2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
РСВ-2017 - откат изменений при ручной корректировке поляОписание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
При ручной корректировке суммовых полей предлагается выделять курсивом изменённые значения (до их сохранения) и добавить в них кнопку отката изменений, а также добавить кнопку сохранения всех изменений в каждом разделе или иконку в тулбар - похожим образом работало в старой форме РСВ-1. Только для кнопки отката желательно заменить иконку - например, как в MS Word. Кроме того, для функции отката изменений наверное удобна будет общеиспользуемая комбинация клавиш Ctrl-Z, а для функции сохранения изменений в разделе - комбинация Ctrl-S и выдавать запрос на сохранение.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017
Доработан интерфейс формы РСВ.
В Разделах 1, Подразделах 1.1, 1.2, 1.3.1 - 1.3.2 выделяются курсивом поля, которые изменяет пользователь. В поле, которое изменяет пользователь, добавляется кнопка отката изменений (такая же как и при редактировании Раздела 3). По нажатию на эту кнопку можно вернуть первоначальное значение. Сохранить изменения можно по комбинации горячих клавиш (Ctrl+S) либо по клику на соответствующей иконке в инструментальной панели формы. Перед сохранением изменений выдаётся запрос на сохранение. При утвердительном ответе на запрос сохраняются изменения, произведенные пользователем.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Цена для НУ в приходном ордереОписание :
Приходные ордераЧто измененно :
Цена для НУ в приходном ордере
Если на основании приходной накладной создать складской приходный ордер, в него перенесутся цены для НУ.
Если приходный ордер создать в модуле складской учет, а затем в поле "По накладной" привязать накладную,
то цена для НУ будет нулевой. Можно ли настроить перенос цен для НУ из накладной в приходный ордер, если накладная привязывается к ранее созданному ордеру.
Такая схема формирования документов связана с особенностями работы в организации.
Как измененно :
Добавлен перенос цены для НУ в Приходный ордер, если сразу создать шапку ордера, а потом уже привязать Приходную накладную к ордеру. По настройке: "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоговый учет \ Ведение налогового учета".
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Статус договора Исполняемый, если Контрагент 1 и Контрагент 2 в договоре одна организацияОписание :
Ввод договораЧто измененно :
Пропала возможность смены статуса договора на "Исполняемый" в случае если контрагент 1 и контрагент 2 являются собственной организацией. Необходимо вернуть этот функционал.
Как измененно :
Если контрагент 1 и контрагент 2 одинаковые, то можно перевести договор в статус исполняемый
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
Требуется печатать отчет "Расчет по страховым взносам" с двумерным штрих-кодом.Описание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
Утвержденная отчетность - РСВ-2017.
Требуется распечатывать "Расчет по страховым взносам" с двумерным штрихкодом, кодирующим информацию в соответствии с приказом ФНС России от 10.06.2008 № ВЕ-3-6/275@ "О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения централизованного и ручного ввода налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, служащих
основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, на основе управляющего и двумерного штрих - кодов", в промышленную эксплуатацию введена технология приема бухгалтерской и налоговой отчетности, подготовленной на машиночитаемых бланках с нанесением двухмерного штрих - кода символики PDF417.
Как измененно :
Утвержденная отчетность - РСВ-2017 - добавлена возможность печати налоговых отчетов с помощью библиотечного модуля для печати машиночитаемых формы налоговой отчетности.
Для использования функциональности необходимо:
1. скачать и установить библиотечный модуль двумерного штрихкода (http://www.gnivc.ru/software/software_ul_fl/pdf417/);
2. скачать шаблоны форм налоговых деклараций и установить шаблон РСВ-2017 (1151111_5.01000_01.tif - Расчет по страховым взносам, 1151111_5 - постоянная часть имени шаблона, остальная часть имени шаблона, где указывается версия шаблона - переменная и может изменяться) (http://www.gnivc.ru/inf_provision/form_templates или http://format.nalog.ru);
В панель инструментов и контекстное меню формы РСВ-2017 добавлены пункты меню:
- Настройка печати отчета с двумерным штрихкодом [Ctrl+F2] - запускается интерфейс настройки шаблона tiff-файла и каталога. По умолчанию устанавливаются значения полей: шаблон - 1151111_5.01000_01.tif, в каталоге - значение берется из настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \ Электронная отчетность \ Папка для хранения шаблонов";
- Печатать с двумерным штрихкодом [Ctrl+F3] - вызывается печать отчета с помощью библиотечного модуля ГНИВЦ.
Печать штрихкодов приведена к единообразию: в форме 6-НДФЛ соответственно изменены горячие клавиши вызова настроек и печати отчета с с двумерным штрихкодом.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Дополнение к ПИРу 101.61182. Если заполнен только один из номеров, то слеш в качестве разделителя не нуженОписание :
Просмотр документовЧто измененно :
В процессе эксплуатации к ПИРу 101.61182 выявилась необходимость небольшой доработки. [внутренний номер] или [номер] может быть в системе не заполнен. В этом случае слеш не нужен в качестве разделителя.
То есть нужно выводить полный номер договора как
sFullNoDog = trim(DOGOVOR.NODOC) +if( trim(DOGOVOR.NODOC)='' or trim(DOGOVOR.NODOC_EXT)='' ,'' ,'\')+trim(DOGOVOR.NODOC_EXT)
Как измененно :
Если один их номеров договора не задан, то слэш не выводится
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Изменение статуса договора при не заполненном номере договораОписание :
Ввод договораЧто измененно :
Изменение статуса договора при не заполненном номере договора
У нас по бизнес процессам поле DOGOVOR.NODOC не обязательно для заполнения - может отсутствовать.
Но при этом система не дает изменить статус договора на "Исполняемый".
Стоит настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Контроль уникальности номеров договоров/соглашений" =НЕТ
Нужно чтобы система позволяла менять статус на "исполняемый" если любой из номеров (DOGOVOR.NODOC или DOGOVOR.NODOC_EXT ) не заполнен
Как измененно :
Запрет на перевод договора в статус исполняемый действует, если не заполнено ни одно из двух полей номера договора
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Неверное Отображение даты договора/соглашения в сопроводительных документахОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Неверное отображение даты договора/соглашения в сопроводительных документах
Не работает настройка
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Отображение даты договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" =дата заключения
при любом значении настройки отображается DOGOVOR.DINPUT , а нам надо отображать DOGOVOR.DDOC
Это происходит , если установлена настройка
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" =внутренний номер\номер
Как измененно :
Исправлено
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
Изменилось имя файла в архиве ФИАС. Теперь загрузка не
проходит.Описание :
Импорт каталога АТДЧто измененно :
Изменилось имя файла в архиве ФИАС. Теперь загрузка не проходит.
Проблема связана с другим названием файлов в архиве.
Ранее файлы назывались ADDROBJXX, а теперь ADDROBXX. Одна буква пропала.
Похоже на то, что изменился формат имени.
Как измененно :
Импорт справочника АТД ФИАС.
При импорте справочника в формате DBF добавлена поддержка формата адресных
объектов - ADDROBXX, где XX - номер региона (например Москва - 77).
2017-04-28 12:06:57
Краткое описание :
Запрет отмены оприходования в определенном статусеОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
По схеме работы у Заказчика при проведении документа (оприходовании) в ERP он передается в другую систему, в которой проверяется бухгалтером и проводится по бухгалтерскому учету. После проведения по БУ по интеграции в ERP в накладной меняется статус на "Запрет отмены проведения" (создан пользовательский статус, подчинен Исполняемому). В статусе "Запрет отмены проведения" необходимо запретить пользователю отменять проведение накладной. Стандартными средствами разграничения прав доступа не удается реализовать данное условие.
Запрет отмены проведения в определенном статуе необходим для документов:
- Накладная на прием МЦ
- Акт на прием услуг
- Акт перемещения между объектами
- Накладная на внутреннее перемещение
- Накладная на возврат по рекламации
- Накладная на отпуск МЦ
- Акт на списание МЦ
- Накладная на передачу МЦ в ОС
- Акт на пересортицу
- Акт о недостаче МЦ
- Акты об излишках МЦ
Как измененно :
Добавлена настройка: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Модификация и контроль данных \ Запрещать отмену ордеров по сопроводительным документам в статусе"
Пользователь выбирает статус и запрет отмены ордеров распространяется на следующие документы в выбранном статусе:
- Накладная на прием МЦ
- Акт на прием услуг
- Акт перемещения между объектами
- Накладная на внутреннее перемещение
- Накладная на возврат по рекламации
- Накладная на отпуск МЦ
- Акт на списание МЦ
- Накладная на передачу МЦ в ОС
- Акт на пересортицу
- Акт о недостаче МЦ
- Акты об излишках МЦ
Статусы документов сравниваются по наименованию.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Не выводятся поля "затребовал", "разрешил", "Отпустил" в печатные формы FastReportОписание :
Акты на перемещение между объектамиЧто измененно :
Печать акта на перемещение между объектами в формате FastReport. Открывается интерфейс выбора сотрудников "затребовал", "разрешил", "Отпустил". Указываем их. Но в печатные формы они не попадают - одноименные поля пусты.
Сводный отчет во вложении.
Как измененно :
Проверить на текущих ресурсах
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
РСВ-2017 - добавить признаки ЗЛ (ОПС, ОМС, ФСС) в хранимые данные Раздела 3Описание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
Сейчас много вопросов и проблем вызывает заполнение строк 010 и 020 "Количество ЗЛ" Разделов 1.1 (ОПС), 1.2 (ОМС) и Приложения 2 (ФСС).
Для удобства контроля формируемых персональных сведений сотрудников и облегчения сверки отчётности предлагается в хранимые по сотрудникам данные Раздела 3 наряду с суммовыми показателями добавить и признаки застрахованного лица в системах ОПС, ОМС и ФСС. А уже на основании этих хранимых признаков заполнять графы 160, 170, 180 Раздела 3 и строки 010 и 020 Разделов 1.1, 1.2 и Приложения 2.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017
Доработано формирование РСВ-2017 в части определения количества застрахованных лиц в Подразделах 1.1, 1.2 и Приложения 2 Раздела 1.
Количество застрахованных лиц в каждом из Подразделов 1.1, 1.2 и Приложения 2 определяется алгоритмом:
1. Для каждого сотрудника определяется, является ли сотрудник застрахованным лицом в каждом месяце с начала года:
- на обязательное пенсионное страхование
- на обязательное медицинского страхование
- на обязательное социальное страхование
2. Проверяется наличие сумм у сотрудника в каждом месяце с начала года.
3. При наличии сумм сотрудник учитывается как единица в соответствующих графах "Количество застрахованных лиц" ("с начала года", "всего за период",
"первый месяц", "второй месяц", "третий месяц" отчетного периода).
4. При отсутствии начислений анализируется работал ли сотрудник в каждом из месяцев с начала года.
В Разделе 3 признак застрахованного лица для каждого фонда проставляется 1, если хотя бы в одном из месяцев квартала сотрудник был застрахован в соответствующем фонде.
В Разделе 3 можно отредактировать признак застрахованного лица по строкам 160, 170, 180. На вкладке "Сведения о ЗЛ" можно отредактировать признак застрахованного лица по каждому месяцу квартала(перейти в окно редактирования сумм по сотруднику можно по клавише "Ввод" в Разделе 3).
Признак застрахованного лица устанавливается с учетом льгот по налогам на ФОТ. Подробно о настройке льгот по налогам на ФОТ можно прочитать в документе "Расчет страховых взносов".
Исключение сотрудники, работающие по договорам подряда. Таковыми система считает сотрудников, у которых выполняется полное равенство граф 220 и 230. В случае полного равенства во всех трёх месяцах квартала проставляется Признак 2 в строке 180, иначе 1.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
РСВ-2017 - увеличить разрядность в Разделах 1 и 1.1Описание :
РСВ 2017 (FR-отчёт)Что измененно :
Утвержденная отчетность - РСВ 2017 - увеличить разрядность в Разделе 1.1 и в Разделе 1 до 10 знаков. Внести это изменение только в печатный вариант этих Разделов, формируемый по кнопке [Показать] в соответствующем разделе (а общую печатную форму оставить без изменений).
Как измененно :
Утвержденная отчетность - РСВ 2017 - доработаны печатные формы раздела 1 и раздела 1 подраздел 1.1, подраздел 1.2, приложение 2, формируемые по кнопке [Показать] - увеличена разрядность целой части сумм до 10 знаков.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
Отчет РСВ (с 2017 года) при выгрузке в XML ошибка в теге "СерНомДок"Описание :
РСВ 2017 (xml)Что измененно :
Отчет РСВ (с 2017 года) при выгрузке в XML ошибка в теге "СерНомДок". При печати номер документа выводится с двумя пробелами: "46 04 250720". А в XML с одном пробелом: СерНомДок="46 04250720"
Как измененно :
РСВ 2017. В XML тег "СерНомДок" выводится с пробелом между серией и номером документа.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
не верна дата оприходования в случае двух накладные и одного акта к нимОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
не верна дата оприходования в случае двух накладные и одного акта к ним.
Как измененно :
Формирование приходных ордеров по нескольким накладным, связанным с актом(и) на услуги.
Доработано окно с параметрами формирования ордеров по нескольким накладным.
- Ордера формируются по накладным, выбранным маркером (по умолчанию записи выбраны)
- Изменены названия полей-параметров на "Планируемый...". Параметры сохраняются.
- Добавлены подсказки к полям
- Добавлен пункт локального меню для групповой установки параметров: Установка даты создания ордера.
- Переход на приходную накладную доступен по F4
По-прежнему, если по накладной Переформировываются ордера, и нужно их сформировать на другой разрез, то предварительно нужно Очистить распределение в каждой из накладной в окне редактирования накладной.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Три точки расширения для изменения статусов ДООписание :
Пакетное изменение статусов ДОЧто измененно :
При пакетном изменении статусов ДО Заказчику необходимо формировать лог-файл с анализом изменяемых документов. Такой же анализ необходим и при изменении Статуса непосредственно из ДО.
Для формирования единого лог-файла в обоих случаях необходим набор из трёх точек расширения:
1) Начало процесса изменения статусов
2) Изменение статуса документа
3) Окончание процесса изменения статусов
Как измененно :
Точка расширения при изменении статуса (существующая)
// Параметры:
// NrecDoc - идентификатор ДО
// NrecOld - nrec текущего статуса ДО
// NrecNew - nrec нового статуса ДО
// pDocType - вид документа
ExtensionPoint epFalbeBD(NrecDoc, NrecOld, NrecNew : comp; pDocType : word);
Добавлена точка расширения
#component "L_BASEDOC"
#doc
Точка расширения пакетного изменения статусов ДО
#end
ExtensionPoint epStatusBatChangeBD(IsStart: boolean);
IsStart - true - перед пакетным изменением, false - после.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Не срабатывает F7 в списке Отчет консигнатора!Описание :
Отчет консигнатораЧто измененно :
Не срабатывает F7 в списке Отчет консигнатора!
Из списка входим в редактирование любого отчета и выходим из него. Теперь уже
неважно куда в списке установим курсор,
нажимаем F7(создать новый) - попадаем в редактирование того отчета, что
открывали.
И создать новый отчет не дает! Только после выхода из списка и нового входа
происходит сброс данного глюка.
Как измененно :
Исправлено
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
КИС ФХД. Добавление организации в "Черный список"Описание :
Редактирование организацийЧто измененно :
1. Необходимо реализовать в каталоге организаций возможность добавления организации в "Черный список".
2. Добавить настройку, позволяющую запретить формирование документов (договор, сопроводительные документы) либо предупредить пользователя о том, что контрагент находится в "Черном списке".
Как измененно :
Добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Формирование документов с контрагентами из черного списка"
В окне редактирования каталога организаций доступна опция включения контрагента в черный список.
Принадлежность контрагента к черному списку определяется внешним атрибутом к каталогу организаций "Черный список".
При включении организации в "Черный список" по умолчанию заносится значение "Черный список".
Можно изменить на реальную причину включения организации в "Черный список".
Данная причина будет выдаваться при попытке выбрать такую организацию при включенной настройке контроля.
Контроль выбора таких организаций осуществляется на данный момент в следующих местах:
-выбор контрагента в документах основаниях (сбыт, снабжение, предоплата, консигнация, ремонт, сопроводительные документы и акты)
-формирование платежных документов в документах основаниях
-формирование сопроводительных документов в документах основаниях
-копирование в буфер вставка из буфера документов оснований
-формирование ордеров в сопроводительных документах
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Исправление номеров СФ за предыдущие периодыОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Исправление номеров СФ за предыдущие периоды
В предыдущих периодах обнаружилось, что бухгалтер неверно вносил номера СФ. Сейчас нужно исправить номера на правильные, отразив в доплисте. Пример доплиста во вложении (образец, который уже отправляли в налоговую в прошлом году). Иногда, бывает, когда из налоговой приходит автоматическое требование и нужно просто исправить данные и отправить их, при этом Галактика здесь не участвует.
В данном случае это не так. Например, у нас заведен номер сф "Ц 145661", а надо было "Ц000014561". Это ошибка бухгалтера, которую надо исправить доплистом.
Как измененно :
Для записей регистрации "Корректирующая запись (книга покупок)" и "Корректирующая предоплату поставщику запись" доработана возможность менять значение поля "Номер" в интерфейсе редактирования записи регистрации.
При печати дополнительного листа книги покупок, для указанных типов записи, графы 3-6 заполняются номером из поля "Номер".
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Не выводятся на печать значения полей "Затребовано"Описание :
Акты на перемещение между объектамиЧто измененно :
В Акте на перемещение между объектами, при отправке на печать открывается интерфейс для ввода лиц "Затребовал", "Разрешил", "Отпустил", но в печатную форму значения этих полей не выводятся.
Так же в шапке документа есть ссылка на Госкомстат России. Но форма М-11 является актуальной и для Беларуси, поэтому следует эту форму продублировать и для РБ.
Как измененно :
Исправлен вывод полей "Затребовал", "Разрешил",
"Отпустил" для Fastreport форм. Поправлена шапка
документа М-11 для Беларуси.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Доработать выгрузку ЭСЧФ по бух.справке.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Доработать выгрузку ЭСЧФ по бух.справке.
Регистрация ЭСЧФ по бух. справке (закупка) проходит на сумму хозоперации, но в xml выгружаются нулевые суммы.
Как измененно :
Доработана выгрузка ЭСЧФ, созданного по платежному документу, в том числе по бух.справке.
При создании СФ по бух.справке в поле Вид документа указывается "Бухгалтерская справка"; по платежке - Вид документа - "Другое", Наименование - "Платежное поручение" (или требование).
При выгрузке в xml и печати ЭСЧФ выводится строка спецификации с общими суммами по ЭСЧФ - указываются стоимость без НДС, сумма акциза, НДС ставка, НДС сумма, стоимость с НДС. В разделе 6 (Наименование товара) для спецификации выводятся данные из полей платежного документа Назначение платежа (2-я, 3-я строки). Если строки не заполнены, то выводится тип записи СФ (например, Платеж по отгрузке).
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Возможность не формировать нулевые позицииОписание :
ДО на продажу/закупку/давальческиеЧто измененно :
Необходима настройка, которая даст возможность не формировать в счете позиции с нулевой стоимостью, которые могут сформироваться ввиду наличия отсутствия данных для расчета стоимости расчетной услуги.
Как измененно :
При формировании ДО по договору добавлен параметр "не переносить расчетные услуги с нулевой ценой/стоимостью"
При пакетном формировании ДО по договорам добавлен параметр "не переносить в ДО расчетные услуги с нулевой ценой/стоимостью"
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Неуместное предупреждениеОписание :
Акт приемкиЧто измененно :
Неуместное предупреждение при печати реестра из интерфейса редактирования акта(меняем параметр(Контрагент/МЦ, нажимаем Продожить),
выскакивает предупреждение о запрете редактирования...
Как измененно :
Окно печати реестров Акта приемки. Отключена обработка контроля модификации данных
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Печать инвентаризационных ведомостей без фактического количестваОписание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
Необходим параметр, при установке которого в печатной форме ведомостей не будет заполняться значение фактического количества.
Как измененно :
Для мнвентаризационных описей в Excel добавлен параметр "не заполнять данные по фактическому учету", при установке данного параметра не заполняются колонки с количеством и суммой по фактическому учету во всех отчетах, где заполняются данные поля из инвентаризации. Цена заполняется всегда.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
При печати акта округляется ценаОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
При печати акта округляется цена
Установлена настройка Число знаков после запятой для цены в НДЕ в актах до 0,01. В печатных формах бизнес-текст и rtf цена все равно округляется, в FR- цена не округляется.
Как измененно :
Исправлен вывод цены в отчетах Fastreport - цена
выводится в зависимости от настройки "Настройки
Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \
Акт на оказание услуг \ Число знаков после запятой для
цены в НДЕ в актах".
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
КИС ФХД Добавление новых признаков в каталог организацийОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
В каталог организаций необходимо добавить новые признаки:
1. "Субъект малого и среднего бизнеса". Может принимать значения: Да (переключатель checkbox) либо не заполнено;
2. "Нерезидент" - Да (переключатель checkbox) либо не заполнено.
Если данные признаки заполнены в карточке организации, то информация о их заполнении должна отражаться в карточке договора, заключенного с этой организацией.
Как измененно :
В окно редактирования каталога организаций добавлена возможность отнести контрагента к субъектам малого и среднего бизнеса.
В окне редактирования договора/соглашения над наименованием контрагента 2 отображается его принадлежность к субъектам малого и среднего бизнеса, а также признак резидент/не резидент (определяется по стране контрагента и по системной настройке "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Настройки для страны")
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
эсчф по возвратным накладнымОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В галактике есть возможность Формировать эсчф по возвратный накладным в галактике:
--------------с типами:
1) Дополнительный. СФ формируется с данным типом, если рекламация создана по одной накладной с существующим СФ;
2) Дополнительный без ссылки на исходный. СФ формируется с данным типом:
- если рекламация создана по нескольким исходным накладным;
- если рекламация создана по одной накладной с отсутствующей СФ.
СФ по рекламационной накладной не создается, если имеются исходные СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".---------------------------
Клиент требует чтоб была возможность создать с типом--
Дополнительный без ссылки на исходный--если рекламация создана не только по нескольким накладным, но и по одной накладной(независимо от того отсутствует или присутствует уже эсчф по этой накладной)..
Как измененно :
Для ЭСЧФ, которые ссылаются на исходный СФ и создаются по рекламационной накладной, доработана возможность выбора типа ЭСЧФ из значений "дополнительный без ссылки на исходный"/"дополнительный".
Для этого:
- в интерфейс настройки пакетного формирования СФ добавлено поле "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный";
- при одиночном формировании СФ появляется диалоговое окно с возможностью выбора;
- в интерфейсе импорта ЭСЧФ в окно настроек добавлено поле "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный".
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Изменение БИК банков в соответствии с новым форматомОписание :
Редактирование банковЧто измененно :
В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 октября 2015 г. № 633 "О перспективах внедрения международных стандартов в платежную систему Республики Беларусь" с 04.07.2017 изменяется структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). Необходима функция для автоматической замены БИК банков и номеров счетов в соответствии с новым форматом (по некой таблице соответствий).
Как измененно :
Для изменения БИК банков необходимо запустить интерфейс L_KATORG::CHGBICBANK с помощью функции "Сервис - Утилиты - Запуск внешнего интерфейса".
В открывшемся окне необходимо указать:
- имя файла, в которой содержится таблица соответствия старого и нового БИК;
- дату, начиная с которой действуют новые БИК;
- номер первой строки, содержащей БИК;
- номер столбца, содержащего старый БИК;
- номер столбца, содержащего новый БИК (можно указать два столбца для поиска).
В результате будет изменен БИК в справочнике банков, а также будет создана соответствующая запись в истории изменения атрибутов банка. Если включить параметр "Изменить БИК в справочнике расчетных счетов", то БИК будет изменен во всех расчетных счетах с созданием соответствующей записи в истории изменения атрибутов банка организации.
Изменения БИК не происходит в следующих ситуациях:
- если для старого БИК не указан новый БИК;
- если не найден банк со старым БИК;
- если настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Контроль уникальности полей \ Контроль уникальности БИК (кода МФО)" установлена в значение "запрет ввода" и найден банк с новым БИК.
Процесс изменения БИК выводится в протокол в формате Текст.
Для изменения номеров счетов необходимо запустить интерфейс L_KATORG::CHGSCHBANK с помощью функции "Сервис - Утилиты - Запуск внешнего интерфейса".
В открывшемся окне необходимо указать:
- имя файла, в которой содержится таблица соответствия старого и нового счетов;
- дату, начиная с которой действуют новые номера счетов;
- номер первой строки, содержащей номера счетов;
- номер столбца, содержащего старый номер счета;
- номер столбца, содержащего новый номер счета;
- номер столбца, содержащего БИК банка, в котором открыты счета, либо указать БИК банка вручную или выбором из справочника банков.
В результате будет изменен номер счета в справочнике расчетных счетов, а также будет создана соответствующая запись в истории изменения атрибутов банка организации.
Изменения БИК не происходит в следующих ситуациях:
- если не указан БИК банка, в котором изменяются номера счетов;
- если в справочнике не найден банк с указанным БИК;
- если для старого номера счета не указан новый номер счета;
- если не найден счет со старым номером.
Процесс изменения номеров счетов выводится в протокол в формате Текст.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"ForAveragePriceFromGtekOst" и "GTekOst_KatStroy"Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"ForAveragePriceFromGtekOst"
Выбор разреза по позиции спецификации по CTRL+F2
----------------------------------------------------
15.03.2017 15:18:19.46, объект: "ForAveragePriceFromGtekOst"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GTEKOSTSKPR
Записан: GTEKOST
Как измененно :
В рамках данного ПИР убрано предупреждение при работе с DSK
объект "ForAveragePriceFromGtekOst".
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Inv_Prn_for_Excel"Описание :
Акты о недостачахЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Inv_Prn_for_Excel"
При первой печати акта в EXCEL:
----------------------------------------------------
17.03.2017 16:01:25.33, объект: "Inv_Prn_for_Excel"
[x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Integer) и сохраненного (Byte)
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : INV_RASH
Записан: SOPINMOV
Как измененно :
Убраны предупреждения при работе с DSK при печати отчетов в Актах о недостаче и излишках.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Код ТНВЭД в дополнительном ЭСЧФ на суммовую разницуОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При создании дополнительного ЭСЧФ по суммовым разницам при отправке на портал необходимо заполнять поле код ТНВЭД (иначе портал не пропускает).
Предлагаю вытягивать его первой позиции спецификации исходной ЭСЧФ
Как измененно :
Добавлена проверка правил 40-41.3, 44 заполнения полей при установке параметра "проверить заполнение полей ЭСЧФ при выгрузке на портал.
Так же при выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ доработан поиск и вывод кода ТН ВЭД, если он не указан к позиции спецификации, но согласно правилам 8, 40-41.3, 44 должен выводится. Согласно этим правилам код обязательно должен выводится, если:
1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя;
2. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная организация"-"Покупатель";
3. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной строке указана 8. "В том числе сумма акциза";
4. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель", "посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель";
5. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая.
Поиск кода осуществляется в след.порядке:
- код, указанный к позиции спецификации;
- код по любой позиции спецификации данного ЭСЧФ (первый найденный);
- код по любой позиций спецификации исходного ЭСЧФ, если дополнительный с ссылкой на исходный;
- код по любой позиции спецификации из привязанных к актам накладным;
- код любой МЦ из каталога МЦ.
Для ЭСЧФ, созданным по платежным документам, так же идет проверка на правила обязательного вывода кода ТН ВЭД. Поиск кода осуществляется по спецификации ДО, привязанному к платежке. Если ДО нет, либо код ТНВЭД не найден, то выведется код любой МЦ из каталога МЦ.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
КИС ФХД Точка расширения на смену статуса документаОписание :
L_DogovorЧто измененно :
КИС ФХД Точка расширения на смену статуса документа
Заказчиком предъявлено требование запретить смену статуса документа на исполняемый при наличии ошибок в оформлении первичного документа. Для его реализации нужна точка расширения для запуска собственного алгоритма перед сменой статуса. Для универсальности подхода предлагаем реализовать точку расширения в STATLOGER.VIP.
В точке расширения должны быть доступны переменные: тип документа, ссылка на документ, ссылка на старый статус, ссылка на новый статус. Также необходимо реализовать возможность отменить смену статуса при обработке точки расширения.
Для целостности решения целесообразно сделать точку расширения после смены статуса.
Как измененно :
Добавлена точка расширения
#doc
Объектный интерфейс для изменения статуса
#end
ObjInterface IStatLog;
property ChangeStatusEnabled : boolean read write;
end;
//------------------------------------------------------------------------------
#doc
Точка расширения при изменении статуса
#end
ExtensionPoint epOnChangeDocStatus(wDocType: word; pDoc: comp; wOldStatus: word; pOldNote: comp; wNewStatus: word; pNewNote: comp; StatLoger: IStatLog);
wDocType - тип документа
pDoc - nRec документа
wOldStatus, pOldNote - текущий статус (значение и ссылка))
wNewStatus, pNewNote - новый статус (значение и ссылка)
StatLoger - объект
Для запрета изменения статуса:
if not NullVipRef(StatLoger)
_try
{
StatLoger.ChangeStatusEnabled := False;
}
_except
on ExObjIfcNoImpl: {};
on ExObjIfcNoInit: {};
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Синхронизация даты выставление счетов-фактур с порталом в снабжении и сбытеОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Синхронизация даты выставления счетов-фактур с порталом в снабжении и сбыте.
У клиента в счетах-фактурах с начала года (>1000) в дате выставления стоит значение даты подписи ЭСЧФ. На портале дата выставления отражена правильно.
Как измененно :
Если статус ЭСЧФ не равен "Выставлен", то Дата выставления берется из ЭЦП.
Доработано:
- загрузка входящих ЭСЧФ с портала;
- интерфейс Синхронизации статусов ЭСЧФ.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Доработать функционал ввода серийных номеровОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Доработать функционал ввода серийных номеров.
Есть МЦ по которым ведется серийный учет.
Сейчас ввод серийных номеров для таких МЦ выполняется отдельно для каждой позиции, что замедляет обработку документа
Нужно реализовать отдельный интерфейс ввода серийных номеров, который бы вызывался перед формированием ордеров или по локальному п.меню.
В данный интерфейс должны быть собраны все позиции, по которым ведется серийный учет.
В интерфейсе должна быть возможность ввода серийного номера.
Кнопки "Применить" и "Отменить"
Как измененно :
В шапку редактирования документов добавлен пункт локального меню с множественным выбором серийных номеров по всем позициям накладной, по которым ведется учет.
Реализовано для Складских документов, кроме Акта на перемещение между объектами и Акта на пересортицу. Для Приходной накладной и Накладной на отпуск.
В момент формирования ордеров из документов также выдается интерфейс с множественным выбором серийным номеров по всем позициям.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Пересчет сумм налогов (НДЕ эквивалент) при корректировке валютной суммы в расширенной информации по позицииОписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
Пересчет сумм налогов (НДЕ эквивалент) при корректировке валютной суммы налога в расширенной информации по позиции
Как измененно :
Счета ДО. Редактирование суммы налога.
При редактировании суммы налога эквивалент пересчитывается на Дату курса валюты (см. Расширенную информацию по ДО), если она не задана - тогда на дату создания документа
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Графа 12 в разделе 2 СФ по возмещению затратОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Сейчас в графе 2.12 Дата выписки для перевыставляемых СФ проставляется дата совершения операции исходного СФ. Но по инструкции по заполнению ЭСЧФ при перевыставлении, в графе 2.12 должна заполнятся дата выставления исходного ЭСЧФ, а не дата совершения операции из исходного ЭСЧФ.
Выдержка из инструкции:
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ), ВЫСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ), ПОЛУЧЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ
22.12. в строке 12 "Номер ЭСЧФ продавца" в графе "Счет ЭСЧФ" - номер ЭСЧФ, выставленного продавцом комиссионеру либо посреднику, либо заказчику (застройщику) в отношении объектов, которые подлежат передаче комиссионером комитенту либо посредником потребителю, либо заказчиком (застройщиком) дольщикам, а в графе "Дата выставления" - соответственно дата выставления ЭСЧФ. Реквизит может заполняться в случае, если в строке 6 "Статус поставщика" указано значение "Комиссионер", а в строке 15 "Статус получателя (по договору/контракту)" указано значение "Комитент" либо статус поставщика и получателя имеют значения: "Посредник" - "Потребитель" или "Заказчик (застройщик)" - "Потребитель";
Как измененно :
Доработан алгоритм возмещения затрат
Для ЭСЧФ поле "Дата выписки" из разд.2 п.12 заполняются согласно дате выставления из найденного СФ снабжения. Если дата выставления не задана, то поле заполняется датой совершения операции.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Добавить в интерфейс импорта дату выставления ЭСЧФ на порталОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
У финансвого сектора есть потребность видеть в интерфейсе импорта дату выставления ЭСЧФ на портал, для отсчета 3-х дневного срока для оплаты.
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ добавлено поле "Дата выставления".
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Приемная квитанция на молокоОписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
1. В печатной форме квитанции коды отправителя и получателя
перепутаны местами. Собственная организация является ПОЛУЧАТЕЛЕМ, поставщик
является ОТПРАВИТЕЛЕМ. В настоящее время наоборот.
2. В шапке квитанции необходимо выводить номер и дату ДО, после слов "ПРИЕМНАЯ
КВИТАНЦИЯ" (законодательное требование)
3. После названия организации в форме должен выводиться район из адреса
организации, если организация не относится к району, выводить город.
4. Цена должна выводиться с двумя знаками после запятой, а не округляться.
5. Для приемной квитанции поле "Процент жира", должно браться средним не по
накладным, а рассчитываться по конечным данным полученного сырья, т.е. кол-во
из столбца 4 делится на количество из столбца 2 и умножается на 3,6.
6. Приемная квитанция подписывается руководителем и гл.бухгалтером. Необходимо
что бы эти поля заполнялись данными из настроек.
Как измененно :
Исправлен вывод информации в FastReport формы
"Приложение-8" и "Приложение-9" в соответствии со
списком замечаний.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
При создании корректирующей накладной изменяется структура табличной части, если предварительно править поле даты созданияОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Визуализация в нижней панели при редактировании даты в корректирующей накладной
Как измененно :
Исправлена перерисовка нижней панели при редактировании даты в корректирующей накладной
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Необходимо запрещать редактирование внешних атрибутов, выведенных конфигуратором в интерфейс ДО на предоплатуОписание :
ДО на предоплату закупокЧто измененно :
При установленном запрете редактирования ДО по статусам и включенной настройке "разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" всё равно остаётся возможность редактировать внешние атрибуты и классификацию, если они выведены в интерфейс конфигуратором. Необходимо закрыть такую возможность.
Как измененно :
Если установлен запрет на редактирование ДО, то запрет распространяется и на поля, добавленные конфигуратором.
Сейчас будет выдаваться сообщение и фокус останется на текущем поле. Для отмены введенного значения потребуется нажать Alt+BackSpace.
P.S. Если поле, добавленное конфигуратором - это внешний атрибут или внешний классификатор, то на такие поля настройка
"разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа" не распространяется. Т.е. нельзя разрешить настройкой редактировать такие поля при запрете редактирования ДО.
Также F2 на таких никак не может быть обработано и пользователь все-таки сможет поменять внешний атрибут.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Не совпадает контрагент при привязке СФ к НВП(использовано поле Плательщик налогов)Описание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Есть импортированная СФ по НВП.
При ее печати в разделе 2 - ООО ОМА, в разделе 3 - филиал
Есть созданная под нее НВП, заполнено поле Плательщик налогов (ПИР 102.161846, 180.10041). Делаю автоматическую привязку СФ
Документ не найден, пробую привязать вручную, пишет Контрагент не найден. Но сумма подобралась, решение ПИР 180.10041 сработало.
Методом тыка убрали галочку спецификация при подборе, теперь документ подобрался. В то время как вручную по-прежнему пишет Контрагент не совпадает
Пробую создать вручную СФ через сам документ и вижу, что раздел 2 и 3 перепутаны.
В то же время у меня есть документы, на мой взгляд аналогичные, которые привязываются. Пример во вложении
Настройки подключения к базе во вложении. Почему не проходит автоматический подбор и вручную при подборе пишет, что контрагент не найден?
Как измененно :
Доработан поиск первичного документа (НВП) и создании СФ по первичному документу в интерфейсе импорта (учитывается поле "Плательщик налогов").
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Лишний расчет таблицы для отгрузок/оплатОписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
При включении функции локального меню
"Переключение формата на отгрузку/оплату" каталога
документов оснований, в DSK записывается параметр
наличие которого проверяется каждый раз при
инициализации данного интерфейса, и в случае если там
хранится единица производится расчет таблицы для
отгрузок/оплат.
Есть объектный интерфейс GroupBatchGenereteDO для
формирования ДО по накладным. Если им пользоваться, то
производится расчет таблицы для отгрузок/оплат, который
совсем не нужен и замедляет использование данного
интерфейса.
Для проявления данной ситуации необходимо включить
"Переключение формата на отгрузку/оплату" и затем
выполнить пакетное распределение платежных документов,
с закладки "Накладные/акты", где отобраны накладные по
которым не сформированы ДО. В результате распределения
будут формироваться ДО, что приведет к замедлению.
Необходимо не выполнять расчет таблиц для
отгрузок/оплат при создании ДО без отображения
визуальный части каталога документов оснований.
Как измененно :
При вызове функции пересчета ДО из процедуры формирования ДО не рассчитываются данные по отгрузке и оплате
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Не проводится реестр смонтированного оборудованияОписание :
Реестр смонтированного оборудованияЧто измененно :
Документы - акты - реестр смонтированного оборудования.
Акт самый последний списке. База обезличена.
При формировании ордеров есть проблема с МЦ с кодами 1001024970 и 1001024971.
По ним нет данных в аналитике по позициям
Из-за чего нет наличия для списания. Но по нужной мне партии есть наличие с объектом строительства, что вижу в текущий остатках
Как измененно :
Исправлено некорректное определение вида учета.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Некорректный отчет после пересчета средних ценОписание :
Пересчет цен в расходных ордерахЧто измененно :
Некорректный отчет после пересчета средних цен
После пересчета средних цен - вышел некорректный отчет по ошибочным ситуациям. В него попадают позиции, в которых ошибок нет (примеры во вложении). Похожий пример на базе GAL_VEK, Склад2 МЦ2, при параметре пересчета "сортировать ордера за день в последовательности создания" попадает в протокол.
Как измененно :
Доработано сортировка ордеров при выбранном параметре "сортировать ордера за день в последовательности создания" и "пересчет DSQL".
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
В ДО с привязанным договором при смене контрагента банк контрагента остаётся прежнимОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
В ДО с привязанным договором при смене контрагента банк контрагента остаётся прежним.
К ДО с контрагентом 1 привязываем договор с контрагентом 1. В ДО необходимо изменить контрагента 1 на контрагента 2 (контрагент 2 является филиалом контрагента 1). При выборе организации 2 банк остаётся контрагента 1, а должен быть банк контрагента 2.
Как измененно :
Некорректно отображался плательщик по договору
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
В ДО выбор прайс-листов не так, как в сопроводительных документахОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
В ДО выбор прайс-листов не так, как в сопроводительных документах:
Для контрагента создан один прайс-лист по МЦ.
В ДО указываем услугу - F3 -открывается этот прайс-лист по МЦ?
В накладных, актах ругается, что нет прайс-листов выбранного типа. Сделайте также и в ДО.
Т.е. фильтровать при выборе сразу по типу МЦ/Услуга и т.д.
Как измененно :
Если прайс-лист по организации/группе организаций не подходит по типу позиции спецификации, то предлагается выбор прайс-листов
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
пропали пункты "Внешняя классификация" и "Внешние атрибуты"Описание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
В контекстном меню позиции спецификации пропали пункты "Внешняя классификация" и "Внешние атрибуты"
Как измененно :
В контекстном меню позиции спецификации добавлены пункты "Внешняя классификация" и "Внешние атрибуты"
Некоторые пункты меню остались только в шапке документа, так как по позиции спецификации невозможно отразить столько пунктов локального меню:
- Смена дескриптора;
- Печать;
- Группы платежных средств;
- Просмотр ордеров.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Добавить погрешность для автоподбора спецификации в интерфейсе импорта СФОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Добавить погрешность для автоподбора спецификации в интерфейсе импорта СФ
Как измененно :
Добавлена погрешность сумм в спецификации при поиске первичного документа.
При установленном параметре "спецификация" анализируются с учетом установленной погрешности, следующие суммы:
- сумма НДС;
- цена без НДС.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Не выводится доверенность в подписантах в отчете "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)"Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не выводится доверенность в подписантах в отчете "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)"
Как измененно :
Исправлено, выводится доверенность для корректировочных СФ.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
КИС ФХД ТПР2 Очередь3 Очередность платежа в ПП автоматическое заполнениеОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Рассмотреть возможность автоматического заполнения поля "Очер.плат." в ПП.
Во вложении табличка с описанием очередей.
Вероятно, что автоматизации поддается едва ли, но все некоторые моменты можно предусмотреть.
С нашей стороны предлагается простенький алгоритм:
1. Если ПП формируется с реестром на перечисление зарплаты - 3-я очередь;
2. В остальных ПП заполнять - 5 очередь.
Все остальное будут править руками.
Может у Вас будут другие предложения.
Как измененно :
добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Значения полей по умолчанию \ Платежные документы \ Очередность платежа" с выбором из каталога
в каталоге организации, закладка "Прочее" на поле "очередность платежа" добавлен выбор из каталога
заполнение "очередность платежа" в ПД запорлняется по следующим приоритетам:
1. Каталог контрагентов
2. закладка "значения по умолчанию" из ПД
3. новая настройка
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Налоги в акте об излишкахОписание :
Акты об излишкахЧто измененно :
Заказчик хочет сторнировать неверно введенный акт:
копирует исходный и проставляет минусовое количество.
При этом из-за настройки "Настройки Галактики \
Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \
Копирование \ Автоматический пересчет налогов при
копировании документов "= Да в полученном
сторнировочном акте об излишках появляются налоги. В
данном типе актов налогов быть не должно.
Как измененно :
При копировании Акта об излишках налоги не появляются, кроме того, если налоги были уже ошибочно созданы в документы, то их можно убрать запустив пересчет сумм по документу.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Возможность отображать ВНЕШНИЙ номер отмененного договораОписание :
Ввод договораЧто измененно :
Нужна настройка которая позволит регулировать варианты отображение информации по отмененному договору.
В частности, клиенту нужно видеть не внутренний номер договора, а внешний
Как измененно :
Номер и дата договора отображаются теперь по настройке
"Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах"
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
При наличии нескольких накладных печатается информация
только по одной(последней). Форма отчета - FASTREPORTОписание :
Реестр розничных ценЧто измененно :
При наличии нескольких накладных печатается информация только
по одной(последней).
Форма отчета - FASTREPORT
Как измененно :
Исправлена ошибка печати (FastReport)
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
После добавления новой позиции не пересчитывается сумма и
кол-во позиций в шапке документаОписание :
Накладная на реализациюЧто измененно :
После добавления новой позиции не пересчитывается сумма и
кол-во позиций в шапке документа
Как измененно :
После добавления новой позиции в спецификацию документа,
обновляется информация о количестве и сумма.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Не могут выйти из ордера после редактирования поля "Примечание"Описание :
Расходные ордераЧто измененно :
Не могут выйти из расходного ордера после редактирования поля "Примечание"
К ордеру привязана хозоперация и имеется в наличии проводка, включена настройка "Настройка Галактики\Логистика\Складской учет\Модификация и контроль ордеров\Разрешать модификацию ордеров при наличии проводок": нет.
После редактировании Примечания в ордере появляется сообщение о включенной настройке. После нажатия OK мы возвращаемся в ордер, где запись становится такой, какая она была до изменений, а при попытке закрыть ордер постоянно появляется предупреждение, что включена настройка.
Проявляется в приходных и расходных ордерах.
Как измененно :
После попытки редактирования поля "Примечание", можно сойти с поля, если установлен запрет редактирования документа.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
РСВ-2017. Локальные меню формы привести к единообразию.Описание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
РСВ-2017. Локальные меню формы привести к единообразию.
Сейчас вызов настройки отчета, функций "Показать все разделы", "Скрыть пустые разделы" в разных местах локальных меню расположены в разных местах (в начале, в середине), что является неудобным.
Кроме того, попутно замечено, что не отрабатывают иконки в инструментальной панели, если открыта страница встроенного FR-отчёта.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017
Локальные меню, вызываемые в окнах новой формы РСВ-2017 приведены к одному виду.
Первые пункты меню (сразу за пунктами "Скопировать", "Вставить", "Вырезать") печать FR-отчета и выгрузка в XML. В конце локального меню - вызов настроек отчета и бухгалтерского калькулятора.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
печать квитанции о приеме молокаОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научитеЧто измененно :
печать приемной квитанции на закупку сельхозпродукции.
Есть только одна возможность---распечатать квитанцию из До.
По всем документам есть возможность печати реестра.
Квитанцию почему-то сделали печать поштучно. Это замедляет работу в десятки раз.
Клиент требует доработки.
В данный момент он просто работал на функционале снабжения, не используя--- молочную накладную---- и там работать гораздо быстрее.
Он требует организовать этот функционал в докупленном модуле---прием молока.
Как измененно :
печать приемных квитанций учитывает пометку в списке ДО
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Некорректное создание актов на пересортицу по ДО на закупкуОписание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
Некорректное создание актов на пересортицу по ДО на закупку (ФЛМ - пакетное формирование актов по ДО на закупку).
Проверка КОУ:
Проверка накладных
Акт на пересортицу N MIV@000001 от 14/04/2017: неправильная ссылка на валюту (2 вместо 0) в одной из спецификаций. (Table SpSopr NRec=12694)
Как измененно :
При пакетном формировании Актов на пересортицу по ДО ссылка на валюту заполняется корректно.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
Раздел 3 РСВ 2017 в интерфейсе не совпадает с расшифровкой в ExcelОписание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
При формировании отчета формы РСВ 2017 за 1 кв. не совпадают суммы взносов в 3 разделе отчета и в расшифровке на 2 копейки.
Как измененно :
РСВ-1 и РСВ 2017 (утвержденная отчетность).
В параметры формирования (печати) расшифровки 3-го Раздела для РСВ 2017 и в раздел 2.1 РСВ-1 (Excel) добавлен еще один флажок "выводить округленные суммы взносов". Новый параметр работает только с 2015 и больше года.
Флажок доступен, если не включен флаг "сворачивать по месяцам" и включен флаг "сворачивать по связанным ЛС".
При формировании Excel-расшифровки с учетом данного параметра выводятся рядом со столбцом с неокруглёнными суммами взносов столбцы с округлёнными суммами взносов. Это даст возможность анализировать и сверять суммы взносов в Разделе 3.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
РСВ-2017. Дать возможность использовать ключи в настройке ПАТ-формул.Описание :
РСВ 2017 (ПАТ-формулы)Что измененно :
РСВ-2017. Дать возможность использовать ключи в настройке ПАТ-формул.
В настоящее время в настройке РСВ для работы с ПАТ-формулами есть возможность задавать ПАТ-формулы в несколько строк.
В этом случае формула работает только, если каждая из строк представляет собой законченное выражение (формулу).
Для того, чтобы можно было записывать большую (длинную) формулу (выражение) в несколько строк предлагается задействовать ключи.
Например:
if(&1>0, &2,&3)
&1=О[Период:М1]К69_01[2:001][П:"01#;04#"]-(О[Период:М1]Д69_01[2:001][П:"01#;04#"]-П[Период:М1]Д69_01[2:001][П:"01#;04#"]\51)
&2=О[Период:М1]К69_01[2:001][П:"01#;04#"]-(О[Период:М1]Д69_01[2:001][П:"01#;04#"]-П[Период:М1]Д69_01[2:001][П:"01#;04#"]\51)
&3=О[Период:М1]Д69_01[2:001][П:"01#;04#"]-П[Период:М1]Д69_01[2:001][П:"01#;04#"]\51-О[Период:М1]К69_01[2:001][П:"01#;04#"]
А в отчет должно возвращаться значение первой строки.
Как измененно :
РСВ 2017 в ПАТ формулах добавлена возможность обрабатывать ключи от &1 до &9.
Сама формула может быть записана только в 1 и 2 строке, описание ключей в любой строке.
Строки с описанием ключа выглядят следующим образом "&N=F", где N - номер ключа от 1 до 9, F - формула.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
При выгрузке в ЭДО не выводится доверенность подписанта для СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При выгрузке в ЭДО не выводится доверенность подписанта для СФ. Проявляется как для исходных, так и для корректировочных СФ.
Как измененно :
Исправлено, при выгрузке в xml с подписантом, у которого заданы только фамилия-имя, отчество с "левой" информацией не выгружается.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Глюки с контекстным меню в закрытии текущего периода
планированияОписание :
"Платежный календарь" в целомЧто измененно :
Пункт меню "Операции - Закрытие текущего периода планирования"
в модуле "Платежный календарь". Вызываю контекстное меню, где есть пункт
"Просмотр истории проведения операций", закрываю. Открываю еще раз, теперь этот
пункт отображается дважды. Закрываю, еще раз повторяю, теперь трижды. Так
доходит до 7 записей по данному пункту, на 8 раз вызова контекстного меню
выдается сообщение Меню нет в ресурсе.
Как измененно :
Исправлено.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
КСУА УО. Не отрабатывает функция "формирование составляющих комплекта"Описание :
?Что измененно :
Стоя на позиции в спецификации договора, при вызове функции "Формирование составляющих комплекта" Alt+K, система выдает сообщение о том что данная МЦ не является комплектом.
Как измененно :
Исправлено, работало наоборот - с МЦ некомплектными
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
РСВ-2017. Необходимо доработать FR-отчет по Разделу 3.Описание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
РСВ-2017. Необходимо доработать FR-отчет по Разделу 3.
Согласно ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, утвержденного приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@...
2.11. Заполнение полей расчета значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа.
Необходимо изменить вывод числовых полей в отчет.
Как измененно :
РСВ-2017. Доработан FR-отчет по Разделу 3.
Суммы выводятся слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа.
Также в следующих полях вместо пустых символов добавлен вывод знака '-':
- 040 Номер;
- 080, 090, 100 ФИО;
- 150 Серия и номер;
- 200 Код категории застрахованного лица.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
РСВ-2017. В FR-расшифровках по сотрудникам (ALT+D) в Подразделах 1.1, 1.2, 1.3.1 - 1.3.2 изменить формат суммовых ячеек.Описание :
Расшифровки сумм по сотрудникам (ОПС)Что измененно :
РСВ-2017. В FR-расшифровках по сотрудникам (ALT+D) в Подразделах 1.1, 1.2, 1.3.1 - 1.3.2 изменить формат суммовых ячеек на числовой.
Сейчас из-за текстового формата после выгрузки отчета в Excel нельзя применить формулы к ячейкам суммами.
Как измененно :
РСВ-2017. В FR-расшифровках суммы в Excel выгружаются корректно.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
iExtMenu.vih - создает проблемы при сопровождении пользовательских доработокОписание :
?Что измененно :
ExtMenu.vih - создает проблемы при сопровождении пользовательских доработок
#include ExtMenu.vih // Точки расширения для дополнительного локального меню
Ее включили в vih объектов различных контуров
например в Dogovor.vih, SchFact.Vih, SoprDoc.Vih, SoprDocB.Vih
и как только в проекте встречается один из этих файлов, остальные уже не собираются корректно.
В итоге имеем ошибки во вложении. Это уже 4 письмо на этот объект в разных местах - я чиню в одном, ломается в другом.
Перестановка местами vih или Vil( там тоже есть этот файл) лечит в одном месте, но ломает в другом.
Случилось это где то пару месяцев назад.
Предлагаю для каждого модуля сделать свой файл ExtMenu.vih (например ExtMenu_L_SoprDoc.vih)
Внутри него подключить #include ExtMenu.vih как в обычном Vih
---------------------------------
#ifndef __ExtMenu_L_SOPRDOC_vih__
#define __ExtMenu_L_SOPRDOC_vih__
#component "L_SOPRDOC"
#include ExtMenu.Vih
#endif
-----------------------------------------
Из ExtMenu.Vih соотв. убрать #ifndef
Соотв. во всех vih заменить ExtMenu.Vih на vih соотв. модуля.
В идеале имя объекта из ExtMenu вообще должно быть уникальным в каждом модуле.
Просьба не предлагать разрезать доработки по контурам - они у клиента сильно пересекаются между собой.
Как измененно :
Добавлена принадлежность IExtMenu к компоненте L_Dogovor
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
Где занести Код подчиненности для ФСС-4Описание :
4-ФСС (общие вопросы)Что измененно :
Утвержденная отчетность - 4-ФСС (2017) - добавить в параметры формирования отчета возможность ввода кода подчиненности ФСС.
Как измененно :
Утвержденная отчетность - 4-ФСС (2017).
В параметры формирования отчета в блок Доп. настройки добавлено возможность ввода поля "Код подчиненности".
При инициализации формы поле заполняется автоматически из предыдущих параметров формирования. Если поле не заполнено, данные берутся из внешних атрибутов организации.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Регистрация корректировочных СчФ в закрытом периодеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Корректировочный СчФ выставлен в декабре 2016, зарегистрирован в январе 2017.
Настройка "Регистрация СФ закрытых периодов" выставлена в значении
"В доп.лист закрытого периода", период прошлого года закрыт.
Запись регистрации по корректировочному СчФ формируется в книге текущего периода,
а должна формироваться в доплисте.
Как измененно :
Доработана регистрация и печать записей регистрации корректировочных СФ.
Если корректировочный СФ находится в закрытом периоде и настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Регистрация СФ закрытых периодов" имеет значение "в доп.листе закрытого периода", то указанный СФ регистрируется в доп. листе.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
ЭДО. Некорректная работа фильтров в интерфейсе экспортаОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
ЭДО. Некорректная работа фильтров в интерфейсе экспорта
Управление сбытом \ операции \ экспорт импорт \ экспорт по учету сопроводительных документов
Фильтры.
Все три параметра фильтра одновременно не работают.
Работают только один или два в любой комбинации.
Мы выгружаем:
накладные на отпуск.
Формат: по типу сопроводительного документа.
Как измененно :
Исправлена некорректная работа фильтров в интерфейсе экспорта сопроводительных документов.
2017-04-28 12:06:58
Краткое описание :
Изменение журнала СФ в закрытом периоде. Фиксация журналаОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Решением ПИР 180.10031 добавлена настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия,
Молдова, Узбекистан \ СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и
ручная регистрация)" - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по
несобственным позициям".
При этом стоит настройка "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ
посредника" - "По регистрируемым записям".
При таких настройках мы можем в СФ посредника с собственными затратами
закрытого периода добавить записи регистрации в открытом, например, при
увеличении суммы перевыставляемых услуг делаем собственную запись ("С") с
минусом (в текущий или в доплист, в зависимости от периода), и добавляем
несобственную запись ("Н") с плюсом.
Таким образом меняется сумма НДС в журнале полученных счетов фактур закрытого
периода. Причем это изменение журнала происходит непрерывно по мере внесения
регистрационных записей по счетам фактурам.
Данный принцип получения журнала полученных/переданных счетов-фактур нарушает
один из главных принципов бухгалтерской отчетности - становится не возможным
зафиксировать данные в отчете, т.к. при внесении изменений в базу изменяется
журнал счетов-фактур за любой закрытый период.
Что необходимо сделать для решения данной проблемы:
1. В процедуры формирования журналов добавить еще один параметр: "Дата до
которой анализировать записи книг покупок/продаж" и соответственно внести
изменение в алгоритм формирования журналов таким образом, что сумма НДС по с/ф
для журнала рассчитывается как сумма НДС по с/ф минус регистрируемые записи с
датой регистрации ранее даты указанной в этом параметре. Таким образом будет
достигнута возможность получения фиксированных журналов по состоянию на конец
каждого закрытого квартала.
Замечания:
1. Изменения в журнале с/ф описанные в п.1 нужны в обязательном порядке - иначе
формирование журналов с добавленным параметром не возможно, т.к. нарушается
принцип фиксации данных на дату отчетности.
Как измененно :
Журнал, разработан новый фильтр "по дате записей
регистрации", который используется в случае вычисления сумм СФ посредника по
записям регистрации.
Новый фильтр выбирается при настройке "СФ посредника с несобственными
позициями спецификации (и ручная регистрация)" со значениями:
- регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным
позициям
- регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
При печати доп. листа книги покупок нет анализа атрибута "Головная организация"Описание :
Книга покупокЧто измененно :
При печати доплиста книги покупок в графе 9 "Наименование продавца" выходит фактическая организация СФ. Не смотря на то что у нее заполнен атрибут "Головная организация".
Настройка "Налоги, документы для учета НДС / Налоги, документы для учета НДС / Печать / КПП при печати СФ = грузополучателя/грузоотправителя". Однако если ее и поменять на "в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах", то изменений нет.
Ошибка обнаружилась после установки обновлений за период с ноября по март.
До обновлений выходила головная организация.
Как измененно :
Если у организации задана головная через внешние атрибуты, то при печати книг выводится наименование и ИНН головной организации, КПП - исходной, не головной.
В заголовке книге все данные указываются по головной организации, если она есть у собственной организации.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
Округление сумм в FRОписание :
РСВ 2017 (FR-отчёт)Что измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017.
В строке 030 Подраздела 1.1. суммы не округляются в FR отчете.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017.
Доработано округление сумм в отчете FastReport.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
Строка 090 в Разделе 1 Приложение 2Описание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
В строке 090 графа 4 (Всего) не должна приравниваться к графе 10 (3 месяц), т.к. строка 090 должна заполняться не по сальдо, а по формуле:
Если оборот по кредиту > оборота по дебету, то оборот по кредиту - оборот по дебету (это признак 1), иначе оборот по дебету - оборот по кредиту (это признак 2).
И Заказчик считает, что графа 4 (Всего) должна заполняться следующим образом: если сумма по месяцам с признаком 1 больше суммы по месяцам с признаков 2, то в графе 4 отражать разницу признак 1 - признак 2. если же наоборот, то разницу признак 2 - признак 1.
Как измененно :
Сделано формирование строка 90 раздела 1 приложения 2 следующим образом - 90 = 60 - 70 + 80. Соответствующая ПАТ-формула удалена.
В приложении 1 поменялось следующее:
- при вводе значений в строку 111 очищается строка 121 и наоборот, также соответственно работают строки 112 и 122, 113 и 123;
- строки 110 и 120 рассчитываются автоматически, заполняется большее из значений, второе число заменяется нулем;
- строка 110 = 111 + 112 + 113 - 121 - 122 -123;
- строка 120 = 121 + 122 + 123 - 111 - 112 - 113.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
В РСВ 2017 все поля должны заполняться слева направоОписание :
РСВ 2017 (FR-отчёт)Что измененно :
В РСВ 2017 все поля должны заполняться слева направо.
Как измененно :
Утвержденная отчетность - РСВ 2017 - исправлено заполнение полей в отчете FastReport: все поля заполняются слева направо.
2017-04-28 12:07:00
Краткое описание :
В печатной форме РСВ 2017 в строке 090 перепутаны графыОписание :
РСВ 2017 (FR-отчёт)Что измененно :
В печатной форме РСВ 2017 в строке 090 перепутаны графы.
Как измененно :
Утвержденная отчетность - РСВ 2017 - исправлено заполнение строки 90 Раздела 1 Приложения 2 в шаблоне отчета FastReprt.
2017-04-28 12:06:59
Краткое описание :
Подбор сводной ЭСЧФ по нескольким документам в ГалактикеОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Поставщик услуг выставил нам на портал 2 отдельные ЭСЧФ на
воду, электроэнергию.
На самом же деле бумажный акт у нас один на две эти услуги и создавали в
Галактике как один акт.
Поставщик объясняет это тем, что он перевыставляет эти услуги, которые они сами
получают, и делают это ручками на портале, утверждают, что только так можно
сделать на портале. Проверить это утверждение не могу.
Соответственно есть предложение: сделать отдельный режим, по которому пометив
несколько ЭСЧФ в интерфейсе Импорт, можно было их суммарно подобрать на один
документ, подписать, и сформировать в Галактике сводную ЭСЧФ по этому документу.
Как измененно :
Общее описание алгоритма.
Импорт ЭСЧФ, выбирается по Insert'у несколько ЭСЧФ, локальное меню
"Создать счета-фактуры и привязать к одному сопрдоку", выбирается сопрдок и к
нему привязываются выбранные СФ, если они проходят необходимые проверки.
Выбор сопрдока и проверки производятся в соответствии с настройками из
"поиска первичных документов".
Первичный документ должен быть "Приходные накладные" или "Акты на прием
услуг" и не привязан ни к одному ЭСЧФ в списке импорта.
Соответствие между спецификацией выбранного сопрдока и импортируемыми
ЭСЧФ ищется автоматически, также по настройкам из "поиска первичных документов":
- сумма - по общей сумме спецификации
- сумма НДС - по НДС спецификации
- спецификация - по количеству, НДС и общей сумме.
Во всех 3-х способах используется погрешность.
Если ни одна вышеперечисленных настроек не задана, то поиск идет только
по наименованию товара/услуги.
В ЭСЧФ позиции спецификации переносятся из сопрдока, если найдено
соответствие.
Т.е. одну позицию спецификации сопроводительного документа нельзя
разделить на несколько и привязать к ней несколько ЭСЧФ.
Важно: операция создания нескольких ЭСЧФ к одному сопрдоку проводится
только один раз. Удалять привязанные ЭСЧФ или привязывать новые нельзя. Т.е.
пользователь ждет, когда к сопрдоку с портала будут скачаны все ЭСЧФ, а потом
все привязывает за один раз.
Замечания.
При привязке нескольких СФ, в интерфейсе редактирования СФ, поле К
документу после информации о сопрдоке есть примечание "(несколько ЭСЧФ
привязано)", для информации. В спецификации локальное меню Накладные не
выбирается.
В интерфейсе редактирования сопрдока, поле Документ для учета НДС,
можно по F4 посмотреть список всех ЭСЧФ.