2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Фильтры в печатную формуОписание :
Книга продажЧто измененно :
Если выбран хотя бы одни фильтр для книги продаж клиент предлагает печатать его перед книгой.
Во-первых, это даст понять пользователю, что книга не полная.
Во-вторых пользователь увидит фильтры.
В третьих, если фильтров не будет и книга будет полная, то никаких фильтров отпечатано не будет.
Как измененно :
В отчетах "Книга покупок" и "Книга продаж" доработано:
1) вывод информации о фильтрах перед таблицей с данными для формата Excel;
2) проверка на наличие записей при печати. Если записи для печати отсутствуют, то выводится сообщение "Нет ни одного документа, удовлетворяющего условию!".
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Некорректная ставка налога в электронных СФ на продажу с признаком "налоги входят"Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В XML выгружается как НалСт="18/118".
Как измененно :
Для текстового формата и формата FastReport ставка налога выводится в зависимости от типа входимости налогов в цену (аналогично электронному формату):
1) 18/118 - формат для СФ с признаком "налоги входят в цену";
2) 18 - формат для СФ с признаком "налоги не входят в цену".
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Фильтр по контрагентамОписание :
по нескольким накладным/актам - один ДОЧто измененно :
Открываем "операции - изменение ДО для накладных/актов - создание документов по накладным актам - по нескольким накладным/актам один ДО"
Галочка в фильтрах по контрагентам уже стоит - но выбрать нельзя, снимаем - предлагает выбрать контрагента. Пользователи путаются.
Как измененно :
Переработана эргономика интерфейса.
Добавлена возможность скрывать накладные и акты, которые не разрешено выбирать (может работать медленно при большой выборке накладных).
Если накладную нельзя выбрать, то при наведении курсора на поле пометки или номер отображается всплывающая подсказка с причиной запрета.
Для большей наглядности в список сравнения добавлены входимость налогов и форма расчета. Эти параметры всегда проверялись, потому их отменить нельзя.
Изменение контрагента, партии и валюты вынесено в диалог с параметрами, который отображается перед формированием ДО
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Возможность выбора - устанавливать фильтр по дате составления или полученияОписание :
Регистрация на внутренний рынокЧто измененно :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам \ Регистрация на внутренний рынок.
В параметры фильтрации добавить возможность выбора - устанавливать фильтр по дате составления или получения. Также как реализовано в пакетной регистрации СФ по раздельному учету.
Как измененно :
Для интерфейсов "Пакетная регистрация СФ на внутренний рынок" и "Пакетная регистрация СФ на внешний рынок по подтвержденному экспорту" в фильтр добавлена возможность фильтрации СФ по дате составления или получения. Сортировка СФ в полученном для выбора пользователя списке идет по той дате, по которой проходит фильтрация.
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
При формировании ДО из накладной / акта необходимо дать возможность задать номер вручнуюОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Независимо от значения настройки "Номер накладной и
акта формировать по номеру ДО" необходимо давать возможность
номер документа-основания задать явно в Диалоге дополн.
параметров формирования ДО из накладных/актов.
Как измененно :
Поле "Номер накладной" всегда доступно для редактирования.
В зависимости от настройки "Номер накладной и
акта формировать по номеру ДО" оно может быть проинициализировано.
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
формирование молочной приемной квитанцииОписание :
по нескольким накладным/актам - один ДОЧто измененно :
Неудобство с фильтрами при формирование молочной приемной квитанции (интерфейс L_MAKEDO::GENERETEDO)
Выражается в следующем:
1. фильтры, установленные в нижней панели по Alt+B, не отображаются в шапке окна, что не только не привычно, но и неудобно
2. установленный в L_MAKEDO::GENERETEDO фильтр по датe просьба переносить в диалог WNDPARAMGEN108 (поля "Дата начала" "Дата окончания периода"). Т.е. обычно приемную квитанцию формируют за месяц так: ставят фильтр на месяц, помечают накладные на приём, но при формировании приемной квитанции нужно заново установить даты С и ПО. Хорошо бы их сделать равными тем, что в фильтре стоят. Иначе приёмная квитанция (по сути ДО) будет создана без заполненных BASEDOC.DFROM/BASEDOC.DTO и печатная форма будет с нулями вместо дат.
Как измененно :
Доработано следующее:
1. В верхней части нижней панели отображается фильтр (если установлен)
2. При формировании ДО по молоку период из фильтра по накладным (если задан и активен) переносится в параметры формирования молочного ДО.
3. Убран вопрос о формировании ДО, т.к. появляется окно параметров и вопрос по сути задавался дважды.
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Откорректировать печатную форму белорусской книги покупок\продаж в формате ExcelОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Откорректировать печатную форму книг в формате Excel под белорусской лицензией: 1)без разбиения на листы перед таблицей все равно выводится надпись "лист 1 из_" - она лишняя 2)в книге продаж при разбиении на страницы печатается со 2-й страницы в заголовке "книга продаж за период с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх ИНН ...." (а должна быть аббревиатура УНН)
Как измененно :
При формировании отчета книги покупок/продаж в формате Excel c выключенным параметром печати "Excel, доп. форматирование отчета" надпись "лист 1 из ___" не выводится.
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Уволенные не попадают в отчетОписание :
Документы персонифицированного учета. Обязательное страхованеЧто измененно :
У человека единственное назначение. Увольняем приказом. Формируем ПУ-2. Нет данных.
Как измененно :
Исправлена ошибочная ситуация: в ПУ-2 не попадало увольнение сотрудника, у которого дата приема на первое назначение была вне периода формирования отчета.
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
зависает галактика при попытке напечатать справку за один
месяцОписание :
* Алгоритмы больничныхЧто измененно :
При попытке сформировать справку о среднем заработке за один
месяц происходит зависание программы.
Как измененно :
Зависание устранено
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Не совпадает расчёт планового аванса за период и расчёт ЗП
за первую половину месяцаОписание :
Расчет планового аванса и удержанийЧто измененно :
При расчёте планового аванса за период с 01.06 по 15.06.
неправильно считаются суммы с типом "РВ" и алгоритмом 3 пр. 1.
Если убрать тип "РВ", то сумма не попадает в расчет совсем.
1. Установлены значения "да" в настройках:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельный учет \ Расчет итогов \
Рабочие часы по факту за вычетом работы в выходные (поденные режимы учета)"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельный учет \ Расчет итогов \
Рабочие часы по факту за вычетом работы в нерабочие по плану праздники
(поденные режимы учета)"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельный учет \ Расчет итогов \
Рабочие часы по факту за вычетом работы в выходные (суммированные режимы учета)"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Табельный учет \ Расчет итогов \
Рабочие часы по факту за вычетом работы в нерабочие по плану праздники
(суммированные режимы учета)"
2.Установлено значение "от времени каждой оплаты" в "Настройки Галактики \
Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, расчеты по
среднему \ Больничные \ Особенности расчета \ При расчете за период
пересчитывать суммы"
3. Установлено значение "маска ручной корректировки табеля" в "Настройки
Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска,
расчеты по среднему \ Больничные \ Продолжительность \ Источник данных для
расчета продолжительности".
4.Установлено значение "оплачиваемые отклонения"в "Настройки Галактики \
Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, расчеты по
среднему \ Больничные \ Продолжительность \ При подсчете времени по табелю
учитывать"
5.Работа в выходные заносится с помощью приказа.
6. У работника есть переход на другой оклад с 15.06.
Как измененно :
Доработана функция расчёта планового аванса за период для учета
сумм с типом "РВ" и алгоритмом 3 пр. 1.
Теперь такие суммы включаются правильно.
Ошибка проявлялась для тех случаев, когда у работника менялся оклад в течение
периода расчета аванса.
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Фильтр по грузоотправителюОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Фильтр по грузоотправителю
После решения пир 102.137541 обнаружили проблему: фильтр сделан по
грузополучателям, а нужно по грузоотправителям.
А именно: в фильтр должны попасть те СФПс и СвСФПс, у которых контрагент есть в
списке грузоотправителей из СФЗ/СвСФЗ.
Как измененно :
Изменено. Фильтр по грузополучателю заменен фильтром по
грузоотправителю.
Для интерфейса выбора привязываемых СФ посредника к СФ заказчика реализован
фильтр по грузоотправителям СФ заказчика. При заданном фильтре в список выбора
привязываемых СФ посредника попадают СФ, у которых поставщик соответствует
грузоотправителю СФ заказчика.
Фильтр устанавливается только через новую настройку "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \
Фильтрация по грузоотправителям при привязке СФ посредников" и недоступен для
обычного редактирования.
При установке данного фильтра автоматически задается ограничение по периоду в
рамках месяца от текущей даты.
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
Не заполняется колонка "База до прев." у уволенных работников с отрицательной компенсациейОписание :
по видам оплатЧто измененно :
В отчете не заполняется колонка "База до прев." у уволенных работников с отрицательной компенсацией за неиспользованный отпуск.
Как измененно :
Исправлена ошибка.
База до и после превышения рассчитывается корректно для отрицательных сумм.
2015-07-02 14:52:25
Краткое описание :
в журнале выставленных сф одна запись разбивается на две строкиОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
При печати журнала выставленных счетоф-фактур одна счет-фактура разбивается на две строки: в первой строке данные по самой счет-фактуре заказчика, во второй данные о привязанной к ней счет-фактуре посредника. Должна быть одна строка, поскольку это одна выставленная счет-фактура.
Как измененно :
Разработан новый алгоритм печати сумм в журнале при связке СФ заказчика и СФ посредника, часть I:
1. Если один СФ заказчика связан с одним СФ посредника, то они печатаются в одну строку "СФ заказчика - СФ посредника - сумма СФ заказчика".
2. Если один СФ заказчика связан с несколькими СФ посредника, то для каждого СФ посредника печатается строка "СФ заказчика - СФ посредника - сумма СФ посредника".
Обращаю внимание, что в первом случае печатается сумма СФ заказчика, во втором - сумма СФ посредника.
Частные случаи:
1. Установлен контроль сумм при привязке СФ, настройка "Контроль сумм при привязке СФ заказчика и посредника". Тогда в части I всегда печатаются суммы, которые задаются при привязке СФ.
2. Настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" = "регистрировать...".
Если в части I печатается сумма СФ посредника, то она будет печататься с суммами по собственным/несобственным записям регистрации, в зависимости от значения настройки. Аналогично эти суммы будут печататься в части II.
Также доработан вывод в xml-формат. Благодаря тому, что в каждой строке выводится информация о СФ заказчика / СФ посредника, в xml для одного СФ заказчика заносится только один СФ посредника (ранее могло заносится несколько СФ посредника, что не соответствовало схеме xml-формата).