН согласно настройке.
2015-02-26 17:55:14
Краткое описание :
Исправить печатную форму книги продаж (Беларусь) в формате ExcelОписание :
Книга продаж (Беларусь)Что измененно :
Исправить печатную форму книги продаж (Беларусь) в формате Excel (в т.ч. и сводную) - в форме присутствуют две разные аббревиатуры: УНН и ИНН, при этом корректной является аббревиатура УНП. В заголовке указана УНН, в заголовке столбца N4 таблицы указана УНН, в строке нумерации вверху каждого листа начиная со 2-го указана ИНН.
Как измененно :
ИНН выводится согласно настройке
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Одни и те же "левые" числа светятся в интерфейсе редактирования проводок в ТХО по всем актамОписание :
Акт изменения целевого назначенияЧто измененно :
Одни и те же "левые" числа светятся в интерфейсе редактирования проводок в ТХО "сумма по складским ордерам" по всем актам.
Как измененно :
Исправлено
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
Один и тот же "мусор" светится в интерфейсе редактирования проводок в ТХООписание :
Ввод объектов в эксплуатацию (ОС)Что измененно :
Один и тот же "мусор" светится в интерфейсе редактирования проводок в ТХО(сумма по складским ордерам) в операциях ввода
в эксплуатацию ОС/НМА.
Как измененно :
Исправлено для
Ввод объектов в эксплуатацию (ОС)
Ввод объектов в эксплуатацию без регистрации (ОС)
Ввод объектов в эксплуатацию (НМА)
Ввод объектов в эксплуатацию без регистрации (НМА)
2015-02-26 17:55:14
Краткое описание :
Запуск алгоритмов из окна редактирования партии МЦОписание :
Партии товаровЧто измененно :
Необходимо подключить возможность запуска алгоритмов
планирования из окна редактирования партии МЦ.
Как измененно :
В окно редактирования партий добавлена возможность вызова
алгоритмов из настроек:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Партионный учет \ Дополнительные функции
локального меню \ Функция 1"
...
"Настройки Галактики \ Логистика \ Партионный учет \ Дополнительные функции
локального меню \ Функция 4"
2015-02-26 17:54:43
Краткое описание :
ПК - Документы - Основания: договоры продажи, покупки и
уступки долгаОписание :
Оперативные документыЧто измененно :
ПК - Документы - Основания: договоры продажи, покупки и
уступки долга.
Меню Платежный календарь \ Документы \ Основания
обязательств \ Оперативные документы ... содержит:
- Договоры продажи долга
- Договоры покупки долга
- Уступка собсвенного долга
При этом по основанию из Договоры покупки долга формируются
сразу два ФО: одно на расход (когда мы покупаем долг) и одно
на приход (когда этот долг нам оплачивает должник).
Кроме того в любом из этих интерфейсов есть возможность
переключения на другое основание по alt+O, но при этом
открывается для выбора несколько другой список документов:
- Договоры продажи долга
- Договоры покупки долга - (здесь будут видны оба наших
сформированных ФО)
- Договоры покупки долга (оплата) - (здесь нет ФО, хотя на
самом деле ФО-приход по
оплате долга уже сформи
рованно в пункте меню
Договоры покупки долга)
- Уступка собсвенного долга
Получается есть возможность (и существует вероятность) того,
что по ошибке по одному Договору покупки долга будет создано
ТРИ ФО (одно лишнее по оплате долга должником).
Эту ситуацию надо рассмотреть и исключить возможность
ошибки.
Как измененно :
Наименование пунктов меню соответствует наименованиям модуля
"Расчеты с поставщиками и получателями".
Из списка документов по Ctrl+Enter убран "Уступка долга (оплата поставщиком)"
2015-02-26 17:55:14
Краткое описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2014 при ставке НДС 0%Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
В Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в форме "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2014" в колонке "15" у счетов-фактур со ставкой НДС 0% вместо значения "0,00" выгружаются пустые ячейки.
В старой форме "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур" выводится правильно.
Как измененно :
Журнал выставленных, полученных СФ. Если НДС нулевой, то в колонке НДС выводится 0, а не пустая ячейка.