2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Рекламация по корректирующей без ордеровОписание :
Накладные на возврат по рекламацииЧто измененно :
Реализован возврат по цене в учетом корректировочного документа.
Как измененно :
Реализован возврат по цене в учетом корректировочного документа.
Если по исходной накладной были созданы корректировочные документы, то цена в интерфейсах выбора МЦ/услуги для возврата, при вставки позиции, а также при синхронизации с источниками рекламации будет браться с учетом корректировочных документов.
В интерфейсах выбора выполнена отметка цветом позиций:
- серый - если позиция корректировалась корректирующими документами
- фиолетовый, если в позиция корректировалась цена корректировочным документом
- зеленый - если это позиция корректирующего документа.
Предложенная клиентом реализация того, чтобы цена бралась из корректирующего документа реализована не будет, т.к. это нарушает логику работы возвратных документов. В этом случае по корректирующим документам однозначно д.б. сформированы ордера.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Возможность задавать дату актов об излишках/недостачахОписание :
Интерфейс инвентаризацииЧто измененно :
В настоящий момент дата актов об излишках/недостаче берется на дату проведения инвентаризации. Клиенту нужна другая дата. Предложение: при формировании актов должно выскакивать окно, в котором предлагается указать дату актов.
Как измененно :
В окне параметров формирования актов об излишках/недостаче добавлено поле "Дата формирования актов".
По умолчанию дата равна дате инвентаризации.
Дата актов может быть только больше или равна дате инвентаризации.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Необходим отчет для проверки задвоений в справочнике "Нормы ГСМ"Описание :
Нормы ГСМЧто измененно :
Необходим отчет для проверки задвоения в справочнике "Нормы ГСМ"
Как измененно :
Доработана проверка на дублирование для норм:
- Основные нормы
- Нормы в зависимости от маршрута, услуги, марки ТС(прицепа), марки(вида) топлива
- Нормы в зависимости от маршрута, марки(вида) топлив топлива',
- Нормы в зависимости от услуги, марки ТС(прицепа), марки(вида) топлива
ФЛМ - Проверка на дублирование
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Необходим отчет для проверки нормы ГСМ в ТС и в справочнике "Нормы ГСМ"Описание :
Нормы ГСМЧто измененно :
Необходим отчет для проверки нормы ГСМ в ТС и в справочнике "Нормы ГСМ"
Как измененно :
Добавлена ФЛМ "Печать - Сверка норм ГСМ в ТС и справочнике норм"
Выводятся нормы ГСМ для помеченных ТС (кнопка ГСМ в верхней таблице) и ищутся соответствующие норм в справочнике Нормы ГСМ
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
По акту невозможно произвести списаниеОписание :
Акт на списание сырьяЧто измененно :
При установке значения "Настройки Галактики\Логистика\Резервирование\Резервирование МЦ по" - "предприятию" некорректно рассчитывалось доступное наличие по разрезу, в результате чего при оприходовании актов на списание в производстве формировались отрицательные остатки в разрезе. Последующее списание сырья в новых актах невозможно выполнить из-за данного отрицательного значения, так как наличие по новым приходным ордерам компенсируется данным отрицательным остатком.
Как измененно :
Ошибка устранена, перед списанием сырья по актам расчет наличия проводится корректно. При недостатке наличия формирование расходных ордеров прекращается.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
МОЛ для склада по умолчаниюОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
У клиента такая ситуация: на некоторых складах есть несколько активных Материально-ответственных лиц (МОЛ), причем одно из которых нужно выбирать в документах постоянно, а остальные - в исключительных случаях. Просим реализовать такую возможность, чтобы один из привязанных к складу МОЛ выбирался сразу, при выборе склада, как это может происходить, если у склада всего 1 МОЛ.
Конкретно для данного клиента это актуально в первую очередь для документов:
-Накладные на отпуск
-Накладные на внутреннее перемещение
-Накладные на приход
-Накладные на возврат в сбыте
-Акты списания.
Как измененно :
В каталоге Подразделений необходимо добавить внешний атрибут "МОЛ ОСНОВНОЙ" со ссылкой на каталог МОЛ.
Выбрать для Подразделения МОЛ из каталога в атрибут и при настройке "Автоматический выбор МОЛ в документах - да", если даже в Подразделение задано несколько МОЛ, но при создании Сопроводительного документа будет автоматически подставлен МОЛ из указанного атрибута.
Действует для указанных документов.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
В реестр актов на перемещение между объектами добавить ЦУ откуда - кудаОписание :
Акты на перемещение между объектамиЧто измененно :
В реестр актов на перемещение между объектами добавить ЦУ откуда - куда
Необходимо разработать реестр, где в строчку
выведены все информационные поля из спецификации
накладной (включая партию куда и откуда) и ЦУ (куда и
откуда).
Как измененно :
Для акта на перемещение между объектами добавлен Реестр в формате FastReport с позициями спецификации и заполнением ЦУ, партий и наименования ТХО.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Закрыть некоторым пользователям выбирать пункт "пересчитывать цены в накладных/актах"Описание :
Пересчет цен в расходных ордерахЧто измененно :
Закрыть некоторым пользователям выбирать пункт "пересчитывать цены в накладных/актах"
В интерфейсе "Пересчет цен в расходных ордерах"
необходимо запретить некоторым пользователям выбирать
пункт "пересчитывать цены в накладных/актах" лучше по
настройке. Ситуация: пользователь изменил цену при
оприходовании и запустил пересчет средних цен выбрав
"пересчитывать цены в накладных/актах" не указав
документы . В итоге пересчитались цены в накладных на
отпуск в которых цены устанавливались из "прайс-листа".
Как измененно :
Добавлена настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сальдовые и текущие остатки \ Разрешать расчет цен в накладных/актах при пересчете в расходных ордерах"
'нет'
'да'
'по настройке'
По умолчанию "да".
При значение "нет", галочка пересчета по накладным/актам закрыта.
При значение "по настройке", проверяется возможность модификации данных в каждом конкретном документе и пересчет по накладной/акту будет только при возможности модификации документа.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Транспортный налог. Коэффициент использования ТС.Описание :
Картотека основн. составаЧто измененно :
Транспортный налог. Коэффициент использования ТС.
В настоящий момент коэффициент использования при расчете транспортного налога считается от даты ввода в эксплуатацию, причем даже если дата ввода в эксплуатацию - последний день месяца, все равно определяется как полный месяц использования.
Это неверно, так как по законодательству транспортный налог рассчитывается от даты регистрации транспортного средства (причем есть же такой атрибут - "дата постановки на учет", от него и можно было бы считать). Причем месяц берется за полный в зависимости от даты постановки (до 15 числа месяца или после), подробное описание по ссылке http://avtomirrf.ru/transportnyi-nalog-za-nepolnyi-mesyac.html
Поэтому практически по всем транспортным средствам коэффициент использования при расчете транспортного налога приходится пересчитывать вручную.
Автомобиль введен в эксплуатацию 31.03.2016 г, а поставлен на учет, т.е. зарегистрирован 07.04.2016 г.
У нас считает - 10 месяцев. Коэф-т использования: 10 месяцев владения /12 мес в год = 0,83333
А если считать с даты регистрации - 9 месяцев. Коэф-т использования: 9 месяцев владения /12 мес в год = 0,75
Как измененно :
Коэф использования считается от даты постановки на учет, если дата = 0, тогда берется дата ввода в эксплуатацию.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Реализовать интерфейс Состояние Пломб в Листах загрузки ТСОписание :
Листы загрузки ТСЧто измененно :
Реализовать интерфейс Состояние Пломб в Листах загрузки ТС (см. вложение)
Как измененно :
Реализован интерфейс Состояние Пломб в Листах загрузки ТС. Вызов в режиме редактирования из вспомогательного меню или по горячей клавише "SHIFT-F9".
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Контроль дохода - не переносится сальдо по матпомощи из предыдущего ЛСОписание :
Контроль доходаЧто измененно :
Функция "Контроль дохода" не переносит сальдо по матпомощи с уволенного ЛС1 в ЛС2, в случае, если у принятого ЛС2 в смежных лицевых счетах указан ЛС1 как дополнительный (если как основной, то работает). В результате новая матпомощь по ЛС2 облагается налогом неверно - без учёта льготы, использованной по ЛС1.
Как измененно :
Теперь перенос сальдо работает когда у новопринятого ЛС старый указан в смежных лицевых счетах как дополнительный.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Расчет НДФЛ - не всегда происходит возврат налога при соответствующих настройкахОписание :
Расчет подоходного налогаЧто измененно :
Если у работника в начислениях есть необлагаемый НДФЛ вид оплаты, имеющий последний приоритет для расчёта удержаний и при расчёте удержаний получается отрицательный НДФЛ, то возврат НДФЛ не происходит - даже при включенных настройках "Возвращать налог при расчете заработной платы" и "Возвращать налог за счет вычетов".
Как измененно :
Исправлена ошибка возврата НДФЛ для тех случаев, когда у работника в начислениях есть необлагаемый НДФЛ вид оплаты, имеющий последний приоритет для расчёта удержаний.
Теперь возврат НДФЛ происходит и в этом случае, если установлено "да" в настройках "Возвращать налог при расчете заработной платы" и "Возвращать налог за счет вычетов".
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Сделать тип - передача топливаОписание :
Регистрационные листыЧто измененно :
Для более удобного отображения передач ГСМ в окно движения ГСМ наш дилер предлагает в сведения ГСМ добавить колонку "Передача ГСМ", в которой отображать статусы передач топлива: "нет передач", "мы передали", "нам передали" и "приемы и передачи".
Предлагаю несколько изменить постановку задачи:
1. Добавить еще два типа записи в ГСМ : Передача топлива (исх.)/Передача топлива (вх.) - подсвечивать в зависимости была ли передача "ИЗ" ПЛ или "В" ПЛ.
2. При этом сделать однотипную настройку с Настройки Галактики \ Управление транспортом \ Регистрационные листы \ Учет ГСМ\Выделять цветом записи с нормативным расходом
"Выделить запись о передаче топлива" = "Красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый и т.д.". Можно хоть палитру по F3 открыть нашу - пусть пользователь сам решает какой ему цвет нужен.
Как измененно :
Реализовано согласно запросу клиента: В окно движения ГСМ добавлена колонка "Передача топлива", в которой отображаются статусы передач топлива: "нет передач", "мы передали", "нам передали" и "приемы и передачи".
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
фильтр по подразд в табелеОписание :
?Что измененно :
Просим вернуть старое поведение фильтра по подразделению в
просмотре табелей: чтобы окно фильтра не закрывалось при выборе подразделения,
и чтобы можно было в любой момент перейти из списка подразделений в список
табелей и наоборот. Ещё нужна кнопка "Установить".
Как измененно :
Теперь фильтр по подразделению в табеле может не закрываться
при выборе подразделений (регулируется добавленной птичкой "Закрыть это окно
после выбора" в окне фильтра), а также имеет кнопку "Установить". Можно
переходить из окна фильтра в список табелей и обратно. Кнопка "Установить"
имеет ту же функциональность, что и нажатие Enter, за исключением случая, когда
не помечено ни одного подразделения.
При установке фильтра по подразделению фокус ввода автоматически переходит в
список табелей.
По умолчанию птичка "Закрыть это окно после выбора" установлена, и окно при
выборе подразделений закрывается.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с dsk в модуле ТОРО_6Описание :
Не знаю, какая именно часть модуля ТОРО, научитеЧто измененно :
По предложению Ларина(согласовано с Леонтьевым) отделу интегрального тестирования было рекомендовано регистрировать проблемы в ПИР по факту появления сообщений в dsk логах. Разъяснения Корзюка рассылались в письме "Параметры, хранящиеся в DSK" 22.02.2016 по e-mail руководителям отделов разработки. Сообщения появляются при прогоне aqa-тестов, поэтому точно указать действие, при котором появляется сообщение, затруднительно.
09.03.2016 12:54:69, объект:"GTekOst_fSkPr"
[x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Word) и сохраненного (Byte)
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GTEKOSTSKPR
Записан: DOCAKTREMONT
В силу странного указания времени в dsk логе(12:54:69) трудно сопоставить соответствующий сегмент из лога прогона, но предположительно это
Сегмент: 106. Создание акта по заявке, дата в ордере из заявки (УР)
? Дата прогона: 09/03/2016 Среда 12:54:04
? Дата составления: 19/02/2010 Пятница 17:10:00
? Дата модификации: 03/02/2015 Вторник 18:51:00
? Тип: связан с предыдущим, не восстанавливает базу, восстанавливает контекст
? Контекст: :L_REMONT::REMONT MALAHOV
? Количество пользователей в системе:1
? 12:54:04 ? (9): Команда запуска : L_REMDOC::DOCAKTREMONT(553)
? 12:54:04 ? (9): Команда меню : Акты выполненных ремонтов подрядным способом (Акты выполненных ремонтов подрядным способом)
...........
? 12:54:16 ? (232): Контрольная точка 0 : контроль интерфейса(диалога)
? 12:54:16 ? (232): Название интерфейса: "AKTREMONT". Заголовок интерфейса: "Перечень услуг".
? 12:54:16 ? (232): Параметры: Проверка интерфейса. Визуальное сравнение.
? 12:54:16 ? (232): Дата прогона: 09/03/2016 Среда 12:54:16
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 12:54:17 ? (245): Контрольная точка 1 : контроль интерфейса(диалога)
? 12:54:17 ? (245): Название интерфейса: "IGETDATEORD". Заголовок интерфейса: "Введите дату".
? 12:54:17 ? (245): Параметры: Проверка интерфейса. Визуальное сравнение.
? 12:54:17 ? (245): Дата прогона: 09/03/2016 Среда 12:54:17
? 12:54:19 ? (271): Время построения отчета SOPR_OPR - 0,09 с.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 12:54:20 ? (274): Контрольная точка 2 : Проверка файла D:\GAL8.1\AQA\out\Olya\sopr_opr.out
? 12:54:20 ? (274): Функция: Проверка контрольной точки в окне редактора
? 12:54:20 ? (274): Параметры: Имя файла C:\GAL910\Start\temp\OUT\malahov\FR\sopr_opr.out
? 12:54:20 ? (274): Дата прогона: 09/03/2016 Среда 12:54:20
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 12:54:20 ? (288): Завершение сегмента : 106. Создание акта по заявке, дата в ордере из заявки (УР)
? 12:54:20 ? (288): Время выполнения : 00:00:16
Как измененно :
Исправлено
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Сделать таблицу приоритетов для списания (функция автораспредедление по разрезу) пользовательскойОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Сделать таблицу приоритетов для списания (функция автораспредедление по разрезу) пользовательской.
Предполагается, что у каждого юзера свой набор складов /МОЛ для списания, соответственно, общая таблица не подходит.
Как измененно :
Автораспределение МЦ по разрезу (Alt+2 в накладных на отпуск).
Таблица для указания разреза распределения сделана пользовательской.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Не верно отображаются часы работы во вредных условиях труда в табелеОписание :
Расчёт налогов на ФОТЧто измененно :
Требуется в табеле для РБ при расчёте итогов по вредным часам суммировать вредные часы только за те дни, в которые условия работы с учетом всех факторов вредные.
Как измененно :
Теперь в итогах табеля в строчке с вредными часами отображаются вредные часы не за весь месяц, а только за дни, в которые условия работы - вредные.
Узнать, сколько часов работник на самом деле находился во вредных условиях, теперь можно только в окне "Информация о вредности".
В окне "Информация о вредности" теперь вместо двух - четыре строки с вредными и обычными часами:
- Работа в обычных условиях (по факту)
- Работа во вредных условиях (по факту)
- Работа в обычных условиях (итог)
- Работа во вредных условиях (итог)
В первых двух строках отображаются "настоящие" обычные и вредные часы, на основании которых делается вывод о том, будет день "вредным" либо "обычным". Во вторых двух строках отображаются вредные и обычные часы, которые участвуют в расчёте итогов.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Доработать функциональные возможности функции "автораспределение МЦ по разрезу" в части заполнения таблицы приоритетов.Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Доработать функциональные возможности функции "автораспределение МЦ по разрезу" в части заполнения таблицы приоритетов.
Что нужно:
1) множественный выбор складов. Т.е. выбрать несколько/все склады по пометке.
2) Предусмотреть возможность автоматической установки одинакового приоритета для всех складов, указанных в таблице, в том числе на этапе выбора складов из справочника подразделений.
Это нужно для "приравнивая приоритетов". Т.е. приоритет станет равный , соответственно таблица приоритетов пересортируется и изменится порядок подбора разреза для списания,т.к. индекс номер(приоритет) + nrec склада.
3) Нужна возможность списывать МЦ только с одного МОЛа (из настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы\МОЛ по умолчанию")
Необходимость убрать выбор из таблицы МОЛов обусловлена тем, что списание продукции по накладной осуществляется только с одного МОЛа. Затрачивается лишнее время на заполнение, появляется вероятность ошибочного включения в список другого МОЛа. МОЛ должен быть один на все расходные ордера. Будет меньше погрешность ошибки.
Фильтр МОЛ будет отрабатывать из настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы\МОЛ по умолчанию"
Как измененно :
Автораспределение МЦ по разрезу. Таблица разрезов распределения.
Доработан интерфейс выбора разреза распределения:
1. Добавлен множественный выбор складов
2. Добавлена инструментальная панель с 2-мя кнопками, при помощи которых можно менять приоритет разреза распределения. Ручное изменение приоритета закрыто.
3. Добавлена обработка настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ МОЛ по умолчанию". При создании новой записи значение МОЛа берется из данной настройки, еслси настройка не задана, тогда МОЛ берется из склада согласно настройке "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Интерфейсы выбора \ Материально ответственные лица \ Фильтр по складу при выборе МОЛ".
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
При любом результате распределения по складам (запуск функции Автораспределение МЦ по разрезу) не менять спецификацию накладной.Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
При любом результате распределения по складам (запуск функции Автораспределение МЦ по разрезу) не менять спецификацию накладной.
Например, сейчас при недостающем кол-ве в спецификации создаются дополнительные строки на недостающее (нераспределенное по разрезу списания) кол-во МЦ. Даже при установленной опции "распределенные партии сохранять в разноску по складам"
Этот вариант не устраивает нас, поскольку спецификации накладной должна оставаться неизменной. Например, при печати накладной не должно быть "раздробленной" спецификации".
Мы говорили о том, чтобы в шапке накладной показывать какой-то признак неполного распределения по разрезу + помечать цветом (красным?) позиции спецификации не полностью распределенные по разрезу.
Что это даст: при большой спецификации накладной пользователь в шапке документа сразу увидит , что МЦ не полность распределены по разрезу. По подсвеченным позициям спецификации быстрее можно найти проблемные позиции и провести дальнейший анализ астатков по проблемной позиции
Как измененно :
При сохранении распределения в разноске (Автораспределение МЦ по разрезу) не менять спецификацию накладной.
Если в автораспределении выбран параметр "распределенные партии сохранять в разноску по складам", тогда у параметра "нераспределенные МЦ размещать сразу после распределенных" появляется дополнительная опция со значениями "в спецификации" и "в разноске по складам". Если параметр "распределенные партии сохранять в разноску по складам" не выбран, тогда опция работает в режиме "в спецификации".
Описание опции:
- "в спецификации": работает как и раньше - нераспределенные позиции создаются отдельными позициями. Расположение их в спецификации регулируется параметром "нераспределенные МЦ размещать сразу после распределенных"
- "в разноске по складам": в этом режиме нераспределенные позиции не создаются отдельными записями ни в спецификации ни в разноске, но количество по МЦ в позиции спецификации не меняется. Т.О., получается что при наличии нераспределенных позиций в поле Распределено указано менее 100, при этом цен фон поля Распределено становится красным (цвет ошибки).
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратовОписание :
Книга продажЧто измененно :
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратов
1. Отгрузили, сформировали счет-фактуру
2. Оформили возврат, сформировали корректировочный счет фактуру(должны по
закону)
3. Зарегистрировали в книге покупок корректировочный счет-фактуру.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \
Регистрировать возвраты товаров", значения:
- одной записью без исходного СФ (по умолчанию);
- несколькими записями с исходными СФ.
При значении настройки "одной записью без исходного СФ", регистрация
СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется, как и ранее одной
записью, при печати книги покупок номер и дата текущего СФ отражается в гр.3
При значении настройки "несколькими записями с исходными СФ",
регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется
несколькими записями, если возврат был по нескольким документам. При печати
книги покупок в гр.3 указывается номер и дата исходного СФ по исходному
сопр.документу, в гр.5 - номер и дата текущего возвратного СФ.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Привести к единообразию отражение пункта локального меню "хозоперации по документу" и реакцию системы при его выборе для рег. записей ЭСЧФ (Беларусь)Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Привести к единообразию отражение пункта локального меню "хозоперации по документу" и реакцию системы при его выборе для регистрационных записей ЭСЧФ.
1) Интерфейс редактирования ЭСЧФ. Табличное представление регистрационных записей. Пункт локального меню "Хозоперации по документу" присутствует. При выборе этого пункта система реагирует на него правильно.
2) Интерфейс редактирования регистрационной записи, вызванный из интерфейса ЭСЧФ.
Хозоперации в локальном меню присутствуют, но система на этот пункт не реагирует.
3) Книги покупок\продаж и интерфейс редактирования регистрационной записи, вызванный из интерфейса Книги покупок\продаж. В локальном меню пункт "Хозоперации по документу" отсутствует.
Как измененно :
Приведено к единообразию отражение пункта локального меню "Хозоперации по документу":
В интерфейсе редактирования регистрационной записи, вызванном из интерфейса ЭСЧФ, при выборе пункта локального меню "Хозоперации по документу" (либо горячие клавиши CTRL+H), окно редактирования проводок по хозяйственной операции, сформированной по текущей записи, открывается - реакция есть.
Добавлен пункт локального меню "Хозоперации по документу" в интерфейсы книг покупок/продаж (при просмотре списком и при редактировании записи). При выборе пункта открывается окно редактирования проводок по хозоперации, сформированной по записи регистрации.
При настройке "Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура" = "нет", пункт меню "Хозоперации по документу" во всех интерфейсах становится невыбираемым.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
во внешние атрибуты к Актам на прием услуг добавить возможность привязать приказ на командировкуОписание :
Приказы на командировкиЧто измененно :
Для актов на прием услуг добавить возможность привязать приказ на командировку.
Часть расходов на командировку за работника
оплачивает организация (расходы на проживание). Эти
оплаты закрываются Актами на прием услуг. Для контроля
этих услуг нужна возможность привязать Акты к Приказу
на командировку.
Как измененно :
Для актов на прием услуг в расширенной информации добавлена вкладка "Командировки",
откуда можно привязать командировочное удостоверение к акту.
На вкладке "Связанные документы" добавлена информация о командировках и авансовых отчетах.
В авансовых отчетах вкладка "Приказы" переименована в "Командировки"
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
АкцизОписание :
Расчет налоговЧто измененно :
Клиент закупает Дизельное топливо которое облагается Акцизом,
но при этом имеется два варианта закупки топлива:
1. Когда дизельное топливо закупается для собственных нужд, тогда в
счет-фактуре указывается сумма Акциза, которая уже входит в цену .
2. Когда дизельное топливо закупается для перепродажи, тогда в
счет-фактуре Акциз не указывается, а цена остается такая же как в первом
варианте и в себе уже подразумевает содержание суммы Акциза.
Пример:
Дизельное топливо - цена за 1 тонну 5000 тенге
Акциз - 60 тенге
НДС - 12%
Получается 5000 тенге уже содержат в себе 60 тенге Акциза и нужно еще прибавить
12% НДС.
Сейчас функционалом Галактики мы не можем сделать так чтобы Галактика видела
Акциз внутри цены и при этом поверх добавляла 12% НДС, также нет возможности
сделать так чтобы и в счет фактуре Акциз корректно отображался.
На данный момент Галактика может прибавить Акциз к 5000 тенге и еще добавляет
12%НДС.
Заводить Дизельное топливо без учета Акциза клиент не может, потому что по
документам цена приходит с Акцизом, так как это прописано в условиях договора.
На законодательном уровне такое ведение Акцизного товара также верно.
Как измененно :
Приоритет расчета налогов.
В спецификацию каталога групп налогов добавлено поле "Пр" - приоритет расчета
налогов. По умолчанию приоритет берется их каталога налогов. Если приоритет в
спецификации групп налогов отличается от приоритета в каталоге, тогда к расчету
принимается приоритет из спецификации групп налогов.
Данная доработка позволит настроить последовательный расчет налогов, при
котором рассчитанный налог включается в налоговую базу налога с более низким
приоритетом. Такое включение начинает работать для налогов с приоритетом 1.
Т.е. чтобы сумма налога включилась в налоговую базу другого налога, тогда
приоритет первого налога д.б. больше либо равен 1, приоритет второго налога -
больше либо равен 2.
Пример 1:
Группа налогов Акциз + НДС
Акциз - приоритет 1 - ставка сумма - 60р.
НДС - приоритет 2 - ставка процент - 12
1. Сумма: 4 940р
Выполним расчет прямой налогов (налоги не входят).
Акциз = 60р, НДС = 600, Сумма с налогами - 5 600 р.
2. Сумма: 5 600р
Выполним расчет прямой налогов (налоги входят).
Акциз = 60р, НДС = 600, Сумма без налогов - 4 940 р.
Пример 2:
Группа налогов Акциз + НДС
Акциз - приоритет 0 - ставка сумма - 60р.
НДС - приоритет 1 - ставка процент - 12
1. Сумма: 4 940р
Выполним расчет прямой налогов (налоги не входят).
Акциз = 60р, НДС = 592.8, Сумма с налогами - 5 592.8 р.
2. Сумма: 5 600р
Выполним расчет прямой налогов (налоги входят).
Акциз = 60р, НДС = 593.57, Сумма с налогами - 4 946,43 р.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Удаляются ордера в закрытом периоде складаОписание :
Накладная на возврат на оптовый складЧто измененно :
Удаляются ордера в закрытом периоде склада
Установлены настройки:
Запрещать модификацию складских ордеров в закрытом периоде = склада
Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Дата начала периода в
складском учете = "DD/MM/YYYY"
При этом система дает отменить возврат и удаляет складские ордера в закрытом
периоде.
Как измененно :
Перед "Отмена возврата" и "Вернуть МЦ" выполняется
проверка корректности выполнения операции, т.е. не попадает ли документ в
запрещающие ограничения настройками.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
При импорте ЭСЧФ с портала раздел 3 п.15.1-15.3 заполняются не по шаблону, а по внешним атрибутам для ЭСЧФ собственной организацииОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При импорте ЭСЧФ с портала раздел 3 п.15.1-15.3 заполняются не по шаблону, а по внешним атрибутам для ЭСЧФ собственной организации. Возможно, логичнее брать данные для этих пунктов из загружаемого xml-файла или из шаблона под определенную организацию-контрагента.
Как измененно :
При создании СФ по первичному документу (интерфейс импорта ЭСЧФ) поля 6.1-6.4 и 15.1-15.4 заполняются в соответствии с входящей ЭСЧФ.
Видимость полей в окне редактирования ЭСЧФ:
- в сбыте 6.1-6.4 не видны, 15.1-15.4 - видны.
- в снабжении возможны два варианта:
1. составитель ЭСЧФ не мы (в номере не наш УНП), то 6.1-6.4 - видны, 15.1-15.4 - не видны;
2. составитель ЭСЧФ мы (в номере наш УНП), то 6.1-6.4 - видны, 15.1-15.4 - не видны.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Отправка счет фактур из трех уровневой галактикиОписание :
L_SFЧто измененно :
Отправка счет фактур из трехуровневой галактики происходит зависание из двух уровневой такой проблемы нет
Как измененно :
Реализована возможность работы взаимодействия с порталом АИС "Учет счетов-фактур" на трехуровневой архитектуре Галактики.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Поиск первичных документов при импорте эсчф от поставщика с типом "Исправленный"Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Не открывается поиск первичных документов для счет-фактур с типом "Исправленный".
Как измененно :
Доработана привязка первичных документов к ЭСЧФ с типом исправленный, дополнительный.
При создании сф по привязанному первичному документу осуществляется поиск исходной ЭСЧФ по номеру, если она присутствует, то связь проставляется.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
При выставлении исправленной ЭСЧФ не все поля переносятся
из первичного документа.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Договор, контракт, номер документа, серия документа, тип
документа, к документу, номер накладной и т.д.
Как измененно :
Для СФ выполнен перенос внешних атрибутов:
- "Код бланк", "Серия бланка", "Номер бланка" из накладной
- "Вид документа", "Название документа", "Дата документа" из СФ
в соответствующие поля таблицы InvDocument.
В журнале учета документов с НДС для функции локального меню "Выставить
исправленный ЭСЧФ" доработано копирование из исходного СФ в исправленный
следующих полей:
- "К документу". При попытке редактирования данного поля выдается сообщение о
невозможности выполнения операции;
- "Вид документа" (разд. 5);
- "Название" (разд. 5);
- "Дата" (разд. 5);
- "Код бланка" (разд. 5);
- "Серия" (разд. 5);
- "Номер" (разд. 5).
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Добавить импорт ЭСЧФ из XML в снабжении.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В связи с тем, что введено ограничение на получение документов в рамках 24 часов просьба сделать возможность импортировать входящие документы из XML созданные в личном кабинете.
Как измененно :
Реализована возможность загружать входящие ЭСЧФ без ЭЦП из xml-файла.
Добавлен пункты локального меню:
- Загрузить из XML-файла -> файл;
- Загрузить из XML-файла -> каталог.
Пункты меню позволяю загружать входящие ЭСЧФ как из выбранного файла, так и из выбранного каталога. Статус у загружаемой входящей ЭСЧФ - "В разработке. Ошибка".
Доступные операции для данной входящей ЭСЧФ - синхронизация статуса, привязка первичного документа, создание СФ по первичному документу. Подписать и отправить данную входящую ЭСЧФ возможности нет. Если данную входящую ЭСЧФ загрузить с портала, то необходимая информация (ЭЦП, статус) обновляются с портала и становится доступным подписание и отправка.
Чтобы отличить загруженные с портала входящие ЭСЧФ от тех, которые были загружены вручную из xml-файлов, в табличную панель интерфейса импорта добавлено новое поле "ЭЦП". Возможные значения:
- '+', есть сведения о ЭЦП;
- '', нет сведений о ЭЦП. В данном случае входящая ЭСЧФ была загружена из xml-файла.
Добавлен статус "В разработке. Ошибка" в возможные значения фильтра по статусу в интерфейсе импорта.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
ЭСЧФ. Дать возможность через шаблон ставить птицу "не заполнять раздел" для 4-ого разделаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Для ФизЛиц в ЭСЧФ ставим руками птицу "не заполнять раздел" для 4-ого раздела
Предложение: Дать возможность через шаблон ставить птицу "не заполнять раздел" для 4-ого раздела
Как измененно :
Реализована возможность указывать параметр "не заполнять раздел" в 4 разделе ЭСЧФ при создании СФ по шаблону. Для этого добавлен соответствующие поле в окне редактирования шаблона ЭСЧФ.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
добавить итоги в Журнал документов по учету НДСОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
добавить итоги в Журнал документов по учету НДС в печатную форму
Как измененно :
В отчет "Журнал документов по учету НДС" (формат FastReport) добавлен вывод итоговых сумм для групп, общих итогов.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Нужна доработка шаблонов ЭСЧФ в части их применения к определенным документам.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Нужна доработка шаблонов ЭСЧФ в части их применения к определенным документам.
На сегодняшний день для импорта у нас предусмотрено 2 основные схемы: импорт из ЭВРАЗЭС и импорт из третьих старн.
Для формирования ЭСЧФ используются разные шаблоны ЭСЧФ,
в одном: тип записи СФ- Накладная, иностранная организация. Отрабатывает для импорта из ЕВРАЗЭС ,
в другом:тип записи СФ- ГТД. Отрабатывает для импорта из ЭВРАЗЭС. Насколько я понимаю, система анализирует наличие привязанного налогового акта и тип записи СФ делает =ГТД.
На самом деле, в налоговом акте у клиента присутствуют только таможенные пошлины, НДС же отдельной строкой введен в другом акте на стороннего контрагента (на таможню).
Но, бывают импортные операции без пошлин,т.е. закупка беспошлинных товаров. В таком случае налоговога акта к накладной нет. Далее при создании документа для учета НДС тип записи уже не проставляется как НДС, отсюда следует что при создании СФ применяется не тот шаблон.
Т.е. нужно проработать дополнительно вопрос либо при добавлению каких-то доп. параметров для определения применимости шаблонов (например, анализировать коды стран...) либо доработать вопрос по типу записи документа учета НДС без наличия автоматически сформированного налогового акта к сопрдоку.
Лично я поступил бы так : добавил бы к каталогу контрагентов внешний атрибут "входит в ЕврАзЭС".
В шаблоне добавить возможность применения: применять при создании по документам при импорте из ЕврАзЭС / при импорте не из ЕврАзЭС.
Т.е.проверяем наличие атрибута у организации и от полученного результата уже можем выбрать шаблон для формирования.
Введение атрибута позволит без обойтись без доработки системы в случае расширения ЕврАзЭС (например, в ЕврАзЭС войдет еще какая-то страна). Достаточно будет просто добавить атрибут.
Как измененно :
Реализован дополнительный критерий для алгоритма автоматического поиска шаблона ЭСЧФ при одиночном создании СФ по первичному документу - Код страны контрагента.
Для этого добавлен соответствующий параметр в настройках шаблона ЭСЧФ. Возможные значения:
- не задан;
- Входит в ЕврАзЭС (кроме РБ);
- Дальнее зарубежье;
- Республика Беларусь.
Поле доступно для редактирования только для шаблонов применяемых к типу документа (т.е. выбрано значение применения шаблона "1 - тип документа").
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Проводки по начислениям ЗП формируеются с несколькими знаками после запятой при настройке округления проводок 0,01Описание :
Бухгалтерские справкиЧто измененно :
Проводки по начислениям заработной платы формируются с несколькими знаками после запятой при настройке округления проводок 0,01. В проводках должны фигурировать только суммы с 2-мя знаками после запятой.
Как измененно :
Доработано формирование проводок по начисления и удержаниям: суммы по проводкам не формируются с несколькими знаками после запятой. Суммы по проводкам в интерфейсе просмотра проводок отображаются корректно с 2-мя знаками после запятой.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Актуализировать документацию по табельным функциямОписание :
Общие вопросы по компонентам Z_*Что измененно :
Требуется отразить в документации по табельным функциям
(c_extfun.chm) изменения за последние два года (с момента предыдущей
актуализации).
Как измененно :
Добавлено описание новых констант, новых функций. Доработаны
статьи об инициализации функционала при помощи прикладных контекстов.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Отсутствуют копейки в отчете "Инвентаризационная опись-акт"Описание :
Акт уценкиЧто измененно :
Отсутствуют копейки в отчете "Инвентаризационная
опись-акт"(rtf-форма):
Как измененно :
Исправлена ошибка вывода чисел в rtf-форме.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
При формировании ЭСЧФ на основе шаблона в разделе 5 указаны параметры "Вид документа"="не указан".Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При формировании ЭСЧФ на основе шаблона в разделе 5 указаны параметры "Вид документа"="не указан", т.е. весь раздел заполнять не нужно (например, для ЭЧСФ по ГТД).
В сформированной ЭСЧФ все равно разделе 5 заполнен вид документа "ТТН-1" и дата документа.
Как измененно :
Добавлены новые значения поля "Вид документа" в настройке шаблонов ЭСЧФ:
- "по умолчанию";
Заполнение полей в соответствии с существующим алгоритмом по умолчанию.
- "не указан".
Алгоритм заполнения полей полей по умолчанию не применяется.
Следует учитывать, что "Код типа бланка", "Серия", "Номер" хранятся во внешних атрибутах первичного документа, следовательно значение по шаблону проставляется только в случае, если данные внешние атрибуты первичного документа не заданы.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Help. Подключить топик справкиОписание :
Реестры по перечислениям. ФормированиеЧто измененно :
К интерфейсу, открываемому по кнопке "Реестры, ведомости" из смежных данных лицевого счета, подключить идентификатор Zar_ReestryVedomosti.
Как измененно :
К интерфейсу, открываемому по кнопке "Реестры, ведомости" из смежных данных лицевого счета подключен топик справки.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
эсчф-ввозной ндс из дальнего зарубежьяОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
в ЭСЧФ для дальнего зарубежья, ндс проставляется одной строкой( или двумя, если разные ставки) на общую сумму ндс по накладной. Все заполняется верно, кроме одного поля---- код ТНВЭД.
В поле код тнвэд должен быть проставлен код тнэд любой МЦ, которая перечислена в спецификации ЭСЧФ.
Поэтому требуется программным путем определить тнвэд мц( любой---первой или последней) и прописать в поле код тнэд строки НДС. В данный момент нет возможности даже руками заполнить это поле.
Это затрудняет выставление таких эсчф. Срочно нужно доработать эту проблему.
Как измененно :
В ЭСЧФ для дальнего зарубежья для итоговой позиции спецификации с НДС в графе 3.1 ТНВЭД выводится код ТНВЭД одной из МЦ данного ЭСЧФ (предположительно последней по списку). Доработано для выгрузки в xml и печати ЭСЧФ.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Возможность выбрать атрибут с типом "ссылка" для шаблона ЭСчФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Возможность выбрать атрибут с типом "ссылка" для шаблона ЭСчФ
Как измененно :
Для строковых полей реализована возможность выбирать значение внешнего атрибута с типом ссылка:
- по F3 выбор внешнего атрибут с типом строка;
- по Ctrl+F3 выбор внешнего атрибут с типом ссылка.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Добавить дату ДО в Раздел 5 шаблона для таблицы BaseDoc (поле дата)Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В документах поставки пользователь выбирает
"счет-фактура" и выставляет для нее дату и номер, что в
их случае соответствует дате и номеру ДО. Дата ДО не
всегда=дате накладной соответственно необходимо
добавить в шаблон возможность заполнить поле дата -
датой ДО. На портале система дает это делать,
камеральный контроль проходит.
П.с. в проектах ПИР нет проекта: Шаблоны
ЭСЧФ-наверное стоит его туда добавить.
Как измененно :
В шаблонах ЭСЧФ добавлена возможность выбора даты вступления в силу (BaseDoc.dDoc).
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
не ставится тип записи " Накладная, иностранная организация" при работе через операцииОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
Управление снабжением->Операции->Пакетное формирование документов c НДС покупателя.
При формировании ЭСЧФ по импортной накладной не ставится тип записи " Накладная, иностранная организация"
Как измененно :
Управление снабжением.
При пакетном формировании ЭСЧФ по накладной с иностранной организацией (код страны заполнен и отличен от 112) тип записи СФ устанавливается "Накладная, иностранная организация".
При наличии налогового акта по накладной у СФ устанавливается тип ГТД(при пакетном формировании документов НДС).
Убрано предупреждение: "Для накладной № ххх необходимо создавать Документ для учета НДС c типом "ГТД". Продолжить?", т.к. тип ГТД определяется и устанавливается автоматически.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Принудительно пересчитывать сумму по накладной после завешения редактирования документа при значении настройки "Пересчитать итоговую сумму в НДЕ из итоговой суммы в валюте и разность пересчета" <>нетОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Принудительно пересчитывать сумму по накладной после завешения редактирования документа при значении настройки "Пересчитать итоговую сумму в НДЕ из итоговой суммы в валюте и разность пересчета" <>нет
Сейчас если мы создадим накладную и вручную внесем цены /стоимости по спецификации документа , в системе сумма в НДЕ по валютной накладной katsopr.summa рассчитана без учета настроек
Расчет стоимости позиции в НДЕ для валютных документов производить исходя из (у клиента=стоимости в валюте)
и
Пересчитать итоговую сумму в НДЕ из итоговой суммы в валюте и разность пересчета ( у клиента = распределить на позиции с большей стоимостью)
Получается так, что нужно дополнительно запускать пересчет сумм по документу (пересчет с учетом настройки округления или в списке документов ALT+Q)
Это крайне неудобно. Нужно автоматически производить такой пересчет при завершении работы с документом (при закрытии?)
Как измененно :
Пересчет запускается автоматически после изменения суммы позиции.
см "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Расчет сумм, налогов \ Пересчитать итоговую сумму в НДЕ из итоговой суммы в валюте и разность пересчета" <> "нет"
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
При экспорте на портал наших ЭСЧФ не видно какие ЭСЧФ мы уже выгрузили а какие еще нетОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо добавить в интерфейс экспорта ЭСЧФ фильтр по статусу ЭСЧФ.
Как измененно :
В окно экспорта ЭСЧФ (Управление сбытом\Операции\Экспорт счета фактуры получателя) добавлен фильтр по статусу. В фильтре можно указать конкретный статус, либо указать "Все статусы" для экспорта без ограничений по статусу ЭСЧФ.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Центр ответственности в ЭСЧФ и записи регистрации.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При создании счет-фактуры по платежному документу не переносится центр ответственности из окна расширенной информации(если его изменить на отличный от значения по умолчанию).
Также необходимо добавить возможность изменения центра ответственности в окне редактирования электронных счет-фактур.
Как измененно :
В окно "Редактирование спецификации" Счет-фактуры (Кнопка "Спецификация") для выбора центра ответственности добавлено соответствующее поле.
При изменении центра ответственности предлагается изменить значение в записях регистрации(при их наличии), привязанных к текущей счет-фактуре.
При формировании Счет-фактуры по платежному документу (при отсутствии привязанных накладных, актов, документов-оснований) центра ответственности переносится из окна дополнительной информации платежного документа.
В окне "Редактирование спецификации" учитывается настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Разрешать выбор центра ответственности".
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур" не ограничивает доступ к полю "центр ответственности".
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Привести разрядность выгружаемых в ЭСЧФ сумм в соответствие с требованиями порталаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Привести разрядность выгружаемых в ЭСЧФ сумм в соответствие с требованиями портала - сейчас на портале при указании цены за единицу, возможно формирование значения с четырьмя знаками после запятой, во всех остальных полях сумм, значения должны быть округлены до двух знаков после запятой. У нас при выгрузке поле
округляется до двух знаков.
Как измененно :
При указании цены за единицу, возможно формирование значения с четырьмя знаками после запятой, во всех остальных полях сумм, значения округлены до двух знаков после запятой.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Выбор МЦ для возврата. Открыть позиции по накладной с частичной корректировкойОписание :
Накладные на возврат по рекламацииЧто измененно :
Выбор МЦ для возврата. Открыть позиции по накладной с частичной корректировкой
Проблема актуальна только при "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Возвратные документы \ Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" = нет.
Суть проблемы:
Был отгружен товар с 2-мя позициями МЦ. ПО 1-й позиции сделали корректировку - создали корректирующую накладную.
Если сейчас попытаться вернуть весь товар (обе позиции), то 2-я позиция не будет доступна для выбора, т.к. система скрывает документы, по которым была корректировка.
Предложение состоит в том, чтобы открыть документы, по которым была корректировка, но отключить возможность выбора ПОЗИЦИЙ, по которым была корректировка.
Как измененно :
Выбор корректированных позиций для возврата в нерасширенном интерфейсе
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Возвратные документы \ Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" = нет
Открыты документы, по которым создавались корректирующие. Но для них, позиции, по которым была корректировка (создавались корректирующие накладные) выделены серым цветом и недоступны для выбора.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Период для поиска документовОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
При поиске первичных документов критерий подбора "Дата документа" может не использоваться, так как дата первичных документов в системе может не совпадать с СФ.
Для исключения подбора старых документов необходимо указать возможность периода для поиска первичного документа
Как измененно :
В окно параметров подбора первичных документов добавлена возможность задать период для поиска даты документа
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "ForAveragePriceFromGTekOst"Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "ForAveragePriceFromGTekOst"
По CTRL+F2 в позиции спецификации:
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:00:11.44, объект: "ForAveragePriceFromGTekOst"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : VSCHET
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:00:11.44, объект: "GTekOst_TekSaldo_cPodr"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : VSCHET
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:00:11.44, объект: "GTekOst_TekSaldo_cMOL"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : VSCHET
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:00:22.98, объект: "GTekOst_KatStroy"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : VSCHET
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:00:22.98, объект: "GTekOst_SaldoTune"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : VSCHET
Записан: GTEKOST
Как измененно :
Избавились от предупреждений при работе с DSK
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "GTekOst_wUseUchEdIzm" и т.д.Описание :
Акты на перемещение между объектамиЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "GTekOst_wUseUchEdIzm" и т.д.
По CTRL+F2 в позиции спецификации:
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:01:51.89, объект: "GTekOst_wUseUchEdIzm"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GTEKOSTSKPR
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:01:51.90, объект: "GTekOst_showing"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GTEKOSTSKPR
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:01:51.90, объект: "GTekOst_fMOL"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GTEKOSTSKPR
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:01:51.90, объект: "GTekOst_wSaveFlt"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GTEKOSTSKPR
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:01:51.90, объект: "GTekOst_fPodr"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GTEKOSTSKPR
Записан: GTEKOST
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:01:57.86, объект: "GTekOst_KatStroy"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : AKTONPEREMESCH
Записан: GTEKOSTSKPR
----------------------------------------------------
27.10.2016 10:01:58.24, объект: "ForAveragePriceFromGtekOst"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : AKTONPEREMESCH
Записан: GTEKOST
Как измененно :
Избавлено от предупреждений при работе с DSK
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Неверный УНН в номере при формировании из бухсправкиОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Если создавать СФ из документа Бухгалтерская справка, направление в которой выбрано "покупка" то в разделе 1 неверно выбирается УНН в номере - он берется из собственной организации, а нужен из сторонней.
Как измененно :
При формировании СФ из платежного документа анализируется его направление для указания соответствующего УНП в номере ЭСЧФ.
Для направления "Закупка", если организация не иностранная (код страны 112 или пусто, либо страна не задана) - в номер ЭСЧФ выводится УНП организации из платежного документа.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Изменения в XML выгрузке КПОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Появились новые элементы в XSD-схеме для книги покупок которых нет в выгрузке XML:
BookPurchasesReportPayers_v1_t001_ric7a = Реквизиты электронного счета-фактуры, дата выпуска
BookPurchasesReportPayers_v1_t001_ric7b = Реквизиты электронного счета-фактуры, номер
Как измененно :
Доработана выгрузка книги покупок в XML-файл в соответствии с текущей версией XSD схемы.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Пометка спецификацииОписание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
Просьба реализовать возможность групповой пометки спецификации с возможностью удаления в акте на пересортицу.
Конкретно этому клиенту(таможне) это нужно т.к. часто приходится формировать спецификацию акта по ДО, а затем удалять некоторые позиции. Таких позиций может быть несколько десятков и даже сотен.
Также возможность групповой пометки спецификации реализована почти во всех сопроводительных документах Галактики, кроме акта на пересортицу.
Как измененно :
Добавлена пометка записей позиций спецификации Акта на пересортицу с возможностью группового удаления, если позволяет настройка.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
При пометке INSERT позиций в окне "Выбор позиций из ДО" надо перемещаться на 1 позицию внизОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
При пометке INSERT позиций в окне "Выбор позиций из ДО" надо перемещаться на 1 позицию вниз, чтобы не делать
лишнее движение стрелкой.
Как измененно :
Переделал пометку на системный маркер
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"TovParamAb" "wDAktAb" "cTXOAb" "wRoundSumAb" "cUslAb"Описание :
Пакетное формирование сопроводительных документовЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"TovParamAb" "wDAktAb" "cTXOAb" "wRoundSumAb" "cUslAb"
При формировании сопр/доков и платежей:
----------------------------------------------------
28.10.2016 14:47:51.93, объект: "TovParamAb"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : MAKESOPRBYBUFF
Записан: EDFORMSOPRPARAMS
----------------------------------------------------
28.10.2016 14:47:51.93, объект: "wDAktAb"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : MAKESOPRBYBUFF
Записан: EDFORMSOPRPARAMS
----------------------------------------------------
28.10.2016 14:47:51.93, объект: "cTXOAb"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : MAKESOPRBYBUFF
Записан: EDFORMSOPRPARAMS
----------------------------------------------------
28.10.2016 14:47:51.93, объект: "wRoundSumAb"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : MAKESOPRBYBUFF
Записан: EDFORMSOPRPARAMS
----------------------------------------------------
28.10.2016 14:47:51.93, объект: "cUslAb"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : MAKESOPRBYBUFF
Записан: EDFORMSOPRPARAMS
Как измененно :
Избавлено от предупреждений ОТК
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Не отображается ярлык документов ТОРО, не указан тип накладнойОписание :
Картотека основн. составаЧто измененно :
Не отображается ярлык документов ТОРО, не указан тип накладной в окне Выбор МЦ по документам
об отпуске (под кнопкой Документы на отпуск) в случае, если в общесист. настройке Картотеки -
Картотека ТС - Настройка видимости приходных и расходных документов для приходных документов
указан только тип ТОРО.
Как измененно :
Исправлено
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Верните колонку "Неразн. НДС"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В окно списка счет-фактур необходимо вернуть колонку "Сумма неразнесенного НДС"
Как измененно :
В список счет-фактур добавлена колонка "Неразн. НДС" (Сумма неразнесенного НДС).
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Нужно доработать Акт на списание для Транснефти.Описание :
Акт на списаниеЧто измененно :
Необходимо доработать печатную форму "Акт на списание спецодежды" в формате Excel для Транснефти (FinParams.UseVsmnForms=on):
1. В поле "Сумма" (7 графа) должна выводится:
- первоначальная стоимость списываемых предметов, если срок носки по норме <= 12 мес. или "До износа";
- остаточная стоимость списываемых предметов, если срок носки по норме > 12 мес.
2. Значение поля "Цена" (6 графа) рассчитывается как: 7 графа (см. пункт 1) / списываемое количество.
Как измененно :
Доработано.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Необходимо формировать реестры на перечисление алиментов с авансаОписание :
Реестры по перечислениям. ФормированиеЧто измененно :
Необходимо формировать реестры на перечисление алиментов с аванса межпериода.
Как измененно :
Доработано формирование реестров по алиментам межпериода. Теперь учитываются суммы рассчитанных алиментов с аванса межпериода.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Выделять красным цветом фон поля "Распределено" в случае не полного распределенияОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Выделять красным цветом фон поля "Распределено" в случае не полного распределения.
Доработка касается всех сопроводительных документов, имеющих поле "Распределено" в спецификации.
Как измененно :
Фон поля "Распределено" (из спецификации СД) выделяется красным цветом в случае не полного распределения по складскому разрезу.
В случае отсутствия распределения фон поля не окрашивается.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Доработка кнопки инструментальной панели СД "Автораспределение МЦ по разрезу хранения"Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Доработка кнопки инструментальной панели СД "Автораспределение МЦ по разрезу хранения"
В окне редактирования, независимо от того в какой панели находимся (заголовок или спецификация), если нажимаем кнопку тулбара "Автораспределение МЦ по разрезу хранения", то всегда должна выполняться обработка верхней панели.
Как измененно :
Доработка кнопки инструментальной панели СД "Автораспределение МЦ по разрезу хранения".
В окне редактирования, независимо от того в какой панели находимся (заголовок или спецификация), если нажимаем кнопку тулбара "Автораспределение МЦ по разрезу хранения", то всегда выполняется обработка верхней панели.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Не работает параметр округления в ИНВ-13(Инвентаризационная опись №ИНВ13)Описание :
Ввод фактического наличия в инвентаризацииЧто измененно :
Не работает параметр округления в ИНВ-13(Инвентаризационная опись NИНВ13).
Как измененно :
Исправлена ошибка при включении параметра округления.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Требуется добавить настройку для спецодежды, по которой будет рассчитана цена в документах возврат из эксплуатация, акт на списание, внутреннее перемещениеОписание :
Предложение по новой функциональности модуля "Спецодежда"Что измененно :
В документы "Возврат из эксплуатация", "Акт на списание", "Внутреннее перемещение" необходимо добавить цену, рассчитанную методом средней оценки.
Метод таков: "Применение способа оценки фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на момент отпуска."
Иными словами значение цены равно остаточная сумма (если срок > 12 мес.) или первоначальная стоимость (если срок <= 12 мес. или "До износа") / количество (перемещаемое или списываемое).
Как измененно :
В нижнюю панель окна редактирования документа на внутреннее перемещение, документа на возврат из эксплуатации, акта на списание для Транснефти (FinParams.UseVsmnForms=on) добавлено поле "Цена по методу скользящей оценки", которая рассчитывается как:
- первоначальная стоимость списываемых предметов/списываемое количество, если срок носки по норме <= 12 мес. или "До износа";
- остаточная стоимость списываемых предметов/списываемое количество, если срок носки по норме > 12 мес.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Убрать пустые услугиОписание :
Накладная на прием молочного сырьяЧто измененно :
В накладные на прием молочного сырья не включать услуги,
которые не назначены в настройках.
Как измененно :
В накладных на прием молочного сырья не добавляются услуги,
которые не назначены в настройках.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
В третьей части номера ЭСЧФ получилось менее 10 цифрОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В номере накладной самый последний символ после цифр пробел. ЭСЧФ сформировалась с номером, где в третьей части не 10 цифр, а 9 из-за пробела.
Необходимо игнорировать пробелы в начале, в конце при формировании номера ЭСЧФ.
Как измененно :
При формировании номера ЭСЧФ на основании номера первичного документа символы пробела в начале и в конце номера не учитываются.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
В накладной на получение МЦ не работает F4 в поле "Документ для учета НДС"Описание :
Приходные накладныеЧто измененно :
В накладной на получение МЦ не работает F4 в поле "Документ для учета НДС"
Как измененно :
Добавлена кнопка EditButton для поля СФ
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Не рассчитывается доплату по северному стажу после его изменения.Описание :
Расчет начислений (общие вопросы)Что измененно :
Не рассчитывается доплату по северному стажу при нескольких переходах из М К С в Иные и обратно.
Дата рождения 12/03/1974
Периоды стажа
01/09/1997 - 19/12/2000 М К С (1587)
01/08/2001 - 15/06/2008 М К С (1587)
16/06/2008 - 30/12/2011 Иные (1588)
10/01/2012 - 18/05/2012 Иные (1588)
21/05/2012 - 21/12/2012 Иные (1588)
24/12/2012 - 14/11/2013 Иные (1588)
15/11/2013 - 30/05/2014 Иные (1588)
09/06/2014 - 16/02/2016 Иные (1588)
15/03/2016 - 31/08/2016 М К С (1587)
04/10/2016 М К С (1587)
Как измененно :
Доработан расчет северных надбавок при пересечении 30-летия и при нескольких переходах из М К С в Иные и обратно.
Для следующих значений настроек:
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Северные надбавки \ Учитывать изменения особых климатических условий" - "да"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Северные надбавки \ Расчет периода проживания для молодежи" - "для каждого типа местности"
"Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Северные надбавки \ Переход на дополнительную шкалу при достижении 60%" - "да"
Теперь во всех случаях процент рассчитывается согласно северному стажу и процентам по шкале.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Добавлен статус IN_PROGRESS (в обработке) для документов, находящихся на втором этапе контроляОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Изменился регламент второго этапа контроля ЭСЧФ при выставлении на Портал. Добавлен статус IN_PROGRESS (в обработке) для документов, находящихся на втором этапе контроля, согласно правил заполнения полей, приведенных в таблице N 3.5 руководства пользователя. В моменты пиковых нагрузок время формирования квитанции по завершении данного этапа контроля может составлять до 3 часов.
Как измененно :
Добавлен статус "В обработке" для документов, находящихся на втором этапе контроля, согласно правил заполнения полей, приведенных в таблице N3.5 руководства пользователя. В моменты пиковых нагрузок время формирования квитанции по завершении данного этапа контроля может составлять до 3 часов.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Для бланков инвентаризации Excel доработать вывод копеек для РБОписание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
Для бланков инвентаризации Excel доработать вывод копеек для РБ
По законодательству РБ сумма прописью, копейки выводятся цифрами.
Как измененно :
Для бланков инвентаризации РБ Excel доработан вывод копеек цифрами в строках прописью.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
После реализации ПиР 102.159074 нет возможности отредактировать СФ, по которым нет проводок.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
После реализации ПиР 102.159074 нет возможности отредактировать СФ, по которым нет проводок.
Дело в том, что после установки обновления с решением данного вопроса нет возможности редактировать СФ, к которому нет проводок, но который фигурирует в качестве аналитики в проводке по накладной. Это не правильно. Бизнес процесс следующий:
1. Куратор документов внес накладную и СФ по этой накладной. Бухгалтер принял к учету накладную и сформировал по ней проводку, а по СФ не формировал проводку, т.к. по ней возможны изменения (дата, номер).
2. При получении СФ с другим номером, датой, бухгалтер должен иметь возможность без отмены проводок по накладной менять дату или номер по СФ.
Однако сейчас этого сделать нельзя. Программа видит, что в аналитике проводки по накладной присутствует СФ и не дает менять эту СФ, хотя по самой СФ проводок нет. Запрет должен действовать на модификацию того документа, к которому привязана проводка.
Как измененно :
Настройка "Модификации данных при наличии проводок" = "запрещать".
Если по записям регистрации СФ проводок нет, но сам СФ используется в качестве аналитики в проводках по другим документам (например, накладной), то модифицировать ее возможно.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Вывод копеек в почтовый бланкОписание :
Реестры по перечислениям. Печатные формы реестровЧто измененно :
В печатную форму почтовых бланков РБ не корректно выводятся копейки.
Как измененно :
Доработаны печатные формы почтовых бланков РБ - копейки выводятся корректно в следующих формах:
1) для 186 удержания (алименты):
- Бланки почтовых переводов алиментов для РБ;
- Форма Ф-ПС112 для РБ;
- Форма Ф-ПС112 для РБ с ИНН (rtf);
- Форма Ф-ПС112 для РБ (rtf);
- Бланки почтовых переводов алиментов для РБ c ИНН (RTF);
- Бланки почтовых переводов алиментов для РБ (RTF);
2) для остальных видов удержаний:
- Бланки почтовых переводов для РБ.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Некорректный расчет наличия на датуОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Некорректный расчет наличия на дату.
Из каталога МЦ запускаем функцию "Расчет остатков на дату в указанном разрезе".
В окне настроек устанавливаем:
тип остатков - "производственные"
Дата - "26/10/2016"
Подразделение - "по всем"
МОЛ - "по всем"
Партия - "по всем"
Целевой учет - "без целевого учета"
получаем результат -12.000 штук
Здесь отрицательный результат получается потому что: Общее количество по
производству = 20, а по ЦУ по всем видам учета по данному разрезу = 32, 20 - 32
=-12
Так как "Настройки Галактики\Общие настройки системы\Работа с МЦ,
услугами\Целевое назначение МТР\Учет сальдовых остатков МТР в разрезе видов
учета" - "Да"
а по результатам запроса мы видим что учитываются остатки по ЦУ для
производства и для склада, к тому же игнорируется фильтр по дате расчета
остатков - 26/10/2016
можно сказать что данный функционал работает некорректно.
Как измененно :
В интерфейсе "Наличия МЦ по всем разрезам" доработан расчет
остатков с учетом настройки:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Работа с МЦ, услугами \
Целевое назначение МТР \ Учет сальдовых остатков МТР в разрезе видов учета ".
Если указанная настройка установлена в значение "да", то остатки по ЦУ и без ЦУ
показываются только
по выбранному Типу остатков, если "нет", то расчет работает как и ранее с
учетом всех остатков по ЦУ.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Настройка учета начислений/удержаний/налогов до перевода из
филиала в филиал.Описание :
Индивидуальные сведения в ПФ (Формы ПУ-3, ПУ-6 и т.д.)Что измененно :
Необходимо добавить настройку по аналогии с РФ для учета
начислений/удержаний/налогов до перевода. Это необходимо для учета разных
переводов (с раздельной отчетность, с единой отчетностью).
Как измененно :
Республика Беларусь. ПУ-3/ПУ-6.
В лицевой счет добавлена настройка "Статус для отчетности в ФСЗН" (закладка
"Взносы, налоги на ФОТ").
Учет начислений/удержаний/налогов до перевода из филиала в филиал
осуществляется на основании данной настройки. Если установлено значение "с
момента перевода", данные до перевода игнорируются, если "за весь период
работы", берутся.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
В книге покупок неверна шапка для колонок 3-4.Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент прислал.
В книге покупок неверна шапка для колонок 3-4. Сейчас она: "Реквизиты документа,
на основании которого осуществляется вычет сумм НДС, дата совершения покупок".
Должна быть: "Реквизиты документов, на основании которых совершаются покупки, дата совершения покупок".
Консультант+
http://www.urspectr.info/news/legislation/2016/electronic-invoices-in-tax-reports-coming-soon/
В связи с этим форма книги покупок (приложение 21 к Постановлению N 42) обновлена. В ней появились новые графы 7-1 и 7-2 - для отражения реквизитов ЭСЧФ (даты выписки и номера). В старых графах 3 и 4 изменилось назначение документов. Теперь эти документы подтверждают совершение покупки (подп. 1.2 п. 1 Постановления N 13).
Как измененно :
Изменена шапка для колонок 3-4
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
ПУ-3 суммы оплаты взносовОписание :
Индивидуальные сведения в ПФ (Формы ПУ-3, ПУ-6 и т.д.)Что измененно :
Необходимо учитывать суммы по реестрам до деноминации.
Как измененно :
Республика Беларусь. ПУ-3.
При сборе сумм из реестров, суммы до 07/2016 умножаются на 10000 в соответствии
с правилами деноминации.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
При настройках со значением = НЕТ, не открывать каталог МОЛ при позиционировании на поле МОЛОписание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
При настройках со значением = НЕТ, не открывать каталог МОЛ при позиционировании на поле МОЛ.
Для актов на перемещение между объектами - тоже.
Как измененно :
При значение настройки: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Интерфейсы выбора \ Материально ответственные лица \ Автоматический выбор МОЛ в документах - нет"
Не открывается окно выбора МОЛ после выбора Подразделения в Акте на перемещение между объектами и Акте на пересортицу.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Не дает печатать акт(выбрать EXCEL) при наличии ордеров!Описание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
Не дает печатать акт при наличии ордеров,выбрать комиссию или формат отчета
Как измененно :
Выбор комиссии или формата отчета происходит в любом случае.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Неверное формирование суммы без НДС в приемной квитанцииОписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
В печатной форме приемной квитанции:
1. Не верно выводится итоговая сумма без НДС. В сумму без НДС включается НДС с
услуг.
2. В формате xls нет шапки документа.
Как измененно :
В печатной форме приемной квитанции исправлено:
1. Итоговая сумма без НДС.
2. В формате xls вывод шапки документа.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
нима хелпа в окне импорта ЭСЧФ (интерфейс L_SF::TUNEIMPORT)Описание :
Управление снабжением. Управление сбытомЧто измененно :
Не подключен хелп в окне импорта ЭСЧФ (интерфейс L_SF::TUNEIMPORT), хотя есть нормальный топик по пути:
Справка: Галактика ERP > Расчеты с поставщиками и получателями > Ведение документов для учета НДС > Учет НДС в РБ > Электронные счета-фактуры >
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ подключены соответствующие хелп-топики.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Сообщение об откате транзакции при попытке ручной
регистрации или редактирования существующей регистрационной записи в ЭСЧФ по
платежному документуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Сообщение об откате транзакции при попытке ручной регистрации
или редактирования существующей регистрационной записи в ЭСЧФ по платежному
документу. При тестировании ПиР 102.159942 обнаружено следующее: - создали
платежку (безо всяких привязанных документов), поменяли в ней ЦО, создали ЭСЧФ,
хотим войти в регистрационную запись; после операции изменения центра
ответственности в расширенной информации платежного документа ЭСЧФ не дает
сразу войти в редактирование (или ручное создание) регистрационной записи -
выдает сообщение "Другой пользователь изменил те же данные! Производим откат
транзакции...", причем при повторной попытке зайти в регистрационную запись
этого сообщения уже нет.
Как измененно :
Исправлено, сообщение об откате транзакции не
выводится, идет нормальный процесс работы.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Выводитьв отчет итоговые суммы с НДСОписание :
Сведения о заказчике иерах.Что измененно :
Выводить в отчет итоговые суммы с НДС.
Клиент просит добавить возможность выводить в отчет суммы с НДС.
Как измененно :
В экранную форму добавлены поля "налоги из акта" и "стоимость с налогами", которая определяется в зависимости от значения входимости налогов в цену услуг для каждого акта. В нижней панели выводится номер акта и дата.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Необходим функционал для автоматизации отладки на базе клиентаОписание :
Предложение по новой функциональности контура управления производствомЧто измененно :
Необходим функционал для автоматизации отладки на базе клиента. Режим отладки для данного функционала должен включаться и выключаться по желанию пользователя. При включенной отладке на экран и/или в специальный файл должна выводится отладочная информация(сообщения, отладочные окна и прочее). Включение/Выключение режима отладки никак не должно сказываться на принципе работы отлаживаемого функционала. При включенной отладке допускается некоторое снижение быстродействия, при выключенной быстродействие тестируемого функционала не должно измениться.
Общий принцип действия данной доработки должен быть следующим:
- В код исходников программистом должен быть заранее "зашит" вывод на экран или в файл отладочной информации.
- При возникновении спорной ситуации, требующей локализации, пользователь устанавливает специальную настройку в каталоге общегалактических настроек, которая разрешит вывод данной информации на экран и/или в файл
- Пользователь тестирует функционал, по которому возникли вопросы, при этом в данный файл будет выгружаться отладочная информация.
- Сформированный файл высылается разработчику по почте или цепляется к проблеме в ПИРе.
Как измененно :
В качестве пробного шага было решено реализовать данный функционал для актов на списание сырья. Была добавлена группа настроек "Настройки Галактики\Производство и планирование\Управление производственной логистикой\Акт на списание\Отладка\" в которую входят:
- "Режим отладки" - "Выключен"/"Включен", значение по умолчанию - "Выключен".
- "Файл для хранения отладочных сообщений\Каталог", значение по умолчанию - "Store_Debug_Log\Manuf\ACC\"
- "Файл для хранения отладочных сообщений\Наименование" значение по умолчанию - "ACC_Debug.log".
Значения по умолчанию могут быть изменены пользователем. При запуске отлаживаемого функционала если отладка включена раз в сутки для пользователя будет выводится запрос "Использование режима "Настройки Галактики\Производство и планирование\Управление производственной логистикой\Акт на списание\Отладка\Режим отладки" - "Включен" может привести к ухудшению быстродействия функционала, отключить отладку?" - "Да"/"Нет". Если пользователь жмет "Нет" - режим отладки остается включенным, если "Да" - отладка прекращается, для настройки "..\Управление производственной логистикой\Акт на списание\Отладка\Режим отладки" устанавливается значение "Выключен". Так как курсор по умолчанию установлен на клавише "Нет", для пользователя при появлении данного запроса для подтверждения включения отладки будет достаточно нажать "Ввод" на клавиатуре. Флажок вывода данного запроса на экран сохраняется в DSK, поэтому при сохранении DSK если пользователь подтвердил использование режима отладки, следующий запрос будет выдан только через сутки или позже если отлаживаемый функционал запускается реже.
В рамках данной доработки на момент выпуска обновления реализован вывод отладочных сообщений в файл при проверке наличия сырья перед оприходованием актов на списание.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Выплата больничного в межпериод. В удержании НДФЛ не устанавливается источник "больничный лист"Описание :
Расчет подоходного налогаЧто измененно :
Выплата больничного в межпериод. Дата выплаты следующий за расчетным месяц. В настройке видов оплат больничного "учет дохода в налоговой отчетности" - "по месяцу, в котором выплачен".
В результатах расчета не заполняется источник "больничный" в НДФЛ с сумм больничного. Сумма НДФЛ в удержании не соответствует перечисленному НДФЛ. При расчете НДФЛ в больничном был учтен вычет. При расчете зарплаты вычет учитывается по 7-му ВО. Приоритеты учета вычета в настройке ВО выставлены. Для 7-го ВО 9-й приоритет, для больничного -1.
Как измененно :
Доработан расчет НДФЛ для больничных выплаченных в межпериод для случая, когда дата выплаты принадлежит месяцу, следующему за расчетным.
В настройке видов оплат больничного "учет дохода в налоговой отчетности" - "по месяцу, в котором выплачен".
В результатах расчета заполняется источник "больничный" в НДФЛ с сумм больничного. Сумма НДФЛ в удержании соответствует перечисленному НДФЛ.
Если при расчете НДФЛ в больничном был учтен вычет, но указано "нет" в "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Налог на доходы \ Вычеты \ Учитывать вычеты будущих периодов",
то налог возвращается.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
невозможно создать с/ф по F7Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При попытке создать новую с/ф типа "предоплата поставщику" после нажатия F7 пустая с/ф создается, но после заполнения поля номер или дата и выхода из них исчезает.
Как измененно :
Исправлено формирование СФ по F7
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Ошибка при сторнировании зп при изм оклада за прошлый мес, появляются суммы северных, суммы дополнительной ВО.Описание :
Сторнирующие записиЧто измененно :
Ошибка при пересчете зп при изм оклада за прошлый мес, появляются суммы северных, суммы дополнительной ВО.
Пересчет был связан с тем, что работнику нужно поменять оклад со 2-го месяца 2016 года. Следовательно с работника нужно доудержать налоги.
Они делают так.
Вводят приказ РПД 50 с датой изменения оклада 2-й мес, далее корзина, контроль тарифов.
Рассчитывают зп, появляются лишние суммы возврата по северным надбавкам и дополнительной оплате, связанной с основной.
На севере работник не работал ни дня. В стажах пусто по этому поводу. В архиве записей по ВО 2005, 2006 и 1001 нет.
Доп вид оплаты привязывают к основной , чтобы работала такая схема:
У ТН Связь большая часть работников на окладе, которым считают зп на основе 1004 ВО. Но есть работники со сменным режимом работы, который считается по тарифным ставкам на основе 1001 ВО.
Поэтому решили сделать так: в 1004 ВО сделали алгоритм, который проверяет режим работы и в зависимости от него делает расчет на основе либо 1004 ВО либо на 1001.
В нашем конкретном случае сумма по 1001 =0, т.к. режим работы не подходит по условиям.
Если же у работника будет нужный режим работы, то тогда 1004 будет =0, а сумма начисления будет считаться на основе ВО 1001.
Соответственно к данным ВО привязаны и северные это ВО 2005.
Отвязывать 1001 ВО от 1004 нельзя, т.к. процесс расчета зп идет постоянно.
Как измененно :
Доработана функция пересчета заработной платы при изменении оклада за прошлый месяц для случаев использования алгоритмов пользователя.
В данном случае пользовательские алгоритмы использовались для оплаты, привязанной к основной оплате в качество дополнительной дополнительной, а также для северных надбавок,выслуги лет, районного коэффициента.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Расчет СДЗ по алг. 22, 23 при наличии в расчетном периоде
годовой премии умножает ее на коэффициентОписание :
Расчет по среднему (по алгоритму больничных)Что измененно :
Расчет СДЗ по алг. 22, 23 при наличии в расчетном периоде
годовой премии умножает ее на коэффициент.
Как измененно :
Доработаны алгоритмы среднего заработка для Беларуси. Теперь,
при учете годовых, полугодовых и квартальных премий, коэффициент не
применяется, если алгоритм предполагает расчет без коэффициента.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Скмма прописью с копейкамиОписание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
Интерфейс редактирования инвентаризации -> локальное меню Бланки инвентаризации
При печати отчетов в Excel (например 10-ИНВ) сумму прописью необходимо выводить с копейками
Как измененно :
При печати в Excel 10-ИНВ сумма прописью выводится с копейками.
Остальные бланки для РБ в Excel выводились с копейками ранее.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Пропущена запятая в подсказкеОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Складской учет, научитеЧто измененно :
Пропущена запятая в подсказке Операции - Установка остатка по приходным ордерам:
Дата, на которую будет пересчитан остаток.
*
Как измененно :
Добавлена запятая
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Протокол формирования цены. В последней колонке неверная цифраОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Протокол формирования цены. В последней колонке неверная цифра.
В спецификации накладной 1 МЦ за 100 руб. с НДС 18 %.
Сумма НДС = 15.25
В протоколе формирования цены в последнем столбике "Сумма (руб.)"
почему-то 115,25
Как измененно :
Протокол формирования цены по Alt+P из локального меню верен.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
ПУ-6 переход с должности на должность с одинаковой
вредностьюОписание :
Индивидуальные сведения в ПФ (Формы ПУ-3, ПУ-6 и т.д.)Что измененно :
При переходе на другую должность с сохранением того же
вида деятильности/ОКПД и процента ППС должна формировать одна форма ПУ-6.
Как измененно :
Республика Беларусь. ПУ-6.
При переходе на другую должность с сохранением того же вида
деятильности/ОКПД и процента ППС должна формируется одна форма ПУ-6.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Добавить хотя бы подсказку для кнопок настройки отчетаОписание :
Отчет о состоянии монтажа оборудования подрядчикамиЧто измененно :
Добавить хотя бы подсказку для кнопок настройки отчета, как в других отчетах.
Как измененно :
Добавлена подсказка.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Доработать выбор пункта погрузки-разгрузкиОписание :
Накладная на прием молочного сырьяЧто измененно :
Доработать выбор пункта погрузки-разгрузки.
Если после выбора пункта переоткрыть окно редактирования, то теряется выбранный
пункт
Как измененно :
Подкорректирован выбор Пункта погрузки/разгрузки в накладных на
прием молочного сырья
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Импорт дополнительных ЭСчФ в статусе "На согласовании"Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Дополнительные ЭСчФ, имеющие ссылку на основную, которая подписана обеими сторонами всегда формируется на портале в статусе "На согласовании". Необходимо реализовать возможность импорта таких ЭСчФ.
Как измененно :
Нельзя загрузить ЭСЧФ со статусами "В разработке", "В разработке. Ошибка", "В обработке".
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Окно выбора без заголовкаОписание :
Картотека основн. составаЧто измененно :
Окно выбора без заголовка
Лок. меню в окне редактирования - Транспортный налог - Выгрузка сведений для транспортного налога -
окно "настройка отчета Выгрузка для налога на мощность двигателя", поле Рассчитывать = по операции.
При выборе появляется окно без имени.
Как измененно :
Исправлено
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Долгое формирование ордеров по накладной на внутреннее перемещениеОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Долгое формирование ордеров по накладной на внутреннее перемещение
В спецификации документа около 2600 позиций, итого, около 30 минут идет пересчет цен в накладно; более 3 часов процесс инициализации расчета сальдовых остатков
Как измененно :
Ускорен процесс формирования ордеров по НВП, если в накладной очень большое количество позиций спецификации.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Возврат без ссылки на исходную - убрать сообщение и формировать ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При формировании ЭСЧФ по накладной на возврат в сбыте появляется сообщение, что "Для позиции спецификации рекламационной накладной отсутствует исходная позиция спецификации". И СЧФ не формируется.
Накладные к нам импортируются из оптово-розничной программы и там ссылки на исходную по позиционно нет.
Законодательство позволяет выставлять ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный".
Как измененно :
Доработана возможность формировать ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный" для случая, когда у рекламационной накладной отсутствует исходная накладная.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Добавить сообщение при удалении ЭСЧФ в ИмпортеОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При удалении помеченных ЭСЧФ из интерфейса импорта, при условии что прав на нее нет, ничего не происходит.
Необходимо добавить сообщение, что нельзя редактировать/удалять по настройке.
Как измененно :
Доработано удаление записей в окне импорта ЭСЧФ.
При попытке удалении помеченных записей (при отсутствии прав) выдается соответствующее предупреждение с количеством записей, которые не могут быть удалены, и указанием настройки, по которой ограничены права.
При попытке одиночного удаления (при отсутствии прав) выдается сообщение как и ранее.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Алгоритм 138. ошибка формирования документов с серийными номерамиОписание :
по 138-му системному алгоритму "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ "Что измененно :
Описание во вложении
Как измененно :
Доработано.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Необходимо удалять фактические данные в графике ремонтов при отвязывании акта выполненного ремонтаОписание :
Графики обслуживания и ремонтаЧто измененно :
Описание во вложенном файле.
Как измененно :
Доработано
Из окна редактирования актов выполненных ремонт при перевыборе заявки на ремонт,
если акт был привязан к графику ремонтов, то в этом графике пересчитываются фактические
даты и описание с учетом того что текущий акт уже к нему не привязан.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
При регистрации счета - фактуры по предоплате отображаются записи с типом "Сторно по авансу"Описание :
Книга покупокЧто измененно :
При регистрации счета - фактуры по предоплате отображаются записи с типом "Сторно по авансу поставщику в момент отгрузки"", которые должны быть скрыты.
Как измененно :
Исправлено при регистрации СФ, когда создается множество сторно-записей, они остаются скрытыми по умолчанию; отображаются записи регистрации аванса в момент отгрузки.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Не печатается сумма счета фактуры в доплисте книги покупокОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При формировании доп. листа книги покупок с установленным обновлением L_SF 9.1.68.3, по корректировочным с/ф по ставке 0%, сумма по с/ф с НДС в гр.15 выгружается нулевая, а должна быть ненулевой. В приведенном примере должно было выгрузиться (-156,79), а выгрузился прочерк.
Как измененно :
При настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать \ Печать в графе стоимость, книга покупок" = "сумму по счету-фактуре", если по корректировочным СФ имеются не корректировочные (на уменьшение/увеличение) записи регистрации (например, "Корректирующая запись (книга покупок)"), то при печати книги покупок/доп.листа книги покупок, в графе "Стоимость покупок.." по таким записям выводится сумма по счету-фактуре.
Аналогично для книги продаж при настройке "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1" = "сумму по счету-фактуре".
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Фильтр в интерфейсе импорта ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При импорте ЭСЧФ с портала подгружается вся масса с даты выставления, работать пользователям с этим сложно.
Нужен фильтр по виду документа.
Как измененно :
В окно импорта электронных счетов фактур добавлен фильтр по виду документа подтверждающего поставку товаров, имущественных прав
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Порядковый номер дополнительного листа книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не верно формируется порядковый номер дополнительного листа книги покупок.
Формируем доп.лист книги покупок. Период для основной книги - 1-й квартал с 01.01.2016 по 31.03.2016. Период для дополнительной книги - 3-й квартал с 01.07.2016 по 30.09.2016.
В результате формируется порядковый номер 2. Но должен формироваться порядковый номер 1, так как во 2-м квартале нет данных в доп.листе книге покупок.
Параметры формирования доп.листа за 2-й квартал: период для основной книги - 1-й квартал с 01.01.2016 по 31.03.2016. Период для дополнительной книги - с 01.04.2016 по 30.06.2016.
В сформированном доп.листе нет данных.
В данном случае, при формировании доп.листа за 3-й квартал, должен сформироваться доп.лист с номером 1, так как за 2-й квартал корректировок не проводилось и доп.лист отсутствовал.
Как измененно :
Если при формировании доп.листа данных в нем нет, то номер доп.листа не сохраняется и не учитывается в последующих доп.листах.
Например:
Период основной книги - 1-й квартал с 01.01.2016 по 31.03.2016.
Формируем доп.лист за 2-й квартал с 01.04.2016 по 30.06.2016, данных в доп.листе за этот период нету. Номер доп.листа отобразится 1, в базе данных он не сохраняется.
Затем формируем доп.лист за 3-й квартал с 01.07.2016 по 30.09.2016, данные в доп.листе есть. Номер доп.листа отобразится 1, он же сохранится в базе данных.
Для последующих периодов, например, за 4-й квартал с 01.10.2016 по 31.12.2016:
- если в доп.листе данные есть, то номер формируется по предыдущему листу, т.е. = 2;
- если в доп.листе данных нет, то номер = 1, не сохраняется и в дальнейшем не учитывается.
Доработка будет работать для вновь выгружаемых листов. Если доп.листы были сформированы ранее, неправильный номер уже сохранился, он же и будет выводится при печати.
Исправить ситуацию с ранее неправильно сформированными номерами доп.листов можно в SUPPORT:
1. Вручную:
Меню - SQL-доступ к БД - Операции - Структура БД, выбираем табл. LastNumD, кнопка Просмотр данных таблицы, находим запись с LNDTYPE = 75 (75 - для книги покупок, 74 - книги продаж) и LNDSUBT = периоду основной книги в формате 'YYYYMMDD-YYYYMMDD', например, '20160101-20160331' (с 01.01.2016 по 31.03.2016), нажимаем F4, изменяем номер LNDNUM на необходимый (предыдущий перед тем, который надо создать, например на 000000) и LNDNREC на предыдущий период в формате 'YYYYMMDDYYYYMMDD' (например, 2016040120160630 для периода с 01.04.2016 по 30.06.2016).
2. С помощью SQL-запросов (Меню - SQL-доступ к БД, поле INPUT):
- если номера сформированных ранее доп.листов к основному периоду нам не нужны (как для описанного выше примера):
delete from LastNumD where LNDTYPE = '75' and LNDSUBT='20160101-20160331');
(LNDTYPE = '75' - для книги покупок и LNDTYPE = '74' - для книги продаж; LNDSUBT='20160101-20160331' - период основной книги в формате 'YYYYMMDD-YYYYMMDD')
- если нужен номер ранее распечатанного доп.листа (например, за 2-й квартал номер = 1, за 3-й данных нет, номера нет, нужно распечатать за 4-й кв. с номером 2):
update LastNumD where LNDTYPE = '75' and LNDSUBT = '20160101-20160331' set LNDNUM = '000001', LNDNREC = 2016040120160630;
(LNDTYPE = '75' - для книги покупок и LNDTYPE = '74' - для книги продаж; LNDSUBT='20160101-20160331' - период основной книги в формате 'YYYYMMDD-YYYYMMDD'; LNDNUM = '000001' - номер предыдущего распечатанного листа (в формате 6 знаков, до номера необходимое кол-во 0), LNDNREC = 2016040120160630 - период предыдущего доп.листа в формате YYYYMMDDYYYYMMDD - сначала дата "с", потом дата "по").
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Проблема визуализации при создании СЧФ по подобранным документам в Импорте ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При создании СЧФ по п д подобранным документам к в окне импорт Эа ЭСЧФ возникает ситуация, когда -счетчик отображает неверную информацию.
Как измененно :
При формировании счет-фактур в окне импорта ЭСЧФ визуализация отображается верно.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Дата аннулирования должна проставляться автоматическиОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При создании Исправленного ЭСЧФ по корректирующей накладной
появляется поле Дата аннулирования, которая обязательна для заполнения.
Портал утверждает, что Дата аннулирования у исправленного может быть либо равна
дате совершения Исходного (предыдущего Исправленного), либо дате
совершения исправленного.
Соответственно необходимо автоматизировать заполнение либо по настройке, либо
по шаблону.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Дата аннулирования исправленного
ЭСЧФ равна":
- дате совершения операции исходного ЭСЧФ;
- дате совершения операции исправленного ЭСЧФ.
При создании исправленного ЭСЧФ дата аннулирования проставляется
автоматически по настройке равной дате исходного ЭСЧФ или исправленного.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Шаблоны - Статус Поставщика/Получателя в накладнойОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Установлена настройка "Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" - "Накладные и пр."
Связано это с тем, что движемся по пути полного заполнения всех данных в накладной и ЭЧСФ только отправлять.
Но при данной настройке в шаблоне раздел 2 п.6 Статус поставщика и раздел 3 п.6 Статус получателя не доступен для заполнения.
Мнение такое, что все возможности шаблона должны быть доступны для настройки "Накладные и пр." и при формировании СЧФ и выборе шаблона значения должны проставляться в накладную, если уж они там хранятся.
Как измененно :
Реализовано заполнение внешних атрибутов таблицы KatSopr по шаблону ЭСЧФ (настройка Галактики "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" - "Накладные и пр.").
Если во внешних атрибутах указано значение внешнего атрибута "Статусы поставщика/получателя", то при создании СФ по шаблону данные значения будут перезаписаны в соответствии с установленными значениями в шаблоне.
Если необходимости перезаписывать значения нет, то необходимо в шаблоне выбрать для полей "Статус поставщика\получателя" значение "не указан" либо формировать СФ без использования шаблона.
При значении настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" - "Договоры, приложения к ним" поля "Статус поставщика\получателя" в окне настройки шаблонов ЭСЧФ для редактирования не доступны.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
В Импорт ЭСЧФ для подбора добавить поле интервал расхожденийОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Нужна возможность самостоятельно задать интервал расхождений при подборе первичных документов для ЭСЧФ
Как измененно :
В окно настройки подбора первичных документов для ЭСЧФ добавлены параметра погрешности суммы, суммы НДС при подборе документов.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Дата совершения операции в шаблонеОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Дата совершения операции в разделе 1 заполняется из даты выписки накладной.
Хотим иметь возможность задавать откуда брать эту дату в шаблоне, по аналогии с Разделом 5 п.30 Дата, где можно либо указать значение, либо из внешних атрибутов, либо из katsopr.
Конкретно у нас эта дата во внешних атрибутах к накладной "Дата доставки" и она не равна дате выписки накладной.
Как измененно :
В шаблоне ЭСЧФ реализована возможность задавать дату совершения операции.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
В картотеке шин не отображаются акты выполненных ремонтовОписание :
Картотека шинЧто измененно :
Описание во вложенном файле.
Как измененно :
Исправлена ошибка с отображением документов.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Редактирование НВП при наличии ордеров и формирование ЭСЧФОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Необходимо для настройки:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Редактирование накладных при наличии ордеров"
Добавить значения:
запрещать с возможностью модификации ТХО и СФ
запрещать с возможностью модификации СФ
Как измененно :
Добавлены значения настройки:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Редактирование накладных при наличии ордеров"
- запрещать с возможностью модификации СФ;
- запрещать с возможностью модификации ТХО и СФ.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
В СЧФ НВП кнопка F4 есть, но не работаетОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
В НВП добавили поле Документ для учета НДС.
СЧФ к НВП сформирована.
Три точки в этом поле работает, кнопка рядом с ней (не знаю как называется), F4 - не работает.
Как измененно :
Кнопка редактирования работает в поле "Документ для учета НДС", если ранее была привязан документ к НВП, то он вызывается на редактирование, если документа еще нет, то кнопка не работает, т.к. нечего редактировать.
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Количество помеченных СЧФ в заголовке интерфейсаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При пометке СЧФ в заголовке интерфейса хотелось бы видеть количество помеченных.
Так работает в накладных.
Как измененно :
При пометке счетов-фактур в списке Счетов-фактур поставщика / получателя в заголовке интерфейса отображается "Отмечено:" + кол-во помеченных записей.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Обновление налогов в НВП при изменении по спецификацииОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
1. Добавляем в НВП несколько позиций спецификации, сумма налогов по накладной пересчиталась и отобразилась в шапке документа.
2. Удаляем одну позицию, переходим курсором в шапку, налоги по документу не пересчитались.
3. Вернулись в спецификацию или закрыли интерфейс накладной, пересчитались.
Необходимо, чтобы налоги по накладной пересчитывались в момент добавления/удаления/изменения по спецификации, а не по какому-то другому событию.
Как измененно :
НВП. Добавлен пересчет сумм и налогов после удаления позиции.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
добавить параметр "Предварительно удалять данные при расчете остатков" при расчете через DSQLОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Необходимо добавить параметр "Предварительно удалять данные при расчете остатков" при расчете через DSQL в модуле Учет матценностей - Операции - Пересчет сальдовых и текущих остатков по аналогии с пересчетом сальдовых остатков в модуле Складской учет.
Как измененно :
При значение настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сальдовые и текущие остатки \ Расчет сальдовых остатков с использованием DSQL - да", добавлен параметр "Предварительно удалять данные при расчете остатков".
2016-11-24 18:16:36
Краткое описание :
Освобождение от НДС автоматически от налогаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
По проблеме 180.9864 должно было быть сделано автоматическое проставление галочки Освобождение от НДС.
Плюс ставка в ЭСЧФ должна быть "Без НДС", а не 0%.
Как измененно :
Доработано проставление признака Освобождение от НДС для позиций спецификации, в группе налогов которой может быть указан как НДС, так и без НДС. В результате выбирается какой-то один из налогов и в зависимости только от него идет проставление признака.
2016-11-24 18:16:37
Краткое описание :
Печать реестра накладных FastReportОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Если при пометке документов для печати первой позицией идет документ без штрих-кода, а дальше проштрихкодированные документы то отчет печатается без колонки "Штрих-код". Иначе колонка "Штрих-код" выводиться. Необходимо при наличии включенного механизма "Работа с электронным архивом" и при наличии в пометке документов содержащих штрих код печатать отчет с колонкой "Шрих код".
Как измененно :
При печати реестра накладных проверяется наличие хотя бы одного штрих-кода среди помеченных документов: если штрих-код найден - отображается колонка "Штрих-код".