2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
При печати акта округляется ЦЕНА в форматах БИЗНЕС-ТЕКСТ и RTF (102.164868)Описание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
При печати акта округляется ЦЕНА в форматах БИЗНЕС-ТЕКСТ и RTF (102.164868)
Установлена настройка Число знаков после запятой для цены в НДЕ в актах до 0,01.
В печатных формах БИЗНЕС-ТЕКСТ и RTF цена все равно округляется. Пример во вложении.
Как измененно :
Исправлено округление для печатных форм
БИЗНЕС-ТЕКСТ, Rtf и FastReport.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Диадок. Добавить формирование СФ по формату 5.01 с функцией СЧФ после решения 180.10178Описание :
Работа с Контур.ДиадокЧто измененно :
Диадок. Добавить формирование СФ по формату 5.01 с функцией СЧФ после решения по УПД
Как измененно :
Добавлена возможность выгрузки СФ в УПД без накладной (Функции СЧФ и КСЧФ)и отправки их в Диадок
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Диадок. Доработка выгрузки нескольких основанийОписание :
Работа с Контур.ДиадокЧто измененно :
Необходимо формировать Основание передачи (табл.5.19) для нескольких документов. Для Договора и для Доп. соглашения.
Формат такую возможность дает согласно признаку обязательности ОМ для ОснПер
Как измененно :
При выгрузке УПД в ЭДО, если к сопроводительному документу привязан договор и доп. соглашение, то ОснПер (Основание передачи) выводится для договора (НаимОсн = "Договор"), и для доп.соглашения (НаимОсн = "Доп.соглашение"). Аналогично, ОснКор при экспорте УКД.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Диадок. Необходимо передавать Иные сведения об отгрузке, передачеОписание :
Работа с Контур.ДиадокЧто измененно :
Надо в xml передавать дополнительные сведения об отгрузке, передаче. В печатной форме - это строка 12.
Как измененно :
Доработан вывод информации в элемент ИнфПолФХЖ1 при экспорте УПД.
1. Необходимо вручную создать внешние атрибуты к сопроводительному документу или счету-фактуре (желательно в одном из этих документов). Название атрибута следует задавать таким, каким должен быть Идентиф в ИнфПолФХЖ1 - ТекстИнф. Значение атрибута = ИнфПолФХЖ1 - ТекстИнф - Значен.
2. Чтобы определить, какие из атрибутов надо выводить в ИнфПолФХЖ1, необходимо в интерфейсе "Атрибуты для элемента "Информационное поле факта хозяйственной жизни 1"" выбрать эти атрибуты. Интерфейс вызывается:
- из интерфейса Экспорта универсального передаточного документа по пункту локального меню "Атрибуты для ИнфПолФХЖ1" на документе (сопроводительном документе или СФ);
- из интерфейса Экспорта документов в XML-файлы для ЭДО (по лок.меню из СФ) по кнопке "Атрибуты для ИнфПолФХЖ1". Кнопка активна, если выбран тип документа "Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017)" и экпорт для ЭДО вызван для одного документа;
- из интерфейса Отправка документа (Диадок. Отправить) по пункту локального меню "Атрибуты для ИнфПолФХЖ1" на документе (сопроводительном документе или СФ).
В интерфейсе Атрибуты для элемента "Информационное поле факта хозяйственной жизни 1" по F7 (Добавить) открывается окно Выбора названия атрибута. Задать значение атрибута можно в самом интерфейсе.
После выбора всех необходимых атрибутов, если набор атрибутов (по названию) стандартный для всех документов, можно нажать кнопку "Сохранить выбор атрибутов для всех документов". Если названия атрибутов и, соответственно, Идентиф в ИнфПолФХЖ1 - ТекстИнф для разных документов разные, то кнопку нажимать не следует! Если выбор атрибутов был сохранен для всех документов, то можно вручную для каждого документа не привязывать атрибуты каждый раз - при выгрузке УПД будет автоматически производится поиск по сохраненным названиям атрибутов.
При выгрузке УПД, сначала идет поиск атрибутов к сопроводительному документу, потом к СФ. Если названия атрибутов в сопр.док. и СФ совпадают, то выводится будет из сопр.документа.
С пустыми значениями атрибуты не выводятся.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Кодировка при экспорте СФ для ЭДООписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
Приказом ФНС РФ утвержден новый формат экспорта для ЭДО счетов фактур, указаны требования к содержанию файла экспорта. Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
При формировании УПД по СФ либо по связке СФ с сопроводительным документом первая строка имеет вид , кодировка не та. При отправке УПД через СБИС, приходит протокол о том, что документ сформирован с неверной кодировкой.
При формировании УПД по накладной либо акту, к которому не привязан СФ, кодировка верна.
Как измененно :
При выгрузке УПД по СФ первая строка xml-файла имеет вид: .
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Задваиваются пиктограммы на панели инструментов.Описание :
Акты выполненных работЧто измененно :
В окне "Список актов выполненных работ в строительстве" задвоились пиктограммы на панели инструментов.
Как измененно :
Исправлено задвоение пиктограмм в Акте выполненных работ с строительстве
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Расчет компенсации за вредность. Дополнительные требования.Описание :
Расчет начислений (общие вопросы)Что измененно :
Дополнение к разработке расчета компенсации за вредность и премии ФЗП с учетом бонусов (ПИР 102.167569):
1. При расчете компенсации при условии 50/50 для сравнения сумму начисленной ЗП не должны входить все отпуска.
2. При расчете по условию МРОТ расчет должен производиться по факт. отраб времени
Сумму по МРОТ /дни по графику * факт. отраб. дни.
Как измененно :
Дополнение к разработке расчета компенсации за вредность и премии ФЗП с учетом бонусов (ПИР 102.167569):
1. При расчете компенсации при условии 50/50 для сравнения сумму начисленной ЗП не должны входить все отпуска.
2. При расчете по условию МРОТ расчет должен производиться по факт. отработанному времени:
Сумму по МРОТ /дни по графику * факт. отраб. дни.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
На ORACLE не работает контроль доходаОписание :
Контроль выплаты зарплаты (начисления)Что измененно :
ORACLE.
Контроль выплаты зарплаты (удержания) к удержанию налога подвязал реестр на профвзносы, хотя в межпериоде есть реестр на перечисление.
Как измененно :
Реестры сформированные по итогам расчета зарплаты анализируются лишь после анализа реестров межпериода.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Переход на новый расчётный период в ЗП не блокирует работу с интерфейсами УП и ЗПОписание :
Переход к новому периодуЧто измененно :
Платформа Oracle.
Пользователь 1 открывает интерфейсы Картотека и Лицевые счета, активный модуль - ЗП.
Пользователь 2 запускает переход на новый период по ЗП. Система ничего не говоря запускает переход. Пользователь 1 продолжает работать с ЛС, например, вносит измерения в результаты расчета. Причем новые интерфейсы тоже можно открывать и формировать, например, реестры.
Как измененно :
Контроль используемости модулей Заработная плата, Табельный учет, Управление персоналом (по настройке), Касса (по настройке) другими пользователями перед запуском процесса перехода к новому периоду теперь работает и на платформах, отличных от Pervasive.
2017-07-18 18:31:49
Краткое описание :
некор расчет в информации о среднем при 69 алгоритмеОписание :
* Алгоритмы отпускныхЧто измененно :
Некорректный расчет в информации о среднем при 69 алгоритме. Меню Отчеты >Сверки расчетов>Информация о среднем>
Несмотря на указание алгоритма (69 отпускные) при расчете используется входимость вида оплаты по сумме в больничный, а не в отпуск.
Как измененно :
Исправлен учёт входимости в отчёте - она соответствует указанным отпускным алгоритмам.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Пропадают переходы в межпериод при переходе к новому отчетному периодуОписание :
Переход к новому периодуЧто измененно :
В текущем отчетном периоде пользователь вводит приказ с датой от первого числа следующего месяца. После обработки сигнала в РК создается постоянный переход в межпериод, который при переходе к следующему периоду удаляется (данные из него переносятся в ЛС). Повторная обработка сигнала в рабочей корзине к созданию перехода не приводит - в протоколе появляется сообщение об обновлении лицевого счета.
Требуется сохранять созданный ранее переход в межпериод.
Как измененно :
То, будет ли создан при обработке сигнала в РК с первого числа отчетного месяца переход в межпериод или же обновится лицевой счет, регулировалось ранее и регулируется сейчас настройкой "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Рабочая корзина \ Корректировать лицевой счет при обработке назначений с первого числа".
Аналогичный по своей сути параметр добавлен в окно настройки процесса перехода к новому периоду - "корректировать ЛС при обработке постоянных переходов с 1-го числа". Он отвечает за вариант обработки соответствующих переходов: если установить галочку, то переход удалится с обновлением ЛС, если же не устанавливать, то переход сохранится (а ЛС, соответственно, обновлен не будет).
Значение параметра по умолчанию устанавливается в соответствии с упомянутой выше настройкой.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
ЭДО. Строка Основание передачи- вывод № соглашения, № доверенности и прОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
ЭДО. Строка Основание передачи- вывод N соглашения,N доверенности и пр
Клиент просит расширить возможности выбора информации, которая попадает в строку Основание передачи в УПД
В расшифровке к строке перечислены возможные варианты заполнения этой строки
Желателен формат вывода, где были бы:
- N дог. из настройки
- дата договора из настройки
- N соглашения к договору из настройки
- дата а соглашения из настройки
- а N а доверенности
По возможности:
- аN а договора внешний и его дата
- аN а соглашения внешний и его дата.
Возможно это дополнительный интерфейс выбора нужной информации: кому надо ставит флаги, кому не надо - пропускает параметры.
а
Как измененно :
При печати УПД в поле "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" и при выгрузке УПД в xml в элемент "ОснПер" выводится информация в след.порядке:
- договор;
- заказ-наряд (при отсутствии договора);
- счет (основание) (при отсутствии договора, заказ-наряда);
- доверенность (при отсутствии договора, заказ-наряда, основания).
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
Доработать сервисную функцию контроль выплаты заработной платы - дату нужно брать из реестра по НДФЛ с ценного подарка из привязанного платежного поручения из поля "Обработан"Описание :
Контроль выплаты зарплаты (удержания)Что измененно :
В параметры сервисной функции добавить параметр "Для неначисляемых сумм брать дату выплаты из межрасчетного начисления".
Если параметр установлен, то забирать дату из межрасчетного начисления (ненач).
Если параметр не установлен, то искать ближайший к этой дате оплаченный реестр на перечисление.
Как измененно :
В параметры сервисной функции для контроля выплаты заработной платы (удержания) добавлен параметр "Для неначисляемых сумм брать дату выплаты из межрасчетного начисления" аналогичный тому, который на вкладке "Начисления"
Если параметр установлен, то берется дата из межрасчетного начисления (непосредственно из неначисляемой суммы в результатах расчета зарплаты).
Если параметр НЕ установлен, то берется дата из межрасчетного начисления, потом среди учитываемых в модуле "Заработная плата" ищется ближайший оплаченный реестр на "перечисление", у которого дата оплаты платежки больше этой даты. Если не нашлось оплаченных то останется дата из межрасчетного начисления.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
вывод юридического ареса при эксопрте УПДОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
необходимо предусмотреть возможность выгрузки в электронном формате УПД с выводом юридического адреса всех организаций - продавец, покупатель, грузополучатель и грузоотправитель
Как измененно :
При выгрузке УПД адрес выводится:
- для продавца и покупателя - юридический адрес (в каталоге контрагентов на вкладке Юридическая информация - Юридический адрес, если он не заполнен, то адрес из вкладки Прочее (только индекс и город));
- для грузоотправителя и грузополучателя остался вывод по настройкам:
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Формы ТТН-1 и ТН2 (РБ):
- В накладных ТТН-1 и ТН-2 выводить адрес грузополучателя;
- В накладных ТТН-1 и ТН-2 выводить адрес грузоотправителя.
2017-07-18 18:31:50
Краткое описание :
убрать разделы "грузо" при экспорте УПД в ЭДО по услугамОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
убрать разделы "грузо" при экспорте УПД в ЭДО по услугам
Как измененно :
При выгрузке УПД разделы ГрузОт и ГрузПолуч не выгружаются:
- по актам;
- по авансовым СФ или возвратам платежей;
- по СФ налогового агента.