2016-09-27 17:52:29
Краткое описание :
ФРО: Платежные поручения. При копировании оставлять дату документа, а не устанавливать текущую.Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
ФРО: Платежные поручения. При копировании оставлять дату документа, а не устанавливать текущую.
В данный момент при копировании любого платежного поручения, при вставке дата устанавливается равной текущей.
Предложение добавить в настройки копирования так же пункт, который позволял бы не менять дату.
В случае, если дата попадает в закрытый период и у пользователя осуществляющего копирования нет прав на
создание платежных поручений в закрытом периоде устанавливать дату - текущей.
В противном случае, при установленной настройке дата не меняется.
Как измененно :
В окно настроек копирования платежных документов добавлен параметр "дату выписки", позволяющий сделать копию документа без замены его даты на текущую.
Копируемый документ проверяется на нахождение в закрытом периоде, а также разрешено ли текущему пользователю изменять документы в закрытом периоде.
Если пользователю запрещено редактировать документы в закрытом периоде, то при попытке скопировать такие документы, пользователю предлагается скопировать их с заменой даты на текущую. Если пользователь отказывается, то документы не копируются.
Если пользователю разрешено (или разрешено "с подтверждением") редактировать документы в закрытом периоде, то документы будут скопированы без изменения даты.
Если параметр выключен, то дата выписки документа заменяется на текущую.
При копировании документов, дата оплаты очищается.
2016-09-27 17:52:29
Краткое описание :
Не рассчитывается больничный по беременности и родам у сотрудницы (случай из декрета в декрет),при расчете больничного сумма пособия = 0Описание :
Расчет больничныхЧто измененно :
Не рассчитывается больничный по беременности и родам у сотрудницы (случай из декрета в декрет),при расчете больничного сумма пособия = 0
Сотрудница с 18.08.16 на больничном по беременности и родам, за последние два календарных года (2014-2015) она находилась в отпуске по уходу за ребенком, никаких выплат, кроме пособия не осуществлялось.
У нее должен пройти расчет по МРОТ на дату начала отпуска по беременности и родам с учетом районного коэффициента,
но при расчете больничного сумма пособия = 0.
После продолжительной Локализации с Екатериной Делендик обнаружили, что влияет на ситуацию настройка, а вернее значение в этой настройке:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ Продолжительность \ Начало учета архивов отпусков и больничных для настройки "вычитать нерабочие периоды""
Ставим дату 01/01/2014 и получаем при расчете пособия по БИР сумму=0 ( у клиента проставлено 01/01/2000).
Если убрать дату, тогда В нашем случае перестали заполняться дни в колонке "За минусом". Соответственно, справка получилась не нулевая. Но это неправильно.
Во вложении описание проблемы, скрины настроек, сводный отчет о компонентах.
Как измененно :
РФ. Исправлен расчет больничного по беременности и родам при отсутствии отработанного времени в расчетном периоде и при установленной настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ Продолжительность \ Начало учета архивов отпусков и больничных для настройки "вычитать нерабочие периоды"". Расчет для таких больничных осуществляется из МРОТ.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Сторнирование аванса при наличии необлагаемых услугОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Сторнирование аванса при наличии необлагаемых услуг
Авансовый платеж на 236 руб, авансовый СФ на 236 руб. в т.ч. сумма НДС 36 руб.
Акт на услуги на сумму 236 руб (в т.ч. НДС= 18 руб.), СФ к акту на сумму 118 руб, в т.ч. сумма НДС 18 руб. Сторно запись в книгу покупок 118 руб в т.ч. НДС=18 руб. Т.е. сумма акта и СФ будет не совпадать.
В авансовом СФ остается непринятая к вычету сумму 118 в т.ч. НДС 18 руб. Эту сумму нужно отразить в книгу покупок.
Можно в СФ на аванс вручную создать запись регистрации "Восстановление НДС по платежу (книга покупок)", но у клиента много документов. Очень трудоёмко выявить такие ситуации и вручную создать запись регистрации. Клиент привык, что сторно-записи создаются автоматически при регистрации СФ по отгрузке..
Обоснование:
С 01.01.2015 СФ отгрузка формируется только на облагаемую часть, необлагаемая часть в СФ не входит (на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НКРФ налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения (за исключением, в частности, операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Кодекса).
Как измененно :
В модуле Расчеты с поставщиками и получателями добавлена операция Формирование документов для учета НДС - Восстановление сумм авансов. При ее вызове открывается интерфейс Восстановление сумм по несторнированным авансам (книга покупок). В списке выбора отображаются только несторнированные платежные СФ по продажам. При выборе СФ формируются записи типа Восстановление НДС по платежу (книга покупок) на несторнированную сумму.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Help. Подключить топик справкиОписание :
Архив договоров подрядаЧто измененно :
К пункту меню "Операции" > "Договоры подряда" > "Формирование договоров подряда на основании архива договоров подряда" (РБ) и к интерфейсу подключить идентификатор Zar_DogPodrIzArhiva.
Как измененно :
К пункту меню "Операции" > "Договоры подряда" > "Формирование договоров подряда на основании архива договоров подряда" (РБ) и к интерфейсу подключена справка.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Убрать из наименования расчетных алгоритмов слово "алгоритм"Описание :
по 68-му системному алгоритму "Формирование заявок"Что измененно :
Наименования расчетных алгоритмов слово "алгоритм"
По инциденту 2.84204
Изменить наименования алгоритмов следующим образом:
22 Копирование и агрегация документов
68 Формирование заявок
79 Формирование ордеров по накладным
89 Расчет запуска - выпуска МЦ в производство
106 Просмотр входимости предмета производства в узлы
119 Вовлечение остатков
130 Комплектование фактического отпуска
146 Корректировка количественных полей
324 Формирование акта замен
3015 Расчет количества основного вещества по концентрации ОТК
3016 Формирование спецификации договора/соглашения
3022 Корректировка ДО по накладной/акту
3023 Привязка ТХО
Как измененно :
Наименования алгоритмов изменены в соответствии с требованием -
убрано слово "алгоритм"
2016-09-27 17:52:29
Краткое описание :
При пересчете среднего (алг.69) неверно собираются дни пересчитываемого ВО, если ВО разбит по условиям трудаОписание :
Предварительная разноскаЧто измененно :
При наличии пересчета П_С неверное количество дней в предварительной разноске по пересчитываемому ВО, который имеет одинаковый период (ВО разбивается по условиям труда).
Как измененно :
При наличии пересчета П_С, в предварительной разноске по пересчитываемому ВО, который имеет одинаковый период (если в сумме по видам оплат указан источник данных - отпуск и в архиве оплат имеется несколько записей с одинаковыми параметрами), количество дней суммируется.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 138 в режиме "Формирование накладных по плану передач"
не отрабатывает настройка "Заполнять аналитики ЦУ "Группо-комплект" и "Стадия
изготовления""=нетОписание :
по 138-му системному алгоритму "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ "Что измененно :
алг. 138 в режиме "Формирование накладных по плану передач" не
отрабатывает настройка "Заполнять аналитики ЦУ "Группо-комплект" и "Стадия
изготовления""=нет
Настройка доступна при включении настройки "Учитывать особенность передачи
готового изделия" = да
Настройка имеет смысл только при формировании НПГ и/или МЦН с силу их
особенностей при использовании ЦУ.
Для других типов формируемых накладных эти настройки следует сделать
недоступными, так как они все равно не работают, но вводят настройщиков в
заблуждение.
Как измененно :
Алгоритм №138. Режим "Формирование накладных по плану передач".
Для настроек "Вид формируемых документов" - "Всегда накладные на внутреннее
перемещение"/"Определять автоматически (НВП или НОС)" настройка "Учитывать
особенности передачи готового изделия" не отображается
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Help. Навести порядок с подключением справки к каталогу
тарифных ставокОписание :
Тарифные ставкиЧто измененно :
Сейчас к разным элементам интерфейсов каталога тарифных ставок
подключены разные топики.
Необходимо подключить один топик StaffCatTariff:
- к верхней панели окна со списком;
- к верхней и нижним панелям (обе вкладки) окна редактирования;
- к локальным функциям окна со списком: "Фильтр", "Переключение формата
отображения", "Печать";
- к локальным функциям окна редактирования: "Фильтр", "Пересчет тарифов";
- к окну со списком и окну редактирования, открываемым по локальной функции
"Переключение формата отображения".
Как измененно :
К интерфейсу "Тарифные ставки" подключен корректный топик
справки.
2016-09-27 17:52:29
Краткое описание :
Расчет стоимсоти в акте сформированному по ДО(вал-нде) с
округленной суммойОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Нужна доработка, которая позволит рассчитывать стоимость в акте
в НДЕ от округленной стоимости в валюте из ДО
Как измененно :
Расчет цены в НДЕ для СД по ВАЛ-НДЕ ДО.
Добавлена новая настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \
Сопроводительные документы \ Формирование документов \ Расчет стоимости в НДЕ
при формировании СД по ДО (Вал-НДЕ) производить исходя из"
- цены в валюте: расчет цены в НДЕ для СД происходит как и раньше - от цены
позиции ДО (валютной) умноженной на курс, за исключением случая наличия скидки
- там всегда расчет от стоимости.
- стоимости в валюте: расчет цены в НДЕ для СД происходит от стоимости позиции
ДО (валютной), деленной на количество и умноженной на курс. Т.О., в большинстве
случаев, цена будет с большим числом знаков после запятой.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Некорректно формируется отчет по доп. таблицеОписание :
Построитель отчетовЧто измененно :
Не корректно формируется отчет по доп. таблице.
Поля доп. таблиц в интерфейсе редактирования данных по доп. таблицам по умолчанию всегда располагаются в порядке "тип + порядковый номер в пределах типа"; последовательность типов: ссылка, признак, строка, число, дата. Порядковые номера полей устанавливаются системой в момент добавления поля: первое созданное поле с типом дата имеет номер 1, второе созданное поле-дата - 2 и т.д.; первое созданное поле-строка получит порядковый номер 1 и т.д.
В случае, если часть полей одного типа были созданы позднее других, то в интерфейсе редактирования данных доп. таблиц поля начинают подписываться неправильно. Таким образом пользователь считает, что внес данные в поле-дата 2, но на самом деле данные он внес в поле-дата 1.
Построитель отчетов как раз соотносит поле с его содержимым правильно: по типу и порядковому номеру; но из-за неверных подписей складывается ощущение, что построитель отчетов неверно выгружает данные.
Как измененно :
В интерфейсе редактирования записей дополнительных таблиц поля подписываются правильно.
Расположение полей в интерфейсе редактирования данных доп. таблиц не изменялось, а т.к. ранее они подписывались неверно (в случае если ряд полей были добавлены позже), после установки данного решения необходимо проверить содержание полей на соответствие их подписям. Сделать это можно в интерфейсе редактирования записей доп. таблиц (в картотеке, в ШР), для удобства проверки данных можно использовать построитель отчетов и иерархический отчет по ШР.
Также в интерфейс настройки полей доп. таблиц добавлено поле "№ п/п", отображающее порядковый номер поля в рамках одного типа. Поле "№ п/п" недоступно для редактирования. Если поля доп. таблиц в интерфейсе настройки располагаются непоследовательно в рамках типа, это может служить сигналом для необходимости проверки данных таблицы в полях этого типа.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Привязка первички и ЭСЧФ при нескольких организациях с одинаковым УНПОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В параметры поиска первичных документов необходимо
добавить возможность выбора контрагента из справочника,
тем самым пользователь самостоятельно определит для
какой организации искать сопроводительный документ.
Как измененно :
Доработано определение организации поставщика при импорте.
Если имеется больше, чем одна организация с одинаковым УНП, то отбор выполняется по УНП и коду филиала.
Код филиала организации задается через внешний атрибут "Код филиала".
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 164 Если задано значение настройки "Объект целевого
учета, заменяющее значение" - выдавать предупреждение при незаполненном КАУ 1
и не формировать акт ИЦНОписание :
по 164- му системному алгоритму "Формирование акта изменения целевого назначения"Что измененно :
164 алгоритм позволяет формировать акты изменения целевого
назначения вида:
- ссылка на шаблон ЦУ("Объект учета-источник" или "Объект учета-приемник") для
акта определена,
- ссылка на первую аналитику по данному шаблону не определена.
Что является ошибкой т.к. использование данных актов не предусмотрено
программой расчета остатков и наличия, из-за чего последующие расчеты
проводятся некорректно.
Как измененно :
Ошибка исправлена, при возникновении данных ситуаций программа
выводит сообщение "При заданном шаблоне ЦУ(настройка "Акт изменения целевого
назначения\Объект целевого учета, изменяемое значение") значение первой
аналитики должно быть отлично от нуля. Количество для позиции №№№№ не может
быть включено в спецификацию акта ИЦН." или "При заданном шаблоне ЦУ(настройка
"Акт изменения целевого назначения\Объект целевого учета, заменяющее значение")
значение первой аналитики должно быть отлично от нуля. Количество для позиции
№№№№ не может быть включено в спецификацию акта ИЦН."
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 324 Настройка "Период действия" = "копировать из
документа-источника" берет данные из позиции, а не из документаОписание :
по 324-му системному алгоритму "Алгоритм формирования актов замен"Что измененно :
Для настойки 324 алгоритма "Входные/выходные данные\Документ
приемник\Период действия" добавить значение "Копировать из спецификации
документа-источника", в соответствии с которым в качестве периода действия для
вариантов замен будет взят период действия из шапки документа-источника.
Как измененно :
Для настройки "Входные/выходные данные\Документ приемник\Период
действия" добавлено значение "Копировать из спецификации документа-источника".
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 23 Точность отображения числовых значений должна быть
3 знака после запятой (сейчас 2 знака)Описание :
по 23-му системному алгоритму "КОРРЕКТИРОВКА ПОТРЕБНОСТЕЙ..."Что измененно :
В протокол результата работы 23 алгоритма данные по количеству
выводятся с недостаточной точностью - 2 знака после запятой. Необходимо
доработать функционал чтобы точность выводимых данных составляла 6 знаков.
Как измененно :
В протоколе результатов работы 23 алгоритма увеличена
разрядность отображаемых данных по количеству до шести знаков после запятой.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 23 Некорректно работает настройка "Агрегировать
количества "На замену" с существующими позициями спецификации документа"Описание :
по 23-му системному алгоритму "КОРРЕКТИРОВКА ПОТРЕБНОСТЕЙ..."Что измененно :
Некорректно проводятся замены вида МЦ1 Кол1, МЦ2 Кол1 -> МЦ3
Кол3 если для МЦ1 и МЦ2 в спецификации документа определены разные наборы
аналитик.
Должно быть:
МЦ1(1 Значение аналитики №1)Кол1, МЦ2(2 Значение аналитики №1)Кол1 ->
МЦ3(1 Значение аналитики №1)Кол3.1, МЦ3(2 Значение аналитики №1)Кол3.2 здесь
сумма Кол3.1 и Кол3.2 должна быть равна рассчитанному Кол3
На данный момент замены проводятся так:
МЦ1(1 Значение аналитики №1)Кол1, МЦ2(2 Значение аналитики №1)Кол2 ->
МЦ3(1 Значение аналитики №1)Кол3
Как измененно :
Ошибка исправлена, замены средствами 23 алгоритма проводятся
корректно.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 324 Некорректно работает настройка "Формировать
ограничения по входящим для вариантов замен"=нетОписание :
по 324-му системному алгоритму "Алгоритм формирования актов замен"Что измененно :
Для 324 алгоритма определена иерархия настроек:
"Входные/выходные данные\Документ приемник\Формировать ограничения по входящим
для вариантов замен\Ссылкой на МЦ готовой продукции считать" в соответствии с
которой значения для "Ссылкой на МЦ готовой продукции считать" могут быть
определены пользователем и проанализированы программой только если для
вышестоящей настройки "Формировать ограничения по входящим для вариантов замен"
установлено значение "Да". Однако, если для "Формировать ограничения по
входящим для вариантов замен" установлено значение "Нет", то значения
подчиненных настроек на данный момент все равно анализируются, проверяются на
корректность а также на совместимость с остальными настройками алгоритма, что
может привести к некорректной работе функционала формирования актов замен.
Например, если для настроек установить значения:
-"Формировать ограничения по входящим для вариантов замен" - "Нет"
-"Ссылкой на МЦ готовой продукции считать" - "Значение аналитики спецификации
документов из распределения по "Входящим"
-"Ссылкой на МЦ готовой продукции считать\Тип документа во "Входящих" -
"Производственный заказ"
то при отсутствии во "Входящих" документа-источника распределения на документы
вида "Производственный заказ" алгоритм прервет формирование актов замен, а на
экран будет выведено сообщение об ошибке - "Для "---Наименование документа---"
отсутствует требуемое настройкой "Документ приемник\Формировать ограничения по
входящим для вариантов замен\Ссылкой на МЦ готовой продукции считать\Тип
документа во "Входящих" распределение."
Как измененно :
Ошибка исправлена, акты замен формируются 324 корректно.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 23 При агрегации позиций на замену дать возможность
выбора аналитик документа, по которым нужно проводить агрегациюОписание :
по 23-му системному алгоритму "КОРРЕКТИРОВКА ПОТРЕБНОСТЕЙ..."Что измененно :
Для 23 алгоритма необходимо добавить пять однотипных настроек
"Опции\Обнулять значения аналитик для формируемых позиций "На замену", роль
аналитики". С помощью данных настроек должны быть определены роли аналитик, для
которых будут установлены нулевые значения для новых позиций в спецификации
документа при проведении замен.
Как измененно :
Доработка выполнена, настройки "Опции\Обнулять значения
аналитик для формируемых позиций "На замену", роль аналитики" в перечень
настроек 23 алгоритма добавлены.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 23 Добавить настройку для задания ограничения
заменяемого количестваОписание :
по 23-му системному алгоритму "КОРРЕКТИРОВКА ПОТРЕБНОСТЕЙ..."Что измененно :
Необходимо добавить настройку "Опции\Поля спецификации
документа\Количество подлежащее замене не должно превышать значение в поле" в
которой дать возможность выбрать числовое поле документа. Если поле в данной
настройке будет определено, количество для заменяемой МЦ в каждой строке при
проведении замен не должно превышать количества из столбца, определенного
данной настройкой. Если значение определено не будет, ограничение по количеству
при проведение замен накладывать не требуется. Значение по умолчанию для данной
настройки - поле не задано.
Как измененно :
Добавлена настройка: "Опции\Поля спецификации
документа\Количество подлежащее замене не должно превышать значение в поле" в
соответствии с которой при проведении замен будут накладываться ограничения по
количеству.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Доработать печатную форму и xml-выгрузку ЭСЧФ, содержащих позицию спецификации "Сумма НДС, уплаченная при ввозе"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Доработать печатную форму и (при необходимости) xml-выгрузку ЭСЧФ, содержащих позицию спецификации "Сумма НДС, уплаченная при ввозе". Согласно решения ПиР 102.156651 наша печатная форма ЭСЧФ и форма документа на портале, загруженного из "Галактики", имеет отличия от примера заполнения раздела 6, приведенного в письме МНС РБ от 17 августа 2016 г. N 2-1-10/01639. Именно: графы 10,11 - в письме указаны нули, у нас - значащие суммы; гр. 5-6 по позиции "Сумма НДС, уплаченная при ввозе" в письме пустые, у нас отражены нули; в итоговой строке в гр.12 - в письме указан признак "Ввозной НДС", у нас - графа не заполнена; кроме того - у нас гр.3.1 заполняется кодом ТНВЭД только для выгрузки и название в гр.2 меняется согласно письму тоже только для выгрузки. (см.вложения)
Как измененно :
Снабжение. Доработан вывод гр. 11 "Стоимость с НДС" для позиций спецификации.
Если контрагент СФ - иностранная организация из ЕАЭС (Россия, код страны 643, Казахстан 398, Армения 051 или 51, Киргизия 417), то выводится сумма без НДС; если дальнее зарубежье (страна с кодом не Беларусь и не ЕАЭС), то ноль; в остальных случаях - сумма с НДС (страна с белорусским кодом 112 или не заданной страной).
Правило действует при отправке ЭСЧФ па портал или печати формы ЭСЧФ.
А также для отображения в спецификации поля 11 "Стоимость с НДС". Ниже итоговая сумма по СФ выводится полностью, без учета страны. Это позволяет одновременно видеть как данные будут выводиться на портал и какая общая итоговая сумма по СФ.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 138 В режиме "Формирование накладных по ССЗ" открыть
настройку "Показать результаты расчета перед формированием накладных и актов"Описание :
по 138-му системному алгоритму "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ "Что измененно :
Фалг. 138 Режим "Формирование накладных по ССЗ".
В данном режиме при значении настройки "Способ учета остатков" = "не
учитывать" сделать доступной настройку "Показать результаты расчета перед
формированием накладных и актов" = да/нет. Для обеспечения преемственности
значение по умолчанию "Да". Это позволит не отображать интерфейс "Продукты
выпуска" в тех случаях, когда нет необходимости контролировать остатки, и тем
самым облегчит и ускорит работу пользователя.
Как измененно :
Алгоритм №138. Режим "Формирование накладных по ССЗ". При
значении настройки "Способ учета остатков" = "не учитывать" добавлена настройка
"Показать результаты расчета перед формированием накладных и актов" = Да/Нет.
При выборе значения данной настройки "Нет" при выполнении расчета и
формировании документов модуля УПЛ не будет отображаться интерфейс "Продукты
выпуска".
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
9.1 OLA отчет Подетальный план цеха_состав изделий(1).xlsm
не верно расчитывается трудоемкостьОписание :
Отчеты для Olap- сервераЧто измененно :
9.1 OLAP отчет Подетальный план цеха_состав изделий(1).xlsm не
верно расчитывается трудоемкость
Как измененно :
Исправлен расчет трудоемкости по всем операция цеха.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
9.1 Ошибка при выполнении отчета "Отчет о дефиците резерва
по КВ.xlsm"Описание :
Отчеты для Olap- сервераЧто измененно :
9.1 Ошибка при выполнении отчета "Отчет о дефиците резерва по
КВ.xlsm"
При выполнении сообщение Нет данных или нехватка памяти
Как измененно :
Взамен "Отчет о дефиците резерва по КВ.xlsm" создан отчет
"Комплектовочные ведомости.xlsm". Он повторяет функционал первого отчета на
базе сервера анализа данных. Располагается по адресу
..ServerMnf\Server\wclient\ASProject\Reports\ . Для расчета данных добавлен
пункт меню "Комплектовочные ведомости" на административной странице
adminreport.html
2016-09-27 17:52:29
Краткое описание :
Ошибка при попытке создать накладную из ДООписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Ошибка при попытке создать накладную из ДО.
При попытке формирования сопроводительных документов по кнопке: Ошибка вставки
записи в SpDocBuf!
Как измененно :
Исправлена ошибка при дорезервировании позиций
2016-09-27 17:52:29
Краткое описание :
Расширить поле для суммы прописью в печатной форме АООписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Утвержденная сумма прописью больше трех строк не вмещается в печатной форме
FR мультивалютного АО.
Как измененно :
доработано
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
9.1 Не заполняет единицу измерения при формировании
плановых документов 170 алг согласно настройке 170 алгОписание :
по 170- му системному алгоритму "Копирование и агрегация документов "Что измененно :
Не заполняет единицу измерения при формировании плановых
документов 170 алг согласно настройке 170 алг.
Всегда отображается учетная отображается учетная единица из каталока МЦ
Как измененно :
ЕИ для строки плана теперь заполняются.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
9.1 В OLAP отчетах не верно формируется единица измеренияОписание :
Отчеты для Olap- сервераЧто измененно :
9.1 В OLAP отчетах не верно формируется единица измерения
Как измененно :
В отчете отображаются отпускные единицы измерения
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Сумма по сторно ордеру не равна сумме по исходному ордеруОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Сумма по сторно ордеру не равна сумме по исходному ордеру
Сумма в сформированном сторно ордере отличается от суммы в сформированном исходном ордере.
Как измененно :
Исправлена ошибка в расчете учетной цены для накладных с корректирующей и наличием нескольких актов на услуги
Важное замечание.
Если накладная в валюте, то в акте на другого контрагента валюта спецификации должна совпадать с валютой накладной. Стоит напомнить что, валюта спецификации:
- для валютного СД равна валюте документа
- для СД в НДЕ берется из базовой валюты, которая в свою очередь задается настройкой: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Базовая валюта". Если в настройке не указана базовая валюта, тогда валюту спецификации можно выбрать в поле за ценой с валютой (символ валюты) в окне с Расширенной информацией по позиции.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
алг. 164 Добавить возможность выбора значения настройки
"Источник данных по количеству" из внешнего атрибута позиции документаОписание :
по 164- му системному алгоритму "Формирование акта изменения целевого назначения"Что измененно :
Для 164 алгоритма добавить настройку "Настройки для документа,
по данным которого будут формироваться акты ИЦН\Поля спецификации
документа\Источник данных по количеству\Наименование атрибута позиций
спецификации для хранения количества", с помощью которой можно было бы
определить в качестве источника данных по количеству для спецификации актов ИЦН
атрибут позиций спецификации заданного документа-источника. Данная настройка
должна быть доступна если значение для "Настройки для документа, по данным
которого будут формироваться акты ИЦН\Поля спецификации документа\Источник
данных по количеству" не определено. Тип подключаемого атрибута - "Вещественное
число".
Как измененно :
Доработка реализована. Добавлена настройка: "Настройки для
документа, по данным которого будут формироваться акты ИЦН\Поля спецификации
документа\Источник данных по количеству\Наименование атрибута позиций
спецификации для хранения количества"
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопкахОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопках
Как измененно :
Добавлено Enter в статус строки
2016-09-27 17:52:29
Краткое описание :
Округлять НДС безусловно до целого не нужно. Есть
настройки, которые нужно учитывать.Описание :
Продажи товаровЧто измененно :
Округлять НДС безусловно до целого не нужно. Есть настройки,
которые нужно учитывать.
Как измененно :
В Отчете настройки не учитываются, для отчета берутся
сформированные данные.
2016-09-27 17:52:29
Краткое описание :
Не группировать реестры по перечислениям по подразделениямОписание :
Приказы на командировкиЧто измененно :
При формировании из приказов на командировки реестры по
перечислениям начали группироваться по подразделению.
Как измененно :
Реестры не группируются
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Группа дескрипторов документа в импорте ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В импорте ЭСЧФ есть функционал "Поиск первичных документов".
В случае, когда разграничивают документы по группе дескрипторов, то необходима возможность в критерии подбора учитывать группу дескриптора ЭСЧФ и первичного документа.
Как измененно :
В функционал поиска первичных документов для ЭСЧФ добавлен дополнительный критерий подбора: "Группа дескриптора".
При подборе проверяется на совпадение группы дескриптора пользователя, который производил импорт и группы дескриптора в первичном документе.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Дублирование строк интерфейса Потребность в ресурсахОписание :
Не знаю, какая именно часть производственого контура, научитеЧто измененно :
Дублирование строк интерфейса Потребность в ресурсах
Как измененно :
Исправлено
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
запрет модификации внешних атрибутов к сф после закрытия периодаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Система позволяет редактировать внешние атрибуты к счетам-фактурам закрытого периода, несмотря на то, что настройка "Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" стоит в значении "нет".
Поскольку часть информации из внешних атрибутов сф используется при печати книг покупок/продаж, необходимо закрывать редактирование внешних атрибутов к сф вместе с закрытием редактирования самой сф.
Как измененно :
Доработан запрет модификации внешних атрибутов и внешней классификации для СФ в закрытом периоде по настройкам:
- "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Внешняя классификация \ Разрешить изменение внешней классификации при запрете редактирования документа";
- "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Внешние атрибуты \ Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа".
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Импорт ЭСЧФ разграничение по филиаламОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Специфика омы, что все филиалы работают в одной БД, но ЭСЧФ выставляют самостоятельно, УНП разный.
На данный момент при запуске интерфейса Импорт ЭСЧФ открываются все СЧФ, ранее загруженные, например, в Минске.
При запуске "Загрузить ЭСЧФ с портала" в филиале долго (2-4 часа) обрабатывает текущую информацию и потом в протоколе ругается на все эти ЭСЧФ и догружает счф филиала. Далее определить где чья ЭСЧФ становится невозможно.
Необходимо добавить настройку, которая разграничивала бы доступ по группе дескрипторов (если ее заполнять в этих загруженных ЭСЧФ) или по Собственной Организации.
Как измененно :
Доработан функционал окна импорта ЭСЧФ в интерфейсе счетов-фактур.
-Добавлено заполнение полей "Дескриптор", "Группа дескриптора" в счетах-фактурах, загружаемых с портала ЭСЧФ.
Поля заполняются из настроек соответственно "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Дескриптор", "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Группа дескрипторов".
-В списке ЭСЧФ реализован вызов фильтра из локального меню "Фильтр ЭСЧФ (Alt+B)".
В окне фильтра возможно установить ограничения по дескриптору, по группе дескриптора.
Значения фильтра сохраняются в DSK, ограничения фильтра восстанавливаются при повторном запуске окна импорта ЭСЧФ.
2016-09-27 17:52:30
Краткое описание :
Колонка Номер ЭСЧФ в списке СЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В списке СЧФ в колонке номер должен светиться полный номер ЭСЧФ как на портале.
Либо колонка Номер ЭСЧФ в дополнение к существующей.
Как измененно :
Список СФ. Если установлена настройка "Использовать интерфейс ЭСЧФ", то отображается поле Номер ЭСЧФ.
Также убрано из списка поле "Неразн. НДС" как малонужное для текущего функционала (суммы с учетом записей книг).