2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Удаление настроек по группе пользователей

Описание :

Администратор настроек

Что измененно :

В администраторе настроек добавить возможность удаления
значений по группе пользователей. Сейчас можно только по одному.
Пример:
1. В администраторе настроек выбираем необходимую настройку
2. Меняем режим отображения ALT+A
3. В нижнем списке, где отображаются пользователи и значения настроек,
добавить возможность отмечать необходимые записи
4. Нажимаем F8 - удаляться значения только отмеченные записи

З.Ы.Значение по умолчанию даже если помечено будет игнорироваться.

Как измененно :

доработано

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Зарплата: RunTime при расчете з/п при большом количестве начислений (>240)

Описание :

Расчет начислений (общие вопросы)

Что измененно :

Зарплата: RunTime при расчете з/п при большом количестве начислений (>240)
Из в модуля автотранспорт в модуль зарплата на каждого сотрудника переносится до 90 путевых листов и даже более.
Учитывая наличие северных и районных коэффициентов количество записей, относящихся к одному сотруднику, в таблице prvidopl достигает 270 и более.
При таком количестве записей при расчёте удержаний происходит RunTime error. Помогает только уменьшение числа путевых листов до 80 (240 начислений и соответственно удержаний).

Как измененно :

Ошибка исправлена.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Добавить дополнительные функции локального меню

Описание :

Приходные накладные

Что измененно :

Клиент просит добавить "Функцию 5" и "Функцию 6" в раздел "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Дополнительные функции локального меню \" .

Как измененно :

Теперь дополнительных пунктов меню можно создать до 10-ти.

Это касается следующих документов:

-сопроводительные документы (накладные, акт, возврат сбыт/снабжение
-ДО (закупка, продажа, предоплатные и консигнационные)
-Акт выполненных работ
-Акт передачи оборудования в монтаж
-Акт передачи материалов на строительство
-договора (список, окно редактирования, спецификация)
-ПКП
-каталог партий
-СФ
-НВП
-Акт на комплектование
-Акт на разукомплектование
-Распоряжение на внутреннее перемещение МТР
-Распоряжение на прием-отпуск МТР
-Распоряжение на возврат-отпуск МТР
-Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР
-Распоряжение на передачу МТР в ОС
-Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку
-Инвентаризационная опись
-Акт на пересортицу
-Акт на перемещение между объектами
-Передача объектов инвестору

Переименована папка настроек
Было
"Настройки Галактики \ Управление капстроительством \ Дополнительные функции локального меню \ Ввод объектов строительства в эксплуатацию \"
Стало
"Настройки Галактики \ Управление капстроительством \ Дополнительные функции локального меню \ Передача объектов инвестору \"

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

РСВ-1 в excel. Работник по договору ГПХ. Ошибочно ставится символ Х в реквизите "Сведения об увольнении застрахованного лица"

Описание :

РСВ-1 (Excel)

Что измененно :

Сотрудник работает по договору ГПХ и у него проставлена дата увольнения 30/11/2016, чтобы он не попадал в отчет СЗВ-М после этой даты. Формируем РСВ-1 за 9 месяцев. У сотрудника в разделе 6.1 ошибочно ставится символ Х в реквизите "Сведения об увольнении застрахованного лица".

Как измененно :

Исправлена ошибка для отчета РСВ-1 "Утвержденная отчетность".
В разделе 6 в подразделе 6.1 реквизит "Сведения об увольнении застрахованного лица" заполняется проставлением символа "Х" в отношении застрахованных лиц, работавших по трудовому договору и уволенных по состоянию на конец отчетного периода в последние три месяца отчетного периода. То есть, если у работника дата увольнения позже периода формирования отчета, то в excel-файле и FastReport-отчете не ставится символ Х в поле "Сведения об увольнении застрахованного лица".

В FastReport-отчет добавлено поле "Сведения об увольнении застрахованного лица".

2016-09-20 15:11:35

Краткое описание :

Корректировка архива удержаний - портится НДФЛ при наличии двух записей со ссылкой на один отпуск

Описание :

Контроль и корректировка удержаний (через запуск внешнего интерфейса Z_Service::FindIncorrectUder)

Что измененно :

Ситуация - у работника отпуск будущего месяца, переходящий на следующий месяц, НДФЛ в обеих записях по 107 ВО сформирован и перечислен одним реестром. Функция неправильно определяет доход и налог из реестра для этих записей и изменяет сумму НДФЛ в обеих.

Как измененно :

Доработана функция Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ =Настройка= \ Сервисные функции \ Налог на доходы физических лиц \ Контроль и корректировка удержаний (через запуск внешнего интерфейса Z_Service::FindIncorrectUder) для случаев, когда у работника есть переходящий на следующий месяц отпуск или больничный, обе части которого обозначены одинаковыми видами оплат.
Теперь функция правильно определяет доход и налог из реестра для этих записей и не изменяет сумму НДФЛ.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФ

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных
СФ.
Вопрос поднимался в 102.152426, Нужна возможность создавать документ
для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТД.
Но там речь шла о доработке другого функционала, поэтому предлагаю
вопрос о регистрации решить в отдельном ПИРе и для всех СФ, не только ГТД
(Накладная - СФ; Накладная - НА - запись регистрации).

Запись регистрации по СФ или НА создается, если у сопроводительного
документа есть СФ и он отправлен и принят на портале электронных СФ.

Как измененно :

Беларусь, новая настройка "Регистрация ЭСЧФ только с
выставленным статусом". Если значение равно "да", то СФ регистрируются только в
статусах "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Не выводится КПП в доп.листе по корректирующим записям

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Не выводится КПП в доп.листе по корректирующим записям
При установленной настройке Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать \ КПП при печати СФ \ грузополучателя/грузоотправителя не выводится КПП по корректирующим записям

Как измененно :

Выводится КПП в доп.листе по корректирующим записям

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Выбор сопросодительного документа в ручном режиме подставления для ЭСЧФ при импорте

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Предлагаю в ручном режиме поиска сопроводительного
документа для ЭСЧФ в интерфейсе импорта по F3 открывать
стандартный интерфейс по типу сопр. документа. То как
сейчас реализовано - неудобно, ибо сначала открывается
окно параметров для отбора документов, потом
открывается интерфейс (Раздел 1.3 Рис. 20 документации
по ЭСЧФ). И это лишняя работа каждый раз для
бухгалтера.
Тем кто захочет пользоваться существующим
функционалом, описанным на стр. 20-21 инструкции -
предлагаю забиндить на Ctrl+F3.

Как измененно :

Доработан выбор первичных документов в интерфейсе импорта ЭСЧФ:
- F3 - ручной выбор;
- Ctrl+F3 - поиск первичных документов.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Доработать функцию "поиск документов" при импорте ЭСЧФ с портала

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Доработать функцию "поиск документов" при импорте ЭСЧФ с портала
На сегодняшний день, в список накладных /актов, которые отображаются в интерфейсе доступных к привязке документов, есть только документы без созданной СФ. Это не совсем правильно.
С клиентом получили ситуацию: они один раз сделали привязку документа, создали в систему СФ но при подписи и отправке была какая-то ошибка. В итоге получили не подписанную ЭСЧФ.
При след импорте в списке ЭСЧФ она не светится (в перечне ее нет).
1)Первый момент-приходится поиском по номеру на портале искать ЭСЧФ, чтобы она появилась в списке.
2)Второй момент-при поиске документа не видит накладную (как оказалось, потому что к накладной СФ уже есть)

Нужно сообщать пользователю, что накладную он не видит по той причине, что СФ к ней уже создана. Не знаю как лучше это реализовать, но сделать это нужно,т.к. я вчера сам не с клиентом не мог понять , почему не видит накладную в перечне

Как измененно :

Переработан интерфейс импорта ЭСЧФ:
- в табличной части интерфейса добавлены столбцы: Тип, Дата, Наименование поставщика, Сумма НДС, Стоимость с НДС, Стоимость по документу, признак наличия СФ по первичному документу;
- добавлена кнопка =Настройка импорта=. Окно настройки импорта содержит, помимо критериев поиска, параметры: Показывать окно настройки при поиске; удалять из списка входящих при создании СФ; учитывать документы, по которым создана СФ;
- добавлен кнопка =Поиск первичных документов=;
- протокол ошибок реализован в FR;
- убран параметр "сохранять входящие ЭСЧФ". Добавлены два пункта локального меню "Выгрузить в формате XML" и "Выгрузить в формате XML c ЭЦП", которые позволяют выгружать помеченные входящие ЭСЧФ в файл;
- реализована синхронизация статусов.
При первом запуске интерфейса все входящие ЭСЧФ будут удалены! Необходимо заново из загрузить с портала.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Доработать печать ЭСЧФ для типов "исправительный" и "дополнительный"

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Доработать печать ЭСЧФ для типов "исправительный" и "дополнительный" - на текущий момент в системе реализована только печатная форма для типа "исходный" ЭСЧФ. Если же с портала импортируется ЭСЧФ с типом "исправительный" или "дополнительный", то при выборе пункта локального меню "печать ЭСЧФ" не выполняется никаких действий и не выдается никаких сообщений пользователю, что является некорректным с точки зрения реакции системы на действия пользователя.

Как измененно :

Доработана обработка входящих ЭСЧФ с типами "дополнительный" и "исправительный".

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Нужна возможность создавать СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФ

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Нужна возможность создавать СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФ
На сегодняшний день, мы можем привязать к входящей ЭСЧФ только накладные/акты. Нужна возможность привязки авансового отчета.
Это нужно для последующего формирования книги покупок

http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/view/voprosy-otvety-22717/

Вопрос 7.

Организация приобретает в розничной торговой сети отдельные товарно-материальные ценности за наличный расчет через подотчетных лиц. Также сотрудники организации заправляются на АЗС за наличный расчет, направляются в служебные командировки, где оплачивают расходы по проживанию и проезду и приобретают железнодорожные билеты за наличный расчет.

Каким образом будут осуществляться вычеты сумм НДС по авансовым отчетам после 1 июля 2016 г.?

Статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) с учетом изменений, вступающих в силу с 1 июля 2016 г., предусмотрено, что при приобретении плательщиком на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав налоговые вычеты производятся на основании ЭСЧФ, полученных в установленном порядке от продавцов этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, при условии подписания плательщиком в установленном порядке ЭСЧФ электронной цифровой подписью.

Таким образом, с 1 июля 2016 г. для вычета сумм НДС организация-покупатель должна иметь ЭСЧФ, в котором будут указаны соответствующие суммы НДС.

Соответственно плательщики, совершающие покупки через подотчетных лиц, вправе заявить в любой произвольной форме, не противоречащей законодательству Республики Беларусь, свое требование о выставлении в их адрес продавцами, являющимися плательщиками НДС в Республике Беларусь, ЭСЧФ по товарам (работам, услугам), имущественным правам, отгруженным (переданным) такими продавцами с 1 июля 2016 г. Продавцы в таком случае должны создать и выставить в адрес покупателя ЭСЧФ в порядке, установленном законодательством.

Для создания и выставления продавцом ЭСЧФ покупатель должен сообщить необходимую информацию для заполнения реквизитов ЭСЧФ - УНП и наименование. Специальной формы либо формата для требования о выставлении ЭСЧФ и сообщения сведений о покупателе законодательством не установлено. Поэтому требование и сообщение производятся в произвольной форме и согласованном сторонами порядке.

Как измененно :

Доработан интерфейс импорта ЭСЧФ:
- добавлен поиск авансовых отчетов для ручного выбора и поиска документов ;

- в окно настроек импорта ЭСЧФ в выпадающий список "Тип документа" добавлено значение "Авансовый отчет". При поиске авансовых отчетов использование параметров настройки "Учитывать документы, по которым созданы СФ" и критерия подбора по спецификации не предусмотрено;

- доработано создание СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФ. При формировании СФ по авансовому отчету с суммой хозяйственной операции, превышающей сумму импортируемого ЭСЧФ, данная хозяйственная операция разбивается на две: одна с суммой ЭСЧФ, вторая с суммой остатка. Итоговая СФ формируется по хозоперации с суммой ЭСЧФ.
Если при формировании СФ по хозяйственной операции система не находит налоги, то выдается сообщение "Для хозяйственной операции авансового отчета № не введены оплаченные налоги. Ввести их?". В этом случае для завершения формирования СФ необходимо задать налоги, иначе СФ не сформируется.

- добавлена возможность создания нескольких СФ к одному авансовому отчету.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Выгрузка ЭСФ по поставкам ТМЦ и услуг из дальнего зарубежья и стран ЕВРАЗЭС

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Выгрузка ЭСФ по поставкам ТМЦ и услуг из дальнего зарубежья и
стран ЕВРАЗЭС.
В соответствии с законодательством должна передаваться на портал ЭСФ со
спецификацией. Данная функциональность отсутствует. Необходимо разработать
данную функциональность.

Как измененно :

В шаблон ЭСЧФ добавлен параметр брать НДС из спецификации
первичного документа.
Если параметр установлен:
- в случае если НДС присутствует в спецификации в закладке налоги и отнесен
на другого контрагента, то при формировании СФ сумма НДС берется со
спецификации.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Необходима доработка пакетного формирования СФ по накладным на реализацию (розница)

Описание :

Пакетное формирование наших счетов-фактур

Что измененно :

Необходима доработка пакетного формирования СФ по накладным на
реализацию (розница)
В продолжение ПИР 102.155417.

Как измененно :

Только для Беларуси.
В модуле Управление Розничной торговлей добавлен пункт меню Операции - Пакетное
формирование документов с НДС по накладным на реализацию. По нему вызывается
интерфейс пакетного формирования СФ. По Alt+B можно задать фильтры (по периоду,
дескриптору, контрагенту, без СФ) и параметры формирования (сводный документ
для учета НДС, Дату формирования устанавливать, Контрагента устанавливать,
регистрировать документ для учета НДС). По помеченным накладным на реализацию в
окне выбора документов формируются СФ в зависимости от установленных
параметров. Сводный документ (при установке параметра "сводный документ для
учета НДС") формируется для всех помеченных документов, у которых нет документа
для учета НДС.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Присвоение "нового" кода вида операции должно быть связано не с датой выставления СФ, а с датой её регистрации

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Присвоение "нового" кода вида операции должно быть связано не с датой выставления СФ, а с датой её регистрации.

Как измененно :

При поиске кода операции СФ с учетом хистори используется дата регистрации СФ, если ее нет, то дата передачи/получения.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Номер ЭСЧФ в снабжении

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

При формировании документа НДС из Управления снабжением, номер ЭСЧФ формируется не по УНП поставщика, а по УНП покупателя.

Как измененно :

Исправлено.
Пакетное и одиночное создание ЭСЧФ снабжение:
- номер ЭСЧФ содержит УНП получателя, если контрагент иностранная организация.
Окно редактирование ЭСЧФ снабжение:
- если в поставщике выбрать контрагента не иностранную организацию, то в номере ЭСЧФ УНП поставщика, иначе УНП собственной организации.
Импорт ЭСЧФ:
- в номере ЭСЧФ УНП поставщика.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

переписка по договорам

Описание :

Не знаю, какая именно часть модуля Управление договорами, научите

Что измененно :

1. Завели некоторую переписку в исполняемом договоре.
2. Через некоторое время требуется сделать Допсоглашение к договору, при формировании первого соглашения система просит установить/не установить галочку в параметре "Перепривязывать документы, хозоперации, финоперации", мы ставим галочку.
3. Видим, что в соглашение тоже перенеслась переписка (хотя вроде переписка к документу не относится к хозоперациям, финоперациям или документам, это просто ПЕРЕПИСКА с клиентом).
Вопрос - должна ли переписка из договора переноситься в соглашение?
По идее, переписка может быть отдельной как по договору так и по соглашению, но чаще переписка идет к договору.
Из-за такой работы выяснилось следующие неудобства:
1.удалили соглашение, а в результате и вся переписка из договора удалилась, т.к. в момент формирования соглашения ссылки по переписке изменились с договора на соглашение.
2. Мы делаем отчет для клиента и у нас Переписка из договора не выводится, т.к. нами заводимая переписка к договору вдруг стала относится к соглашению.

Как измененно :

Переписка ведется по каждому документу своя. Копирования при формировании уточняющего соглашения не происходит.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Скрыть поле "название" разд.5 п.30 "документы, подтверждающие поставку товаров" ЭСЧФ для всех типов документов кроме типа "другое"

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Скрыть поле "название" разд.5 п.30 "документы, подтверждающие поставку товаров" ЭСЧФ для всех типов документов, кроме типа "другое" в интерфейсе редактирования ЭСЧФ, поскольку данное поле на портале ИМНС открывается только для типа документа "другое".

Как измененно :

Поле "название" разд.5 п.30 отображается только, если установлено "Вид документа" = "другое".

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Потеря приемственности! Ошибка печати привнесенная с решением ПиР 102.156174

Описание :

Акты на услуги, работы

Что измененно :

После установки настройки в значение отличное от
точки(по умолчанию), например - ","(запятая)
неправильно выводятся суммы в некоторых печатных формах
отчетах, например, в актах услуг в модуле "Управление
сбытом". Если значение этой настройки "." (точка), то
суммы выводятся правильно.

Как измененно :

Подсчет общих сумм в актах. Итоговые суммы печатной формы акта равны итоговым суммам по документу

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Пересчет налогов в формах ТТН

Описание :

Формы ТТН, УПД, Акты

Что измененно :

Налоговая база в расчете налогов

Как измененно :

Расчет налогов. Ввиду возможной погрешности во входных
параметрах, добавлено округление налоговой базы, согласно установленных в
модулях настроек.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопках

Описание :

Пакетная обработка счетов

Что измененно :

Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопках в интерфейсе и окне параметров фильтра.

Как измененно :

Подкорректированы статус строки и размеры окна

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Не формируются ордера по корректирующей накладной КН.

Описание :

Приходные накладные

Что измененно :

Не формируются ордера по корректирующей накладной КН.
Пример:
Основная накладная в валюте. Создаем корректирующую накладную, в которой изменяем только дату цен. При оприходовании формируется ордера по сторнирующей накладной и не формируются по корректирующей.

Как измененно :

Исправлена ошибка формирования ордеров по корректирующей накладной.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Некорректная дата цен в сторно накладной -КН

Описание :

Приходные накладные

Что измененно :

Некорректная дата цен в сторно накладной -КН
При установленной настройке Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Корректирующая накладная \ Редактирование даты цен в корректирующей накладной в значении ДА дата цен сторно накладной (-КН) устанавливается текущей, а не из даты цен исходной накладной. Таким образом неправильно сторнируется НДЕ сумма в ордере. Пример:
Исходная накладная в евро от 20/07/2016 дата цен 20/07/2016
Сторно накладная (-КН) в евро от 12/09/2016 дата цен 12/09/2016
Корректирующая накладная (КН) в евро от 12/09/2016 дата цен 30/07/2016
Если настройку установить в значение НЕТ, то сторно накладная(-КН) формируется верно, но тогда в корректирующей накладной (КН) нет возможности изменить дату цен.

Как измененно :

Дата цен в корректирующих приходных документах.
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Корректирующая накладная \ Редактирование даты цен в корректирующей накладной" заменена на "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Корректирующая накладная \ Дату цен в корректирующих документах заполнять по дате".
Теперь ее обработка касается только корректирующей накладной (акта приемки) и не касается сторно-документа.
- дате создания корректирующего документа: дата цен устанавливается равной дате создания корректирующего документа (текущей дате)
- дате цен исходного документа: дата цен наследуется из исходного документа
Дату цен в корректирующем документе можно менять, если документ доступен для редактирования.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Не создаются ордера по второй корректирующей накладной (КН)

Описание :

Накладные на отпуск

Что измененно :

Не создаются ордера по второй корректирующей накладной (КН)
Если в исходной накладной 3 МЦ и сделана КН1 на 1-ую МЦ, то при создании КН2 на вторую МЦ невозможно создать ордера, а также удалить эту накладную. Пример во вложении.

Как измененно :

Исправлена работа не приходных корректирующих документов, в случае нескольких корректировок исходного документа.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

ЭДО. Акт на услуги - при загрузке в систему ЭДО не идентифицируется заказчик

Описание :

Экспорт по учету сопроводительных документов

Что измененно :

ЭДО. Акт на услуги - при загрузке в систему ЭДО не идентифицируется заказчик
В файле "титул заказчика" нет информации о заказчике, кроме идентификатора участника ЭДО - в элементах Принял и Подписант - информация по собственной организации и подписанту с нашей стороны
Но она же есть и в файле "титул исполнителя".

Как измененно :

Исправлено заполнение поля "ТекстИнф" по параметру "Зап. атр." при экспорте сопроводительных документов для ЭДО.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

При установленной настройке учитывать перечисление ЗП за период - прошлый в расчетный листок попадают выплаты через кассу и за прошлый, и за текущий периоды

Описание :

Расчет удержаний (общие вопросы)

Что измененно :

При установленной настройке учитывать перечисление ЗП за период - прошлый в расчетный листок попадают выплаты через кассу и за прошлый, и за текущий периоды.
Подробности во вложении.

Как измененно :

Исправлен учет платежных ведомостей при расчете зарплаты.
При установленной настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Прочие удержания \ Учитывать перечисление заработной платы за период" - " прошлый" в расчет зарплаты
попадают выплаты через кассу только за прошлый период. Соответственно при значении настройки "отчетный" - только за отчетный период.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Нет организационно-правовой формы в ЭДО

Описание :

Экспорт по учету сопроводительных документов

Что измененно :

Наименование организации выгружается без организационно-правовой формы (KatOrg.TipOrg)

Как измененно :

При экспорте сопроводительных документов для ЭДО наименования организаций выводятся с учетом организационно-правовой формы.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Код вида операции 04 в журнале выставленных счетов фактур за июль 2016

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

При печати журнала счетов фактур за июль 2017, в поле "Код вида
операции" печатается код 04, хотя во втором полугодии 2016 г. его быть не
должно.
Вероятно это связано с тем, что период счета фактуры определяется по дате
составления, а не по дате передачи?
Однако в журнал попадают счета фактуры именно по дате передачи.

Дата составления выставляемой счет фактуры заказчика должна соответствовать
дате полученной счет фактуры посредника:
Выписка из постановления 1137:
1. В строках указываются:
а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого
при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура).
При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого
комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные
права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером
(агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки
счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры
комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные
права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом
комиссионеру (агенту).

Необходимо определять период счета фактуры от даты передачи, для корректной
работы функции "История изменения кодов вида операции".

Как измененно :

При печати журнала код операции с учетом истории ищется
по дате передаче, а не составления СФ.
Если СФ или записи корректировочные или исправительные, то код
печатается на основании их даты, а не исходных СФ.

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

При выгрузке авансовых счетов-фактур в ЭДО не печатается блок <СведТов>

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Добрый день.
При выгрузке авансовых счетов-фактур в ЭДО не печатается блок "СведТов" в блоке "СведТов".
Блок "СведТов" является обязательным элементом.
При печати авансовых счетов-фактур, используя стандартные печатные формы, выводится наименование товара.

Как измененно :

При выгрузке авансовых СФ в ЭДО, если спецификации в СФ отсутствуют, блок "СведТов" выводится. "НаимТов" = "Аванс" + Примечание (из хозоперации) (если нет примечания, то инф-я о ДО и договоре), выводятся суммы СтТовУчНал, НалСт, блоки Акциз, СумНал. В блоке "ВсегоОпл" не выводится "СтТовБезНДСВсего".

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Не сторнируется НДФЛ с начала года по имущественному вычету при установленной настройки "Разбивать удержания по подразделениям - аналитике и параметру входящих оплат"

Описание :

Расчет подоходного налога

Что измененно :

Не сторнируется НДФЛ с начала года по имущественному вычету при установленной настройки "Разбивать удержания по подразделениям - аналитике и параметру входящих оплат".

Как измененно :

Исправлено. НДФЛ сторнируется по имущественному вычету

2016-09-20 15:11:34

Краткое описание :

Падение системы по Runtime error 216 (rtl: Попытка обращения к некорректному дескриптору in G_ZARPL.DLL)при расчете удержаний при наличии записей с предыдущего места работы

Описание :

Расчет удержаний (общие вопросы)

Что измененно :

Падение системы по Runtime error 216 (rtl: Попытка обращения к некорректному дескриптору in G_ZARPL.DLL) при расчете удержаний при наличии большого количества начислений (порядка сотни)

Как измененно :

Ошибка исправлена