Задачи ЕРП Галактика решенные на дату 2016-11-16

Задача :101.57346

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Пилотный проект. В окно "Параметры расчета" добавить параметр "Не рассчитывать сумму из ФСС"
Описание :
Работа с интерфейсом ввода больничных листов
Что измененно :

В рамках Пилотного проекта ФСС обратились несколько клиентов, которым необходимо, чтобы в больничном не было суммы из ФСС.
Вариант обнулять эту сумму вручную не подходит, т.к. больничных очень много и, соответственно, бухгалтеру крайне затруднительно обнулять суммы в интерфейсе расчета. Причем, если обнулять сумму из ФСС вручную, эта сумма все равно попадает в результаты расчета зарплаты.
В связи с этим, предлагается в окно "Параметры расчета" больничного добавить параметр (галочку) "Не рассчитывать сумму из ФСС", значение которого сохранялось бы в DSK-файл.
Как измененно :

Доработан расчет больничных листов: добавлена возможность не рассчитывать Дополнительную сумму (сумму из ФСС для РФ) при установленной настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ Больничные \ Продолжительность \ Разбить пособие на основную и дополнительную суммы" - ДА.
Для этого в Параметры расчета одного больничного или пакета добавлен параметр "Не рассчитывать дополнительную сумму". Значение параметра сохраняется в DSK.

Задача :101.59438

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Перечисление Алиментов с Аванса в межпериод.
Описание :
Расчет планового аванса и удержаний
Что измененно :

Для формирования реестров для перечисления сумм алиментов и исполнительных листов с аванса необходимо производить сохранение алиментов и исполнительных листов в разрезе получателей.
Как измененно :

При расчете алиментов и исполнительных листов с аванса производится сохранение сумм алиментов и исполнительных листов в разрезе получателей.
Для просмотра сумм алиментов и исполнительных листов в разрезе получателя добавлена кнопка "Детализация алиментов и и/л" с аванса в интерфейсе "Аванс".

Задача :101.60203

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
6-НДФЛ - сверочный отчет с платежками по срокам перечисления НДФЛ в разрезе обособленных подразделений
Описание :
6-НДФЛ (развитие)
Что измененно :

В связи с вводом отчёта 6-НДФЛ и ужесточившимся контролем со стороны налоговой службы сроков перечисления НДФЛ для всех клиентов крайне актуальна задача такого контроля.
Для осуществления контроля предлагается разработать некий сводный отчёт по строкам 6-НДФЛ (по всем обособленным подразделениям) с дополнением информацией о реальных перечислениях НДФЛ.

Имеет смысл реализовать отчёт в формате FastReport с возможностью перехода в 6-НДФЛ и платёжное поручение по клику на соответствующей графе отчёта.
Вызов нового отчёта имеет смысл сделать из локального меню интерфейса "Утверждённая отчётность" (только для 6-НДФЛ). Как вариант, если вызываем на конкретном отчёте 6-НДФЛ - формируется сводный отчёт только по строкам этого отчёта (можно сделать его вызов и из интерфейса редактирования конкретного отчёта 6-НДФЛ). Если же вызываем на узле группировки - сводный отчёт формируется по всем входящим в эту группу отчётам 6-НДФЛ. Так как группировкой отчётов пользователь может управлять, то этого должно быть достаточно. Но при необходимости можно будет добавить и возможность выборочной пометки.
Как измененно :

Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ.

Разработан новый отчет "Сводный отчет по Разделу 2 с информацией о перечислениях НДФЛ".
Формирование сводного отчета вызывается из локального меню в списке документов Утвержденной отчетности (только для отчетов 6-НДФЛ).
Формирование можно запустить как для конкретного отчета 6-НДФЛ, так и для группы отчетов. Если вызываем формирование отчета на конкретном отчете 6-НДФЛ, то формируется сводный отчет только по строкам этого документа. Если же вызываем на узле группировки, то сводный отчет формируется по всем входящим в эту группу отчетам 6-НДФЛ. Так как группировкой отчетов пользователь может управлять, то этого должно быть вполне достаточно для формирования сводного отчета по любым группам отчетов 6-НДФЛ.
В случае, если формирование сводного отчета вызвано на узле группировки и в группе есть несколько документов, то перед формированием запускается окно с параметрами формирования. В окне можно установить флаг "Формировать только по "закрытым документам". В зависимости от установленного флага сводный отчет сформируется либо по всем документам в группе, либо только по "закрытым" документам. Параметр формирования сводного отчета сохраняется в DSK.

В сводный отчет выводятся поля:
- имя файла
- КПП
- ОКТМО
- код ИФНС
- срок перечисления НДФЛ
- сумма удержанного налога
- данные платежного поручения (из реестра НДФЛ - номер, дата, сумма)
- сверка по итоговым суммам (как разность между удержанным и перечисленным налогом)

Небольшое пояснение к алгоритму формирования сводного отчета:
1. По каждому обособленному подразделению (или иначе - по каждой паре КПП-ОКТМО) выводим данные из всех строк 6-НДФЛ, объединяя их по сроку перечисления НДФЛ (графа 120) - т.е. по каждому СРОКУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ формируем только одну суммарную строку.
2. Далее выводим информацию о соответствующих этой строке платёжных поручениях на перечисление НДФЛ (номер-дата проведения-сумма). Если таких платёжных поручений несколько, то каждое выводится в отдельной строке.

Отчет реализован в формате FastReport с возможностью перехода в 6-НДФЛ и платежное поручение по клику на соответствующей графе отчета.
О возможности перехода из FR-отчета в интерфейс Галактики говорит изменяющийся вид курсора, который в этом случае приобретает вид руки с пальцем.

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы в сводном отчете была отражена информация по перечисленному налогу, отчет 6-НДФЛ должен быть сформирован с перечисленными суммами НДФЛ (сейчас в системе есть возможность).

Задача :101.60368

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
6-НДФЛ - в Раздел 2 добавить возможность переформирования информации о перечислениях НДФЛ
Описание :
6-НДФЛ (развитие)
Что измененно :

Предлагается в Раздел 2 добавить локальную функцию, позволяющую в любой момент переформировать эту информацию.
Это будет полезно для случаев, когда какие-то перечисления НДФЛ проводятся уже после формирования отчёта, или же отчёт изначально формировался без флага формирования этой информации (для ускорения) - чтобы не переформировывать весь отчёт.
Как измененно :

Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ

Доработано формирование 6-НДФЛ.
Добавление (переформирование) информации по перечисленному налогу можно выполнить по функции локального меню "Добавить информацию по перечисленному налогу в Раздел 2" или по комбинации "горячих" клавиш Alt+7 из списка документов или непосредственно в Разделе 2 формы 6-НДФЛ.

При вызове функции переформирования открывается окно с флажком "При формировании перечислений НДФЛ учитывать КПП и ОКТМО из платёжных поручений".
Если флажок установлен, то при добавлении сумм перечисленного налога сравниваются значения КПП и ОКТМО в платежном поручении и в форме 6-НДФЛ.
Сумма перечисленного НДФЛ учитывается, если КПП и ОКТМО в платежном поручении и форме 6-НДФЛ совпадают. Флажок рекомендуется включать, если 6-НДФЛ формировали по цехам отнесения затрат или без права сдачи. При формировании по подразделениям учета включение флажка не обязательно.

По окончании добавления (переформирования) сумм по перечисленному налогу выдается сообщение о том, что добавление завершено.
Выполнить добавление (сумм) можно только для документов, редактирование которых разрешено.

Задача :101.60390

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Дублируется сумма налога
Описание :
Акты взаимозачетов
Что измененно :
Акт взаимозачетов.
Дублируется сумма налога в акте, если по нескольким сопроводительным документам
создан один СФ. В итоге сумма налога неправильная.
Как измененно :
При формировании отчета Сумма НДС по сопроводительному
документу рассчитывается пропорционально распределенной сумме накладной, акта.
Данные по создаваемым СФ, записям регистрации не анализируются.

Задача :101.60489

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Добавить в поток данных суммы сопроводительных документов.
Описание :
Акты взаимозачетов
Что измененно :
Просим добавить в поток данных сумму по сопроводительным
документам ДО, выбранных в акте взаимозачета.
Как измененно :
В отчет "Акт взаимозачета (по сопроводительным документам)"
добавлен вывод рублевой и валютной суммы по сопроводительным документам ДО,
выбранных в акте взаимозачета.
Поля: СуммаСопр1, СуммаСопр2 - рублевая сумма по дебитору и кредитору;
СуммаСопрВал1, СуммаСопрВал2 - валютная сумма по дебитору и кредитору.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
AKTVZ.XLT

Задача :101.60520

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Расчет НДФЛ - не считать возвратом отрицательные суммы, полученные в результате контроля удержания по налогу
Описание :
Расчет удержаний (6-НДФЛ)
Что измененно :

С точки зрения законодательства правильнее рассчитывать налог с включенной настройкой "Контролировать удержание по налогу". Однако сейчас в результате работы этой настройки формируются записи удержания НДФЛ с отрицательной суммой налога и нулевой суммой дохода - по умолчанию такие записи считаются возвратом налога и впоследствии попадают в строку 090 6-НДФЛ, хотя на самом деле возвратом они не являются. Предлагается автоматически проставлять признак "не является возвратом" в таких записях - для правильного формирования 6-НДФЛ.

Пример.
Работнику 15.10.16 выплатили аванс 10000, налог не удерживали.
При окончательном расчёте выясняется, что больше дохода у него нет (например, больничный с 16.10). Т.е. в окончательную зарплату 02.11.16 он ничего не получает.
Должны ли мы в день зарплаты рассчитать и перечислить за него налог 1300?

Ранее мы предполагали, что да - должны рассчитать и перечислить и делали соответствующие доработки (ПиР 180.9682). Однако клиент не согласен с таким подходом, аргументация такая:

**********
Проблема в том, что работник уже получил и аванс и отпускные. Выплаты зарплаты, как таковой нет (Сумма к получению = 0).
Чтобы перечислить НДФЛ, нужно, чтобы работник сначала вернул аванс,и получил его снова, уже как зарплату за минусом НДФЛ. Без этого, получится, что предприятие заплатит НДФЛ "из своих", а работник останется должен предприятию сумму НДФЛ.
Однако, как мы помним, предприятие в данном случае является налоговым агентом, а работник должен быть должен не предприятию, а государству. И если налоговый агент не смог удержать НДФЛ, работник рассчитывается с государством сам.
Кроме того, налоговый агент не может платить НДФЛ за счет своих средств, как получится, если делать так, как вы предложили. Это прямо запрещено в НК (гл.23, ст.226, п.9):
"9. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц."
**********

Для того, чтобы не удерживать НДФЛ в данной ситуации, и предназначена настройка "Контролировать удержание по налогу".
Как измененно :

Доработана функция расчета заработной платы для значения "да" в настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Налог на доходы \ Сторнирование и возврат \ Контролировать удержание по налогу".

1. В рамках первой итерации исправлена ошибка. Функция не всегда возвращала суммы НДФЛ.
Ошибка проявлялась при следующих сумма.
Начислено 24'522.68
7 Повременная оплата труда в окладах 4'523.81
106 Ежегодный оплачиваемый отпуск 14'665.84
107 Ежегодный оплачиваемый отпуск 5'333.03

Перечислено 21'922.87
180 Плановый аванс 4'524.00
181 Межрасчетные выплаты через кассу 17'398.87

2. В записях возврата налога, которые формируются за счет настройки, автоматически проставляется признак "не является возвратом" - для правильного формирования 6-НДФЛ.
3. Значение "возврат налога" переносится в базовые таблицы удержаний, в связи с чем дорабатывался просмотр и выбор значений в соответствующем поле режима редактирования "Удержаний" и "Архива удержаний".

Задача :101.60521

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Расчет НДФЛ - протоколировать контроль удержания по налогу
Описание :
Расчет подоходного налога
Что измененно :

С точки зрения законодательства правильнее рассчитывать налог с включенной настройкой "Контролировать удержание по налогу". Предлагается протоколировать этот контроль (например, по настройке "Режимы расчетов - Печать пояснительного протокола" = "о начислениях и расчете НДФЛ") - это нужно для анализа сложных ситуаций.
Как измененно :

Добавлена информация о процессе возврата НДФЛ в протокол "о начислениях и расчете НДФЛ" настройки "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Режимы расчетов \ Печать пояснительного протокола".
Информация о возврате начинается со следующих строк:
" ___
[09] Функция оформления возврата НДФЛ. Сумма начислений меньше суммы
удержаний!!!"

Примечание. Суммы возврата НДФЛ формируются при условии возникновения долга за работником и значении "да" в настройке
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Налог на доходы \ Сторнирование и возврат \ Контролировать удержание по налогу"

Задача :102.136311

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
отдельный банковский счет для платежного документа (сбор перечисления)
Описание :
Платежные поручения по реестрам
Что измененно :
Клиент просит доработать еще возможность формирования
платежного поручения (дополнительный платежный документ для суммы комиссии) с
банковским счетом, отличным от счета для основного платежного документа.
Сами банковские реквизиты указаны в постоянных удержаниях лицевого счета
(например,перечисление аванса в банк). Сейчас банковский счет в основном и
дополнительном платежном документе один и тот же, из-за чего банк платежное
поручение для комиссии возвращает назад.
Как измененно :
Доработан интерфейс редактирования атрибутов организации и ее
банков: в настройку "Дополнительно" добавлена возможность выбора типа банка
"Сбор" для сбора комиссии.
При формировании платежного поручения со значением настройки "Формировать сбор
- от суммы платежа" для суммы комиссии банковские реквизиты дополнительного
платежного документа устанавливаются из поля "Банк для сбора комиссии" в
параметрах редактирования атрибутов банка. Если поля не задано банковские
реквизиты устанавливаются по умолчанию из основного платежного документа.

Задача :102.156727

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
После расчета задолженности - некорректности
Описание :
Ввод входящей задолженности контрагентов
Что измененно :
После расчета задолженности - некорректности - проверка КОУ:
Проверка накладных
Входящая задолженность контрагента N от 01/01/2001: неправильный год (0
вместо 2001) в шапке. (Table KatSopr NRec=1536)
Для их удаления запустите процесс снова.
Нужно подкорректировать накладные: 14
Нужно подкорректировать накладные с неправильным направлением документа: 14
Проверка накладных закончена
Как измененно :
Исправлена проверка КОУ

Задача :102.158004

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Теряется часть отпуска после сдвига отпуска функцией контроля пересечения БЛ и отпусков
Описание :
Предварительная разноска
Что измененно :

Теряется часть отпуска после сдвига отпуска функцией контроля пересечения больничных и отпусков
Как измененно :

Исправлено. При многократного использования функции пересечения больничных с отпусками для одного и того же пакета отпусков суммы отпусков переносятся корректно.

Задача :102.158835

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Привести в соответствие печать Типовой заявки на конвертацию иностранной валюты в формате бизнес-текст и fastreport.
Описание :
Поручение на конвертацию валюты
Что измененно :
Привести в соответствие печать Типовой заявки на
конвертацию иностранной валюты в формате бизнес-текст и
fastreport.

Печатная форма типовой заявки на
конвертацию иностранной валюты при печати в формате
бизнес-текст отличается от печати в формате fastreport
При печати в формате FastReport перед символом %
почему-то из региональных настроек Windows вытягивается
символ денежной единицы.
Как измененно :
При печати в формате FastReport изменен формат
вывода значения поля "Комиссия" в следующих формах:
- Заявка на конвертацию валюты (Минский транзитный
банк) (для России);
- Заявка на продажу иностранной валюты - (банк
Белбизнесбанк) (для РБ).
Значения выводятся без символа денежной единицы.

Задача :102.159233

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Годовая премия с признаком "С" не умножается на коэф.пересчета
Описание :
Целодневные неявки
Что измененно :
При расчете целодневных неявок по алгоритму 17 Годовая премия с
признаком "С" не умножается на коэф.пересчета
Как измененно :
По настройке на страну Беларусь доработан учет годовых премий
при расчете среднего заработка с алгоритмами [17,22,23,33,50...53].
Доработка выполнялась для видов оплат с буквой "Г" в поле "Премия" и буквой "С"
в поле "Отбор премий" классификатора видов оплат.
Теперь, если попадается несколько годовых премий с буквой "С" , то они
расцениваются, как премии за разные показатели, которые должны учитываться
отдельно, каждая с коэффициентом того месяца, в котором она была выплачена.
Также, при суммировании таких премий, дополнительно проверяется значение года,
за который была начислена премия.
Если в период выбора попадают премии за разные годы, в расчет принимаются
только премии за более поздний год.

Задача :102.159577

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Округление валютной составляющей в документах УЛХ
Описание :
Дневники приемки работ
Что измененно :
Округление валютной составляющей в документах УЛХ должно
осуществляться по настройке:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Управление лесным хозяйством \ ..значения в
валюте округлять до"
Как измененно :
Округление валютной составляющей в документах УЛХ
осуществляется по настройке:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Управление лесным хозяйством \ ..значения в
валюте округлять до"

Задача :102.159937

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Больничные иностранцам. Не должен учитываться заработок за 2014 год
Описание :
Расчет больничных
Что измененно :
Больничные иностранцам. Не должен учитываться заработок за
2014 год.
Как измененно :
Исправлен расчет больничных для иностранцев. При расчете СДЗ
для больничных, наступивших в 2016 году, не учитывается заработок за 2014 год.

Задача :102.159972

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Начисления и выплаты. Сумма "выплачено" после ввода НДФЛ
Описание :
Ведение интерфейса "Начисления и выплаты"
Что измененно :

Начисления и выплаты. После ввода НДФЛ у суммы выплаты появляются значащие знаки в 8-9 знаке после запятой.
Как измененно :

После ввода НДФЛ у суммы выплаты не появляются значащие знаки в 8-9 знаке после запятой.

Задача :102.160132

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Результаты расчета. Отрицательная сумма при наличии матпомощи
Описание :
Расчет удержаний (общие вопросы)
Что измененно :

Результаты расчета. Отрицательная сумма при наличии матпомощи.
Как измененно :

Исправлено формирование отрицательных сумм материальной помощи в результатах расчета НДФЛ при расчете заработной платы.

Задача :102.160280

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Ошибки контроля уникальности полей
Описание :
Редактирование организаций
Что измененно :

1. Не та настройка учитывается при проверке уникальности ИНН.
а) Создала Организацию 1 с ИНН - 111.
б) Создаю Организацию 2 с ИНН - 111. Система выдает сообщение, что организация с таким НАИМЕНОВАНИЕМ уже существует. При чем тут наименование, если неуникально ИНН?
в) Сообщение закрываю и система больше не ругается, т. е. позволила создать две организации с одинаковыми ИНН, хотя в настройках стоит запрет.

2. Контроль уникальности осуществлять в рамках страны контрагента = да.
Этот контроль легко обойти.
Например, настройка Контроль уникальности кода плательщика НДС = запрет ввода.
а) Создала Организацию 1 с КПП - 222, указала страну - Россия.
б) Создаю Организацию 2, ставлю страну - Беларусь (или выбираю тип организации - физическое лицо) и ввожу КПП - 222. Система никаких сообщений не выдает. Теперь иду и меняю страну на Россию (или меняю тип организации на юридическое лицо), закрываю окно редактирования организации - никаких сообщений нет.
В итоге у меня две организации с одинаковым КПП в одной стране.
Как измененно :

Проверить работу уникальности по ИНН.

Проверить работу уникальности при изменении страны и типа записи.

Задача :102.160447

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
При печати Договоров и Спецификации не выводятся контрагенты
Описание :
Ввод договора
Что измененно :

При печати Договоров и Спецификации не выводятся контрагенты
Например:
Договор 1903 на период с 01/01/2010 по 31/01/2010 на сумму 37`500.00 руб
Контрагент1
Контрагент2
Грузополучатель
Грузоотправитель
Назначение
Как измененно :

Исправлено

Задача :102.160479

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
В рамках решения ПИР 101.60520, необходимо доработать налоговую отчетность
Описание :
6-НДФЛ (развитие)
Что измененно :

В связи с изменениями, связанными с хранением признака "Возврат налога" (признак переносится из поля OTPDOP.SISOPL в поля базовых таблиц Uder.FilialNo и sumvidud.FilialNo), требуется доработать формирование 6-НДФЛ.
Как измененно :

Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ

В связи с изменениями, связанными с хранением признака "Возврат налога" (признак переносится из поля OTPDOP.SISOPL в поля базовых таблиц Uder.FilialNo и sumvidud.FilialNo), доработано формирование 6-НДФЛ следующим образом:
- если в таблицах Uder и SumVidUd поле FilialNo заполнено значениями coNotRepayment, или coRepayment или coEmptyPayment (1), то учитывается значение из поля FilialNo, иначе - значение из OTPDOP.SISOPL.

Задача :180.9935

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
пересчет валюты при распределении платежа по валюьтному ДО при наличии предоплаты
Описание :
Валютное платежное поручение
Что измененно :

При разноске валютного ДО по нескольким платежным
документам, расчет уже распределенной суммы
рассчитывается от рублевой суммы распределения
умноженной на курс текущего документа, что при различии
курсов в платежных документах приводит к некорректному
расчету суммы доступной для распределения.
Как измененно :

В случае, если включена настройка "Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа
по сопроводительным документам \ Разбивать платеж по
накладным из ДО" разбитие хоз.операций в разрезе
накладных может производится двумя способами.
Управляются они настройкой "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Обработка документов \
Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа по
сопроводительным документам \ Распределение с учетом
корректировочных накладных". Когда данная настройка
выключена, то выполняется старый алгоритм распределения
по спецификации накладных/актов. Алгоритм в котором уже
распределенная сумма валютных документов рассчитывается
от рублевой суммы. Работа этого алгоритма и приводит к
ошибке.
Когда настройка "Распределение с учетом
корректировочных накладных" включена, работает другой
алгоритм распределения. В этом алгоритме, для валютных
документов, все расчеты ведутся от валюты, что
избавляет от проблем связанных с пересчетами. Кроме
этого, данный алгоритм дробит хоз.операции в разрезе
накладных в порядке их следования и исключая
корректировочные, но при этом учитывая их в расчете
задолженности. Данный алгоритм распределения, на данный
момент, является эталонным и рекомендуется использовать
именно его. Он работает правильно вне зависимости от
присутствия/отсутствия корректирующих и
корректировочных накладных.

Был доработан старый алгоритм распределения (когда
настройка "Распределение с учетом корректировочных
накладных" выключена). Для валютных документов, уже
распределенная сумма рассчитывается не от суммы в НДЕ,
а от суммы в валюте.

Задача :180.9956

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Начисление аванса % от зарплаты за период. ВО с алг.37 призн. 4 попадает не за период, а целиком
Описание :
Расчет планового аванса и удержаний
Что измененно :
Начисление аванса % от зарплаты за период. ВО с алг.37 призн. 4
попадает не за период, а целиком.
Рассмотрим на конкретном примере:
Сотрудник т.н. 2000.
Доплата за исполнение обязанностей была назначена в сентябре и вручную
добавлена в постоянные доплаты с 05.09.2016 по 02.10.2016 г.
Сейчас (после перехода на новый период - октябрь) в постоянных доплатах стоит
код 127 с 01.10.2016 по 02.10.2016 г.
У данного работника на период с 01.10 по 02.10.2016 г. по табелю - выходные
дни.
Делаем расчет заработной платы за период с 01.10 по 15.10.2016 г. . В расчетный
лист за период с 01.10.2016 по 15.10.2016 г. расчет заработной платы проходит
правильно.
Суммы в расчетном листе по 127 коду нет, так как это были выходные.
Рассчитываем аванс через функцию "Аванс".
При расчете аванса (параметры формирования ниже на рисунке) по сотруднику
т.н.2000 плановая сумма аванса рассчитывается не правильно, так в расчет встает
сумма по 127 коду (выделено в протоколе). Количество дней и часов по коду 127
проставляется за весь месяц.
При этом если у доплаты изменить дату окончания, например на 1 день и
установить 03.10.2016
То при расчете аванса сумма пересчитывается верно.
Как измененно :
Доработан расчет аванса и среднего заработка за период по учету
сумм с алг.37 призн. 4.
Теперь суммы не попадают в расчет, в том случае, если в периоде оплаты нет
рабочих дней.

Задача :180.9962

2016-11-16 17:45:27
Краткое описание :
Исключение из вспомогательной ведомости по удержаниям НДФЛ сотрудников с нулевыми суммами удержания
Описание :
Вспомогательные ведомости
Что измененно :

Исключение из вспомогательной ведомости по удержаниям НДФЛ сотрудников с нулевыми суммами удержания.
Как измененно :

Доработана вспомогательная ведомость по удержаниям: удержания с нулевыми суммами не выводятся в отчет.