2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Суммы 14 и 15 колонок в журнале при посреднической деятельности

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

Клиент формирует СвСФПс по актам на приём услуг с группировкой по контрагентам.
В интерфейсе наших СФ к СФЗ или СвСФЗ привязываются СвСФПс.
В приведённом журнале видим (см.пример), что к СФ N 8064 от 30/04/2015 (N п/п 1) привязаны два СвСФПс (N п/п 2 и N п/п 3).
Клиент считает, что для привязанных СвСФПс суммы в графах 14 и 15 должны быть указаны не общие по документу, а только в части, приходящейся на данного покупателя. Соответственно и в разделе 10 Декларации.

Как измененно :

При привязке СФ посредника/заказчика можно вручную задать суммы привязки. Они не должны превышать возможную суммы привязки (разница между суммой СФ и привязанными СФ). Знак суммы менять нельзя (положительную на отрицательную и наоборот).
К отрицательным СФ не привязываются положительные СФ.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Должность в наряде отображается только при перевыборе сотрудника

Описание :

Альтернативный вариант

Что измененно :

В окне формирования и просмотра нарядов (Наряды / Бригадные наряды / Альтернативный вариант) добавить столбцы Бригада, Система оплаты, Категория и Должность, при добавлении нарядов заполнять поля Категория и Должность данными из лицевого счета с учетом переходов, поле Бригада - номером бригады, из фильтра по которой был заведен наряд, если же по какой-то причине поле "Бригада" в правом окне альтернативного варианта не заполнено, то в наряде поле Бригада заполнить также из лицевого счета с учетом переходов.
Поля добавленных столбцов, по аналогии с обычным вариантом ведения нарядов, должны быть доступны для очищения.

Как измененно :

В два окна альтернативного варианта ведения нарядов - "Формирование и просмотр/Просмотр наряда (просматривать по работам)" и "Формирование и просмотр/Просмотр наряда (просматривать НЕ по работам)" добавлены следующие столбцы (с отцентрированными заголовками):
- Столбец "Бригада" добавлен следующим столбцом после "Дата окончания";
- Столбцы "Категория", "Должность" добавлены последними в табличном просмотре;
- Столбец "Система оплаты" перед столбцом "Тариф".
Все заголовки остальных, ранее отображаемых, столбцов обоих окон также отцентрированы.

Столбцы "Категория", "Должность", "Система оплаты", "Подразделение" заполняются данными из лицевого счета с учетом переходов. Столбец "Бригада" заполняется номером бригады, из фильтра по которой был заведен наряд, если же по какой-то причине поле "Бригада" в правом окне альтернативного варианта не заполнено (т.е. имеет значение 0, которое не привязано ни к какой бригаде), то в наряде поле Бригада заполняется также из лицевого счета с учетом переходов.

Поля всех добавленных столбцов имеют справа кнопку выбора из классификатора (аналогично нажатию клавиши F3). После выбора из классификатора, новое значение записывается в соответствующее поле записи нарядов.

Поля столбцов Категория, Должность, Бригада доступны для очищения по клавише Delete. После очищения поля Бригада, Должность, Система оплаты останутся "пустыми", а поле Категория заполнится наименованием категории с кодом 0 (ноль), если в классификаторе категорий существует запись с таким кодом, иначе заполнится пустым значением.

Аналогично возможности очищения данных столбца Подразделение в окне "Бригадные наряды/Формирование и просмотр", в окне Альтернативного просмотра также дана возможность очищения поля Подразделение.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

"Дней за счет предп." в карточке больничного НЕ приняло значение 3

Описание :

Работа с интерфейсом ввода больничных листов

Что измененно :

"Дней за счет предп." в карточке больничного НЕ приняло значение 3
Описание клиентов:
Несмотря на то, что в нашей компании установлена системная настройка "Количество дней за счет работодателя"=3,
при создании первичного больничного в картотеке сотрудников в карточке больничного при установленном параметре "Автоматический расчет" значение поля "Дней за счет предп." равно 0.
И только принудительно меняя параметр "Автоматический расчет" на "В том числе за счет предприятия" и обратно, мы наконец видим, что значение поля " Дней за счет предп." стало равно 3,
как и должно было быть с самого начала, в соответствии с системной настройкой.
У нас всегда ПРИ ВЫБОРЕ ВИДА пособия появляется поле "Автоматический расчет".
Т.е. сразу после того, как выбрали вид пособия.
Какой из видов пособий по нетрудоспособности выбрали (у нас их 3) - не имеет значения.
Так же не важно, какое поле заполняется вначале, от этого у нас ничего не меняется.

От меня пример во вложении.

Как измененно :

Исправлено отображение поля "Дней за счет предп." при вводе нового больничного листа.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Отчет по авансовым СФ и отгрузкам по ним

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

возникла необходимость формировать в Галактике отчет, который бы содержал сведения:
авансовый СФ, отгрузочные СФ (закрывающие данный аванс), суммы незакрытого аванса.
1. Весь список авансовых СФ по организации - Номер, Дата. Сумма,
2. К каждой авансовой СФ список отгрузочных СФ, которые закрывают аванс. (То есть отгрузочные СФ, которые привязаны к ДО с авансовым платежом ) - Номер, Дата, Сумма СФ, Сумма закрытия аванса (сумма по сторно записи),
3. Сумма, оставшаяся к закрытию аванса, после каждой отгрузки (Сумма СФ аванс - Сумма по сторно записи)

Как измененно :

Разработан новый отчет "Расчеты с поставщиками и получателями / Отчеты / Отгрузки по авансовым счетам-фактурам".

Отчет предоставляет данные по авансовым СФ: ИНН, контрагент, валюта, номер, дата, сумма аванса, итоговая сумма закрытия по авансу, итоговая незакрытая сумма с аванса.
Для каждого авансового СФ также выводится список отгрузочных СФ с данными по номеру, дате, сумме отгрузочного СФ и сумме закрытия текущего авансового СФ.

Перед печатью отчета всплывает окно настроек отчета, которое позволяет:
- выбрать направление и период по дате;
- установить фильтры по контрагентам и состоянию(только закрытые/не закрытые);
- указать сортировку(по дате, по контрагентам).

Дополнительные нюансы:
1) Сумма авансового СФ может быть не равна сумме регистрации аванса;
2) Для авансовых СФ идет поиск записей регистрации аванса в момент отгрузки, затем из записей определяются отгрузочные СФ. Отчет не учитывает, что регистрация аванса и аванса в момент отгрузки может быть откорректирована в доп.листе корректирующими записями.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Кнопка Подробнее - Разбивка сумм по удержаниям

Описание :

Ведение интерфейса "Начисления и выплаты"

Что измененно :

В интерфейсе расчета Межрасчетной выплаты (Операции - Начисления и выплаты - Расчет - выбрать выплату Enter) кнопка "Подробнее" и в интерфейсе редактирования отпуска в окне "Разбивка сумм по месяцам"(локальное меню - Суммы по месяцам) кнопка "Детализация алиментов и и/л", не выводиться информация о разбивке сумм по удержаниям (удержаниях алиментов и по исп. листам).

Как измененно :

Для всех стран, кроме РФ, скрыта кнопка "Подробнее" в интерфейсе расчета Межрасчетной выплаты и кнопка "Детализация алиментов и и/л" в интерфейсе редактирования отпуска в окне "Разбивка сумм по месяцам", т.к. данный функционал разработан только для РФ.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Распространить в локальном меню на все регистрационные записи книг покупок\продаж пункт "хозоперации по записи регистрации"

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Распространить в локальном меню на все регистрационные записи книг покупок\продаж пункт "хозоперации по записи регистрации" (на 8.10 аналогично). Сейчас это пункт появляется только в том случае, если регистрационная запись имеет привязанную хозоперацию. НО в интерфейсе редактирования СФ как и в в интерфейсе редактирования регистрационной записи, открываемой из СФ, пункт локального меню "хозоперации" есть у всех без исключения записей (и с привязкой и без), при этом у записей без хозоперации выдается сообщение об их отсутствии. Предлагаю такой же вариант реализовать и в книгах.

Как измененно :

Книги покупок/продаж, локальное меню 'Хозоперации по записи регистрации' отображается в интерфейсе просмотра или редактирования записей всегда, вне зависимости от настройки формирования хозопераций по записи и наличия сформированной хозоперации.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Посредник в доплисте по СФ с иправлениями

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Посредник в доплисте по СФ с исправлениями
Создали неправильный Счет фактуру, т.к. Контрагент по этому акту должен быть выставлен в роли Посредника. Необходимо создать Корректирующую запись в доп.листе книги покупок так, чтобы "-" убрать сумму с Контрагента, а "+" сумма попала на него роли Посредника.

Как измененно :

Печать книг, посредническая деятельность, печатается атрибут Посредник, заданный в СФ текущей записи, а не исходной.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Исправление нерегистрируемого остатка

Описание :

Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету

Что измененно :

Исправление нерегистрируемого остатка
Расчеты с поставщиками получателями - Операции - Формирование документов для учета НДС -Раздельный учет - Пакетное исправление зарегистрированных счетов-фактур поставщика
Запись "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)" не корректируется. Клиент по этой записи делает проводки и формирует отчеты.

Как измененно :

Раздельный учет, исправление уже зарегистрированных. В интерфейсе настройки регистрации новая настройка - признак "исправлять нерегистрируемые остатки". При ее выборе создается 'Нерегистрируемая корректирующая запись (книга покупок)' для нерегистрируемого остатка на остаток новой доли НДС. Новая запись в книги не попадает, служит только для создания проводок, если установлена настройка "Формировать хозоперации по книге продаж/покупок" = да.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Добавить F3 в статус-строку

Описание :

Авансовый отчет

Что измененно :

Добавить статус-строку с F3 в поле "Режим обработки данных" в окне формирования назначения платежа в платежных документах.

Как измененно :

Добавлена статус-строка с F3 в поле "Режим обработки данных" в окне формирования назначения платежа в платежных документах.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

В корректировочных документах по ГТД не проставляется ссылка на исходную СФ

Описание :

Не знаю, какая именно часть контура логистики, научите

Что измененно :

В корректировочных документах по ГТД не проставляется ссылка на исходную СФ.
Есть поступление в первом квартале, на это поступление есть ГТД по импорту. Проходит несколько месяцев - приходит корректировочная ГТД на это же самое поступление. В корректировочной ГТД сумма сбора, НДС отличны от первой.
Порядок действий в Галактике:
1. По сопроводительному документу формируем ГТД - "налоговый акт":
2. По налоговому акту отсутствует документ для учета НДС.
Поэтому регистрацию в книге покупок осуществляем по функции "Регистрация ГТД" без документа для учета НДС:
3. Далее пришла корректировочная ГТД и по "налоговому" акту создаем корректировочный документ:
4. По корректировочному документу создаем корректировочный счет-фактуру поставщика, который регистрируем в книге покупок:
В результате при формировании декларации по НДС и при проверке выводится сообщение "XSD: Минимальная длина значения атрибута "НомСчФПрод" должна быть="1"".
При этом номер и дата счет-фактуры по таким записям не заполнены. Необходимо чтобы в корректировочной СФ была ссылка на исходную СФ, для того чтобы верно заполнялась информация в декларации по НДС.

Как измененно :

Печать СФ и книги покупок доработана для корректировок ГТД.
Есть накладная, налоговый акт, запись регистрации ГТД.
По налоговому акту создается корректировочный акт, СФ, регистрация. При печати СФ или корректировочной записи регистрации в книге в качестве исходного СФ проставляется номер исходной записи регистрации ГТД и дата налогового акта. Т.е. корректировка ГТД печатается по аналогии с самой записью ГТД.

2015-12-25 15:04:47

Краткое описание :

Заполнение КПП в счет-фактуре по обособленным подразделениям

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Заполнение КПП в счет-фактуре по обособленным подразделениям.
В счет - фактуре в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" если товар поставляется на
обособленные подразделения покупателей, то необходимо указывать ИНН головной
организации и КПП обособленного подразделения (письмо Минфина России от
15.05.12 N 03-07-09/55).

Как измененно :

Настройка "КПП при печати СФ", папка Логистика \
Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать.
Добавлено новое значение:
в зависимости от атрибута "Головная организация"

При его установке, если задана организация-грузо и у нее есть атрибут
Головная организация, то в поле КПП заполняется и печатается КПП грузо. Если
атрибут не задан - КПП контрагента СФ.

Алгоритм будет работать только на новых, сформированных после установки
обновления СФ. В старых, с уже заполненным КПП необходимо перевыбрать
грузо-организацию.