2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

Зарплата: Отчет "Ведомость исчисления налога на доходы" снять временные рамки

Описание :

Ведомость исчисления налога на доходы

Что измененно :

Зарплата: Отчет "Ведомость исчисления налога на доходы" снять временные рамки. В данный момент отчет возможно сформировать только за текущий и прошлые года.

Как измененно :

Доработан отчет "Ведомость исчисления налога на доходы" - снято ограничение периода формирования отчета.

2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

Ведомость выплат и сумм СВ - необлагаемые допвзносами суммы формируются при отсутствии вредности

Описание :

Ведомость выплат и сумм страховых взносов

Что измененно :

Если работнику с обычными условиями труда начислялся полностью необлагаемый доп. взносами вид оплаты, то в ведомость выплат и сумм СВ это попадает в необлагаемые доп. взносами суммы.
В результате необлагаемые суммы в этом отчете не совпадают с необлагаемыми суммами в разделе 2.4 РСВ-1 (там такой проблемы нет).
Поскольку у работника вообще нет основания для начисления доп. взносов, то у него не должно быть и необлагаемых доп. взносами сумм. Например, в случае необлагаемой мат. помощи так и происходит - т.к. необлагаемые суммы в этом случае берутся из сальдо на начало месяца, а там все верно.

Как измененно :

Если у работника нет вредности, то и необлагаемые суммы для доп. взносов равны нулю.

2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

Корректировка архива удержаний - обработка доудержания налога за счёт излишне предоставленного в межпериод вычета

Описание :

Контроль и корректировка удержаний (через запуск внешнего интерфейса Z_Service::FindIncorrectUder)

Что измененно :

Ситуации 18, 34 - в межпериод был предоставлен стандартный вычет, но при окончательном расчёте выяснилось, что порог 350000 уже превышен. Соответственно доудерживался налог за счёт излишне предоставленного в межпериод вычета, но был неправильно распределён по видам оплат. Функция корректирует суммы неверно.

Как измененно :

Доработана функция Галактика ERP \ Персонал \ ЗП \ =Настройка= \ Сервисные функции \ Налог на доходы физических лиц \ Контроль и корректировка удержаний (через запуск внешнего интерфейса Z_Service::FindIncorrectUder) для случаев, когда у работника
в межпериод был предоставлен стандартный вычет, но при окончательном расчёте выяснилось, что порог 350000 уже превышен.
Теперь в таких случаях вычет возвращается и изменяется сумма налога согласно возврату вычета.
Вычет возвращается для вида оплаты, у которой в КВО наименьшее значение поля приоритет для расчета удержаний и предоставления вычетов.
При этом суммы перечисленные реестром межпериода в расчет не принимаются.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Необходима возможность запретить распределение МЦ/услуг в операции поступления

Описание :

Поступление

Что измененно :

После проведения операции поступления провести распределение
нельзя, но в Help об этом не написано и соответствующих предупреждений нет.

Как измененно :

В теме справки "Распределение услуг/МЦ по спецификации
операции" добавлено предупреждение об этой ситуации (выноска с "лампочкой").

2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

Help. Подключить топики к окнам настройки статистических отчетов

Описание :

Сводный график приема/увольнения сотрудников

Что измененно :

Подключить топики к ОКНАМ НАСТРОЙКИ статистических отчетов (УБРАТЬ отдельные подключения к полям и кнопкам):
- Сводный график приема/увольнения сотрудников - StaffMOtchSvodGrafic;
- Сводный график потребности/наличия персонала - StaffMOtchSvodGrafic;
- Движение кадров за квартал - StaffOtch_DvijKDRkv;
- Численность и движение работников (нужно убрать отдельное подключение к параметру "Печать с отладкой").

Как измененно :

Для окон настройки статистических отчетов:
- Сводный график приема/увольнения сотрудников;
- Сводный график потребности/наличия персонала;
- Движение кадров за квартал;
- Численность и движение работников.
Подключены актуальные топики справки, от полей отключены отдельные неактуальные топики справки.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к ФЛМ

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

HELP. Подключить топик к ФЛМ "Просмотр связей с
корректировочными/исправительными документами".

Как измененно :

Топик подключен.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к пункту меню и окнам параметров

Описание :

Конвертация табельных номеров

Что измененно :

Подключить топик:
- к сервисной функции "Конвертация ОКДП-ОКПД2, ОКВЭД2007-ОКВЭД2";
- к окну "Настройки импорта" (ко всем вкладкам и панелям);
- к окну "Конвертация классификаторов" (ко всем вкладкам и панелям).

Как измененно :

Топик подключен.

2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

Сохранять название подразделения при печати договоров в случае переименования СЕШР и заключения доп. соглашений

Описание :

6-е окно (сведения о работе на предприятии)

Что измененно :

При печати трудового договора в него выводится текущее наименование подразделения, что приводит к несоответствию в том случае, если подразделение было переименовано.

Как измененно :

При печати трудового договора наименование подразделения выводится на дату начала действия трудового договора.
Если по какой-то причине дата договора не задана, либо на заданную дату подразделение не существовало, будет выведено текущее наименование подразделения.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

Подключить топик к настройке "Общие настройки системы \ Каталог
организаций и банков \ Копирование документов с контрагентами, переведенными в
архив".

Как измененно :

Описание настройки внесено в топик "Каталог организаций и
банков".

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

HELP. Подключить топик к настройке:
"Логистика\Документы\Управление сбытом\ Накладная на отпуск\Формирование
ордеров по накладным\"При формировании ордеров отображать отчет об ошибках"".

Как измененно :

Подключен.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Описать новую Настройку

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

HELP. Описать новую настройку: "Настройки Галактики \ Логистика
\ Документы \ Управление договорами \ Банковская гарантия \ Привязка оплаты к
претензии в принятых операциях".

Как измененно :

Описана.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Разделитель при написании суммы ( при написании прописью!)

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :

Разделитель при написании суммы ( при написании прописью!)
Банк БелВеб (а может и другие) заворачивают наши платежки с просьбой ставить
"," как разделитель рублей и коп в графе "сумма прописью" (см. скрин).
Банк ссылается на постановление 66 Минфина.

Как измененно :

Реализован вывод разделителя из настройки
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка
документов \ Параметры печати \ Разделитель при печати
сумм в платежных документах" в сумме прописью для РБ и
документов следующих типов:
- платежные поручения;
- валютные платежные поручения;
- платежные требования.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

HELP. Подключить топик к настройке:
"Логистика\Документы\Сопроводительные документы\Печать\"Символ-разделитель
целой и дробной части"".

Как измененно :

Подключен.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Необходимо изменить описание флага "Начислять на уволенных" в параметрах формирования

Описание :

Управление персоналом

Что измененно :

В документации по оценочным обязательствам, а также в хелпе
необходимо изменить описание флага "Начислять на уволенных" в параметрах
формирования ОО на:
Начислять для уволенных - при включении данного признака в расчет оценочных
обязательств будут приниматься данные о запланированных и фактически
предоставленных отпусках всех сотрудников, в том числе уволенных до отчетного
периода (значение даты увольнения берется из картотеки сотрудников из поля
Уволен); при снятом флаге оценочные обязательства формируются для работавших в
отчетном периоде сотрудников, в том числе уволенных в отчетный период.

Как измененно :

Изменено описание параметра в теме "Этап 1: расчет ОО по
отпускам".

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Дополнить топик к ФЛМ описанием нового параметра

Описание :

Накладные на отпуск

Что измененно :

Дополнить топик к ФЛМ "Автораспределение МЦ по разрезу"
описанием нового параметра "исключать партии с истекшим сроком годности".

Как измененно :

Топик дополнен.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Механизм формирования актов по суммовым разницам работает неправильно. Необходимо его исключить до реализации из функционала

Описание :

Входящие документы

Что измененно :

Механизм формирования актов по суммовым разницам работает неправильно. Необходимо его исключить до реализации из функционала.
Настройки системы:
Логистика\Сопроводительные документы\Пересчет сумм в НДЕ для накладных и актов\Пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа - Да;
Логистика\Налоги, документы для учета НДС\Услуга по суммовой разнице - Услуга по суммовой разнице
Бухгалтерский контур\Обработка документов\Параметры работы с документами различных типов\Закладка Обработка суммовых разниц - ДА
Описание примера. Сформировал два примера по разным организациям. кол=1 сумма 777 евро и кол=185 сумма 777 евро. Документы в евро валютно - рублевые.
1. Сформировал Платежи авансовые;
2. Сформировал Валютно-рублевый счет ДО на реализацию услуг;
3. Привязал платежи к авансовым платежам;
4. Сформировал Акт по ДО;
5. Распределил авансовые платежи по спецификации накладных;
6. Запустил через механизм операций управления сбытом функцию "Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных\актов по курсам на дату оплаты;
Суммы пересчитались. Но при формировании спецификации кол=1 сумма 777 евро и спецификации кол= 185 сумма 777 евро цифры разные. Надо разбираться с алгоритмом.
7. Сформировал по документам счета фактуры электронные с учетом пересчета сумм в НДЕ;
8. Сформировал окончательные платежи с привязкой ДО с автоматическим формированием суммовых разниц.
В результате формирования автоматически сформировались две хозоперации. Одна хозоперация на погашение задолженности по ДО. Вторая хозоперация
на суммовую разницу. Причем сумарно сумма в валюте по данным документам равна сумме оплаты по ДО. На мой взгляд концептуально это ошибка исключающая использование. Согласен формироваться должно две хозоперации. Одна на сумму погашенной задолженности по ДО по курсу на момент
оплаты с входимостью в сумму платежа. Другая хозоперация на сумму сумовой разницы с привязкой к ДО но в обязательном порядке без входимости в сумму платежа с услугой по суммовой разнице. При этом алгоритм расчета суммовой разницы = Курс на дату оплаты - курс на дату акта (не по каталогу крсов валют а по курсу с учетом пересчета=Сумма по накладной в НДЕ деленная на сумму в валюте по ДО) умноженный на сумму зачтенной оплаты.
Данная сумма должна формироваться только в рублях, как и суммы по курсовым разницам.
Как работает реализованный сейчас функционал понять не смог.

Как измененно :

В интерфейсе настроек "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры
работы с документами различных типов", на вкладке
"Суммовая разница" добавлен параметр "Формировать
бухгалтерскую справку на суммовую разницу".
При включении данного параметра активируется новый
алгоритм обработки суммовых разниц. Работает он
следующим образом.
1) Для корректной работы алгоритма необходимо что
бы в платежном документе была указана валюта,
соответствующая валюте ДО, которое будет привязываться
к данному документу.
2) При привязке ВАЛ-НДЕ ДО к платежному документу,
хозоперация не пересчитывается по курсу накладной (как
в старом алгоритме), а остается рассчитанной по курсу
на дату платежа. Производится распределение по
спецификации накладной.
3) После распределения, в случае разницы курсов
платежного документа и накладной, происходит
формирование акта по суммовой разнице.
4) По данному акту формируется бухгалтерская
справка на сумму в НДЕ этого акта и без валютной суммы,
но с сохранением ссылки на валюту. В случае если
ведется несколько типов бух.справок, то она формируется
в текущем рабочем типе бух.справки, а если он не
указан, то в первом типе бух.справок.
5) Бух.справка формируется на дату платежного
документа и имеет нумерацию в разрезе типа бух.справки
и года. При этом нумерация имеет префикс "@".
6) К сформированной бух.справке
привязывается исходное ДО и производится распределение
по спецификации акта сформированного на суммовую
разницу. При этом как в хоз.операции бух.справки, так и
в хоз.операции исходного платежного документа
проставляется признак суммовой разницы. Данный признак
запрещает производить распределение по спецификации
накладных/актов до тех пор пока ДО не будет отвязано от
хоз.операции. Этот признак устанавливает связь между
документами - исходным платежным документом и
бухгалтерской справкой. Увидеть наличие признака можно
в окне редактирования хоз.операции в поле "Статус"
7) Событием, инициирующим разрыв связи между
бух.справкой и платежным документом, является отмена
распределения накладной, по которой был сформирован акт
на суммовую разницу. Отмена распределения происходит в
следующих случаях:
- удаление платежного документа;
- удаление хоз.операции платежного документа;
- отвязка ДО от хоз.операции или платежного
документа;
- удаление даты оплаты документа.
Во всех этих случаях будет выдаваться запрос о
удалении существующей бух.справки на суммовую разницу.
При утвердительном ответе бух.справка будет удалена и
связь с исходным документом будет разорвана. Если
пользователь, на запрос об удалении ответил
утвердительно, но к бух справке нет прав доступа, то
она не удаляется, при этом сообщается причина ошибки и
разрывается связь с исходным документом.
Таким образом, в любом случае, при отказе на
запрос об удалении бух.справки связь между документами
разрывается.
При выполнении отмены распределения в
бухгалтерской справке по акту на суммовую разницу,
происходит его удаление, однако признак суммовой
разницы в хоз.операции сохраняется и будет сохранятся
пока не будет отвязано ДО. Если выполнить отмену
распределения в платежном документе, при отсутствующем
акте на суммовую разницу, то будет выдан запрос на
удаление бухгалтерской справки на суммовую разницу.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Ошибка орфографии в наименовании настройки

Описание :

Настройка БУХГАЛТЕРСКОГО контура

Что измененно :

Орфографическая ошибка в наименовании настройки "Удалять связи документов с не распределенными накладными/актами". Правильно: "Удалять связи документов с нераспределенными накладными/актами". (Настройка> Настройка> Настройки Галактики> Бухгалтерский контур> Обработка документов> Распределение платежа по ДО> Распределение платежа по сопроводительным документам> Автоматическое распределение).

Как измененно :

Ошибка исправлена

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Help. Дополнить описание

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

Help. Дополнить описание.
Добавлено значение настройки:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Работа с МЦ, услугами \ Работа
с МЦ - Списание МЦ = разрешать без наличия (без предупреждений)".
При списании, если нет наличия, система не выдает предупреждений и дает списать
в любом случае.

Как измененно :

Описание настройки "Списание МЦ" дополнено новым значением
"разрешать без наличия (без предупреждений)" (см. топик "Работа с МЦ,
услугами").

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

HELP. Подключить топик к настройке "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Группировать
спецификации по ставке НДС по накладным розницы".

Как измененно :

Описание добавлено.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

расходный кассовый ордер

Описание :

Расходный кассовый ордер

Что измененно :

Проблема с печатью кассового расходного ордера.
Клиент утверждает, что в сумме прописью должно быть написано
Ххххх руб. ууууу коп. у нас же берет из названия национальной денежной единицы. Если изменить НДЕ тогда платежные поручения печатаются неверно, там
Ххххх рублей ууууу копеек.

В приложении к постановлению 44 прописано руб и коп?

Как измененно :

Добавлена системная настройка "Настройки Галактики
\ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \
Параметры печати \ Сокращать наименование НДЕ в сумме
прописью для кассовых документов" со значением по
умолчанию "нет". Настройка действительна для страны -
"Беларусь".
При включении данной настройки, в отчетах кассовых
документов сумма прописью выводится с сокращенными
наименованиями НДЕ. Сокращения берутся из настроек
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \
Национальная денежная единица \ Сокращение" и
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \
Национальная денежная единица \ Сокращенное
наименование 1/100 НДЕ".

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

На накладную распределяется сумма платежа больше валютной стоимости накладной. Нужна доработка алгоритма распределения платежа

Описание :

Валютное платежное поручение

Что измененно :

На накладную распределяется сумма платежа больше валютной стоимости накладной. Нужна доработка алгоритма распределения платежа
Описание во вложении.

Как измененно :

Проблема возникает когда включена настройка
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка
документов \ Правила округления\ Округлять валютную
сумму в распределении платежных документов" и
производится пропорциональное распределение по
спецификации накладной. При этом небольшая сумма
позиции накладной "размазывается" по большому
количеству платежных документов. В результате
округления валютной суммы распределения позиции
спецификации, сумма всех оплат может отличаться от
суммы позиции. Такие погрешности корректируются на
уровне суммы хоз.операции и всех накладных
распределенных на эту сумму. В результате получалось,
что общая сумма распределения корректна в рамках всей
суммы распределения, но в разрезе накладных получается
что одна переплачена, а другая недоплачена на сумму
пере платы другой.
Был разработан алгоритм контроля распределения на
уровне позиции накладной, который не позволяет
переплатить в разрезе каждой позиции спецификации
накладной. Доработка управляется настройкой "Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Распределение платежа по ДО \Распределение платежа по
сопроводительным документам \ Корректировать
погрешность округления при распределении платежей".

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Help. Изменения при работе с компетенциями

Описание :

12-е окно (компетенции)

Что измененно :

1. Упразднен интерфейс компетенций сотрудников.
Отчет по компетенциям сотрудников перенесен в пункт меню Управление
персоналом - Отчеты - Компетенции сотрудников.
Переработан отчет компетенций сотрудников. Вид отчета приведен к более
удобному для чтения. Теперь в отчете отображаются сотрудники и список их
компетенций, вес компетенций %, оценка сотрудника по соответствующей
компетенции и оценка компетенции у текущего подразделения.

2. Для интерфейсов, работающих с компетенциями, изменены статус-строки.
Теперь они имеют функцию "Ctrl+F7" и учитывают требования стандартов:
F7 Создание листьев в иерархических списках.
Если в момент нажатия F7 текущим элементом является лист, то
производится создание нового листа на текущем уровне.
Если в момент нажатия F7 текущим элементом является закрытая папка, то
производится создание нового листа на одном уровне с этой папкой.
Если в момент нажатия F7 текущим элементом является открытая папка, то
производится создание нового листа, вложенного в эту папку.
Ctrl + F7 Создание листьев и папок в иерархических списках.
Если в момент нажатия Ctrl+F7 текущим элементом является лист, то этот
лист преобразуется в папку и производится создание нового листа, вложенного в
эту папку.
Если в момент нажатия Ctrl+F7 текущим элементом является закрытая
папка, то папка открывается и производится создание нового листа, вложенного в
текущую папку.
Если в момент нажатия Ctrl+F7 текущим элементом является открытая
папка, то производится создание нового листа, вложенного в текущую папку.

Как измененно :

1. Создан топик "Отчеты" > "Компетенции сотрудников".
2. Удалены топики:
- "Сотрудники" > "Компетенции";
- "Сотрудники" > "Компетенции" > "Компетенции сотрудников".
3. Дополнен топик "Сотрудники" > "Картотека сотрудников" > "Раздел 12.
"Компетенции"".

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

HELP. Подключить топик к настройке: "Настройки
Галактики\Логистика\Складской учет\Ячейки хранения\При перемещении МЦ внутри
одного Подразделения".

Как измененно :

Описание настройки добавлено в топик "Ячейки хранения".

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

HELP. Подключить топик к настройке

Описание :

Настройка контура ЛОГИСТИКИ

Что измененно :

HELP. Подключить топик к настройке:
"Логистика\Документы\Сопроводительные документы\Корректирующие документы.
Отфактуровка отпуска\"Дату цен в корректирующих документах заполнять по дате"".

Как измененно :

Подключен.

2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

Округление в расчетной ведомости

Описание :

Расчетная ведомость

Что измененно :

В расчетной ведомости для РБ суммы округляются до рубля, копейки не выводятся.

Как измененно :

Доработана расчетная ведомость для РБ: суммы выводятся с двумя знаками после запятой (если сумма равна нулю, то копейки не выводятся).

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Избавить пользователя от многократного сообщения о несовпадении банка

Описание :

Реестры по перечислениям

Что измененно :

При добавлении в реестр работников сообщение о несовпадении банка выскакивает столько раз сколько сотрудников добавляется.
Т.е. если пометили 100 сотрудников сообщение выскочит 100 раз.
Это не совсем удобно. Получатель платежа зачастую может не совпадать, так как клиенты работают с разными банками.
Нужно добавить параметр "контролировать получателя платежа".
Можно добавить его в шапку реестра.

Как измененно :

При добавлении сотрудника в реестр по перечислению подотчетных сумм
проверка на совпадение банков не выполняется.

Сообщение о попытке включить ЛС сотрудника в реестр повторно
сделали более информативным - добавлено ФИО.

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Доработать форму "Приходный кассовый ордер РБ: форма с 01.07.2016 (для ПЭВМ)"

Описание :

Приходный кассовый ордер

Что измененно :

Доработать форму "Приходный кассовый ордер РБ: форма с 01.07.2016 (для ПЭВМ)"

Убрать лишнюю колонку и строку печать

Как измененно :

В форме "Приходный кассовый ордер РБ: форма с
01.07.2016 (для ПЭВМ)" убрана лишняя колонка и строка
печати.

2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

Заполнять подразделение в спецификации реестров по перечислениям подотчетных сумм

Описание :

Реестры по перечислениям

Что измененно :

Заполнять подразделение (поле SpPlBan.LastUser) в спецификации реестров по перечислениям подотчетных сумм
по аналогии с реестрами зарплаты

Как измененно :

Доработано формирование реестров по перечислениям подотчетных сумм

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Help. Новая настройка для работы с нулевыми ставками

Описание :

Интерфейс всех приказов по персоналу

Что измененно :

Добавлена системная настройка "Настройки Галактики \ Управление
персоналом \ Управление и учет кадров \ Приказы \ Приказы по персоналу \ Общие
настройки \ Запретить ввод приказов с нулевым количеством занимаемых
сотрудником ставок". Значение по умолчанию - "нет".

Как измененно :

Описание настройки отражено в теме "Общие настройки (по
приказам)".

2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

Суммы в стат. отчете "Сведения о фин. состоянии организации (П-3) (2015)" не соотв-т суммам в печатной форме FastReport

Описание :

Сведения о финансовом состоянии организации (П-3)

Что измененно :

Суммы в стат. отчете "Сведения о фин. состоянии организации (П-3) (2015)" не соотв-т суммам в печатной форме FastReport.

Как измененно :

Проблема возникла из-за неправильного типа данных. НА данный момент проблема исправлена. Исправления затронули следующие отчеты:
- Сведения о финансовом состоянии организации (П-3)
- Сведения об использовании денежных средств (12-Ф)
- Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (П-1)
- Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (3-Ф)

2016-09-19 17:20:31

Краткое описание :

Странное формирование 218 кода (перечисления в межпериод) в текущем РП и будущем

Описание :

Расчет удержаний (общие вопросы)

Что измененно :

Расчет заработной платы учитывает суммы перечисленной
заработной платы, только если работа по формированию или редактированию
реестров закончена. После окончания работы с реестром пользователи должны его
закрыть либо платежным поручением, либо поставить признак "УС". Необходимо
добавить этот комментарий в справку (и в документацию).

Как измененно :

В конце тем справки "Формирование реестров межпериода" и
"Перечень сформированных реестров" добавлены выноски с обращением внимания на
данную особенность.

2016-09-19 17:20:32

Краткое описание :

В декларации по НДС не активна функция "Сформировать Приложение 1 к Разделу 3"

Описание :

Декларация по НДС

Что измененно :

В "Декларации по НДС" недоступен пункт локального меню "Сформировать "Приложение 1 к Разделу 3". Пункт недоступен только на платформах SQL и ORA, а платформе Pervasive доступен

Как измененно :

Ошибка исправлена. Теперь пункт меню доступен на всех платформах.