2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Инвентаризационная опись ИНВ-9 (драгкамни)Описание :
Предложения по новой функциональности модуля "Основные средства"Что измененно :
Необходимо добавить печатную форму инвентаризационной описи
ИНВ-9 (драгкамни).
Как измененно :
Добавлена печать формы ИНВ-9 в формате Excel для всех стран,
кроме Беларуси. Форма заполняется аналогично ИНВ-8.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
RNALDRAG.XLT
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Доработка формы ИНВ-8аОписание :
Ведомости наличия драгоценных металловЧто измененно :
Клиент просит доработать функционал получения формы ИНВ-8а,
чтобы можно было:
1. В случае драгметалла с нулевым весом выводить не нули, а заданные
пользователем символы;
2. В настройке печатной формы добавить параметр Заполнять столбец установлено
комиссией информацией о наличии ДМ по данным бухучета или как реализовано для
ОС
3. Пустые ячейки заполнять символом, заданным пользователем. Как это сделано в
инвентаризационной описи ОС.
Как измененно :
Доработана функционал отчета "Ведомость наличия драгметаллов":
1) Если в настройках отчета включен параметр "Включать в отчет драгметаллы с
нулевым весом" - становиться доступным параметр "Заменять ноль символом" и поле
ввода "символа" (строка длинной до 10-ти символов).
Если оба указанных параметра включены, то в отчете нулевой вес будет заменятся
на введенный "символ" (Касается данных по карточке и сумм по уровням
группировки).
В противном случае нулевой вес отображается как раньше.
Реализовано для Excel форм(кроме Актов).
Примечание: Работает только для получения данных по модулю ОС. Для остальных
будет решаться в отдельной проблеме.
2) В окно параметров печати отчета добавлен параметр "Выводить данные" со
значениями: фактического наличия и бухгалтерского учета. Данный параметр
доступен только для российской Excel формы "Инвентаризационная опись ИНВ-8а
Россия". Этот параметр позволяет указать какие данные выводить в отчет.
3) В окно параметров печати отчета добавлен параметр "Пустые ячейки заполнять
символом". Данный параметр доступен только для Excel форм. Аналогичен параметру
в Ведомости наличия ОС.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
RNALDRAG.XLT
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Замечания по печатной форме.Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Замечания по печатной форме.
Как измененно :
Отчет "Счет стандартный - А4.rtf"
На новую страницу переноситься весь блок информации с подписантами и суммой прописью
Валюта перенесена в шапку таблицы
Наименования налогов выводятся из каталога налогов
Добавлен аналогичный отчет "Счет СТАНДАРТНЫЙ - А4 (Книжная ориентация)"
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Не полностью закрыт доступ к документуОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Если у пользователя нет доступа к документу в этом статусе, значит у него не должно быть возможности из документа создавать ордера.
Как измененно :
Запрет формирования ордеров
Дополнены настройки "Формирование ордеров по накладным только в статусе "исполняемый"" возможностью полного запрета на формирование ордеров.
Наименование этих настроек изменено на:
1. "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Модификация и контроль данных \ Разрешать формирование ордеров по накладным"
2. "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Формирование ордеров по накладным \ Разрешать формирование ордеров по накладным"
3. "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Разрешать формирование ордеров по накладным/актам"
Значения:
- да - формирование ордеров разрешено
- только в статусе "исполняемый" - формирование ордеров разрешено только по тем накладным, у которым статус "исполняемый"
- нет - формирование ордеров запрещено
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Менять статус в документе при установленном фильтре по статусуОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Замена статуса при установленном фильтре по статусу.
Как измененно :
В сопроводительные документы Складского учета в списке документов добавлен п.меню "Замена полей". По данному пункту можно менять статус, в случае, если установлен фильтр по статусу.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
ЦО в внешние атрибуты при привязки договора к ДООписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
При привязке накладной к договору система сначала спрашивает "Создать накладную на основе договора?", отвечаем "Да", потом система спрашивает "Перенести спецификацию из договора?" отвечаем "Нет". Таким образом в накладную переносится ЦО и внешние атрибуты из договора, а спецификация из договора не копируется.
Необходим такой же механизм и для ДО, чтобы спецификация, изначально указанная в ДО, не изменялась при привязке к договору, но переносились ЦО и внешние атрибуты.
Как работает сейчас:
При привязке ДО к договору (или ПКП) система сразу спрашивает "Создать ДО на основе спецификации?". Если ответить "Да", то ЦО и внешние атрибуты переносятся, но при этом в ДО заменяется спецификация. Если в параметрах формирования убрать галочку "копировать всю спецификацию из выбранного документа", то после этого сообщения выходит окно выбора позиций спецификации договора, т.е., в любом случае, та спецификация, которая была указана в ДО, заменяется. Если к ДО привязаны сопроводительные документы, то такое сообщение вообще не выходит и ничего из договора не переносится.
Как измененно :
При формировании ДО по договору/соглашения/ПКП
- если переносится вся спецификация, то спецификация ДО будет удалена
- если переносится не вся спецификация (уточняется выбором), то спецификация ДО будет удалена, если выбор из спецификации договора/соглашения/ПКП будет отменен и при утвердительном ответе на предложение об удалении.
- если спецификация отсутствует или нет позиций для добавления (отсутствие остатка, например), то будет предложено удалить спецификацию ДО.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Ограничение выбора типов ордеров в актеОписание :
Акты на перемещение между объектамиЧто измененно :
В акте на перемещение между объектами требуется ограничить выбор типа ордеров. Сделать необходимо по настройке, чтобы можно было отмечать доступные типы ордеров для пользователя. Настроек нужно две - для расходного ордера и для приходного.
Например, пользователь может доступно для выбора производственный и строительный тип ордера для расхода, и складской и строительный для прихода
Как измененно :
Добавлено две настройки:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Акт на перемещение между объектами \ Доступные для выбора типы расходных ордеров"
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Акт на перемещение между объектами \ Доступные для выбора типы приходных ордеров"
С множественным выбором значений для каждой настройки:
- складской;
- производственный;
- ремонтный;
- строительный.
При создании нового Акта будет установлен первый по списку из доступных типов и в существующем Акте можно изменить тип только по настройке.
По умолчанию доступны все типы ордеров.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Не выводится КПП контрагентаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Если создать авансовый СФ по F7, затем привязать к нему платежное поручение и зарегистрировать в книгу, то в таком случае КПП контрагента не выведется. Но при этом КПП есть в расширенной информации СФ. Помогает функция "Обновление атрибутов контрагентов". Но ошибку все равно нужно исправить.
Как измененно :
При привязке платежей к сформированным вручную авансовым счетам-фактурам поля счет-фактуры заполняются согласно алгоритму автоматического создания счетов-фактур из хозоперации.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Не нумеруются листы в многостраничном счете-фактуреОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не нумеруются листы в многостраничном счете-фактуре. С такой проблемой обратился заказчик.
В предыдущих формах до 2012 года листы нумеровались.
Привожу ссылку на Гарант, где рекомендуется нумеровать листы
http://www.garant.ru/consult/nalog/516645/
Как измененно :
Доработана печать отчета "Счет-фактура (формат А4, с 2012г)" в формате FastReport.
Исправлена нумерация листов в многостраничном счете-фактуре.
Начиная со второго листа в заголовке таблицы печатаются номера колонок и их названия.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
При добавлении позиции в НВП округляются остальные позицииОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
При добавлении позиции в НВП округляются остальные позиции
Формируем спецификацию НВП по функции "вставка
всех МЦ из остатков на дату". Удаляем несколько позиций
и затем добавляем МЦ в спецификацию из остатков.После
добавления происходит округление количества вставленных
ранее позиций
Как измененно :
Округление количества не происходит
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
Высвобождения ранее распределенного платежаОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Высвобождения ранее распределенного платежа
По ПиР 101.49272 реализован функционал высвобождения ранее распределенного платежа по корректировочной накладной.
Клиент просит реализовать подобный функционал для корректировочного акта на оказание услуг.
Как измененно :
Для актов на прием/оказание услуг реализовано
высвобождение платежа по корректировочному акту.
При этом скорректирован алгоритм высвобождения.
Раньше при выполнении высвобождения был следующий
алгоритм поиска платежей: сначала искались платежи до
даты корректирующей накладной/акта, если такие были, то
высвобождение происходило по ним, при это не
учитывалось, хватает ли суммы платежей. Только в случае
если платежей до даты накладной вообще нет,
производился поиск платежей на всем интервале дат.
Теперь производится анализ, хватает ли платежей,
сформированных до даты корректирующей накладной и если
не хватает, то производится поиск таких платежей и
после даты накладной.
Кроме этого, после выполнения высвобождения
платежа, в хозоперации которая уменьшалась (естественно
если она не стала равна нулю) производится
распределение корректирующей накладной, что увеличивает
сумму распределения на высвобожденный остаток, а затем
производится распределение исходной накладной, на
которую как раз хватает суммы. Таким образом после
выполнения высвобождения производится корректное
распределение.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Неподтвержденный экспорт в течение 180 днейОписание :
Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспортуЧто измененно :
Неподтвержденный экспорт в течение 180 дней
В апреле были закуплены ТМЦ для производства продукции на экспорт. В ПК Галактика занесли СФ. Через операцию Пакетная регистрация СФ по экспортным отгрузкам - Регистрация на внутренний рынок зарегистрировали СФ. Создались следующие записи:
1. Регистрация СФ поставщика (это внутренний рынок)
2. Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам.
После подтверждения экспорта мы должны были зарегистрировать подтвержденный экспорт, но экспорт в течение 180 дней не подтвердился.
Раз экспорт не подтвердился, мы должны отложенный экспорт зарегистрировать на внутренний рынок тем месяцем, в котором у нас была экспортная отгрузка (это апрель). Код записи регистрации должен быть 24.
Соответственно, в налоговую мы должны отправить уточненную декларацию за апрель (т.е. создать дополнительные листы книги покупок за апрель). (НК РФ ст. 167 п. 1)
После того, как экспорт будет подтвержден мы должны будем восстановить НДС в книге продаж, а соответствующие СФ нужно будет зарегистрировать как подтвержденный экспорт в книге покупок. (п. 23(1) Постановление правительства РФ ? 1137, п.5ст 174 НК РФ)
Функционалом Галактики предусмотрено, что в дополнительные листы книги покупок попадают только записи с типом корректировочные, хотя в нашем случае это не корректировка. Так же, если мы зарегистрируем в СФ неподтвержденный экспорт с типом корректировка в дальнейшем операция Пакетная регистрация на внешний рынок после подтверждения экспорта нам будем недоступна (т.к. СФ будет иметь признак корректировочной).
И еще один момент, если мы делаем исправительный счет-фактуру, то при его регистрации формируются записи с типом 01, а должна быть запись с типом 24.
Сейчас в Галактике нет возможности отразить такой бизнес-процесс.
Как измененно :
В параметры регистрации СФ на внешний рынок по подтвержденному экспорту добавлен параметр "регистрировать в дополнительный лист". При выборе этого параметра вместо записи "Регистрация СФ поставщика на внешний рынок" формируется запись "Корректирующая запись поставщика на внешний рынок" с кодом 24, корректируемая дата = дата регистрации СФ поставщика, корректируемая запись не указывается. Запись попадает в доп.лист книги покупок.
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
Необходима возможность выбора нового Соглашения в корректировочном документе (в рамках заключенного Договора)Описание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Необходима возможность выбора нового Соглашения в корректировочном документе (в рамках заключенного Договора). При этом не должна анализироваться настройка "Разрешать привязку договора/соглашения/ПКП при запрете редактирования документа".
Это должно распространяться на следующие документы:
Управление снабжением - Документы - Акт на прием услуги
Управление снабжением - Документы - Приходные накладные
Управление сбытом - Документы - Акт на услуги, работы
Управление сбытом - Документы - Накладные на отпуск
Как измененно :
Во всех корректировочных документах разрешена привязка/отвязка доп.соглашения по договору.
При этом спецификация не копируется из соглашения.
Естественно, если включена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Модификация и контроль данных \ Запрещать модификацию при наличии рекламационных накладных" и документ не доступен для редактирования, то привязать соглашение не получится.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Критичное замедление при открытии интерфейса Оборотных ведомостей МТРОписание :
оборотная ведомостьЧто измененно :
Складской учет\Отчеты\Ведомости МТР\Оборотная ведомость
Складской учет\Отчеты\Ведомости МТР\Оборотно-Сальдовая ведомость
Зависание длится по времени примерно 5 минут. Возникает каждый раз при запуске пункта меню.
При этом Складской учет\Отчеты\Ведомости МТР\Сальдова ведомость открывается быстро.
Вот это работает 5 минут:
SELECT /*+FIRST_ROWS INDEX_ASC("DOCSKAU","DOCSKAU0")*/ ROWID FROM GALTMN."DOCSKAU" WHERE ("FDOPER">=:P1 AND "FDOPER"<=:P2)
Parameters:
P1 Date(4) : 25.2.2012
P2 Date(4) : 31.12.2012
Вызывает очень большие сомнения целесообразность запуска такого запроса при настройке отчета.
Как измененно :
Доработано. Для "Складской учет\Отчеты\Ведомости МТР\Оборотная ведомость" и
"Складской учет\Отчеты\Ведомости МТР\Оборотно-Сальдовая ведомость" фильтрация данных по периоду происходит при формировании указанных отчетов.
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с dskОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с dsk.
По предложению Ларина(согласовано с Леонтьевым) отделу интегрального тестирования было
рекомендовано регистрировать проблемы в ПИР по факту появления сообщений в dsk логах.
Разъяснения Корзюка рассылались в письме "Параметры, хранящиеся в DSK" 22.02.2016
по e-mail руководителям отделов разработки.
При выполнении экспорта получаем:
----------------------------------------------------
11.03.2016 10:27:69, объект:"ExportSopr_cPer"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : DP_IAKTPRM
Записан: EXPORTSOPR
----------------------------------------------------
11.03.2016 10:27:74, объект:"ExportSopr_cPer"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : DP_IAKTPRM
Записан: EXPORTSOPR
----------------------------------------------------
11.03.2016 10:27:78, объект:"ExportSopr_cPer"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : DP_IAKTPRM
Записан: EXPORTSOPR
----------------------------------------------------
11.03.2016 10:27:82, объект:"ExportSopr_cPer"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : DP_IAKTPRM
Записан: EXPORTSOPR
Как измененно :
Исправлено.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Общая функция для создания ордера по сопроводительному документуОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Реализовать общая функция для создания ордера по сопроводительному документу.
Функция должна быть на подобии Procedure CreateOrder(pKatSopr: comp; pVidSopr: word; pDOpr: date; isMess: boolean);
из L_SoprDoc\vip\CorrNakl\KNFun.vip
Т.е. должна сама определять какой процедурой формирования ордера воспользоваться.
+ обратить внимание на oMakeOrder.MakePrihOrder. Перед ней должна быть вызвана ф-я создания распределения.
Для 632 типа есть уже отдельный интерфейс формирования ордеров, потому, Soprc45_AktPr можно отключить.
Как измененно :
Добавлена функция для создания ордеров по сопроводительным документам:
Function CreateOrderAllVidSopr(
pKatSopr: comp; //#docl Ссылка на сопроводительный документ
pVidSopr: word; //#docl Ссылка на тип сопроводительного документ
pDOpr: date; //#docl Дата оприходования
isMess, //#docl Выводить ли пользовательские сообщения/пакетный режим
make_rash, //#docl Формировать расходный ордер(при раздельном формировании ордеров)
make_prih: boolean; //#docl Формировать приходный ордер(при раздельном формировании ордеров)
loptions : longint;//#docl Опции, регулирующие работу интерфейса. Задаются с помощью констант OPT_*, определенных в заголовочном файле интерфейса. Если ничего не устанавливаем - передать 0.
wSkPr, //#docl вид учета (см.oper.inc)
wMode, //#docl битовая маска настраиваемых режимов работы метода (см.OrderFuncModes.inc).
wParam: word; //#docl битовая маска предопределенных в вызывающем коде дефайнов (см.MakeOptionsByDefines.inc)
hHandle: TPtr //#docl Протокол ошибочных ситуаций
): boolean; //#docl возвращает true при успехе
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Автоматически заполнять атрибут "Дата экспорта" равной
дате сопроводительного документа.Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Для работы функционала "контроль нулевой ставки реального
экспорта" нужно руками заполнять внешний атрибут ("Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Атрибут "Дата
экспорта"").
Предложение:Автоматически заполнять атрибут "Дата экспорта" равной дате
сопроводительного документа.
Как измененно :
Добавлены две настройки в папку "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь":
- "Экспортный" статус накладной;
- "Экспортная" форма расчета накладной.
"Экспортный" статус накладной выбирается из каталога статусов документов. Если
статус накладной будет равен значению, установленному для данного параметра, в
накладной автоматически устанавливается:
- значение внешнего атрибута "Дата экспорта" (название атрибута задается
параметром настройки Атрибут "Дата экспорта") равным дате накладной;
- форма расчета в соответствии со значением параметра "Экспортная" форма
расчета накладной.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Сводный СФ-заказчика в журнале СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Сводный СФ-заказчика в журнале СФ
Необходимо выставить счет фактуру заказчика, с перевыставляемыми суммами. При
этом в части 1 журнала (выставленных) счетов фактур, счет фактура заказчика
также должен быть разбит на 3 строки, в графе 10 (Продавец) должен быть указан
продавец (один из трех) (из графы 8 части 2), в графе 14 (стоимость товаров) -
общая стоимость счет фактуры, (сейчас выходит в разрезе связанных счетов фактур
посредника), а в графе 15 (в том числе НДС) - сумма НДС в части каждого
продавца.
Из БСС "Система Главбух":
Вопрос:
Комиссионер реализовал товары. В одном счете-фактуре он перечислил и свои
товары, и товары комитента. Какую стоимость товаров и сумму налога показать в
книге продаж и журнале учета счетов-фактур?
Ответ:
Стоимость товаров надо привести общую. А налог раздробить. В книге продаж
показать НДС по своим товарам. А в журнале учета - по товарам комитента.
Как измененно :
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы
для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать \ Печать в графе
стоимость, книга продаж" переименована в "Печать в графе стоимость, книга
продаж / журнал, часть 1", ее значение "сумму по записи регистрации" - в "сумму
по записи регистрации / СФ посредника". При установке значения этой настройки в
"сумму по счету-фактуре" при печати Журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур в части 1 (выставленные счета-фактуры) стоимость товаров
выводится по СФ заказчика.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
приходный ордер сделать красивееОписание :
Приходные ордераЧто измененно :
Печатную форму приходного ордера сделать красивее
Как измененно :
Добавлено две новые формы М-4 (альбом/альбом без КАУ) для РБ.
Данные формы созданы на основе существующей М-4п.
- убран вывод валют;
- возможность не выводить КАУ в шапке;
- все поля отформатированы и подобраны другие шрифты;
- размер полей изменен в соответствии с альбомной ориентацией.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с dsk,
объект:"SaldoMC_DontCheckKol"Описание :
Проведение дооценки МЦЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с dsk,
объект:"SaldoMC_DontCheckKol"
При проведении дооценки на коэффициент:
31.03.2016 10:57:27, объект:"SaldoMC_DontCheckKol"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : SALDOFUNCS
Записан: PEREOCENKA
Как измененно :
Предупреждение убрано, добавлен дополнительный параметр в
объектную функцию. вместо передачи через DSK
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
улучшение формы МП13 к накладной на внутр.перемещениеОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Улучшитью форму накладной на внутр.перемещение М13П
Как измененно :
Добавлена форма М13П в формате fastReport альбомной ориентации.
Исправлено форматирование таблиц и убраны лишние строки.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
улучшение формы МП11П к накладной на внутр.перемещениеОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Улучшение формы МП11П к накладной на внутр.перемещение.
Как измененно :
Добавлена форма М11П в формате fastReport альбомной ориентации.
Исправлено форматирование таблиц и убраны лишние строки.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Подпись руководителя, утверждающего акт на списаниеОписание :
Акты на списаниеЧто измененно :
Подпись руководителя, утверждающего акт на списание
Как измененно :
В окне задания параметров печати добавлено поле "Руководитель".
Если выбрать значение в данном поле, то руководитель будет заполняться выбранным значением, а если руководитель не выбран в окне, то он будет заполняться как и ранее.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Контроль наличия партии при списании МЦОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Контроль наличия партии при списании МЦ
Есть настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Формирование ордеров по накладным \ Разрешать только при наличии партии МЦ"
Если в накладной на отпуск МЦ списываются с нескольких разрезов, то возможна ситуация, при которой одну позицию МЦ списываем с разных партий.
В этом случае контроль наличия партии должен проводится по распределению, т.к. в позиции партии не будет.
Как измененно :
Контроль наличия партии при списании МЦ
При включенно настройке: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Формирование ордеров по накладным \ Разрешать только при наличии партии МЦ" наличие партии проверяется по следующим критериям:
- проверяются партии в позиции спецификации
- проверяется, является ли МЦ Тарой и включена ли настройка "Разрешать списание позиций тары без партии"
- проверяется распределение позиции по складам, партия должна быть в каждой записи распределения
Если проверка по партиям не прошла, то формирование ордера прекращается, выдается соответствующая запись в протокол.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Заполнять дату оплаты для ручных записей в книге покупокОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Есть ручные записи в книге покупок. При печати не заполняется 3-я графа.
По словам Заказчика, то же происходит и в xml-файле. Из-за этого не проходит импорт данных в программу налоговой.
Необходимо дать возможность заполнять дату оплаты для ручных записей значением поля "Даты: Оплаты" из интерфейса книги покупок
Как измененно :
Для ручных записей регистрации книги покупок в графе 3 (дата совершения покупок) выводится дата оплаты записи регистрации. Доработано для формата Excel (Книга покупок (с 01.01.2015)) и xml.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
При удалении операции не уменьшается номер в интерфейсе "Нумерация документов модуля Основные средства и НМА"Описание :
Нумерация документов модуляЧто измененно :
При удалении операции не уменьшается номер в интерфейсе "Нумерация документов модуля Основные средства и НМА"
Установлена настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Учет ОС и НМА \ Настройка операций \ ОС \ Способ нумерации актов" в значение "с помощью специальной таблицы".
При добавление новой операции, например, Выбытие, номер в спец. таблице увеличивается на единицу. А при удалении этой операции, номер в спец. таблице не изменяется, а должен уменьшиться.
Как измененно :
исправлено
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
Нужна справка для получений кредита (РБ) чтобы влазила на один листОписание :
Для получения кредитаЧто измененно :
Необходимо добавить справку для получения кредита в портретном представлении.
Как измененно :
Добавлена возможность печати справки для получения кредита в портретном представлении: добавлена присоединенная форма Справка для получения кредита (образец РБ, портретный формат). Данные по сотруднику помещаются на один лист. Старая форма отчета "Справка для получения кредита (образец РБ)" скрыта.
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
проблемы с интерфейсом ввода накладнойОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
проблемы с интерфейсом ввода накладной сбыта:
1. Поле "дата цен" имеет в подстрочном хелпе наименование как "дата оплаты", что не правильно,см первое влож фото
2. Изменена формулировка наличия ордеров. Вместо старого варианта, например "МЦ отпущены 01/01/2016", используется
"000022 (01/01/2016)". Стало много хуже потому что:
- поле теперь не пойми про что, оно просто правее даты цен. Я то понимаю, что там дата и номер ордера, но что скажет новый пользователь?!!
- у поля нет подстрочного хелпа
- поле почему то белого цвета, т.е. можно пподумать что туда можно ввести данные. Это нарушение стандартов.
Сравнительные картинки этого поля для 2х версий см во вложении
Вариант реализации тоже вложен.
Как измененно :
Поле с информацией об ордерах стало более информативным.
Поле стало длиннее для того, чтобы вместить больше информации.
В некоторых интерфейсах перемещено.
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
Не пересчитывать валютную цену в ордереОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Валютная накладная. Привязан рублевый акт на другого контрагента. Заказчик хочет, чтобы при оприходовании цена товара в НДЕ в ордере была с учетом суммы акта, но валютная составляющая при этом не учитывала акт.
Как измененно :
Входимость услуг на другого контрагента в учетную стоимость.
В актах на услуги на другого контрагента в поле "УчЦена" добавлены 2 новых варианта:
- "нде" - в ордер будет включена только НДЕ-составляющая
- "вал" - в ордер будет включена только ВАЛ-составляющая
Значение по умолчанию - "да".
При "нет" в учетную цену услуга не включается.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
контроль нулевой ставки создает запись в книге с датой накладной, а не датой +91 деньОписание :
Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкамЧто измененно :
контроль нулевой ставки создает запись в книге с датой накладной, а не датой +91 день.
При этом НДС с нулевой ставкой не сторнируется.
Как измененно :
Беларусь, регистрация экспорта.
Есть запись регистрации с 0 ставкой.
Если через 91 день (настройка Срок подтверждения реального экспорта) не пришло подтверждение, то создается новая запись регистрации на основную ставку на дату экспорта + 91 день.
Если подтверждение пришло, но поздно, то для записи с основной ставкой создается сторно-запись с отрицательными суммами на дату подтверждения экспорта.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Запрет модификации документа в определенном статусеОписание :
Настройка прав доступа к документамЧто измененно :
При работе с документами, кроме системных, клиент использует свои статусы.
При этом перевод в данные статус означает, что документ редактировать уже нельзя ни каким образом(включая переформирование ордеров).
В интерфейсе настройки прав доступа к документу было установлено разграничение по статусу. Но это разграничение позволяло формировать/отменять ордера.
Добавили настройку:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Разрешать формирование/отмену ордеров при запрете модификации документа"
Сейчас проблема в следующем.
Кроме настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Разрешать формирование/отмену ордеров при запрете модификации документа",
установлена также настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Редактирование накладных при наличии ордеров"(ЗАПРЕЩАТЬ).
Согласно такому "раскладу", ордера не получится сформировать/отменить по документу в ЛЮБОМ статусе. А нужно ограничивать по документам определенного статуса.
Т.о. предлагается, чтобы настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Разрешать формирование/отмену ордеров при запрете модификации документа", проверяла документ на запрет, организованный только через интерфейс "Настройка прав доступа к документу", а не безусловно, как работает сейчас.
Как измененно :
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Разрешать формирование/отмену ордеров при запрете модификации документа", запрещает или разрешает формирование/отмену ордеров только в зависимости от значений "Настройка прав доступа к документу".
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
После полученного отчета в Excel не получается отчет в ТекстеОписание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
После полученного отчета в Excel не получается отчет в Тексте
Инвентаризационная опись драгметаллов.
Инвентарная опись ИНВ-9
Сначала получила ее в Excel
Хочу получить ее же в Тексте - опять выводится в Excel
Помогает только полностью закрытый интерфейс.
Как измененно :
После получения ИНВ-9 можно получить отчет в формате Текст.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Код вида операции при корректировке ГТДОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не выводится код вида операции при корректировке ГТД.
у клиента это валютная операция и должен вывестись код 20.
Как измененно :
Есть накладная, налоговый акт, запись регистрации ГТД.
По налоговому акту создается корректировочный акт, СФ, регистрация.
При печати книги покупок корректирующая запись на увеличение печатается либо кодом, заданным в классификаторе налогового акта (Классификатор "Код вида операции"), либо с кодом записи регистрации ГТД.
При печати книги продажи корректирующая запись на уменьшение печатается с кодом 18.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
При формировании акта на пересортицу ФЛМ некорректность в спецификацииОписание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
При формировании акта на пересортицу ФЛМ "Заполнение спецификации из остатков МЦ" некорректность в спецификации -заносятся позиции с разными валютами:
Проверка накладных
Акт на пересортицу N MIV@000019 от 21/04/2016: неправильная ссылка на валюту (7 вместо 2) в одной из спецификаций. (Table SpSopr NRec=9642)
Нужно подкорректировать спецификации накладных с неправильной ссылкой на валюту: 22
Проверка накладных закончена
Как измененно :
При заполнении спецификации акта на пересортицу из остатков, валюта спецификации заполняется корректно.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Нет возможности отразить в системе вычет НДС согласно законодательстваОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Дать возможность зарегистрировать заведенный пользовательский тип регистрации "Вычет НДС налоговым агентом" в сроки предусмотренные законодательством.
Как измененно :
СФ сбыта закрытого периода, при ручном создании записей регистрации есть возможность выбора типа записи не только из дополнительной книги, но и основной.
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
Снимать пометку в спецификации сопроводительных документов после его закрытияОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Снимать пометку в спецификации сопроводительных документов после его закрытия.
В спецификации накладной\акта пометила несколько позиций.
Например установила по ним какой-то атрибут пакетно.
Перешла в другой документ.
То же самое сделала и там.
Так тот же атрибут занесся во все ( и ранее помеченные) документы.
Предлагаю снимать пометки в спецификации при закрытии документа
Как измененно :
Пометка в спецификации снимается при смене позиции накладной
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Снимать пометку в спецификации складских накладных при закрытии ихОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Снимать пометку в спецификации складских накладных при закрытии их
Пометив несколько позиций в любой накладной устанавливаю пакетно какой-нибудь
внешний атрибут.
Перехожу в другую накладную. Проделываю то же самое и там. Помеченными оказываются
уже суммарное количество позиций и атрибут оказывается на всех позициях
Предлагаю снимать пометку с позиций спецификации как только мы покинули документ
Как измененно :
Пометка в спецификации снимается при смене позиции накладной
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
Добавить поля в построитель отчетовОписание :
Построитель отчетовЧто измененно :
Хотелось бы иметь возможность при помощи
построителя отчетов выбирать такие поля как: "Код
специальности" и "Дата фактического снятия взыскания".
На второй закладке картотеки на вкладке "Образование"
есть поле "Специальность по диплому". Если провалиться
в каталог, то там есть код специальности.
Как измененно :
В построителе отчетов добавлены следующие поля и их обработка:
- в папку "Сведения об образовании" - поле "Полученная специальность, код";
- в папку "Взыскания сотрудника" - поле "Дата фактического снятия взыскания".
В папке "Сведения об образовании" поле "Полученная специальность" переименовано
в "Полученная специальность, наименование".
Также исправлен вывод данных в случае, если из папки "Взыскания сотрудника"
используются только поля "Вид проступка/нарушения", "Дата окончания взыскания"
и "Дата совершения проступка": при порядке обработки "Взыскания" не было
данных, при других порядках обработки выводилась одна и та же информация для
всех сотрудников.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Нет текущих остатков МЦ при установленной настройке "Текущий склад" и "Выбор спецификации - Из текущих остатков"Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Нет текущих остатков МЦ при установленной настройке "Текущий склад" и "Выбор спецификации - Из текущих остатков".
При установке настроек "Текущий склад" и "Выбор спецификации - Из текущих остатков", в интерфейс выбора МЦ в ДО не выводятся МЦ, у которых в операциях прихода указан МОЛ, выводятся только МЦ без МОЛ, что по мнению дилера неверно и затрудняет работу.
Подробности во вложении.
Как измененно :
При установленной настройке "Текущий склад" и "Выбор спецификации - Из текущих остатков", в интерфейс выбора МЦ в ДО выводятся МЦ без МОЛ и с МОЛ (смена МОЛ/бех МОЛ производится по кнопке "Указать/Del").
Если установлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Резервирование \ Ограничения \ МОЛ", то изменить МОЛ в интерфейсе выбора из текущих остатков нельзя.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Доработать протокол сообщений при создании ордеров по накладным сбыта, снабженияОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Доработать протокол сообщений при создании ордеров по накладным сбыта, снабжения
Протокол должен реагировать на настройки:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Модификация и контроль данных \ Разрешать формирование ордеров по накладным"
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Формирование ордеров по накладным \"
- Разрешать формирование ордеров по накладным
- Разрешать только при наличии партии МЦ
- Разрешать только при наличии удостоверения качества к партии МЦ
Как измененно :
Доработан протокол вывода сообщений при формировании ордеров.
Для сбыта при "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Формирование ордеров по накладным \ При формировании ордеров отображать БизнесТекст отчет об ошибках" = да выводится протокол в бизнес-тексте, при "нет" - в FastReport
Для снабжение - выдаются сообщения.
В пакетных режимах выдается протокол в FastReport.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
9.1.Управление сбытом.ДО. После ввода количества возникают ошибки в перемещении курсора.Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
После ввода количества возникают ошибки в перемещении курсора.
Как измененно :
Исправлено
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
В печатной форме СФ (обычной и корректировочной) образца 2012г. в формате FastReport после подписей печатается неопределенная информацияОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
В печатной форме СФ (обычной и корректировочной) образца 2012г. в формате FastReport после подписей печатается неопределенная информация, никак не относящаяся к СФ.
Как измененно :
Исправлена печать дополнительной информации в отчетах "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)" и "Счет-фактура (с 2012г)" для формата FastReport.
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
При установленном признак Пересчет сальдо выводятся записи с пустым табельным и фиоОписание :
Расчетно-платежная ведомостьЧто измененно :
При установленном признаке "Печатать сальдо" выводятся записи с пустым табельным и фио по уволенным сотрудникам, у которых нет сумм дохода.
Как измененно :
Доработано формирование расчетно-платежной ведомости "Excel-форма в разрезе видов оплат и удержаний". Данные по уволенным сотрудникам, у которых нет сумм дохода с установленной настройкой "Печатать сальдо" не выводятся.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Неверно пересчитывается сумма НДС в интерфейсе редактирования СФ при изменении суммы всего с НДСОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Неверно пересчитывается сумма НДС в интерфейсе редактирования СФ при изменении суммы всего с НДС. Как проявить: 1)по F7 создаем СФ типа СФ, предоплата поставщику, 2)вводим в графу всего с НДС сумму (например 13000) - при этом в графе сумма НДС автоматически рассчитывается НДС, 3)изменяем сумму в графе всего с НДС (например указываем 700), на вопрос пересчитать сумму НДС отвечаем "да" - получаем в графе сумма НДС неверно рассчитанную сумму (в данном случае с минусом).
Как измененно :
Ручное изменение сумм в СФ.
1. Если изменяется сумма с НДС, то пересчитывается и НДС и сумма без НДС.
2. Если изменяется НДС/сумма без НДС, то сумма без НДС/НДС пересчитывается только в том случае, если они нулевые.
Т.е.
- если надо пересчитать суммы по определенной в настройке ставке:
- изменяем сумму с НДС, остальные суммы пересчитываются.
- обнуляем сумму без НДС и НДС и затем вводим одну из этих сумм, все оставшиеся суммы пересчитываются.
- если надо задать суммы по произвольной ставке, то не обнуляя, задаем сумму без НДС и НДС, пересчитается только сумма с НДС.
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
В РПВ отображаются не все виды оплат, имеющие начисления в текущем месяцеОписание :
Расчетно-платежная ведомостьЧто измененно :
В расчетно-платежной ведомости "Excel-форма в разрезе видов оплат и удержаний" отображаются не все виды оплат, имеющие начисления в текущем месяце если формировать отчет с фильтром по подразделениям либо помечая всех работников. Если сформировать расчетно-платежную ведомость "Excel-форма в разрезе видов оплат и удержаний" отдельно по сотруднику, то все виды оплат в отчет попадают.
Как измененно :
Доработана расчетно-платежная ведомость "Excel-форма в разрезе видов оплат и удержаний" отображаются все виды оплат по сотруднику, имеющие начисления в текущем месяце если формировать отчет с фильтром по подразделениям либо помечая всех работников.
2016-05-16 15:52:19
Краткое описание :
При создании записи о ликвидации добавляется запись о ликвидации на ставке на которой есть работающие сотрудникиОписание :
Штатное расписание (интерфейс)Что измененно :
При ликвидации подразделения через историю каталогов проверка на наличие сотрудников на ставках в подразделении отрабатывает корректно и дата ликвидации подразделения не устанавливается, но запись о ликвидации подразделения в истории каталогов создается. Получается, что данные в истории изменений каталогов не соответствуют действительности.
Как измененно :
При ликвидации подразделения через историю каталогов проверка на ее возможность проводится до добавления в историю записи о ликвидации подразделения, а не после.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Распространить значение настройки "После создания МЦ выполнить алгоритм" на механизм работы функции локального меню "Тиражирование текущей МЦ"Описание :
Каталог МЦЧто измененно :
Распространить значение настройки "После создания МЦ выполнить алгоритм" на механизм работы функции локального меню "Тиражирование текущей МЦ"
Клиент использует пользовательский алгоритм, написанный на JS, который, согласно настройке должен отрабатываться на МЦ после ее создания.
Алгоритм принудительно очищает ряд полей в МЦ.
В алгоритме присутствуют следующие команды:
MC.setPosition(EnvironmentGetStr('nRecMC'));
MC.obozn='';
MC.bkod2='';
MC.rewrite();
При создании новой МЦ по F7 все работает корректно.
При использовании ФЛМ "Тиражирование текущей МЦ" происходит следующее
- Поля вновь созданных копий МЦ, которые нужно обнулить, не обнуляются.
- Обнуляются поля текущей исходной МЦ, на базе которой происходит тиражирование.
Клиент предлагает реализовать вариант, когда при при включенной настройке выполнения алгоритма после создания новой МЦ, в случае с тиражированием,
этот алгоритм в цикле будет выполняться на вновь созданных МЦ в количестве, зависимом от количества создаваемых копий МЦ.
Как измененно :
После тиражирования МЦ вызывается алгоритм, указанный в настройке "После создания МЦ выполнить алгоритм"
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Длительная пометка МЦ в интерфейсе Отчетов модуля СнабжениеОписание :
Закупки товаров, прием услугЧто измененно :
Длительная пометка МЦ в интерфейсе Отчетов модуля Снабжение
При формировании отчетов Закупка товаров или расчеты с поставщиками,при установленном фильтре по номенклатуре, пометка нужных МЦ длится ОЧЕНЬ долго.
У клиента база на платформе Oracle, процесс длится больше часа ( 100000 мц), проверяли у себя на тестовой платформа PSQL, минут 7
Как измененно :
Ускорена пометка в интерфейсе выбора МЦ.
Значительно ускорена передача выбранных МЦ в параметры отчетов :
- Управление снабжением \ Отчеты \ Закупки товаров, прием услуг
- Управление сбытом \ Отчеты \ Расчеты с поставщиками за период
В у самого длительного процесса (сохранение в базу данных параметров отчета во списком выбранных МЦ) добавлена визуализация.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Ячейки хранения в акте на пересортицуОписание :
Общие вопросыЧто измененно :
\r\nЯчейки хранения. Отчет Рѕ фактическом распределении РІ ордерах\r\n РџСЂРё использовании функционала работы СЃ ячейками\r\nхранения РІ приходных Рё расходных ордерах производится\r\nраспределение РїРѕ ячейкам. РќР° данный момент нет\r\nвозможности сформировать отчет Рё увидеть фактическое\r\nраспределение РїРѕ ячейкам. Требуется добавить\r\nвозможность формирования отчета Рѕ фактическом\r\nраспределении РїРѕ ячейкам РІ РїСЂРёС…РѕРґРЅРѕРј Рё расходном\r\nордерах. РџРѕ составу реквизитов - аналогично отчету РїРѕ\r\nнакладной РЅР° отпуск.\r\nКак измененно :
В позициях списания и оприходования добавлены пункты локального меню:
'План распределения МЦ по ячейкам хранения'
-'Создание плана распределения/списания;
-'Редактирование плана распределения/списания МЦ';
-'Печать плана распределения/списания'.
Также доработана возможность распределения по ячейкам хранения при формировании ордеров, по настройкам.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Ячейки хранения. Отчет о фактическом распределении в ордерахОписание :
ОтчетыЧто измененно :
Ячейки хранения. Отчет о фактическом распределении в ордерах
При использовании функционала работы с ячейками
хранения в приходных и расходных ордерах производится
распределение по ячейкам. На данный момент нет
возможности сформировать отчет и увидеть фактическое
распределение по ячейкам. Требуется добавить
возможность формирования отчета о фактическом
распределении по ячейкам в приходном и расходном
ордерах. По составу реквизитов - аналогично отчету по
накладной на отпуск.
Как измененно :
В шапку ордеров добавлен пункт меню:
"Печать списания/распределения из ячеек".
По данному пункту меню можно получить отчет о списанных/распределенных позициях, а также о тех позициях, которые не списаны/распределены по ячейкам хранения.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Не корректируется входящее сальдо разниц НМА по сальдо прошлого периода при переходе на новый месяцОписание :
Ведение картотекиЧто измененно :
Обычно (в ОС) при переходе с месяца на месяц система проверяет соответствие конечного сальдо по разницам прошлого месяца и начальное сальдо по разницам текущего месяца и предлагает исправить несоответствия.
В настоящее время в НМА почему-то автоматически эта проверка не проводится.
Как измененно :
Перенес точку расширения
if ( epCalcRaznPeriod (p_cKatOs, p_dData) = false)
Exit;
после процедуры по проверке корректности сальдо. Непосредственно перед вызовом алгоритмов.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
считать сумму к перевыставлению по регистрируемым записямОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Считать свободную сумму к перевыставлению по посредничиским счетам-фактурам логичнее исходя из регистрируемых в книги записей и суммы счет-фактуры, а не из записей по несобственным услугам. Регистрируемые записи попадают в книгу покупок, соответственно внимательно проверяются бухгалтерией, записи по несобственным услугам ни в какую отчетность не попадают, по ним часто бывают ошибки после ручных корректировок. В результате контроль сумм перевыставления теряет смысл, пользователям проще сразу проверить корректность связей между сф посредника и заказчика, которые отражаются в журнале, чем проверять корректность нерегистрируемых записей.
Как измененно :
Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" = "регистрировать, ..." и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям, которые попадают в основную книгу, то сумму к перевыставлению по посредническим счетам-фактурам рассчитываются исходя из регистрируемых в книге записей и суммы счет-фактуры.
Во 2-ой части журнала учета полученных и выставленных СФ, если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" = "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций", то суммы СФ посредника в графах 14-15, рассчитываются как разница между соответствующей суммой счета-фактуры и суммой по регистрируемым в книге записям.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Регистрация счетов фактур посредника закрытого периодаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
В сформированной ранее счет-фактуре посредника обнаружились
изменения, и необходимо частично взять сумму к регистрации с типом "регистрация
СФ поставщика".
Т.е. сумма будет перевыставлена не полностью, а частично.
В открытом периоде можно изменить тип счет фактуры на " Счет-фактура
поставщика", сформировать запись регистрации "Регистрация СФ поставщика" и
вернуть тип сч.ф. обратно, на "Счет-фактура посредника".
Для счетов фактур закрытого периода так сделать нельзя.
Это относится в частности только к счетам фактурам посредника, имеющих только
собственные позиции спецификации.
Необходимо дать возможность формирования записей регистрации "Регистрация СФ
поставщика" в открытом периоде для СФ посредника и/или пересмотреть настройку:
Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/СФ
посредника с несобственными позициями спецификации.
У клиента установлено значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму".
Счета фактуры посредника закрытого периода, имеющие несобственные позиции
спецификации, регистрируются в открытом периоде без нареканий.
Как измененно :
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы
для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ СФ посредника с несобственными
позициями спецификации" переименована в "СФ посредника с несобственными
позициями спецификации (и ручная регистрация)". При установке значений
настройки "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" или "регистрировать, в
журнале печатать сумму несобственных позиций" стало возможно зарегистрировать
СФ с типами СФ посредника вручную. По кнопке или пункту локального меню
"Зарегистрировать", регистрация СФ посредника происходит, как и раньше.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Внешние атрибуты к истории изменения источников финансирования не работают корректноОписание :
Изменение параметровЧто измененно :
В истории изменения источников финансирования для новых значений ИФ можно указать значения внешних атрибутов отличные от текущих значений внешних атрибутов для этих ИФ, однако при проведении операции новые значения внешних атрибутов не переносятся в текущее состояние закладки Финансирование. По логике реализованного функционала, должны переноситься. Не доделано. Аналогично при отмене операции должны восстанавливаться старые значения внешних атрибутов.
Как измененно :
Новые значения внешних атрибутов при проведении операции переносятся в текущее состояние закладки Финансирование.
При отмене операции восстанавливаются старые значения внешних атрибутов.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Не возможно посмотреть внешние атрибуты к старым значениям источников финансирования в интерфейсе их измененияОписание :
Изменение параметровЧто измененно :
Для старых значений изменяемых источников финансирования(нижняя панель) есть пункт меню "Внешние атрибуты"(Alt+A), но он не работает и посмотреть старые значения внешних атрибутов нельзя посмотреть.
Как измененно :
Пункт меню "Внешние атрибуты"(Alt+A) - работает.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Непродуктивное размножение записей в истории изменений закладки ФинансированиеОписание :
Изменение параметровЧто измененно :
В карточке ОС есть закладка финансирование.
В новых операциях по этой карточке ОС сохраняется вид закладки "Финансирование" на момент ввода данной операции (StoimStruct.wType = 1500) не зависимо от того, входил ли пользователь в окно "Состав стоимости по источникам финансирования" в создаваемой операции или нет. Эти записи засоряют базу и возможно могут приветси ко всяким некорректным ситуациям функционала, который обрабатывает историю изменений по закладке финансирование, т.к. в операции фиксируется то состояние закладки, которое никто там фиксировать не хочет!
Как измененно :
В новых операциях по этой карточке ОС вид закладки "Финансирование" на момент ввода данной операции (StoimStruct.wType = 1500) сохраняется только если пользователь входил в окно "Состав стоимости по источникам финансирования" в создаваемой операции.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Не обнуляет "Норму" при проведении операции изменения группы/видаОписание :
Изменение вида/нормы амортизацииЧто измененно :
В "Операции изменения Группы/Вида" не заполнено поле "Норма" но при проведении операции поле "Норма" в карточке не обнуляется, полагаю что в данном случае должна обнуляться норма амортизации в карточке.
Как измененно :
При проведении операции "изменения Группы/Вида", если поле нормы не заполнено - обнуляется норма в ИК.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Фильтр по МОЛ для ведомостей инвентаризацииОписание :
Интерфейс инвентаризацииЧто измененно :
\r\nЯчейки хранения. Отчет Рѕ фактическом распределении РІ ордерах\r\n РџСЂРё использовании функционала работы СЃ ячейками\r\nхранения РІ приходных Рё расходных ордерах производится\r\nраспределение РїРѕ ячейкам. РќР° данный момент нет\r\nвозможности сформировать отчет Рё увидеть фактическое\r\nраспределение РїРѕ ячейкам. Требуется добавить\r\nвозможность формирования отчета Рѕ фактическом\r\nраспределении РїРѕ ячейкам РІ РїСЂРёС…РѕРґРЅРѕРј Рё расходном\r\nордерах. РџРѕ составу реквизитов - аналогично отчету РїРѕ\r\nнакладной РЅР° отпуск.\r\nКак измененно :
\r\nВ шапку ордеров добавлен пункт меню:\r\n \"Печать списания/распределения из ячеек\".\r\nПо данному пункту меню можно получить отчет о списанных/распределенных позициях, а также о тех позициях, которые не списаны/распределены по ячейкам хранения.\r\n2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Разламывается операция корректировки разниц при изменении даты операцииОписание :
Корректировка разницЧто измененно :
Ввели операцию мартом, набили спецификацию, набили спецификацию корректировки разниц (Osrazn 101)
Поменяли дату операции на апрель.
Операция разломалась: Osrazn остался мартом, сама операция в апреле.
НЕОБХОДИМО тащить Osrazn вслед за операцией.
Как измененно :
При изменении даты операции изменяется дата ив таблице OsRazn.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
Изменить тип сообщения в протоколе об ошибках расчета амортизацииОписание :
АмортизацияЧто измененно :
Не так давно в протокол операции амортизации было добавлено сообщение
Ошибка ¦Не задана хозоперация начисления амортизации для ИК
Это сообщение просто забивает протокол бесконечным количеством сообщений и делает его нечитаемым из-за чего можно потерять реально важную информацию о ошибках начисления амортизации.
Просим изменить тип сообщения с Ошибка на Предупреждение, соответственно чтобы изменив уровень детализации протокола можно было исключить формирование этих сообщений в отчете.
Как измененно :
Тип сообщения изменен с ошибки на предупреждение.
2016-05-16 15:52:18
Краткое описание :
запрет модификации суммы связей между сф посредника и заказчика после закрытия периодаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
После закрытия для модификации счетов-фактур и книг покупок/продаж, у пользователей остается возможность изменять сумму связи между полученными сф посредника и выставленными сф заказчика в закрытом периоде.
Данные по этой связи попадают в журнал выставленных счетов-фактур, который не должен меняться после закрытия периода.
Нужно, чтобы таблица связей между сф посредника и заказчика подчинялась настроеке "Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде" так же как сами счета-фактуры и записи регистрации к ним.
Причем, если установлен запрет модификации до определенной даты, необходимо анализировать дату сф заказчика из связи.
Как измененно :
Привязка СФ заказчика и посредника. Если СФ заказчика находится в закрытом периоде, то привязку изменять нельзя - ни добавлять новые СФ, ни удалять старые, ни менять привязанные суммы.