Задачи ЕРП Галактика решенные на дату 2015-05-28

[2015-05-27] Задачи 7 / Компоненты 5

[2015-05-28] Задачи 110 / Компоненты 32

[2015-05-29] Задачи 54 / Компоненты 8

Задачи ЕРП Галактика решенные на дату 2015-05-28

Задача :101.46692

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

множественный выбор в фильтре подразделений

Описание :

Предложение по новой функциональности модуля "Учет спецоборуд. и спецоснаски"

Что измененно :

Необходимо предусмотреть возможность множественного выбора подразделений при наложении фильтра по Alt+B:
1) в документах:
- ввод в эксплуатацию;
- возврат из эксплуатации;
- внутреннее перемещение;
- переоценка;
- акт на списание;
- акт о недостаче;
- ведомость начисления износа;
- приход, поступление;
- акт об излишке;
- акт на пересортицу;
2) в списке ЛК учета спецоснастки/спецодежды;
3) в документах СФО:
- аттестат на вещевое довольствие;
- требование на выдачу;
- акт выбытия;
- возврат из использования;
- расчеты при увольнении.

Как измененно :

Доработано.

Задача :101.56074

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Заполнять 5 и 10 столбцы в акте

Описание :

Ведомости наличия драгоценных металлов

Что измененно :

Заполнять 5 и 10 столбцы в "Акте инвентаризации драгметаллов
ИНВ-8 Россия"

Как измененно :

Для России в форме Инв 8 (текст и xlt) сделано заполнение
столбцов 5 и 10.
Заполнение происходит если учетная единица измерения драгоценного металла (это
обычно граммы)
совпадает с учетной единицей ОС, спецоснастки или МЦ.
Для ОС учетная единица сразу берется из карточки ОС, но если она не указана, то
из МЦ указанной в карточке ОС.
Колонка 5 заполняется по формуле
5 колонка(%) = 11 колонка(общий вес ДМ) / количество ОС * 100 %
Для заполнения колонки 10 берется остаток МЦ.

Задача :101.56462

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Налоговая ставка на ТС

Описание :

Декларация по транспортному налогу

Что измененно :

Ставку налога в справочник декларации надо подтягивать не из карточки ТС, а из справочника тарифов, в зависимости от мощности и кода вида ТС, и года действия ставки и срока от даты выпуска.

Как измененно :

В справочнике ТС реализованы следующие варианты получения налоговой ставки ТС:
1) Из картотеки ТС (вариант используемый по умолчанию)
2) Из справочника "Тарифы налога на мощность ДВС"
3) Из справочника "Тарифы налога на мощность ДВС" (если нет данных - из карточки ТС)

Инструкция по использованию вариантов 2 и 3:
1) Проверьте что у вас заполнены данные в справочнике тарифов налога в модуле "Управление транспортом";
2) Откройте справочник ТС и укажите контрольную дату (если вы заполняли поле "Дата начала действия" в справочнике тарифов; это значение укажет, что из справочника тарифов должны быть получены только ставки, действующие на указанную дату; если указать контрольную дату и произвести расчет по варианту 2 или 3 - значение будет сохранено и показано при следующем запуске справочника);
3) Выберите режим получения налоговой ставки и выполните импорт/обновление данных о ТС.

Указания по работе при использовании внешнего атрибута указывающий тип ТС:
1) Откройте окно "Внешние атрибуты таблиц базы данных" в модуле "Настройка". Перейдите к таблице "Каталог транспорта". Убедитесь, что у вас задан необходимый атрибут. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Тип используемого атрибута должен быть "Ссылка (тип ссылки: аналитика)", которая указывает на используемую вами аналитику (можно использовать системную аналитику "Классификация ТС по виду" либо другие).
2) Откройте справочник тарифов и перейдите в режим редактирования. Перейдите к "Настройки внешних атрибутов" (ПКМ в справочнике). Убедитесь, что в поле "Для кодов видов ТС" указан используемый вами атрибут.
3) Откройте "Картотеку основного состава" ТС. Убедитесь, что для всех необходимых ТС был заполнен используемый вами атрибут.
4) Далее переходите к обычному использованию справочника ТС.

Задача :101.56682

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Значение занесенное в поле USERFIELD не сохраняется сразу после внесения

Описание :

Накладные на внутреннее перемещение

Что измененно :

Значение занесенное в поле USERFIELD не сохраняется сразу после внесения

Возникла необходимость добавления к накладным для
внутреннего перемещения дополнительного номера
(пользовательского) попробовали использовать поле
USERFIELD в таблице KATSOPR. Поле не появляется при
установке настройки "Название дополнительного поля в
накладных". Не беда, добавили конфигуратором.
Номер занесенный в USERFIELD не сохраняется
сразу после внесения, а только после того как изменить
например дату накладной или закрыть накладную и открыть
снова. Необходимо чтобы сохранялся сразу.

Как измененно :

Перед нажатием кнопок "Формирование ордеров" и "Отмена формирования" происходит сохранение документа.

Задача :101.56689

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Округление в спецификации СФ

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Округление в спецификации СФ

В ДО стоимость округленная до 2 знаков, а в
спецификации СФ попадает без округления, и если
посчитать без округления, то будет суммарная стоимость
отличная от стоимости ДО. Необходимо чтобы в
спецификации сч-ф были такие же округления , как и в
ДО. Из-за "несовпадения" сумм не печатается сумма и
стоимость по каждой позиции в авансовой СФ.

Как измененно :

Доработан функционал создания спецификации СФ по ДО. Для платежных СФ округление в поле стоимости позиции спецификации соответствует округлению аналогичного поля в спецификации ДО.

Задача :101.56750

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Добавить "Номер договора", "Дату договора"

Описание :

Приходные накладные

Что измененно :

Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \
Партионный учет \ Формат названия партии". Клиент
просит добавить возможность в названии партии
использовать "Номер договора" и "Дату договора".

Как измененно :

Добавлены настройки :
"Настройки Галактики \ Логистика \ Партионный учет \ Включить в состав названия
партии \ Дата договора"
"Настройки Галактики \ Логистика \ Партионный учет \ Включить в состав названия
партии \ Номер договора"

Также в "Настройки Галактики \ Логистика \ Партионный учет \ Формат названия
партии" добавлены дата и номер договора

Задача :101.56777

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Проверка в реестре по 2-ой схеме

Описание :

Редактирование организаций

Что измененно :

Реализовать вторую схему проверки по реестру

Как измененно :

Реализована проверка по 2-й схеме.
Расширен список ошибок (было 0-4):
0 - Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имел статус действующего в
указанную дату
1 - Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в
указанную дату
2 - Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН
3 - Налогоплательщик с указанным ИНН зарегистрирован в ЕГРН, КПП не
соответствует ИНН или не указан*
4 - Налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН
5 - Некорректный ИНН
6 - Недопустимое количество символов ИНН
7 - Недопустимое количество символов КПП
8 - Недопустимые символы в ИНН
9 - Недопустимые символы в КПП
10 - КПП не должен использоваться при проверке ИП
11 - некорректный формат даты
12 - некорректная дата (ранее 01.01.1991 или позднее текущей даты)

Теперь корректность проверки ИНН и КПП возложена на сервис.
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Требуется регистрация FNSNDSCAWS_2COM.dll
(RegFNSNDSCAWSCOM.bat)

FNSNDSCAWSCOM.dll можно разгеристрировать:
%NET_DIR%\RegAsm.exe FNSNDSCAWSCOM.dll /unregister

Задача :101.56786

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Импорт СФ с сиправлениями через ЭДО

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

При импорте СФ с исправлениями для ЭДО номера СФ формируются неправильно.

Как измененно :

Номер СФ исправления при создании и импорте из ЭДО не содержит лидирующих нулей. Т.е. номер СФ исправления вместо _001 будет _1.
При печати СФ, Книг покупок\продаж, Журнала полученных и выставленных СФ лидирующие нули в номере не выводятся.

Задача :101.56792

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Декларация НДС 2015 - переход из печатной формы допраздела в документ

Описание :

Декларация по НДС

Что измененно :

Из печатных FR-форм дополнительных разделов было бы удобно переходить в соответствующий документ - это упростило бы процесс сверки.

Как измененно :

Добавлены "кнопки" в FR-отчеты по дополнительным разделам, по аналогии с кнопками реализованными в интерфейсе.
Для перехода в документ необходимо совершить "двойной щелчок" по кнопке, следующей за счет-фактурой которую необходимо открыть.

Задача :101.56817

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

СФ возврат по рекламации от физ. лиц с кодом операции 17

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

СФ возврат по рекламации от физ. лиц с кодом операции 17

Возврат продукции (накладная на возврат по
рекламации). Если товар возвращается обычными
"физиками" - код вида операции должен быть 17.

Как измененно :

СФ-возвраты по физ.лицам печатаются с кодом операции 17, книги и журнал.
Если сопрдок для СФ возвратный и организация - физическое лицо, то код записи или СФ = 17, вне зависимости от заданных кодов для типа СФ или записи.

Задача :101.56818

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

3-Ф Приказ Росстата от 24.09.2014 № 580

Описание :

Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (3-Ф)

Что измененно :

3-Ф Приказ Росстата от 24.09.2014 № 580

Как измененно :

Внесены изменения в форму 3-Ф (2015 г.) в соответствии с изменениями в законодательстве (3-Ф Приказ Росстата от 24.09.2014 № 580)

Задача :101.56821

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Пропала возможность редактировать накладные при переходе в них из ордера

Описание :

Приходные ордера

Что измененно :

Пропала возможность редактировать Приходные накладные при переходе в них из ордера.

Как измененно :

Добавлена возможность редактирования Приходных накладных в окне просмотра сопроводительного документа из ордера.

Задача :101.56824

2015-05-28 14:28:31

Краткое описание :

Контроль пересечения больничного с отпуском

Описание :

Контроль пересечения больничных с отпусками

Что измененно :

Контроль пересечения больничного с отпуском
Отпуск у сотрудника с 01.03.15 по 15.03.15
На этот период попали 2 больничных:
При запуске функции "Контроль пересечений больничных с отпусками" сразу по двум больничным (при пометке листков) либо из Операции - Расчет зарплаты - Контроль пересечения больничных с отпусками получаем неверную разбивку отпуска.
При обработке б/л по очереди - завели первый, сделали контроль, завели второй, сделали контроль - отпуск разбивается верно.

Как измененно :

При обработке пересечения больничных с отпусками посредством функции "Контроль пересечения больничных с отпусками" разбивка отпуска происходит корректно

Задача :101.56832

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Декларация НДС 2015 выдаёт ошибку Internal error 24

Описание :

Декларация по НДС

Что измененно :

При Экспорте в xml выдается ошибка internal error 24.
Проблема возникала из-за того, что пользователь ввел свои вспомогательные строки в "Структуре документа", причем присвоил им названия с зарезервированными в XML символами.

Как измененно :

Теперь при добавлении новой записи в "Структуру документа", автоматически устанавливается атрибут "Выгружаемый" в значение "Нет" (не выгружать). Таким образом, введенные пользователем строки, по умолчанию не будет выгружаться в XML.

Задача :101.56855

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

При импорте СФ происходит расхождение по суммам СФ.

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

При импорте СФ происходит расхождение по суммам СФ.

Причина разницы между исходными данными и данными в системе, лежит в том, что при импорте xml-файла в Галактику, система не загружает суммы по детальным и итоговым строкам счета-фактуры из него, а производит расчет стоимости, суммы НДС и пр. путем умножения количества товара на его цену без НДС.

Как измененно :

Реализовано округление промежуточных результатов до двух знаков. В результате итоговые суммы по СФ "БезНДС" и "НДС" могут отличаться от оригинала.
Округление выполняется если установлен параметра "Округлять промежуточные результаты расчета до двух знаков после запятой" в окне настроек Импорта для ЭДО.
Если параметр не установлен, импорт выполняется как и прежде (без округления промежуточных результатов).

Задача :101.56871

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

"Проверка списка контрагентов" включить настройки прокси в сборку

Описание :

Интерфейс выбора организаций

Что измененно :

Необходима указать настройки на прокси-сервер для WEB-сервисов

Как измененно :

Добавлен объект для установки собственных параметров установки соединения для работы с WEB-сервисами

[.] использовать системный метод определения параметров настройки соединения`

`Прокси` `Права для прокси`
(.) использовать прокси по умолчанию` (.) права по умолчанию`
(.) взять прокси по умолчанию из запроса` (.) сетевые права по умолчанию`
(.) создать новый` (.) не задавать`
(.) без прокси` (.) задать`

`URL:` .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ `Домен:` .@@@@@@@@@@@@@@@@
`Порт:`.@@@@@@@ `Пользователь:`.@@@@@@@@@@@@@@@@
`Пароль:` .@@@@@@@@@@@@@@@@
[.] использовать Expect100Continue`

`Аутентификация с использованием клиентского SSL сертификата X.509`
.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

<.Продолжить.> <. Отмена .>

По умолчанию используется системный метод определения параметров настройки соединения.

После установки пользовательских параметров данные значения используются в следующих WEB-сервисах:
-Проверка списка контрагентов РФ по данным ЕГРН
-Обновление курсов валют ЦБ РФ
-Обновление курсов валют НБРБ

В настройке обновления курсов валют кнопка для настройки параметров соединения доступна при обновлении курсов валют ЦБ РФ НБРБ

Задача :101.56874

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Сверхурочные не отражаются в Предварительной разноске

Описание :

Предварительная разноска сверхурочных, ночных, работы в праздники и выходные

Что измененно :

Сверхурочные не отражаются в Предварительной разноске.
При отражении в Табеле Сверхурочных, при запуске предварительной Разноски, функция не обрабатывает данные, как Выяснилось проблема подтверждается при отсутствии ВО и времени для расчета остатка сверхурочных (то есть при отсутствии учета остатка).

Как измененно :

Изменена обработка суммированных сверхурочных. Если в настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Оплата работ \ Оплата сверхурочных работ \ Суммированный учет \ ..суммировано не более" не задано количества часов, то считаем, что нормирование сверхурочных не ведется. Соответственно все сверхурочные относятся на основной ВО для сверхурочных (настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Оплата работ \ Оплата сверхурочных работ \ Суммированный учет \ Сверхурочно").
Ранее при таких настройках все сверхурочные ошибочно относились на остаток и если для него не был задан вид оплаты, то в предварительную разноску не попадали.

Задача :101.56888

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

При экспорте в ЭДО СФ в элементе НалСт должны быть значения с символом % - 0%, 10%, 18%.

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

При экспорте в ЭДО СФ в элементе НалСт должны быть значения с символом % - 0%, 10%, 18%.

В элементе НалСт должны быть значения с символом %
- 0%, 10%, 18%.

Как измененно :

Если при экспорте СФ ставка выводится в виде числа (0%, 10%, 18%), то она выводится со знаком %.
Аналогичный импорт будет доработан в ПИРе 102.142427, Доработать формат импорта СФ из ЭДО до версии 5.02.

Задача :101.56896

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Так как всё-таки понимать? Нет - не показывать или да - не показывать?

Описание :

?

Что измененно :

Предлагаю избавиться от отрицаний в наименовании настроек "Не показывать законодательные формы других стран", принимая значения да\нет, может трактоваться следующим образом: Нет - не показывать, да - не показывать.

Как измененно :

Новое имя настройки: "Общие настройки системы \ Отчеты, расчеты \ Скрывать законодательные формы других стран"

Задача :101.56901

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Ошибка в формуле по строке 070 раздела 2 Декларации по налогу на имущество.

Описание :

Декларация по налогу на имущество организаций

Что измененно :

Ошибка в формуле по строке 070 раздела 2 Декларации по налогу на имущество. Есть ошибка в описании строки 070 раздела 2 (она описана, как строка 040).
Открываем структуру документа по строке 070 (остаточная стоимость на 1 июня) раздела 2 декларации и видим, что в описании формулы идет отсылка к &lk_R2_040_3. Дело в том, что формула &lk_R2_040_3 относится к данным по остаточной стоимости на 1 марта.
Это подтверждается и тем, что формула по строке 040 (остаточная стоимость на 1 марта) тоже описана как &lk_R2_040_3.

Как измененно :

Исправлено формула по стр 070.

Задача :102.113901

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Вместо двух функций локального меню(оптимизируем код) - оставляем одну!

Описание :

Накладные на отпуск

Что измененно :

Вместо двух функций локального меню(оптимизируем код) - оставляем одну!

1) Оставляем "Пересчет налогов"
2) в окне параметры пересчета налогов по документам добавляем параметр;
"пересчитать налог по выбранной группе налогов", причем дисайблить данный параметр,
если выбран "пересчитать налог по последней группе из каталога МЦ/услуг" и наоборот;
3) выдавать соответствующий текст предупреждения
---------------------------
Предупреждение
---------------------------
Внимание!
"ПЕРЕСЧИТАТЬ НАЛОГ по последней группе из каталога МЦ/Услуг"....
или "пересчитать налог по выбранной группе налогов".

Это значит, что по каждой позиции спецификации налог будет удален, затем
заново рассчитан, позиции с РУЧНЫМИ налогами остаются без изменений.
Продолжить?
---------------------------
Да Нет
---------------------------

Как измененно :

В сопроводительных документах убрали пункт меню "Пересчитать налог по выбранной группе налогов".
Возможность пересчитать налог по группе можно по пункту меню "Пересчет налогов". В этом окне добавлен параметр "ПЕРЕСЧИТАТЬ НАЛОГ по группе налогов", а так же возможность выбора группы налогов в этом же окне.

Задача :102.135085

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Требуется добавить возможность, при формировании требования, анализировать носимую одежду с выдаваемой и, соответственно, повторно не выдавать ее, во избежание дублирования позиций

Описание :

Требование на выдачу спецодежды

Что измененно :

Есть норма выдачи спецодежды "1. Летняя", в ней есть определенная спецификация. По этой норме была выдача, одежда уже носится. Далее, в эту норму ставят дату окончания, ниже ставят дату начала действия нормы. И в спецификацию заносят всю предыдущею спецификацию, за исключением 2-х позиций, например, "Зимняя каска", "Зимняя шапка". Затем создают новую норму выдачи спецодежды "2. Зимняя", куда вносят эти 2-е позиции "Зимняя каска", "Зимняя шапка".
У работника в ЛК 2-е нормы на выдачу спецодежды "1. Летняя" и "2. Зимняя". При формировании требования на выдачу спецодежды, в требование попадает спецодежда из нормы "2. Зимняя норма": "Зимняя каска", "Зимняя шапка". Т.е. система не учитывает, что у работника данная спецодежда уже выдана и носится по предыдущей норме. Требуется добавить возможность, при формировании требования, анализировать носимую одежду с выдаваемой и, соответственно, повторно не выдавать ее, во избежание дублирования позиций.

Как измененно :

Добавлена утилита F_SFO::SpReMove (запуск через Сервис - Утилиты - Запуск внешнего интерфейса". Она позволяет установить дату отсчета сроков эксплуатации для спецификации нормы равную наибольшей дате окончания срока носки предметов, выданных по другой норме, не связанной с первой. Данная утилита может применяться в ситуациях, когда необходимо перенести часть спецификаций из одной нормы в другую, назначенную работнику, при этом нет возможности установить связь между этими нормами. Пример: разделение нормы на две, выделение из нормы части спецификаций в новую норму и т.д.
Для описанной в проблеме ситуации пользователь в окне параметров утилиты устанавливает дату проверки равную дате создания нормы "2. Зимняя" и выбирает норму "2. Зимняя" для корректировки спецификаций и норму "1. Летняя" для поиска выданных предметов. Также есть возможность установить фильтры по ЛК учета СФО и группам СФО. Если хотя бы один из этих фильтров установлен в значение "Без работника" или "Без группы СФО", то проверка не выполняется. В результате откроется список спецификаций нормы "2. Зимняя", для которых необходимо изменить дату отсчета сроков носки спецодежды. По Alt+R вносятся изменения в выбранные спецификации.
Если настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Спецодежда \ Разрешить редактирование норм выдачи в ЛК учета СФО" установлена в значение "нет", то утилита не запускается. Также проверка не выполнятся:
- для ЛК учета СФО, не удовлетворяющим установленным ограничениям;
- для закрытых ЛК учета СФО;
- для спецификаций нормы с группами СФО, не удовлетворяющими установленным ограничениям;
- если у работника нет действующих норм "1. Летняя" и "2. Зимняя" на дату проверки;
- для закрытых спецификаций нормы "2. Зимняя";
- для спецификаций нормы "2. Зимняя", по которым уже были выдачи;
- если по спецификациям нормы "1. Летняя" нет предметов, выданных до даты проверки, и находящихся в носке со сроком, отличным от "До износа";
- если дата окончания срока носки предметов, выданных по спецификации нормы "1. Летняя", меньше даты начала действия спецификаций из нормы "2. Зимняя" или равна дате отсчета сроков носки.

Задача :102.136145

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Универсальный интерфейс для настройки доступа к документам

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :

Универсальный интерфейс для настройки доступа к документам

Как измененно :

Создан единый интерфейс проверки доступа к модификации документов.
В данный момент он работает для:
- Основание на продажу
- Основание на закупку
- Основание на предоплату продаж
- Основание на предоплату закупок
- Прием на консигнацию
- Отпуск на консигнацию
- Счет лесопользователя (Управление лесным хозяйством)
- Наряд-акт на производство работ (Управление лесным хозяйством)

В перечисленных документах доступен просмотр причины запрета (или разрешения) модификации при нажатии:
- Alt + 1 - Всего документа
- Alt + 2 - Спецификации документа
- Alt + 3 - Выбранного поля

В интерфейсе отображается список проверок и результат выполнения каждой.

Задача :102.136895

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам реестра настроек "Управление финансами"

Описание :

Настройки модуля УБ в "Настройке"

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам реестра настроек
"Управление финансами".

Подключить следующие идентификаторы:
1. NastrBudgDostupAdmin - к окну "Администраторы модуля" (вызов из меню
"Настройка" / "Настройка" / "Управление финансами" / "Бюджетирование" / "Права
доступа" / "Администраторы модуля" - по F3);
2. TuneDostBudj - к окну "Доступные бюджеты ЦО для пользователя <имя>" (вызов
из меню "Настройка" / "Настройка" / "Управление финансами" / "Бюджетирование" /
"Права доступа" / "Список бюджетов ЦО пользователя" - по F3);
3. SysTuneBudjForms - к левой панели окна "Типовые формы ЦО" (вызов из меню
"Настройка" / "Настройка" / "Управление финансами" / "Бюджетирование" / "Права
доступа" / "Список типовых форм для ЦО" - по F3).

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.136909

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом"

Описание :

Книга финансовых операций в целом

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".

Подключить идентификатор BudgetLMKnigaIRedactiruetsyaFinOper к окну "Выбор
формата отчета" (вызов из меню "Документы" > "Книга финансовых операций
(плановых, фактических и "по данным бухучета")" > окно "Книга финансовых
операций" > функция локального меню "Печать каталога документов").

Как измененно :

Идентификатор подключен

Задача :102.136913

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом".

Описание :

"Управление бюджетом" в целом

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".

Подключить следующие идентификаторы:
1. BudgetWDeletePeriod - к окну "Удалить указанные периоды планирования?"
(вызов из меню "Настройка" > "Типы периодов планирования" > окно "Типы периодов
планирования" > функция локального меню "Удаление периодов" > окно "Удаление
периодов планирования" > кнопка ">>");
2. BudgetWGroupyAnalitikFP - к нижней панели окна "Группы аналитик =Финансовое
планирование=" (вызов из меню "Настройка" > "Группы аналитик");
3. BudgetWAnalitikaBudg - к следующим функциям локального меню окна "Аналитика
бюджетирования" (вызов из меню "Настройка" > "Аналитика бюджетирования"):
- "Аналитика бюджетирования";
- "Аналитика типовой формы";
- "Синхронизировать расположение в иерархии";
- "Синхронизировать наименование";
- "Проверка корректности";
- "Создание виртуального агрегата";
- "Печать атрибутов аналитик бюджетирования";
4. BudgetOblastiVidimosti - к окну "Области видимости" (вызов из меню
"Настройка" > "Области видимости");
5. BudgetOblastiVidimosti - к окну "Редактирование каталога" (вызов из меню
"Настройка" > "Области видимости" > окно "Области видимости" - по F4);
6. BudgetOpisanieIndeksovAtributov - к нижней панели окна "Редактирование
индексов, атрибутов" (вызов из меню "Настройка" > "Динамика внешнего фактора");
7. BudgetMLDisplacePeriod - к функции локального меню "Выполнить смещение
периодов" каталога "Настройка бюджетных процессов" (вызов из меню "Настройка" >
"Настройка бюджетных процессов").

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.136917

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом".

Описание :

Типовые формы бюджетов

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".

Подключить идентификаторы:
1. BudgetITFormEdit - к следующим функциям локального меню окна "Типовые формы"
(вызов из меню "Настройка" > "Типовые формы бюджетов")
- "Перестроить";
- "Настройка распределения агрегатов";
2. BudgetITFormEdit - к вкладке "Ось 2" окна "Типовые формы" (вызов из меню
"Настройка" > "Типовые формы бюджетов");
3. BudgetITFormEdit - к окну "Настройка видимости периодов" (вызов из меню
"Настройка" > "Типовые формы бюджетов" > окно "Типовые формы бюджетов" > F4 >
окно "Редактирование типовой формы" > вкладка "Загрузка бюджета" > кнопка
"Настройка видимости периодов");
4. BudgetRedactirovanieOsei - к окнам "Строки типовой формы" и "Колонки типовой
формы" (вызов из меню "Настройка" > "Типовые формы бюджетов" > окно "Типовые
формы бюджетов" > F4 > окно "Редактирование типовой формы" > кнопка
"Редактирование осей" > окно "Редактирование осей типовой формы" > кнопка
"Редактировать" на левой и правой панелях).

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.136921

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом".

Описание :

Алгоритмы расчета

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".

Подключить следующие идентификаторы:
1. BudgetWNastrPerInBudg - к окну "Выбор алгоритмов сдвига по периоду" (вызов
из меню "Настройка" > "Алгоритмы расчета" > окно "Настройка алгоритмов" > F4/F7
> окно "Алгоритмы расчета" > кнопка "Период" > окно "Период в бюджете" > F3 в
поле "Алгоритм определения сдвига");
2. BudgetWNastrFilter - к окну "Выбор алгоритмов фильтра на значение
показателя" (вызов из меню "Настройка" > "Алгоритмы расчета" > окно "Настройка
алгоритмов" > F4/F7 > окно "Алгоритмы расчета" > кнопка "Фильтр" > окно
"Настройка фильтра" > F3 в поле "Фильтр на значения").

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.136922

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом".

Описание :

Представления для анализа бюджетов

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".

Подключить идентификатор BudgetRedNastrSravnBudg к:
1. к функции локального меню "Алгоритм формирования наименования статей" окна
"Редактирование каталога" (вызов из меню "Настройка" > "Представления для
анализа бюджетов" > окно "Настройка представлений для анализа бюджетов" > F4);
2. к окну "Алгоритм формирования наименования статей" (вызов из меню
"Настройка" > "Представления для анализа бюджетов" > окно "Настройка
представлений для анализа бюджетов" > F4 > окно "Редактирование каталога" >
функция локального меню "Алгоритм формирования наименования статей");
2. к окну "Выбор переменных алгоритма" (вызов из меню "Настройка" >
"Представления для анализа бюджетов" > окно "Настройка представлений для
анализа бюджетов" > F4 > окно "Редактирование каталога" > функция локального
меню "Алгоритм формирования наименования статей" > окно "Алгоритм формирования
наименования статей" > F3 в поле "Алгоритм").

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.137128

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом".

Описание :

Загрузка финансовых операций

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".
Подключить идентификатор BudgetFormirPlanaFactaNaOsnFinOper к средней правой
панели (с полями выбора области видимости, "Вариант", "Стадия", "Дескриптор",
"Маска" - сейчас вызывается описание вкладки "Копии бюджета") окна "Загрузка
финансовых операций" ("Операции" > "Загрузка финансовых операций").

Как измененно :

подключен идентификатор BudgetFormirPlanaFactaNaOsnFinOoper

Задача :102.137129

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом".

Описание :

Создание бюджетов

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".
Подключить идентификатор BudgetOknoSozdBudg к окну "Были созданы следующие
копии бюджетов" ("Операции" > "Создание бюджетов" > окно "Создание бюджетов" >
кнопка "Запуск").

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.137135

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом"

Описание :

Очистка данных бюджета

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".
Подключить идентификатор BudgetOknoOchistDannBudg к средней левой панели (с
полями выбора области видимости, "Вариант", "Стадия", "Дескриптор", "Маска" -
сейчас вызывается описание вкладки "Копии бюджета") окна "Очистка данных
бюджета" ("Операции" > "Очистка данных бюджета").

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.137138

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом".

Описание :

"Управление бюджетом" в целом

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".
Подключить идентификатор BudgetLMNastrGruppOper к сервисным локальным функциям
"Проверка корректности параметров" и "Запуск операции на выполнение" окна
"Установка атрибутов копий бюджета" ("Операции" > "Установка атрибутов копий
бюджетов"); окна "Агрегация бюджета" ("Операции" > "Агрегация бюджета").

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.137140

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом"

Описание :

Агрегация бюджетов

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".
Подключить идентификатор BudgetWAgregBudgetov к локальному меню окна "Агрегация
бюджета" ("Операции" > "Агрегация бюджета"):
1. верхняя и нижняя панели - функции "Установить общий ЦО", "Установить общий
период бюджета", "Установить общий вариант бюджета", "Установить общую стадию
бюджетного процесса", "Установить общий регистр учета", "Редактировать бюджет",
и "Редактировать реквизиты копии";
2. средняя панель - функции "Создать копию по реквизитам", "Подобрать копию по
реквизитам", "Установить реквизиты копии", "Пересчет порядка".

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.137442

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом"

Описание :

Модели распределений по ЦО

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".
Подключить идентификатор BudgetWModeliRaspred к функции локального меню
"Распределить" окна "Модели распределений по ЦО" ("Операции" > "Модели
распределений по ЦО").

Как измененно :

Идентификатор подключен

Задача :102.137455

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление бюджетом"

Описание :

Выполнение алгоритмов

Что измененно :

Help. Подключение справки к интерфейсам модуля "Управление
бюджетом".
Подключить следующие идентификаторы к функциям локального меню окна "Выполнение
алгоритмов":
1. BudgetWRunAlg - к функции "Запуск алгоритмов";
2. BudgetLMNastrGruppOper - к функции "Проверка корректности параметров".

Как измененно :

Идентификаторы подключены

Задача :102.138847

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Оприходовать на МОЛ, привязанный к складу, если он один

Описание :

Приходные накладные

Что измененно :

Оприходовать на МОЛ, привязанный к складу, если он один.
Если в приходной накладной спецификация распределена по нескольким складам,
то приход осуществляется на выбранные склады и первого МОЛа.
Предлагаю приходовать на МОЛа, если он к складу привязан один.

Как измененно :

Распределение МЦ по складам.
Если не указан МОЛ в распределении, включена настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Интерфейсы выбора \ Фильтр по складу при выборе МОЛ" и если с выбранным складом связан только один МОЛом, то в таком случае МОЛ всегда автоматически запишится в распределение.

Задача :102.139582

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Реализовать выгрузку "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" в xml-формат для загрузки в АРМ ПЛАТЕЛЬЩИК

Описание :

Предложение по новой функциональности модуля Управление снабжением, научите

Что измененно :

Реализовать выгрузку "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" в xml-формат для загрузки в АРМ ПЛАТЕЛЬЩИК

Более подробно тут:

http://www.old.nalog.gov.by/tamozh/b8ec4e13e6dcbab1.html

Как измененно :

Добавлен пункт меню "Управление снабжением \ Операции \ Экспорт заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" (только РБ) .
Реализовано интерфейс настройки экспорта Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Содержит параметры:
- Путь к каталогу обмена данными;
- Период (задается фильтр по периоду);
- Контрагент (задается фильтр по контрагенту);
- Номер заявления;
- Дата заявления;
- Номер файла в текущем году.
Реализовано окно предварительного просмотра документов, попадающих в экспорт. Данное окно содержит:
1. Верхняя панель - таблица (доступно редактирование полей по F4):
- Номер заявления;
- Дата заявления;
- Контрагент;
- Номер договора;
- Дата договора.
2. Нижняя панель - таблица:
- Накладная;
- Налоговый акт;
- Признак регистрации.

Реализован экспорт Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в xml-формат. При экспорте заполняются только обязательные элементы:
- Сведения о Заявлении (registry_document);
- Сведения о товарах и уплаченных налогах (commodity).
На каждого контрагента будет создаваться отдельный xml-файл.
Для налоговых актов созданных по упрощенной схеме экспорт не реализован.

Задача :102.140410

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Протоколы при расчете баланса выводить в конце

Описание :

Электронная отчетность в целом

Что измененно :

Во время расчета отчета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в случае использования отрицательного сальдо, несколько раз появляются протоколы с соответствующими сообщениями. Желательно выводить все эти сообщения в один протокол.

Как измененно :

Теперь при расчете любого отчета, все сообщения которые ранее выводились в несколько аналогичных протоколов, выводятся в один общий протокол.

Задача :102.140599

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Нужно сформировать электронную СФ, где тариф (графа 4) с НДС

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Нужно сформировать электронную СФ, где тариф (графа 4) с НДС
Нужна возможность, чтобы при выгрузке СФ в ЭДО цена в счете-фактуре выгружалась с НДС.
Обоснование: Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
от 18 декабря 2014 г. N 41/16 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое Водоснабжение), техническую воду и водоотведение для Потребителей муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "водоканал" на 2015 год" и Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014)" О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость":
в графе 4 - цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного права за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога на добавленную стоимость, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога. При отсутствии показателя ставится прочерк;

Конечные покупатели( разные тсж, собственники нежилых помещений) должны получить СФ, в том числе и в электронном виде, где тариф (цена) с НДС.

Как измененно :

В настройках печати СФ есть параметр "выводить расчетную ставку" (вкладка Печать полей). Установка данного параметра решает данную проблему при печати СФ.
В окне настройки Экспорта СФ для ЭДО добавлен аналогичный параметр. Установка которого позволяет при экспорте выводить цену с учетом НДС.

Задача :102.140928

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Потеря функционала для конкретного клиента

Описание :

Редактирование организаций

Что измененно :

Клиенту был доработан функционал по нумерации организаций на
810. Исходников нет. Вот комментарий клиента:
---------------------------------------------------------------------
Исходники нам не передавали (говорили, что нельзя). Кто делал тоже не сказали
(говорили, что нам это не нужно знать и мы должны общаться только с ПНР или ТП).

Код организации формируется так: первые три цифры - это код страны, следующие
пять цифр - порядковый номер (итого 8 знаков). Порядковый номер "сидит" в
настройке Настройки Галактики \ Настройки РМЗ \ Последний внутренний номер
организации
Например, если значение настройки установлено 14405, то новый код организации в
РБ будет - 11214405. После присвоения нового кода организации, значение
настройки увеличивается на единичку.

Как измененно :

Изменена настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки
системы \ Каталог организаций и банков \ Контроль заполнения полей \
Автоформирование внутреннего учетного номера"
Теперь она может принимать 3 значения :
- Нет (Старое "Нет")
- по последним номерам БД (Старое "Да")
- с помощью специальной таблицы

Добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \
Контроль заполнения полей \ Добавлять код страны к внутреннему учетному номеру"
- Да\Нет
Она доступна, если у предыдущей выбрано значение "с помощью специальной
таблицы".

Если указано "Да", то в начало номера организации добавляется код страны. Если
страна не указана, то код формируется пустым.

Специальная таблица доступна в - Модуле "Настройка" \ Настройка \ Нумерация
документов. Наименование документа "Контрагент".

Также при выборе значения "с помощью специальной таблицы" в интерфейсе
редактирования организаций в поле "Номер" доступно нажатие кнопки F3, по
которой происходит переформирование номера.

Задача :102.141116

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Вычислять НДЕ-эквивалент при импорте СФ из ЭДО

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Вычислять НДЕ-эквивалент при импорте СФ из ЭДО.

Как измененно :

Доработан расчет НДЕ-эквивалент при импорте СФ из ЭДО.

Задача :102.141211

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Некорректное формирование документов начисления для корректировочного акта

Описание :

Акты на услуги, работы

Что измененно :

Некорректное формирование документов начисления для корректировочного акта

Как измененно :

Доработано быстрое закрытие корректировочного документа.
1. Пролонгирование.
- По исходному корректировочному создается сторнировочный (корректировочный) документ. Документ получается из исходного путем инвертирования количества.
- По сторнировочному документу создается ожидаемый. Документ получается из сторнировочного путем инвертирования количества
2. Корректировка.
- По исходному корректировочному создается сторнировочный (корректировочный) документ. Документ получается из исходного путем инвертирования количества.
- По сторнировочному документу создается полный (оригинал). Документ получается из сторнировочного путем инвертирования количества
3. При создании по Ctrl+K корректировочного документа по документу начисления, его статус берется из исходного документа
4. Доработана печать документов начисления

Задача :102.141339

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключить топик справки

Описание :

Предложения по разработке новых сервисных функций

Что измененно :

Подключить топик справки к сервисной функции "Сервис лицевых счетов работников" > "Заполнение количества ставок".

Как измененно :

К сервисной функции "Заполнение количества ставок" подключен соответствующий топик справки.

Задача :102.141430

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Отчет об импорте СФ из ЭДО

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Отчет об импорте СФ из ЭДО
"Импорт из ЭДО" СФ в Управление сбытом за месяц.
По этому файлу клиенту невозможно получить четкий список не импортированных СФ.
Предлагают дать возможность получать отчет, где будут только документы, которые не импортированы и в чем ошибка. Убрать все предупреждения.

Как измененно :

"Импорт СФ из ЭДО". Добавлен параметр, позволяющий выводить в протокол импорта только ошибки

Задача :102.141850

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Скорректировать список отчетов для вывода книг покупок\продаж под белорусской лицензией в форматах Excel и Текст

Описание :

Книга продаж (Беларусь)

Что измененно :

Скорректировать список выбираемых по умолчанию отчетов для вывода книг покупок\продаж под белорусской лицензией в форматах Excel и Текст. В текущем варианте реализовано следующее:
- книга продаж при выборе формата Excel и выборе валюты не подставляет никакой формы по умолчанию (поле формы отчета не заполнено, хотя должно заполняться по умолчанию действующей законодательной формой);
- книга покупок при выборе формата Текст и выборе валюты не предоставляет возможность выбора формы отчета, а сразу формирует текущую законодательную форму от 01.01.2015 (в которой присутствует возможность выбора периода формирования только в пределах одного года, что вероятно не всегда удобно пользователю).

Как измененно :

Для интерфейса печати книг покупок/продаж скорректировано значение по умолчанию для поля "Тип отчета".

Задача :102.141891

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

создание ордера 7 минут

Описание :

По накладным на отпуск

Что измененно :

У клиента на создание одного ордера тратится порядка 7 минут. Проблема с торможением при создании SoprHoz.

Собраны SIL протоколы (атлантис 5,5,20), см вложение. Просьба по ним помочь с разбором проблемы.
Во вложении:
1. на \\by01-fsrvcl01.topsoft.local\share\atl_log\Уфимский фанерный комбинат лежат SIL протоколы (4,3 гб)
2. во вложении картинка с журналом, где видно время создания записи

Пишите, что еще нужно уточнить - дополнительно вложу.

Как измененно :

При формировании ордера происходит коррекция и
модификация хозоперации накладной, при этом
используется функция, которая выполняет проверку и
синхронизация проводок с хозоперацией накладной. При
этом модифицируются поля хозоперации, которые не
участвуют в синхронизации с проводками, поэтому в
данной ситуации нет необходимости проверять проводки. В
связи с этим использую функцию модификации хозоперации
без проверки и синхронизации с проводками.

Задача :102.141900

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

доработать форму М-4 для Транснефти

Описание :

Приходные ордера

Что измененно :

Если в конфигурационном файле прописать параметры:
{USERREPORTS}
VSMNGROUPNAME=VSMN
TNGROUPNAME=Транснефть
то при печати Печать \ Печать документа. Форма М4 Alt+P, будут доступны формы:
[Транснефть] Форма М-4 (портрет).

[Транснефть] Форма М-4 (альбом).

Необходимо в этих формах исключить корреспонденцию счетов.

Как измененно :

Доработано две формы М4 для Транснефть

Задача :102.141901

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

создать форму М-11 для Транснефти

Описание :

Акты на перемещение между объектами

Что измененно :

На основании существующей формы М-11 (Печать документа в FastReport)
Создать форму для Транснефти, которая будет доступна при указании в конфигурационном файле следующих параметров:
{USERREPORTS}
VSMNGROUPNAME=VSMN
TNGROUPNAME=Транснефть

Название формы дать: [Транснефть]Требование-накладная Форма М 11
Отличие от существующей формы: Исключить корреспонденции счетов: счет, субсчет, код аналитического учета

Как измененно :

Для АПМО добавлена FastReport форма "[Транснефть]Требование-накладная Форма М 11"

Задача :102.141907

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

доработать форму Акта на списание для Транснефти

Описание :

Акты на списание

Что измененно :

Если в конфигурационном файле прописать параметры:
{USERREPORTS}
VSMNGROUPNAME=VSMN
TNGROUPNAME=Транснефть
то при печати будет доступна форма:
[Транснефть] Акт о списании материалов

Необходимо в этой форме изменить представление по образцу(убрать номер документа)

Как измененно :

Доработана форма Акта на списание

Задача :102.141908

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

создать форму Акта на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей для Транснефти

Описание :

Акты на списание

Что измененно :

На основании существующей формы "АКТ на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей (RTF)"
Создать форму для Транснефти, которая будет доступна при указании в конфигурационном файле следующих параметров:
{USERREPORTS}
VSMNGROUPNAME=VSMN
TNGROUPNAME=Транснефть

Название формы дать: [Транснефть]АКТ на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей (RTF)

Как измененно :

Добавлена форма [Транснефть]АКТ на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей (RTF)

Задача :102.141927

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

ОС - Операции - Драгметаллы (доработка)

Описание :

Драгметаллы

Что измененно :

ОС - Операции - Драгметаллы (доработка)

- режим проверки отвязанных записей и их удаление (NalDrag)
- переход по F4 в каталог МЦ
- попробовать реализовать дерево (узел - объект, листья - ДМ)

Как измененно :

В локальное меню интерфейса ОС - Операции - Драгметаллы
добавлена функция "Удаление отвязанных" позволяющая удалить записи не связанные
с ОС, МЦ и т.д
Добавлен переход по F4 в каталог МЦ для записей привязанных к МЦ.
Реализовано дерево со структурой: узел - объект, лист - ДМ.
В локальное меню интерфейса ОС - Операции - Драгметаллы добавлена функция
"Режим представления: линейный/иерархический" позволяющая переключать режим
отображения между списком и деревом.

Задача :102.141950

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

ОС - Операции - Драгметаллы (реализация отбора записей)

Описание :

Драгметаллы

Что измененно :

ОС - Операции - Драгметаллы (реализация отбора записей)

при установленных ограничениях по Типу объекта реализовать отбор записей
аналогичный реализации в Разноске ХозОпераций "Документы".

Как измененно :

В локальное меню интерфейса ОС - Операции - Драгметаллы
добавлена функция "Отбор" (доступна если включен фильтр по типу объекта).
Данная функция открывает окно с параметрами отбора.
Нажатие кнопки "Выбор" в поле "Объекты" откроет интерфейс выбора объектов
соответствующего типа. По документам помеченным в интерфейсе выбора, в
интерфейсе Драгметаллы будут помечены соответствующие записи.

Задача :102.141953

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Формирование записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Формирование записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами
Не формировать записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами.

При регистрации СФ с типом "Корректировочный счет-фактура" формируется запись в книге с нулевыми суммами, если в сопроводительном документе не было ни одной спецификации на увеличение. Такие записи попадают:
¦ в печатные формы Книг;
¦ в XML формат, программы приема Декларации по НДС 2015 года такие записи считают ошибочными.

Как измененно :

Корректировочные записи регистрации с нулевыми суммами не создаются.

Задача :102.142028

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Непереносит дату оплаты в исправительный сф из первичной

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Создали исправительный счет-фактуру на аванс, зарегистрировали => Регистрация оплаты, предоплаты (исправление) => Книга продаж

Колонка 11 книги продаж пуста .(информация об оплате должна тянуться из первичной СФ)

Как измененно :

Для СФ исправления информация об оплате (графа 11 книги продаж) тянется из исходного СФ.

Задача :102.142186

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Добавить возможность группировки по партиям

Описание :

Инвентаризационные бланки

Что измененно :

Добавить возможность группировки по партиям.

Как измененно :

Добавлен параметр "Объединять позиции с партиями по одной МЦ".
Следует иметь ввиду, что при выборе данного параметра драгметаллы по партиям не будут добавляться, т.к. не будет деления МЦ по партиям в ведомости, драгметаллы в данном случае будут учитываться только заданные в карточке МЦ.

Задача :102.142239

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Расчет сверхурочных

Описание :

Предварительная разноска сверхурочных, ночных, работы в праздники и выходные

Что измененно :

Необходимо доработать расчет сверхурочных:
1. Применять способ расчета часов (суммированный/поденный) по режиму работы работника и только если в режиме указано значение "по настройке", то только тогда обращаться к общесистемной настройке "Суммированный учет сверхурочных часов".
Сейчас если "Суммированный учет сверхурочных часов" установлен в ДА, а в режиме работы работника установлен поденный способ расчета, то расчет сверхурочных при наличии отклонений в табеле задваивается/затраивается и т.д. в зависимости от количества разрывов в табеле, причем эта разбивка не зависит от настройки в КВО "Разбивать по датам"
Аналогично при этих условиях множатся записи в разноске при переходах в межпериод.
2. Учитывать настройку КВО "Разбивать по датам", т.е. "разбивать/не разбивать" логичнее будет по данной настройке,которая для этого предназначена, а не по каким-либо другим соображениям, как это делается сейчас.

база на W:\public\9.1\VIKTOR\102.142239
Таб 17

Как измененно :

Для случая, когда для настройки "Способ расчета сверхурочных часов при смешанном учете установлено значение "смешанный", настройка "Суммированный учет сверхурочных часов" установлена в ДА, а в режиме работы работника установлен поденный способ расчета исправлен расчет поденных сверхурочных: устранено дублирование записей в предварительной разноске при наличии периодов переходов или периодов отклонений.
Определение способа учета сверхурочных только по режиму работы некорректно, так как режим учитывается только при настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельный учет \ Расчет итогов \ Способ расчета сверхурочных часов при смешанном учете" = "смешанный". В других случаях способ зависит как раз от настройки "Суммированный учет сверхурочных часов".
Алгоритм определения разбиваемости по датам сверхурочных следующий:
1. Если настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельный учет \ Расчет итогов \ Хранить итоговое количество часов для каждого перехода отдельно" установлено в "да" и для сверхурочных установлено значение "вводить вручную", то начисления по периодам НЕ разбиваются.
2. Если для сверхурочных установлено значение "рассчитывать автоматически" или настройка установлена в "нет", то разбиваемость определяется по настройке вида оплаты в КВО "Разбивать по датам".
3. И, наконец, в самой предварительной разноске есть общий параметр разбивки начислений по периодам.

Задача :102.142314

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Доработать форму "М-11" в модуле Складской учёт -> Накладная на внутреннее перемещение

Описание :

Накладные на внутреннее перемещение

Что измененно :

Необходимо доработать форму "[Транснефть] Требование-накладная. Форма М-11" RTF для документа Складской учёт -> Накладная на внутреннее перемещение. Согласно изменившимся требованиям 2015 года.

Как измененно :

Убраны колонки с корреспондирующими счетами

Задача :102.142335

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Неверно выводится единица измерения в актах на услуги

Описание :

Акты на услуги, работы

Что измененно :

Неверно выводится единица измерения в актах на услуги форма Стандартный акт на отпуск услуг с налогами(FR):
для всех услуг одно и то же значение.

Как измененно :

Исправлен вывод полей FastReport форм.

Задача :102.142427

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Доработать формат импорта СФ из ЭДО до версии 5.02

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

Доработать формат импорта СФ из ЭДО до версии 5.02.
На текущий момент ситуация выглядит так:
- при экспорте документа в ЭДО мы получаем xml-файл, сформированный в формате 5.02;
- при попытке импорта xml-файла возникают ошибки (программа не находит код валюты, ставку НДС и т.п.) из-за разницы в форматах, поскольку текущий импорт из ЭДО поддерживает формат 5.01

Как измененно :

В импорте СФ и корр. СФ реализована поддержка формата 5.02.
Возможность импорта в формате 5.01 сохранена.

Задача :102.142457

2015-05-28 14:28:31

Краткое описание :

Ошибочная настройка

Описание :

?

Что измененно :

Из общесистемного реестра удалить настройку: "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Предварительная разноска и просмотр \ Формировать табель для договоров подряда при предварительной разноске".
(ни на что не влияет, попала в обновления ошибочно)

Как измененно :

Настройка удалена.

Задача :102.142458

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

HELP. Подключить топик справки

Описание :

Предложения по разработке новых сервисных функций

Что измененно :

К интерфейсу сервисной функции "Налог на доходы физических лиц" > "Контроль для раздельного расчета по обособленным подразделениям" подключить справку.

Как измененно :

Справочная информация подключена.

Задача :102.142482

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Грузо и КПП в СФ из авансового отчета

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :

Грузо и КПП в СФ из авансового отчета
НЕ правильно заполняется грузоотправитель и КПП в расширенной информации счет-фактуры при создании СФ из авансового отчета. Клиент утверждает, что в 2014 году такой проблемы не было.

Как измененно :

Доработан алгоритм заполнения полей грузоотправитель и КПП при формировании СФ из авансового отчета.
При значении настройки "Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" установленном в "да" поля грузоотправитель и КПП заполняются в соответствии со значением контрагента из позиции спецификации авансового отчета.

Задача :102.142539

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

При заполнении каталога соответствия аналитик после ввода новой записи и выбора источника - ошибка позиционирования курсора

Описание :

Каталог соответствий аналитики

Что измененно :

При заполнении каталога соответствия аналитик после ввода
новой записи и выбора источника - ошибка позиционирования курсора.
Курсор устанавливается на другую запись. Для ввода приемника необходимы лишние
телодвижения.

Как измененно :

Теперь в указанной ситуации, позиция текущей записи сохраняется

Дополнительно, в рамках решения текущей проблемы, было сделано следующее:
1. При загрузке из БД в память интерфейса данных, теперь загружаются все
соответствия, а не только уникальные по полю "источник" (как было раннее)
2. При выходе из интерфейса, в случае если в соответствии нет данных, то
выдавался запрос на автоматическое добавление записи с незаполненными данными.
Теперь в этой ситуации запрос не выдается и запись автоматически не
добавляется. Добавлять запись с незаполненными данными, возможно как и раннее
при редактировании соответствий

Задача :102.142598

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Добавить возможность добавить пользовательское меню в окно редактирования сопроводительного документа

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

Имеется объектный интерфейс ObjSoprUserMenu, описанный в SoprUserMenu.vih

Он позволяет дополнить локальное меню главного окна интерфейса сопроводительных документов.
Требуется и для окон редактирования доработать

Как измененно :

Добавлен объектный интерфейс ObjSoprUserEdit Menu в SoprUserMenu.vih:

Objinterface ObjSoprUserEditMenu;
#doc
Возвращает наименование пользовательского меню окна редактирования в зависимости от типа документа
#end

Function GetEditMenuName (pVidSopr: word): string;

end;

Использовать по аналогии с ObjSoprUserMenu.
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ:
Требуется пересобрать решения, основанные на ObjSoprUserMenu и реализовать метод
Function GetEditMenuName (pVidSopr: word): string;

Задача :102.142599

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Неправильно пересчитывается НДЕ сумма по валютной накладной

Описание :

Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа

Что измененно :

Неправильно пересчитывается НДЕ сумма по валютной накладной.

Как измененно :

Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа
Для документов с типом "налоги не входят в стоимость" увеличена точность расчета новой цены в НДЕ.

Задача :102.142604

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Необходимо добавить работника в шапку акта об излишке

Описание :

Акт об излишке

Что измененно :

Необходимо добавить работника в шапку акта об излишке.

Как измененно :

В шапку акта об излишке добавлено поле "Работник". Значение этого поля копируется в спецификации документа, которые находятся в состоянии "в эксплуатации" и для которых не указан работник. При удалении работника в шапке документа не происходит удаления работников из спецификаций документа.
Добавлена функция групповой замены работника в помеченных спецификациях. Для этого необходимо пометить спецификации (если нет помеченных записей, выдается соответствующее сообщение), выбрать пункт локального меню "Групповая замена работника". При положительном ответе на запрос "Вы действительно хотите изменить работника в помеченных спецификациях?" откроется окно выбора ЛК учета спецоснастки. Выбранная карточка подставится в помеченные спецификации. Перед изменением каждой из помеченных спецификаций вызывается функция проверки возможности изменения. Если изменить очередную спецификацию нельзя, то выдается соответствующее сообщение и изменение данной спецификации не происходит; при этом процесс замены не прекращается, а продолжается для оставшихся помеченных спецификаций. Аналогично работает функция "Очистить поле "Работник"", предназначенная для групповой очистки работника в помеченных спецификациях.

Задача :102.142607

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Help. Подключить топик справки

Описание :

Слияние данных двух смежных лицевых счетов

Что измененно :

К пункту меню "Сервисные функции" > "Сервис лицевых счетов работников" > "Слияние данных двух смежных лицевых счетов" подключить такой же идентификатор, как и к интерфейсу - Zar_PovtorPriemLC.

Как измененно :

Подключен топик справки к пункту меню вызова сервисной функции "Слияние данных двух смежных лицевых счетов"

Задача :102.142630

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Дублирование номеров ГТД в декларации

Описание :

Дополнительные разделы декларации по НДС (810)

Что измененно :

В некоторых случаях, при формировании данных по номерам ГТД (Раздел 8 стр 150), происходит "дублирование номеров ГТД":
1. либо начиная к какой-либо строки Книги, в поле ГТД выводится одинаковый список номеров, существовавший в предыдущей строке
2. либо п.1 дополняется собственным номером
Проявление проблемы не стабильно, обычно она возникает в случае если в исходных данных по Книге одновременно существуют записи:
1. без ГТД
2. со списком ГТД помещающимся в "короткую строку" (до 255 символом)
2. со списком ГТД помещающимся в "длинную строку" (более 255 символом)

Как измененно :

Повышена надежность алгоритма формирования номеров ГТД. Проявления указанной проблемы, более обнаружены не были.

Задача :102.142647

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Формат структуры XML-файла книги покупок

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

Полученный из Галактики XML-файл книги покупок не загружается
в новую версию АРМ Плательщика.
Ругается на неверный формат XML документа.
Если ввести данные вручную в АРМ Плательщика, сохранить как XML введенную книгу покупок
и загрузить этот отчет, информация загружается правильно.

Как измененно :

Исправлена выгрузка в XML-файл в соответствии с текущей версией XSD схемы для книги покупок.

Задача :102.142657

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Заполнение граф 5, 6 в книге покупок

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

Схема работы следующая:
Есть накладная от контрагента (авлютная) (налоги - не применяются никогда, страна - не Беларусь).
К ней сформирован налоговый акт - рублевый (со статусом из настройки Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД") и зарегистрирован. Контрагент в акте разумеется с настройками:
налоги - применяются,
страна - Беларусь

Клиент утверждает, что при данных условиях согласно инструкции должны заполняться графы 5, 6 в книге покупок.
А в случае если это крупный налогоплательщик - в гр2 проставляться код 3.

Как измененно :

Для записей регистрации сформированных через алгоритм ГТД код вида операции принимает значение 3 вне зависимости от страны контрагента.

Задача :102.142661

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенность

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенность
На тестовой базе, если не заполнена настройка "Главный бухгалтер", то не заполняются подписанты в xml-файле. А в печатную форму Excel выводятся и подписанты и доверенность.

Как измененно :

Вывод книг в формате xml. Подписант.
Если задан подписант в настройках печати, то выводится его ФИО с информацией о доверенности, которая должна быть обязательной. Если нет - руководитель организации, заданный в настройках Галактики.

Задача :102.142681

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Необходимо переносить работника из шапки акта инвентаризации в шапку формируемых по нему документов

Описание :

Акт инвентаризации спецоснастки

Что измененно :

Необходимо переносить работника из шапки акта инвентаризации в шапку формируемых по нему документов (акт о недостаче, акт об излишке).

Как измененно :

Доработано.

Задача :102.142693

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Убрать неработающую F3 из статус-строки

Описание :

Накладные на отпуск

Что измененно :

Убрать неработающую F3 из статус-строки, когда курсор на кнопке Отмена.

Как измененно :

Убрана F3 из кнопки Отмена

Задача :102.142695

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Не очищается строка сообщения

Описание :

Список пользователей

Что измененно :

Не очищается строка сообщения. Описание во вложении

Как измененно :

Строка сообщения и примечания к пользователю очищаются.

Задача :102.142704

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

заполнять поле "дата выплаты,возврата"

Описание :

Предварительная разноска

Что измененно :

В заработной плате сформирована автоматически отрицательная сторнирующая запись.
Поле "дата выплаты,возврата" необходимо заполнять датой выплаты суммы за месяц корректировки, а не датой начала с которой назначена доплата.

Как измененно :

Для РБ. В случае, если сформирована автоматически отрицательная сторнирующая запись, в предварительной просмотре поле "Выплачена" заполняется датой из поля "Дата выплаты, возврата" интерфейса "Суммы оплат" или интерфейса "Суммы начисленные"(при сторнировании в будущем периоде).

Задача :102.142710

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Доработка экспорта ЭД по формату 5.02 от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Доработка экспорта ЭД по формату 5.02 от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@

Как измененно :

Проведено сравнение последней редакции формата xml для СФ, журнала и книг. Большинство изменений сделано в предыдущих ПИРах:
- 101.56848 Ошибки в xml-формате книги покупок
- 102.142427 Доработать формат импорта СФ из ЭДО до версии 5.02
- 102.142661 При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенность
В текущем изменился только вывод поля "КодОКВ" для книг, раньше было "ОКВ".

Задача :102.142724

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Групповой выбор документов выбранного типа для копирования спецификации

Описание :

Акты на списание

Что измененно :

Групповой выбор документов выбранного типа для копирования спецификации
В Акте на списание есть возможность копирования спецификации из других типов документов, например Приходные накладные, Накладные на внутреннее перемещение, Расходная накладная и т.д.. При этом можно выбрать только один документ из выбранного типа документов.
Необходима возможность группового выбора документов выбранного типа для копирования спецификации.

Как измененно :

В Акте на списание добавлена возможность группового выбора документов для копирования.

Задача :102.142726

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТД для РБ

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

Необходимо автоматическм заполнять графу 7 по записям регистрации ГТД для РБ.
По акту, являющемуся ГТД формируется ДО и привязывается платежный документ дату и номер которого и необходимо выводить.

Как измененно :

В отчете "Книга покупок (с 01.01.2015)" реализована выгрузка значений даты и номера документа, подтверждающего уплату НДС, даты уплаты НДС для записей регистрации ГТД.Поиск платежа идет по налоговому акту.

Задача :102.142746

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Вместо названия сложной скидки в шапке ДО светится "ручная"!

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :

Вместо названия сложной скидки в шапке ДО светится "ручная"!

Как измененно :

Если в настройке выбраны сложные скидки, то будет подписано "сложная скидка"

Задача :102.142754

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Цена в НДЕ после выполнения функции "Синхронизация с источниками"

Описание :

Накладные на возврат по рекламации

Что измененно :

К новой инструкции по учету валютных авансовых платежей.
Формируется возврат по валютной накладной, в которой при оприходовании\отпуске был выполнена функция пересчета цен с учетом курсов на дату платежа, так как товар был частично оплачен.
Необходимо, чтобы локальная функция "Синхронизация с источниками" заполняла цену в НДЕ в соответствии с результатами этого пересчета.

Как измененно :

Доработана синхронизация МЦ с источниками в рекламационных накладных.
Процедура синхронизации для валютной накладной не пересчитывает цену по курсу, а берет ее из источника. Тоже касается и налогов.

Задача :102.142760

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Проект Быстрое закрытие (Fast close), требуется разделить настройку

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

Проект Быстрое закрытие
Просим разделить настройку
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Быстрое закрытие периода (Fast close) \ Выбор даты исполнения в параметрах корректировки"
отдельно для документов Управления снабжением и отдельно для документов Управления сбытом.
В случае клиента должно быть так:
по учету расходов необходимо значение настройки - "нет";
по учету доходов необходимо значение настройки - "да".

Как измененно :

Выбор даты исполнения в параметрах корректировки.
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Быстрое закрытие периода (Fast close) \ Выбор даты исполнения в параметрах корректировки" расширена значениями:
- нет
- да
- в документах снабжение
- в документах сбыта

Настройкой регулируется параметр корреткировки документов начисления: Дата исполнения

Задача :102.142763

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

В контекстном меню картотеки Актов на пересортицу нужно добавить меню "импорт/экспорт"

Описание :

Акты на пересортицу

Что измененно :

В контекстном меню картотеки Актов на пересортицу нужно добавить меню "импорт/экспорт".

Как измененно :

В акты на пересортицу добавлено локальное меню "Экспорт".
Меню "Импорт" было добавлено ранее.

Задача :102.142788

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательства

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно
изменения текущего законодательства
Покупка товаров работ услуг.
Пояснения по книге продаж:
колонка 13б должна отражать сумму по авансовой СФ (в нашем примере сумма из
книги покупок колонка 15 -59,400,576.20
колонка 17 должна содержать сумму НДС с зачета аванса (логика отображения не
меняется)
Пояснения по книге покупок:
колонка 15 должна отображать сумму по авансовой СФ - 59,400,576.20 (алгоритм не
изменен)
колонка 16 отображает НДС из нее.
Продажа товаров работ услуг.
Вывод сумм по зачету авансов в книге покупок аналогичен.

Предлагаем алгоритм -вывести две отдельные настройки для каждой из книг
(покупок и продаж).
Значения в них-по F3: - отображать сумму зачета аванса
- отображать сумму по авансовой СФ.

Обязательно формат отображения дат должен быть "ДД.ММ.ГГГГ", разделитель "."
(точка).

Как измененно :

Добавлена новая настройка в паку Печать СФ "Печать в
графе стоимость, книга продаж", значения:
- сумму по записи регистрации
- сумму по счету-фактуре
Реакция на нее реализована по аналогии с книгой покупок. Если значение
"сумму по счету-фактуре", то в книге продаж в графах 13 а и б печатается общая
стоимость по СФ, а не записи.

Примечания.
1. Настройка не распространяется на корректировочные записи. Т.к. в
суммах корректировочного СФ находится дельта между увеличением и уменьшением
сумм, то нет смысла ее выводить в книгу. По корректировочным всегда печатается
сумма по записи регистрации.
2. Другие требования данного ПИРа будут решены в
- 101.56805, Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на
внутренний рынок
- 102.141223, Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги
покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного
листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Задача :102.142901

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Установка остатка по приходным ордерам

Описание :

Не знаю, какая именно часть модуля Складской учет, научите

Что измененно :

Установка остатка по приходным ордерам
Система не видит свободные приходы по МЦ. Когда производят корректировку остатка, то остаток не восстанавливается (Складской учет - Операции - Установка остатка по приходным ордерам).

Как измененно :

Доработана функция установки остатков по приходным ордерам в случае, когда некорректно поле Empty.

Задача :102.142902

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

КПП обособленного подразделения в СФ, созданном по акту

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

КПП обособленного подразделения в СФ, созданном по акту
Есть необходимость при печати СФ по сбыту и книги покупок/продаж выводить КПП обособленного подразделения. Сейчас это можно сделать, если установить настройки "заполнять реквизиты грузополучателя из акта в сф" и "КПП при печати СФ". Получается, что по услугам, если не тащить из акта "грузчика", то при печати СФ получим КПП головной организации, если включаем тащить "грузчика" из акта, то в расш. инф. по СФ соответствующие поля заполняются как надо и КПП формируется как надо, но при печати СФ выводится на печать наименование "грузчика" и его адрес, получается противоречие.
Нужно строки 3 и 4 для СФ, созданным по актам, не заполнять.

Как измененно :

При печати счетов-фактур, сформированных по актам, информация о грузополучателе и грузоотправителе в отчете не заполняется.

Задача :102.142906

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Задваивается сумма в БЛ за счет ФСС при наличии кода 021

Описание :

Расчет больничных

Что измененно :

Задваивается сумма в БЛ за счет ФСС при наличии кода 021.
У сотрудника на закладке "Особенности" в поле "Дополнительный код" установлен код 021.
В этом случае при расчете больничного задваивается сумма за счет ФСС.
Т.е. у меня расчет идет из СДЗ =152,956.
За счет ФСС 12 дней, т.е. 12*152,956=1835,47. А указано 3670,94 (1835,47*2).
В нижней части к сумме за счет ФСС еще и прибавилась сумма за счет предприятия.
Ошибка проявляется, когда один день за счет предприятия переходит на следующий месяц.

Как измененно :

Исправлен расчет больничного листа для России при наличии кода 021 на закладке "Особенности" в поле "Дополнительный код".
Теперь суммы пособия за счет предприятия и ФСС формируются правильно.

Задача :102.142912

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Организация при регистрации авансов в момент поставки/ отгрузки

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Организация при регистрации авансов в момент отгрузки
При настройке "Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж)(2362) = Контрагент" в записи регистрации аванса в книге покупок в поле контрагент попадает ссылка ан контрагента. А для Налоговой декларации необходимо указывать собственную организацию. При настройке "Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж)(2362) = Собственная организация" в записи регистрации отображается собственная организация, но при этом теряется возможность выпустить книгу покупок по контрагенту плательщику аванса и произвести сверку. Необходимо предусмотреть возможность сохранения ссылки на контрагента при включенном режиме "собственная организация". Можно ли добавить фильтр по контрагенту из СФ для таких записей в интерфейс настройки параметров фильтрации записей книги покупок и продаж аналогично фильтру по дескриптору?

Как измененно :

В прототип BkPrZkF текстового формата книги покупок/продаж добавлены поля cKontrOtgrSF, cKontrAvansSF.

cKontrOtgrSF - ссылка на контрагента по отгрузочному СФ
cKontrAvansSF - ссылка на контрагента по авансовому СФ

Задача :102.142976

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

9.1.При выборе разреза по Ctrl+F2 возможно не корректное значение цены

Описание :

Не знаю, какая именно часть модуля Складской учет, научите

Что измененно :

При выборе разреза по Ctrl+F2 возможно не корректное значение цены при значении настройки: "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Методика списания - с учетом ЦУ".

Как измененно :

Устанавливается корректное значение в НВП по CTRL+F2 при выборе нового разреза ЦУ или партии.

Задача :102.142986

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Перепутано действие Настроек

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

Перепутано действие Настроек
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Корректировочные документы
Формировать дооценочный ордер в значении "дооценка до цены" работает как в значении "дооценка на сумму"
и наоборот

Как измененно :

Приведены в соответствие с работой названия значений настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Корректировочные документы \ Формировать дооценочный ордер".

Задача :102.143039

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Сократить количество предупреждений при компиляции

Описание :

"Управление бюджетом" в целом

Что измененно :

Сократить количество предупреждений при компиляции

Как измененно :

Сокращено количество предупреждений при компиляции

Задача :102.143063

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Неверная разноска при наличии автоматических записей сторно С_Б, Б_О"

Описание :

Предварительная разноска

Что измененно :

Работнику в июле был начислен отпуск с 22/07/2014 по 18/08/2014
двумя видами оплат:
106 с 22/07/2014 по 31/07/2014
107 с 01/08/2014 по 18/08/2014

в августе принесли больничный с 27/07/2014 по 08/08/2014

После запуска функции контроля пересечения больничных с отпусками сформировались записи сторно С_Б, Б_О" на период сдвига отпуска больничным. При предварительной разноске записи для сторнирования сумм отпуска сформировались на правильный период и количество дней, а записи по начислениям - неверны - и период и сумма.

Как измененно :

Исправлены функции "Контроль пересечения больничных с отпусками" и "Предварительная разноска" в части переноса сумм отпуска на время больничных в тех случаях, когда больничный приходится только на один из отпусков пакета.
Теперь указанные функции работают правильно во всех случаях.

Задача :102.143066

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

При создании акта по ДО нет ссылки на группу налогов

Описание :

Акты на услуги, работы

Что измененно :

При создании акта по ДО нет ссылки на группу налогов
Если установлена настройка Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Расчет сумм, налогов \ Налоги сопроводительных документов рассчитывать по ДО в значении в значении ДА, то при создании Акта по ДО SpSopr.cgrNal = 0. При создании акта по кнопке "Сопроводительные документы" из ДО, то ссылка проставляется. Если создавать Акт по F7 - нажимаем F7, в поле "Основание" выбираем ДО - ссылка SpSopr.cgrNal = 0.

Как измененно :

В сопроводительных документах ссылка на группу налогов при выборе ДО, договора из окна редактирования переносится из соответствующего документа.

Задача :102.143145

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Сообщение при формировании Разделов 10 и 11

Описание :

Формирование данных Декларации по НДС

Что измененно :

При формировании "Разделов 10 и 11" для "Декларации по НДС 2015", возникает сообщение: "Ошибка загрузки интерфейса"

Как измененно :

Теперь в описанной ситуации данное сообщение не возникает

Задача :102.143150

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Больничный по БиР для Крыма, выбрасывает дни, хотя месяц отработан полностью

Описание :

Расчет больничных

Что измененно :

Больничный по БиР для Крыма, выбрасывает дни, хотя месяц отработан полностью
В ЛС на закладке "Стажи, надбавки" установлен признак "Проживал в Крыму до 18.03.2014".
Считаем пособие по БиР, в расчетном периоде выбрасывает дни при том, что месяц отработан полностью.
В некоторых месяцах выбрасывает 17 дней (похоже на дни с 01.03. по 17.03), т.е. период до 18.03.2014.
В примере в 3,4,5 месяцах выбрасывает по 17 дней, там ничего кроме оклада и месяц отработан полностью. Дней должно быть 289.

Как измененно :

Исправлен расчет больничный по БиР для жителей Крыма в 2015 году.
Теперь количество дней исключения рассчитывается правильно, согласно настройкам (см.документ "Особенности расчета больничных для пользователей РФ 2013").
Примечание. Для жителей Крыма в ЛС на закладке "Стажи, надбавки" установлен признак "Проживал в Крыму до 18.03.2014".

Задача :102.143166

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Выбор отчета при формировании Разделов 8 и 9

Описание :

Формирование данных Декларации по НДС

Что измененно :

При формировании "Разделов 8 и 9" для "Декларации по НДС 2015", появляется окно выбора отчета для по соответствующей Книге. Например: "Данные "Книга покупок" => "Электронная отчетность""

Как измененно :

Теперь в указанной ситуации, окно выбора отчета не появляется

Задача :102.143187

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Не формируется отчет на EXEL 2013

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

Зависает и не формируется отчет на EXEL 2013, если на интерфейс книги наложен фильтр по дескриптору (проверяли для последних обновлений 8,10), на EXEL 2007 - все работает.

Как измененно :

Устранена проблема зависания при формировании книги покупок в формате Excel.

Задача :102.143223

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Добавить в отчет "Уведомление о контролируемых сделках" проверку соответствия xlt файла xsd схеме

Описание :

Уведомление о контролируемых сделках

Что измененно :

Добавить в отчет "Уведомление о контролируемых сделках" проверку соответствия xlt файла xsd схеме

Как измененно :

При выборе формата выгрузки xml вторая кнопка меняет название на "Проверка соответствия XSD".

Появляется окно, где можно задать файл с xsd схемой, а также указать каталог с xml файлами или указать один xml файл для проверки соответствия xsd схеме.

Результат проверки выдается в протокол.

Также в окне параметров выгрузки в xml формат доступен новый параметр "проверять xml файл(-ы) на соответствие xsd схеме".
При его задании после формирования xml файла будет производиться проверка, если задана xsd схема (в этом же окне параметров).
Можно задавать xsd схему версии 5.01 или 5.02

Задача :102.143235

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Вывести сведения о реорганизации, ликвидации

Описание :

Уведомление о контролируемых сделках

Что измененно :

Должна выводиться информация о ликвидации/реорганизации предприятия в отчет "Уведомление о контролируемых сделках".

Как измененно :

В настройках добавлена папка

И"Настройки Галактики\Общие настройки системы\Собственная организация\Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации\" ¦ И

В нее перенесены настройки
-Дата ликвидации организации
-Дата реорганизации
-Код формы реорганизации или код ликвидации организации

Добавлены 2 новые настройки:
-ИНН
-КПП

Доступны для изменения если "Код формы реорганизации или код ликвидации организации" = 1 | 2 | 3 | 5 | 6

При формировании отчета данные о реорганизации выводятся
в xlt:
на стр.1

в xml:
в ветку СвРеоргЮЛ:
атрибуты:
ФормРеорг
// Элементы обязательны при <ФормРеорг> = 1 | 2 | 3 | 5 | 6
ИННЮЛ
КПП

Задача :102.143378

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Лишняя точка при переносе примечания из ДО в накладную

Описание :

Накладные на отпуск

Что измененно :

Лишняя точка при переносе примечания из ДО в накладную.

Как измененно :

После непустого примечания из ДО ставится пробел, как и ранее.

Также исправлено формирование примечания в ДО при формировании ДО по накладной

Задача :102.29497

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

накладная на внутреннее перемещение

Описание :

Накладные на внутреннее перемещение

Что измененно :

В накладной на внутреннее перемещение отсутствует
возможность привязки услуги,отнесенной на другого
контрагента.У нас есть в расширенной информации возможность
внести товаро-транспортные расходы,но нет возможности
извлечь их на увеличение себестоимости товара.Дело в том ,
что по закону если предприятие использует транспорт другой
организации для перевоза товара со склада на склад,оно имеет
право отнести эти затраты на себестоимость товара.Если бы в
накладной на внутреннее перемещение была возможность выбрать услугу как в обычной
накладной,тогда вопрос бы решался элементарно,

Как измененно :

В НВП, Транзитной накладной и Накладных на перемещение со склада добавлена кнопка в Расширенной информации "Услуги на другого контрагента".
По данной кнопке можно привязать к документу Акт на услугу, отнесенный на другого контрагента, а затем по Акту можно сформировать дооценочный ордер, который будет распределять услугу на МЦ из приходного ордера накладной.

Задача :102.50988

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Подтверждение для документа должно распространяться на все строки спецификации

Описание :

Внутреннее перемещение

Что измененно :

Функциональность связана с закрытием разреза хранения. Если в накладной на внутреннее перемещение поменять разрез, который удовлетворяет условиям закрытого периода, то после выдачи сообщения о том, что период закрыт и по складу "куда" и "откуда", начинают выдаваться сообщения по каждой позиции спецификации. Зачем? Предлагается, чтобы "Да" для документа автоматически означало "Да" для всех строк его спецификации в контексте того же самого критерия (закрытия периода, например).

Как измененно :

Доработано для проверки закрытого периода.

Задача :103.7514

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

2-й раздел Декларации по НДС. Строка 60 не должна быть расчетной в системном алгоритме

Описание :

Декларация по НДС

Что измененно :

В "Декларации по НДС 2015", по умолчанию, "Раздел 2 строка 060" не должны быть расчетными по алгоритму.

Как измененно :

Теперь при создании новой "Декларации по НДС 2015", для показателя "Раздел 2 строка 060", в "Структуре документа" будет:
1. включен признак "Не использовать алгоритм"
2. установлен атрибут "Участие в расчетах" установлен в значение "По умолчанию"
Таким образом, в новой декларации по умолчанию, "Раздел 2 строка 060" не будут расчетными по алгоритму.
Для включения возможности расчета данного показателя, достаточно отключить признак "Не использовать алгоритм". А для информативности, желательно установить атрибут "Участие в расчетах" установлен в значение "Расчетное поле"

Задача :103.7526

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Добавить настройку, запрещающую редактирование каталога стран

Описание :

Редактирование организаций

Что измененно :

Добавить настройку, запрещающую редактирование каталога стран.

Т.е. клиенту нужен вариант, когда пользователь имеет права на редактирование каталога организаций,
но при этом он мог бы только выбирать страну на вкладке "Прочие", без возможности редактирования данного каталога.

Как измененно :

Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к таблицам \ Запретить модификацию \ Каталога государств"

Задача :106.10103

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Слетает название окна интерфейса

Описание :

Накладные на внутреннее перемещение

Что измененно :

Слетает название окна интерфейса для НВП

Как измененно :

Исправлено наименование окна для НВП

Задача :106.10109

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Некорректная работа настройки о запрете редактирования каталога валют

Описание :

Курсы валют

Что измененно :

Некорректная работа настройки о запрете редактирования каталога
валют
При установленном запрете редактирования каталога курсов валют есть возможность
его модификации

Как измененно :

Доработан механизм запрета на изменение каталога валют и курсов.

Также проверяется при обновлении курсов валют.
Если доступа нет к изменению каталога, то импорт каталог валют недоступен.
Если нет доступа и к изменению курсов, то обновление недоступно.

Задача :106.10117

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Печатная форма СФ не содержит прочерков в строках №3 и 4

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Печатная форма СФ не содержит прочерков в строках N3 и 4
При выводе на печать СФ в формате FastReport не ставятся прочерки в строка 3 и 4
Если печатать в формате текст прочерки есть

Как измененно :

При печати счетов-фактур в формате FastReport пустые значения строк "Грузополучатель и его адрес"(3) и "Грузополучатель и его адрес"(4) заменяются прочерками.

Задача :180.8751

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциям

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

У одного из Заказчиков возникла ситуация перевыставления
счетов-фактур "многие-ко многим" (услуги РЖД).
Например:
От РЖД получили следующие счета-фактуры:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Поставщик Собственные/несобственные
001 25.03.2015 1000 руб. РЖД Несобственные
002 31.03.2015 2000 руб. РЖД Несобственные - 1300 руб.
Собственные - 700 руб.

Покупателям перевыставили СФ по транспортировке грузов следующим образом:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3

Т.е. связь выставленных СФ с полученными СФ должна быть следующая (принимаем
условие, что связываем в хронологическом порядке получения и выставления
документов)

N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель Связанная СФ на закупку Сумма по СФ на
закупку (по связи документов)
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1 001 от 25.03.2015 600 руб.
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2 001 от 25.03.2015 400 руб.
002 от 31.03.2015 300 руб.
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3 002 от 31.03.2015 1000 руб.

Сейчас при формировании Журнала учета СФ (часть 1) данная информация
отображается следующим образом:

А должна отображаться так:

А чтобы понимать какая часть полученной счет-фактуры пошла в часть
перевыставленной СФ, в экранных кнопках [СФ заказчика] и [СФ посредника]
необходима возможность корректировки суммы, чтобы указать именно ту сумму,
которая должна выводиться по связи документов в графу 14, и исходя из которой
должна рассчитаться сумма НДС в графе 15 Журнала учета выставленных СФ.
При этом при корректировке суммы по связи документов необходимо контролировать,
что данная СФ на закупку уже была привязана к другим СФ на продажу, при чем по
связи документов проходит определенная сумма.
Например, когда к счет-фактуре заказчика NСб003 привязывается СФ посредника
N002, то необходимо проверить, что сумма несобственных услуг по СФ посредника
N002 составляет 1300 руб., при этом 300 руб. уже привязаны к СФ NСб002, поэтому
для привязки к СФ NСб003 доступно только 1000 руб. и именно на эту сумму можно
сделать связку счетов-фактур.

Как измененно :

Новая настройка "Контроль сумм при привязке СФ
заказчика и посредника", Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия,
Молдова, Узбекистан.
При ее установке после выбора СФ посредника/заказчика для взаимосвязи,
рассчитывается и устанавливается привязанная сумма (интерфейс "Привязанные
счет-фактуры...", последняя колонка). Сумма рассчитывается как минимальная
между еще не привязанными суммами СФ посредника и заказчика.
В журнале, часть 1, привязанные СФ посредника выводятся с привязанной
суммой в графе 14, остальные суммы, графы 15-19 вычисляются пропорционально.
Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации"
= "регистрировать" и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям,
которые попадают в основную книгу, то суммы по таким позициям в привязке не
участвуют - это не посреднические суммы.

Задача :180.8766

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Списание старого документа текущей датой

Описание :

Акты на списание

Что измененно :

Списание старого документа текущей датой с ЦУ

Как измененно :

При значении настройки:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Работа с МЦ, услугами \ Целевое назначение МТР \ Списание МЦ в разрезе объектов целевого учета - запрещать без наличия и текущего остатка"
Исправлено создание Акта на списание с привязкой ЦУ к позициям спецификации датой меньше, чем дата создания расходного ордера.

Задача :180.8768

2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

При экспорте бюджета в dbf не создается файл аналитики.

Описание :

Экспорт бюджетов в DBF

Что измененно :

Не корректно работает функционал "экспорт/импорт dbf", если в
системе отсутствуют "Группы аналитик":
1. Экспортируем бюджет в DBF
2. Импортируем выгруженный бюджет, но выдается сообщение: "Отсутствует файл
аналитики!"

Как измененно :

Теперь функционал "экспорт/импорт dbf" работает корректно даже
в случае, если в системе отсутствуют "Группы аналитик"

[2015-05-27] Задачи 7 / Компоненты 5

[2015-05-28] Задачи 110 / Компоненты 32

[2015-05-29] Задачи 54 / Компоненты 8