2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
В накладных на приход ГП при удалении позиции спецификации необходимо удалять и партиюОписание :
Накладная на приход Готовой продукцииЧто измененно :
Есть возможность автоматического удаления партии по настройке "Логистика - Партионный учет - Удаление уникальной партии при удалении позиции приходной накладной".
Клиент просит реализовать такую же возможность для накладной на приход готовой продукции, Причём бывает два варианта:
1) удаляют позицию накладной. Должна быть удалена из каталога и партия, привязанная к этой позиции;
2) отрывают (Del) партию от позиции накладной. Эта партия тоже должна быть удалена из каталога партий.
Как измененно :
Добавлены настройки
"Настройки Галактики \ Производство и планирование \ Управление производственной логистикой \ Накладная на приход ГП \ Удаление уникальной партии при удалении позиции накладной"
"Настройки Галактики \ Производство и планирование \ Управление производственной логистикой \ Межцеховая накладная \ Удаление уникальной партии при удалении позиции накладной"
значения по умолчанию - "нет".
Если выбрано да, то при удалении позиции накладной удаляется и партия из каталога.
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Заменить в прикладных компонентах зависимость от
FReport2.dll и FReport3.dll на зависимость от FReport.dll.Описание :
?Что измененно :
Поскольку, начиная с обновления Атлантиса 5.5.30 библиотека
FastReport стала называться FReport.dll,
предлагается заменить в прикладных компонентах F_PAT.res, Galnet.dll,
L_DOGOVOR.res, Z_STAFFORDERS.res
зависимость от FReport2.dll и FReport3.dll на зависимость от FReport.dll.
Иллюстрацию зависимостей на текущий момент см. во вложении.
Как измененно :
Требования в компонентах изменены
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Диадок. При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формировать сопрдок с префиксом KDОписание :
Работа с Контур.ДиадокЧто измененно :
Диадок. При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формировать сопрдок с префиксом KD. Сейчас при создании сопрдока префикс KD не добавляется.
Как измененно :
При импорте КСЧФДИС (Корректировочный УПД с функцией СЧФДОП) формируется сопрдок с префиксом KD
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
В удержаниях появляются лишние записи НДФЛ, которые потенциально могут привести к некорректному формированию налоговой отчетностиОписание :
Расчет подоходного налогаЧто измененно :
В удержаниях появляются лишние записи НДФЛ, которые потенциально могут привести к некорректному формированию налоговой отчетности. Например, была выплата в межпериод больничного на сумму 18664.1. В результатах расчета, в НДФЛ появляются две записи на сумму 18664.1 и одна на минус 18664.1.
Ситуация проявляется для больничного в рамках одного месяца и связана с тем, что в реестре по больничным суммы за счет предприятия и ФСС имею одинаковые даты начала и окончания.
Также имеет значение то, что в классификаторе видов оплат для видов оплаты больничного установлены настройки "по месяцу, в котором выплачен" и дата выплаты принадлежит месяцу, за который начислена сумма.
Как измененно :
Исправлена ошибка в функции расчета заработной платы при формировании сумм НДФЛ из реестра на перечисление больничного больничного в рамках одного месяца и связана с тем, что в реестре по больничным суммы за счет предприятия и ФСС имею одинаковые даты начала и окончания.
Также имеет значение то, что в классификаторе видов оплат для видов оплаты больничного установлены настройки "по месяцу, в котором выплачен" и дата выплаты принадлежит месяцу, за который начислена сумма.
Теперь и в таких случаях результаты расчета НДФЛ формируются корректно.
2018-04-05 14:52:46
Краткое описание :
6-НДФЛ. Уволенные в декабре 2017 года не попадают в фильтр. Выплаты по сроку перечисления в 1квартале 2018 года.Описание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
6-НДФЛ.
Если сотрудник уволен в 4 квартале 2017 года, но у него есть записи для раздела 2 для 1 квартала 2018 года, то он не попадает в фильтр для формирования отчета за 1 квартал 2018 года.
Как следствие, эти записи не появляются в 1 квартале 2018 года.
Сотрудник уволен в декабре 2017 года
В декабре у него есть выплата больничных, у которых срок выплаты 09.01.2018, т.е. принадлежит первому кварталу 2018 года в разделе 2.
Формируем 6-НДФЛ за год 2017 с галкой "показывать в разделе 2 с нарастающим итогом" и видим строчки, которые должны принадлежать 1 кварталу 2018 года.
Пытаемся сформировать отчет за 1 квартал 2018 года и не видим наш табельный номер.
Проблему можно решить вручную, если добавить фиктивную нулевую запись по НДФЛ в 1 квартале 2018 года.
Как измененно :
Галактика ERP - Персонал - ЗП - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ.
Для попадания сотрудника в фильтр, и соответственно в отчет 6-НДФЛ, доработан фильтр по цехам отнесения затрат.
Если сотрудник есть в фильтре, отчет формируется корректно.
Примечание по доработке фильтра по сотрудникам.
Разработана возможность задавать период при работе фильтра по лицевым счетам в обычном режиме.
Фильтр в данном режиме эмулирует работу с настройками (т.е. как будто, но на самом деле настройки не влияют на результат)
- выключена настройка ".... \ Выбор работников \ Показывать лицевые счета в подразделении на конец месяца" (UP.ZAR.DEPACCESS.SHOWINLASTDEP)
- включена настройка ".... \ Выбор работников \ Показывать лицевые счета в подразделениях переходов" (UP.ZAR.DEPACCESS.SHOWCHANGED)
- выключена настройка ".... \ Выбор работников \ ..обрабатывать только постоянные переходы" (UP.ZAR.DEPACCESS.PERMANENTCHANGESONLY)
В список лицевых счетов попадают лицевые счета в разрезе выбранных подразделений как за текущий период, так и за переданный период на основании переходов в межпериод.
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Расчет зарплаты - разбивать удержание 181 и прочие выплаты межпериода по видам оплатОписание :
Расчет удержаний (6-НДФЛ)Что измененно :
Необходимо разбивать удержание 181 и прочие выплаты межпериода через кассу по видам оплат (если в КВУ указан соответствующий признак).
Отсутствие такой разбивки может привести в дальнейшем к неправильному определению даты выплаты дохода для НДФЛ и, соответственно, к ошибкам в 6-НДФЛ.
Как измененно :
Для России доработана функция формирования результатов расчета заработной платы на основе платежных ведомостей межпериода для следующих значений:
"по подразделениям, аналитике и параметру входящих оплат" и "только по видам оплат" в настройке "...\ Расчеты с персоналом \ Режимы расчетов \ Разбивать удержания"
и "да" в настройке "...\ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Учет межпериода при расчете зарплаты \ Учет выплат по платежным ведомостям".
Теперь суммы из платежных ведомостей с префиксами'0$V', '0$O' и '0$В' отражаются с теми видами оплат, которые указываются в окне Платежная ведомость => Учетные суммы операций.
Если указанные настройки не установлены или установлена только одна из них, записи в результатах расчета должны формироваться по-прежнему.
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
пересчет цен в нде- накладная на приходОписание :
Накладная на приход Готовой продукцииЧто измененно :
В накладной на приход готовой продукции клиент указывал валюту ( например доллар ) и дату цен. Вносили спецификацию, проставляли сумму в валюте и программа тут же пересчитывала в нде. А теперь не считает. Только когда внесешь спецификацию, вернешься вверх и еще раз выберешь дату цен, программа спросит ---пересчитать, говоришь-да, только тогда пересчитывает
Как измененно :
Доработано.
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
УПД. Печать номера и даты СФОписание :
Формы ТТН, УПД, АктыЧто измененно :
УПД. Печать номера и даты СФ
Просят сделать дополнительные настройки для печати строки (1) универсального передаточного документа.
1) Формат даты счета-фактуры печатать так - 18 июля 2017. (во всех образцах заполнения УПД, найденных в интернете заполнено именно так), а не через слеш как сейчас.
2) Сделать настройку при печати, как в счет-фактуре - "Убрать лидирующие нули в номере", иначе получается расхождение в нумерации, при использовании и УПД, и счетов-фактур.
Как измененно :
Формат даты счета-фактуры для УПД аналогичен
формату даты для счета-фактуры.
Добавлена настройка как для СФ - "Настройки
Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные
документы \ Печать \ Универсальный передаточный
документ \ Печатать начальные нули в номерах
документов".
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Ошибка в строке 1б корректировочного УПДОписание :
Печатные формы ТТН, УПД, АктыЧто измененно :
Ошибка в строке 1б корректировочного УПД
При печати сводного корректировочного документа в формате УПД в поле "к счету-фактуре (счетам-фактурам)" печатается номер и дата текущего корректировочного документа. Требуется вывести номера и даты исходных документов.
Как измененно :
Выводятся номера и даты счет-фактур для сводного
корректировочного документа в формате УПД.
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Потеря приемственности. Хвост 0,00000000001 при расчете стоимости в сопроводительных документахОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Вводим в накладную позицию спецификации: количество 238.6, цена 0.24, а стоимость рассчиталась с хвостом = 57.2600000000001.
Как измененно :
Добавлено округление при выводе на экран стоимости позиции СД
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Пересчитывать суммы внешних атрибутов в сводном документеОписание :
Сводные сопроводительные документы на закупкуЧто измененно :
В некоторых сводных накладных сумма шапки не совпадает с суммой
по спецификации.
Как измененно :
При расчете общих сумм сводного сопроводительного документа
отключена проверка на возможность модификации.
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Ордера дооценки по актуОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Ордера дооценки по акту
Нужна возможность уменьшить количество дооценочных ордеров до количества подвязанных накладных к акту. То есть если в акте несколько услуг (транспортировка, страхование и т.д.), то дооценочных ордеров формируется столько, сколько услуг в акте, причем на каждую накладную.
Например, есть 3 накладных (и соответственно 3 ордера) и 1 акт на услуги. В акте на услуги 2 позиции спецификации. К акту на услуги привязаны 3 этих накладных. Создаем ордера дооценки по акту - создается 6 ордеров дооценки, хотя ожидалось 3 ордера на каждый ордер накладной. Получается система создает ордер на каждую позицию акта
Клиент хочет видеть дооценку по всем услугам сразу в одном ордере на каждую накладную.
Как измененно :
По одной Накладной, которая привязана к Акту формируется один ордер на один разрез Склад-МОЛ
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Возможность привязки актов с различными контрагентамиОписание :
Сводные сопроводительные документы на отпускЧто измененно :
Нужна возможность привязки актов с различными контрагентами к
одному сводному сопроводительному документу.
Возможность включать по пользовательской настройке
Как измененно :
Добавлена настройка " Настройки
Галактики\Логистика\Документы\Сопроводительные документы\Формирование
документов\Формировать сводный сопроводительный документ по нескольким
контрагентам - (по умолчанию нет)".
Если данная настройка установлена в значение "да", то в интерфейсе выбора
первичных документов есть возможность выбрать документы разных контрагентов для
добавления их в сводный сопроводительный документ.
2018-04-05 14:52:46
Краткое описание :
9.1.УПЛ.Список сырья НГП (МЦН), выбор услуги.Описание :
Накладная на приход Готовой продукцииЧто измененно :
Если настрока "В спецификации распределения сырья по накладной по вызывать" имеет значение "текущее наличие",
то блокируется возможность выбора Услуги.
Описание см. вложенный файл.
Как измененно :
При установленной опции "текущее наличие" услуги выбираются из справочника услуг.
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Выбор подписантов из сторонних сотрудниковОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Выбор подписантов из сторонних сотрудников
Кладовщики и члены комиссий зачастую числятся на одном предприятии, а ведут склады или числятся в комиссиях на других. При печате например накладных на внутр. перемещение приходится в картотеку сотрудников добавлять "левые карточки" сотрудников, которые вовсе не работают на данном предприятии, что затрудняет работу.
В связи с этим, необходима доработке функционала по ручному добавлению сотрудников (не состоящих в штате) в различные комиссии , а также в поля затребовал, разрешил , отпустил. Это касается всех типов накладных , актов. Такое решение есть в модуле касса, при печате кассового ордера доступен выбор сторонних сотрудников, в данный справочник можно добавлять необходимые данные и пользоваться ими.
Как измененно :
Добавлен однократный вызов конвертера после установки обновления для переноса комиссий из складского учета в форму подписантов.
В формах для настройки печати в складском учете были подключены интерфейсы выбора подписантов для комиссий для следующих случаев:
- М-7;
- ОС-14;
- Торг-5;
- акты на списание МЦ;
- акты на пересортицу;
- акты на перемещение между объектами;
- акты об излишках;
- акты о недостачах.
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Признак ведения серийных номеров в интерфейсе накладнойОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
В данный момент сравнение количества введенных серийных номеров и количества из спецификации осуществляется по полю SpSopr.Kol. Нужно сравнивать с полем SpSopr.KolFact
Как проявляется:
Пользователь сформировал ДО с количеством МЦ 10.По этой ДО формирует приходную накладную и в сформированной накладной в спецификации меняет количество МЦ на 5.
Далее вводит 5 серийных номеров. В столбце "УЧ С" значение отображается красным цветом, хотя количество введенных серийных номеров равно 5 и количество в спецификации тоже равно 5
Как измененно :
Исправлено
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Адрес получателя в печатной форме не соответствует настройкеОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
При установленной настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Акт на оказание услуг \ В печатных формах выводить адрес контрагента" - "прочее" все равно берется почтовый адрес
Как измененно :
Поправлен вывод адреса при настройке "Настройки
Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \
Акт на оказание услуг \ В печатных формах выводить
адрес контрагента".
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Запрет формирования расходных ордеров при наличии партии с просроченным сроком годностиОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля УПЛ, научитеЧто измененно :
Запрет формирования расходных ордеров при наличии партии с просроченным сроком годности
Для предотвращения отпуска МЦ в производство, цеха с просроченным сроком годности у клиента возникла острая необходимость запретить формирование расходных ордеров при наличии партии с просроченным сроком годности в документах Управления производственной логистики, где формируются расходные ордера. Например, Накладная на отпуск в производство, Накладная на приход готовой продукции, Акт на списание из производства, Межцеховая накладная, Накладная на внутреннее перемещение:
Настройка нужна пользовательская. Если срок годности не указан, то считать, что он неограничен, т.е. позволять списывать такие МЦ.
Как измененно :
Добавлена настройка 'Разрешать списание партий с истекшим сроком годности'.
Значение по умолчанию - "да".
2018-04-05 14:52:46
Краткое описание :
Ввести пользовательскую настройку "В спецификации распределения сырья по накладной по вызывать услуги"Описание :
Накладная на приход Готовой продукцииЧто измененно :
Ввести пользовательскую настройку "В спецификации распределения сырья по накладной по вызывать услуги"
По инциденту 1.333556
Имеем пользовательскую настройку "В спецификации распределения сырья по накладной по вызывать" со значениями "Текущие остатки", "Каталог МЦ", "Текущее наличие". При любом значении данной настройки при использовании услуг в распределении сырья по позиции НПГ и других накладных нет возможности выбрать услугу из каталога услуг. При некоторых значениях логистических настроек появляется возможность выбрать услугу из прайс-листа.
Необходимо упорядочить процесс выбора услуг в распределении сырья и отвязаться от настроек логистики. Для этого предлагаю ввести новую настройку "В спецификации распределения сырья по накладной по вызывать услуги", в название которой введено слово "услуга", чтобы отличить ее от уже имеющейся настройки. Значения настройки: каталог услуг, Прайс-лист. Возможно, потребуется еще одно значение, чтобы различать текущий прайс-лист и необходимость выбора прайс-листа.
Как измененно :
Добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Производство и планирование \ Управление производственной логистикой \ В спецификации распределения сырья по накладной по для услуг вызывать"
Значение по умолчанию - "каталог услуг".
2018-04-05 14:52:46
Краткое описание :
Добавление позиций по F7 без указания ПодразделенийОписание :
Накладная на приход Готовой продукцииЧто измененно :
После установки обновлений пропала возможность добавлять позиции в накладную по F7 без указания Подразделения.
Т.е. теперь если не указывать Подразделение и нажимать F7 происходит не добавление новой позиции, а замещение последней записи.
Клиент в данной накладной заполняет только перечень продукции и распределяет сырье. После эти данные экспортируются в excel. Оприходование он не делает.
Как измененно :
Доработано.
2018-04-05 14:52:46
Краткое описание :
При изменении даты документа не корректируется поле dsopr в спецификацииОписание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
При изменении даты в накладной на отпуск в производство не корректируется поле spsopr.dsopr в спецификации, а должно бы.
Как измененно :
Доработано.
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Разделы 4 и 5 разделы печатной формы Приложение4 не соответствуют образцуОписание :
Формы ТТН, УПД, АктыЧто измененно :
Разделы 4 и 5 разделы печатной формы Приложение4 не соответствуют законодательному образцу.
Как измененно :
Разделы 4 и 5 разделы печатной формы Приложение4
поправлены согласно законодательного образца.
2018-04-05 14:52:46
Краткое описание :
9.1.УПЛ. Закрытие Акта оказания услуг.Описание :
Акт на оказание услугЧто измененно :
После списанияя сырья в Акте оказания услуг не появляется признак закрытия акта.
Описание см. вложенный файл.
Как измененно :
Исправлено.
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Удержание в пенсионный фонд.(льгота по матпомощи) РБ.Описание :
Расчет обязательных взносов (удержаний)Что измененно :
РБ. Удержание в пенсионный фонд.(льгота по матпомощи)
Настройка на БД не соответствует текущему законодательству, но при расчете 175 удержания облагаемая база увеличивается в случае настройки классификатора льгот по матпомощи.
Как измененно :
Исправлен расчёт удержаний в пенсионный фонд для случая ввода данных в классификатор льгот по матпомощи.
Облагаемая база для удержаний формируется корректно, завышения не происходит.
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Результаты расчета.Минусовые суммы .Рб.С аванса перечислен подоходный налог.Описание :
Расчет подоходного налогаЧто измененно :
Результаты расчета. Минусовые суммы .Рб.С аванса перечислен подоходный налог.
Установлено значение "учитывать все расчеты межпериода" в настройке "...\ Налог на доходы \ НДФЛ межпериода \ НДФЛ межпериода при окончательном расчете"
Как измененно :
Доработана функция формирования результатов расчета НДФЛ при значении "учитывать все расчеты межпериода" в настройке "...\ Налог на доходы \ НДФЛ межпериода \ НДФЛ межпериода при окончательном расчете".
Теперь облагаемые суммы записываются только для России.
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Автоматическое заполнение подразделения(склада) при выборе МОЛОписание :
Акт передачи оборудования в монтажЧто измененно :
В данный момент при выборе МОЛ в актах передачи оборудования в монтаж поле "Склад" остается пустым.
Как измененно :
Реализовано заполнение поля "Склад" при выборе "МОЛ" в соответствии с настройкой:
Логистика/Складской учет/При выборе МОЛ заменять склад
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
ТОРГ-12 по лому без привязки к СФОписание :
Формы ТТН, УПД, АктыЧто измененно :
ТОРГ-12 по лому без привязки к СФ
Сейчас, при печати ТОРГ-12 по реазизации лома выводится запись "НДС исчисляется налоговым агентом" только, если накладная связана с СФ типа "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА" (Код 7265)..."
Однако согласно п. 3 ст. 168 НК РФ: "3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных".
Т.е. сейчас накладная по форме ТОРГ-12 формируется верно (с полем НДС исчисляется налоговым агентом), если привязать СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА", но если необходимо сформировать накладную по форме ТОРГ-12 без СФ (согласно ст.168 п.3), то накладная по реализации лома формируется НЕ ВЕРНО (БЕЗ ПОЛЯ "НДС НАЧИСЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ").
Необходимо в форме ТОРГ-12 по Накладным на реализацию лома выводить запись "НДС исчисляется налоговым агентом", без привязки СФ с типом "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА".
Предлагаю, если СФ не привязан к накладной, то учитывать Форму расчета, указанную в настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома".
Как измененно :
Учитывается настройка "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия,
Молдова, Узбекистан \ Форма расчета накладной и ДО при
реализации сырых шкур и лома", если к накладной не
привязана счет-фактура. Реализовано для Торг-12 и
универсального передаточного документа.
2018-04-05 14:52:45
Краткое описание :
Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации документаОписание :
Акт передачи оборудования в монтажЧто измененно :
Необходимо распространить действие настройки
"Логистика-> Документы-> Учет серийных номеров-> Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных = Да"
на следующие виды документов модуля УКС:
- Акт передачи оборудования в монтаж
Как измененно :
Распространено действие настройки
"Логистика-> Документы-> Учет серийных номеров-> Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных = Да"
на следующие виды документов модуля УКС:
- Акт передачи оборудования в монтаж
- Акт передачи материалов на строительство
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Ошибки при печати приказов на командировкиОписание :
КомандировкиЧто измененно :
Интерфейс приказов позволяет выбор разных мест назначения
для каждой строки спецификации приказа.
Печать же приказов формирует форму с местом назначения из последней строки
спецификации.
Необходимо:
устранить ошибку
добавить сортировку по месту назначения
Как измененно :
Исправлен вывод места назначения при печати отчета "Приказ на
командировку".
Для этого отчета добавлена сортировка по месту назначения.
Реализована форма "Приказ на командировку РБ, групповой" для FR.
Форма имеет шапку отчета аналогичную форме "Приказ на командировку РБ".
Водится информация о командировках всех сотрудников в приказе.
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Корректная работа прикладных ресурсов собранных на
Атлантисе 5.5.30.0Описание :
?Что измененно :
Корректная работа прикладных ресурсов собранных на
Атлантисе 5.5.30.0.
Необходимо добавить в Galnet.dll требование
обновлений Атлантиса 5.5.30.0 для упрощения обеспечения
корректной работы прикладных ресурсов собранных на
данной версии Атлантиса.
Прикладные обновлений собранные на данной версии
Атлантиса в разделе "Требования системных обновлений
зависящих от инструмента сборки" будут требовать
ресурсов Атлантиса посредством требования Galnet.dll.
Следует указать требование следующих обновлений:
ATLCORE__DLL_55300
ATLEXEC_EXE_55300
AtlDll_DLL_55300
aSQL_EXE_55300
BASE_DLL_55300
LOTDLL__DLL_55300
STREAMS__DLL_55300
FReport_DLL_55300
Как измененно :
В GalNet.dll добавлены требования следующих обновлений:
ATLCORE__DLL_55300
ATLEXEC_EXE_55300
AtlDll_DLL_55300
aSQL_EXE_55300
BASE_DLL_55300
LOTDLL__DLL_55300
STREAMS__DLL_55300
FReport_DLL_55300
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Не корректное формирование удержаний в результатах расчёта если в прошлом периоде был рассчитан и выплачен больничныйОписание :
Учет реестров и платежных ведомостей при расчете заработной платыЧто измененно :
Больничный был рассчитан 01 марта 2018, когда расчетный период был ещё февраль. При формировании реестров нет возможности выбора с каким кодом вида оплат формиру ется реестр, поэтому в реестр система сама записала код ВО 6102 (3 дня больн. листа ТЕКУЩИЙ. месяц). Перешли на март. При расчете зарплаты у сотрудника в начислении естественно получаем код 6101 (3 дня больн.листа ПРОШЛЫЙ месяц), а вот в удержаниях получается две записи на перечисление:
1. По ВО 6102 - полная сумма к перечислению больничного за вычетом НДФЛ.
2. По ВО 6101 - сумма 215,03 - остаток начислений, которые система не смогла разнести по другим ВО (приоритет ВО 6101 самый низкий).
В результате реестры текущего периода разбиваются некорректно.
Реестр переформировать невозможно т.к. он уже оплачен до перехода на новый расчётный период.
Как измененно :
Для России доработана функция формирования сумм из реестров на перечисление в банк пособий по нетрудоспособности.
Теперь добавлена дополнительная проверка на сравнение вида оплаты в реестре с видом оплаты в классификаторе пособий.
Если код вида оплаты в реестре не совпадает с кодом для обозначения вида оплаты в классификаторе, происходит замена кодов в результатах расчета зарплаты.
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Электронная выгрузка СФ, УПД при продаже лома и шкурОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Электронная выгрузка СФ, УПД при продаже лома и шкур
Необходимо реализовать формы при выгрузке в электронном виде (через ДИАДОК): СФ(СЧФ), Накл(ДОП), УПД(СЧФДОП)
Как измененно :
Доработана выгрузка УПД при продаже сырых шкур и лома.
При выгрузке с функцией СЧФ или СЧФДОП (КСЧФ/КСЧФДИС) производится проверка на тип СФ НДС НА, при выгрузке ДОП/ДИС - проверка на форму расчета - должна быть, как в настройке "Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома". Для таких документов в <НалСт> (<НалСтДо>, <НалСтПосле>) указывается - "НДС исчисляется налоговым агентом", в <СумНал> (<СумНалДо>, <СумНалПосле>) и <СтТовУчНал> указывается - "0".
Импорт в Диадок в рамках этой проблемы не дорабатывался.
2018-04-05 14:52:44
Краткое описание :
Обеспечить заполнение поля "Центр ответственности" в платежных порученияхОписание :
Платежные порученияЧто измененно :
Модуль "Заработная плата" - Операции - Формирование проводок - Платежные поручения
При формировании платежных поручений обеспечить заполнение поля "Центр ответственности"
значением из системной настройки Центр ответственности по умолчанию .
Как измененно :
Заработная плата - Операции - Формирование проводок - Платежные поручения
При формировании платежных поручений, происходит заполнение параметра "Центр ответственности" значением из настройки "Центр ответственности по умолчанию", в случае её незаполненности из настройки "Общий центр ответственности по умолчанию".
2018-04-05 14:52:46
Краткое описание :
быстродействие функции "Установка цен из прайс-листа" в межцеховых накладныхОписание :
Межцеховая накладнаяЧто измененно :
Необходимо повысить быстродействие работы функции локального меню "Установка цен из прайс-листа" в документе "Межцеховая накладная".
Предложение по сокращению времени на выполнение замен нулевых цен в межцеховых накладных заключается в том, что для изменения цен в межцеховых накладных используется алгоритм установки цен из прайс-листа, который проставляет цены в позициях, предварительно отменив сформированные ордера, и формирует их заново. Из-за этого и возникают большие временные затраты.
Предлагаем выполнить доработку по данному алгоритму:
1. Определять, в каких накладных необходимо заменить цены, исходя из условия: если цена из прайс-листа отличается от цены в накладной, то производить замену цены в накладной и в сформированном ордере, иначе, если цены из прайс-листа и накладной одинаковые, то пропускать этот документ.
2. Замену цены в накладной из прайс-листа осуществлять без отмены ордеров, при этом цены должны изменяться и в накладных, и в ордерах.
В настоящее время на проведение этой операции у клиента уходит порядка 3 часов. При этом другие пользователи в этот момент работать не могут, чтобы никаких ошибок не возникало.
Как измененно :
1)Если в накладной все цены соответствуют прайс-листу, то они не обновляются и ордера по такой накладной не пересоздаются.
2)Пункт 2 по согласованию с автором проблемы не реализовывался.