Информация о файле обновления Галактика L_DOGOVOR_RES_8101590.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_DOGOVOR_RES_8101590.TXT
ОбновлениеL_DOGOVOR_RES_8101590
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентL_DOGOVOR
ТипRES
Версия8.10.159.0
Дата2015-04-03 15:58:33
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.141384NEWДоработка функционала "Расшифровка выставленных Требований"Управление договорамиРабота с банковской гарантией
Сейчас в отчет "Расшифровка выставленных Требований" данные попадают по условию: "В отчет попадают БГ с пустой датой окончания и с датой окончания большей даты отчета. Из отчета исключаются БГ в статусе "закрытый"" У клиента есть некоторые руководители, которым требуется информация по всем БГ, даже по закрытым. Клиент просит сделать настройку печати данного отчета, где можно выбрать печатать закрытые БГ до определенной даты или нет.Реализован стандартный механизм хранения параметров для отчета. Параметры включают возможность получения действующих банковских гарантий на последнее число текущего месяца (как было до этого), либо на конкретную дату. При этом дополнительная фильтрация недоступна. Дополнительные фильтры по: -дате выдачи -дате окончания -статусу # ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Вызов в главном меню изменился с интерфейса BG_RasTreb на BG_RasTrebSetup
102.141639NEWштрихкод БГ для ЭХДКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
штрихкод БГ для ЭХД. сейчас нельзя сгенерировать штрихкод для БГ в случае, когда ее можно редактировать. и наоборот когда ее нельзя редактировать штрихкод можно сгенерировать.Исправлено
102.141787NEWПри установленном фильтре по контрагенту в уточняющее соглашение переносится банк по умолчаниюУправление договорамиВвод договора
Если установлен фильтр по организации, то при создании соглашения по договору банк берется по умолчанию, а не из договора.Исправлено
102.1405398.10.158.0Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 735Расчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Доработать пакетное формирование отчетов агента. Необходимо формировать отчет агента (акт на оказание услуг) и акты на агентское вознаграждение и с/ф по ним. Созданные с/ф должны быть связаны между собой по аналогии с введенными ранее новыми типами с/ф (Счет-фактура посредника и Счет-фактура заказчика). Счета-фактуры не регистрируются, только печатаются в журнале учета полученных и выставленных СФ с заполняемыми колонками сведений о посреднической деятельности Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 735Счетам-фактурам (по отчетам агента), созданным функцией "Пакетное формирование отчетов агента" присваивается тип "Счет-фактура заказчика", и создается связь со счет-фактурой посредника из документа (акта на получение услуг), на основе которого сформирован отчет агента. Связь создается только при значении настройки "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Способ ведения посреднической деятельности" - Один СФ посредника - несколько СФ заказчика Тип СФ по агентскому вознаграждению не меняется и связь не создается
102.1406668.10.157.0выбор статусаУправление договорамиИнтерфейс выбора договора
В результате доработки 102.129375 (предположительно) наблюдается ситуация с потерей функциональности, которая заключается в том, что не сохраняется фильтр, и нужно каждый раз выбирать статус исполняемый (см. файл). Данный вопрос очень актуален для клиента - необходимо оперативное решение (например, в виде спец. ресурса).Сохранение фильтра в DSK
102.1380578.10.156.0Требуется в БГ добавить фильтр по Дескриптору и ЦОУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Требуется в БГ добавить фильтр по Дескриптору и ЦО.Добавлены фильтры по дескриптору и ЦО. Внимание. Фильтр по ЦО работает медленно, поэтому рекомендуется его использовать вместе с другими ограничениями.
102.1386418.10.156.0Доработать возможность формирования отчета без протоколаУправление договорамиУведомление о контролируемых сделках
Доработать возможность формирования отчета xml-файла без протокола (установленных галочек).Договоры Отчеты Уведомление о контролируемых сделках Дали возможность формирования xml-файла, если не установлены галочки протоколирования.
102.1374448.10.153.2При создании БГ копированием остается ссылка на родительскую БГУправление договорамиРабота с банковской гарантией
При создании БГ копированием остается ссылка на родительскую БГ, которая подтягивается при формировании проводок в аналитику по новой БГ.Исправлено
102.1366078.10.152.0Доработать идентификатор BG для получения старых и новых значений аналитики из операции изменения банковской гарантииХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Доработать идентификатор BG для получения старых и новых значений аналитики из операции изменения банковской гарантииДоработано. Описание в информации идентификатора.
102.1366368.10.152.0В отчет должны попадать действующие БГ на указанную датуУправление договорамиРабота с банковской гарантией
В отчет должны попадать действующие БГ на указанную датуВ отчет попадают БГ с пустой датой окончания и с датой окончания большей даты отчета. Из отчета исключаются БГ в статусе "закрытый"
102.1366398.10.152.0Разрешать редактирование БГ с исполняемом статусеУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Разрешать редактирование БГ с исполняемом статусеРедактирование БГ запрещено только в закрытом статусе (кроме других условий)
102.1363478.10.151.0Необходимо запретить пакетно менять статус уточняющего соглашения, если в настройках запрещенного его менятьУправление договорамиВвод договора
Если в настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Разрешать изменение статуса документов Соглашения" установлено значение "нет", то в уточняющем соглашении статус не меняется, согласно настройке, но если в списке договоров стать на уточняющее соглашение и запустить локальную функцию "Пакетное изменение статусов уточняющих соглашений", то тогда статус меняется, а это неправильно. Тоже самое касается и функции "Пакетное изменение статусов договоров" в меню "Операции"."Настройки Галактики Логистика Документы Разрешать изменение статуса документов Договоры" "Настройки Галактики Логистика Документы Разрешать изменение статуса документов Соглашения" Если запрещено изменение статуса договоров, то вход в интерфейс блокируется. Если запрещено изменение статуса соглашений, то блокируется установка параметра изменения статусов соглашений.
102.1364748.10.151.0Не нужен фильтр по типам операций по БГ при разноске ТХО.Управление договорамиРабота с банковской гарантией
Не нужно накладывать фильтр по типам операций по банковской гарантии при разноске ТХО.Убран фильтр по типам операций в ТХО
102.1350798.10.150.0Требуется добавить поле "Порядковый номер" в банковской гарантииУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Требуется добавить поле "Порядковый номер" в интерфейсе "банковской гарантии". Требование к полю---должно работать автоформирование номера с возможностью ручной корректировкизаполнения. Так же по данному полю должен работать контекстный поиск. Почему не используют общий номер БГ? Ответ----В общий номер вносят буквенно-цифровое значение, за частую оно велико и мало читабельно, но так требуется по организации работы с БГ. Еще каждой БГ присваивают "Порядковый номер" на момент его получения(Бумажный документ), этот номер используется в реестрах БГ, которые передаются в Москву.Добавлено поле N п/п. Формируется на основе специальной таблицы. Можно редактировать. На уникальность не проверяется. Отсутствует быстрый поиск по полю - только по Ctrl+F.
102.1351068.10.150.0Копирование документа БГУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Копирование документа БГ. Прошу добавит функцию копировать/вставить CTRL+F2/CTRL+F3 документа банковская гарантия.Добавлена функция копирования БГ. При этом БГ создается без номера, оформляемым и без операций.
102.1356118.10.150.0Учет банковских гарантийУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Реализовать функциональные требования согласно ФТРеализованы функциональные требования согласно ФТ (BG_New.doc)
102.1359618.10.150.0Не работает выбор договораУправление договорамисопроводительных документов по договорам, соглашениям
Для статусов актов в каталоге поле "Контроль" установлено "нет". По договору уже имеются созданные акты. По позициям спецификаций договора поле "Остаток" не обнулен. При пакетном формировании такой договор не помечается, не смотря на то что на предупреждение отвечаем "да". И акты не формируются.Исправлена пометка договора при выдаче сообщения о созданных по договору документах
102.1351568.10.149.0Раздел 1Б стр. 080 заполнение населенного пункта.Управление договорамиУведомление о контролируемых сделках
Если погрузка производится не в городе, а населенном пункте, то эти данные не попадают в Уведомление о контролируемых сделках в раздел 1Б стр. 080.Уведомление о контролируемых сделках Добавили в отчет xls в Раздел 1Б стр. поля 080, 090 заполнение населенного пункта, если контрагент прописан юридически в населенном пункте. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: CONTRTRANS.XLT
102.1350768.10.148.0Для работы с банковскими гарантиями необходимо большее количество символов в номере. Прошу расширить до 80.Управление договорамиРабота с банковской гарантией
Для работы с банковскими гарантиями необходимо большее количество символов в номере. Прошу расширить до 80.Банковские гарантии перенесены из таблицы Iski на таблицу KatSopr. При этом для сохранения ссылок в аналитиках и ЦУ сохранена связь между записями KatSopr и Iski. Поле для номера на 8.1 - 40 символов, на 9.1 - 100.
102.1351078.10.148.0Автоматический расчет процента в БГУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Автоматический расчет процента в БГ. Требуется дать возможность в банковской гарантии автоматически заполнять поля "% гарантии". Формула для заполнения: Сумма гарантии / сумму по договору * 100. Если сумма по договору = 0, то вывести 0.Если в БГ задан договор с суммой <> 0, то при изменении суммы гарантии рассчитывается % с точностью до 4-х знаков. Если меняется % БГ, то предлагается изменить сумму гарантии. Сумма гарантии округляется по правилам округления сумм в договоре.
102.1346928.10.147.0Зависает система при попытке создать приходную/расходную накладнуюУправление снабжениемПриходные накладные
Зависает система при попытке создать приходную/расходную накладную. Висит бесконечно. Такая проблема поступала в ОТП несколько раз от разных клиентов. Выяснилось, что проблема в таблице KATNOTES. Если взять более старую табличку и подкинуть в БД, проблема исчезает. Просим проанализировать проблему на предоставленной БД и исправить .Проверка статусов (Ctrl+F2 при выборе статуса) Исправлено зависание, при наличии нескольких системных статусов (хоть это и некорректная ситуация в БД)
180.81948.10.147.0Добавить возможность разграничения доступа по статусам в банковской гарантии.Управление договорамиРабота с банковской гарантией
Добавить возможность разграничения доступа по статусам в банковской гарантии.Добавлена возможность разграничения прав доступа по статусам в банковской гарантии. Помимо этого в банковской гарантии обрабатывается настройка "Доступ к документам" и запрещено редактировать документы не в статусе "оформляемый", кроме полей "Причина возврата", "Дата возврата" и "Операция" для документа в статусе "Исполняемый".
102.1348668.10.146.2Некорректный выбор остатков при формировании позиций распоряжений на перемещение и отпуск МТР по указанному уточняющему соглашениюСкладской учетРаспоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР
Некорректный выбор остатков при формировании позиций распоряжений на перемещение и отпуск МТР по указанному уточняющему соглашению.Исправлено. В интерфейсе выбора отражаются позиции спецификации приходных накладных и актов на приемку материалов, сформированных ТОЛЬКО по данному соглашении и при НАЛИЧИИ остатка в разрезе объектов целевого учета.
101.547808.10.146.0Копирование соглашений к договоруУправление договорамиВвод договора
При копирование соглашения к договору для ПКП, входящих в соглашение, необходимо устанавливать: - дескриптор. - группу дескриптора. пользователя, который производит копирование. Сейчас они остаются такими, которые были в исходном документе. Что при ограничении прав на изменение документов по дескриптору приводит к тому, что пользователь не может их корректироватьПри копировании соглашений, значение дескриптора и группы в ПКП устаналивается в соответствии с настройкой "Настройки Галактики Общие настройки системы Наследование дескрипторов документов"
102.1324288.10.146.0Алгоритм расчета текущей задолженности по договору.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Необходимо подкорректировать алгоритм расчета текущей задолженности по договору. 1. Текущая задолженность по договору = отгрузки-оплата (информация в ДО и в накладной) 2. В расчет по остатку до максимального крелитного лимита ДО учитываем только в статусе оформляемый и исполняемый, закрытый не надо. Также необходим след. расчет алгоритма: 1 сумма отгруженных накладных 2 сумма неотгруженных накладных 3 сумма ДО без накл (исполн и оформл) 4 сумма по недогрузу (ДО исполн-создан накл по ДО) вывести суммы: А Сумма кр. Лимита (мин и макс) Б Текущаяя сумма задол (1-все платежи по договору) В Остаток до макс лимита (макс лимит-(Б+2+3+4))В расчет по остатку до максимального кредитного лимита ДО учитываются только в статусе оформляемый и исполняемый (ранее только исполняемые). Сумма сопроводительного документа учитывается при расчете остатка, если СД не связан еще с выбираемым договором/соглашением/ПКП, а также с учетом настройки Настройки ГалактикиЛогистикаРасчеты с контрагентамиНакладные в балансе расчетов
102.1339168.10.146.0Не привязываются позиции накладной к договору, выбранные из заменУправление сбытомНакладные на отпуск
При выполнении функции привязки спецификации накладной к договору не привязываются позиции, выбранные из замен. Пример во вложении.Исправлена работа алгоритма 3008 при наличии замен к позиции спецификации договора
101.546078.10.145.0Дублируются записи ТТИ по наряд-заказуУправление договорамиНаряд-заказы
Дублируются записи ТТИ по наряд-заказу После установки последних обновлений заметили, что в таблице TTNDOC с wtable=1716 2-3 раза создаются записи. Визуально в галактике это не видно. Описание во вложении.Исправлено дублирование TTNDoc в наряд-заказах
101.546298.10.145.0Закрытие банковской гарантииУправление договорамиРабота с банковской гарантией
Необходимо в банковскую гарантию добавить: 1) статусы по аналогии с остальными документами логистики в статусе "исполняемый" в БГ можно редактировать поля "дата возврата", "причина возврата" и "операция" в статусе "закрытый" документ должен быть недоступен для редактирования и в общем списке БГ подсвечиваться другим цветом (например, серым) 2) поле "причина возврата" изначально должно быть не заполнено 3) в БГ в статусе "исполняемый" поле "дата возврата" должно подсвечиваться красным цветом, если текущая дата больше даты указанной в этом полеДобавлены статусы для банковских гарантий: оформляемый, исполняемый, закрытый. В статусе "исполняемый" в БГ можно редактировать поля "дата возврата", "причина возврата" и "операция" В статусе "закрытый" документ должен быть недоступен для редактирования и в общем списке БГ выделяется серым цветом В статусе "исполняемый" поле "дата возврата" подсвечивается красным цветом, если текущая дата больше даты указанной в этом поле. Статус можно изменить всегда. Поле "причина возврата" инициализируется значением "Не указана". Добавлен признак наличия проводок по БГ в главном окне.
180.81108.10.144.0Добавить фильтр на статусы сопр. документов в уведомление по контролируемым сделкамУправление договорамиУведомление о контролируемых сделках
Просьба добавить фильтр по статусам обрабатываемых сопроводительных документов в отчете "Уведомление о контролируемых сделках".Добавлен фильтр по статусам сопроводительных документов. Фильтр по организациям и договорам сделан по параметру
101.542428.10.143.0Расширить фильтр по наряд-заказамУправление договорамиНаряд-заказы
Клиент просит в фильтр списка наряда-заказов добавить возможность фильтрации по контрагенту, дескриптору, группе дескрипторов и применимость фильтрации при запуске интерфейса для этих новых полей.В фильтр списка наряда-заказов добавлена возможность фильтрации по дескриптору и группе дескрипторов с учетом настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам".
101.543888.10.143.0Изменение нумерации НЗ при быстром поискеУправление договорамиНаряд-заказы
При открытии доступны для редактирования поля в главном окне.Исправлено
101.544468.10.143.0Отгрузка и возврат товара в одном отч. периоде. Нулевое количествоУправление договорамиУведомление о контролируемых сделках
Отгрузка и возврат товара происходят в одном месяце (1-1=0). В файле выводится Количество 0. В таком случае сделка вообще не должна попадать в отчет.Из отчета исключаются строки с нулевым количеством
180.80808.10.143.0Нулевое количество в отчете "Уведомление о контролируемых сделках"Управление договорамиУведомление о контролируемых сделках
При формировании отчета "Уведомление о контролируемых сделках" на ОАО "Первая Грузовая Компания" столкнулись со следующей проблемой: позиции сторнирующего и исправительного актов сворачиваются. При сворачивании появляются строки с нулевыми значениями количества/стоимости, на которые ругается программа для проверки корректности данных в xml-файле. Рассмотрим картину: Имеется документ-основание № 3943/ОФ-УМ от 31.03.2013 и акт № 46 от 31.03.2013 (AllActs.jpg) Происходит исправление от 19.07.2013 и создаются корректирующие документы: сторнирующий и исправительный акты (StornAct.jpg, IsprAct.jpg). Некоторые позиции не изменяются и, соответственно, полностью идентичны за исключением противоположного количества. Например, первая позиция по актам Номер акт Наименование услуги Количество Цена Стоимость 46/1 КОММУНАРСК - БАТЕВО ( ЭКСП. ) 78 29101 2269878 46 КОММУНАРСК - БАТЕВО ( ЭКСП. ) -78 29101 -2269878 Полученный отчет (xml-файл) и лог с документами (LogUv.xls) прилагаю. Полученный файл загружается в программу для проверки, которая используется и в проверяющем органе. При загрузке выдается сообщение об ошибках (ErrorLog.jpg - лог при загрузке основного файла, поэтому ошибок выдается больше).Из отчета исключаются строки с нулевым количеством
102.1318988.10.142.0В банковскай гарантии нужен выбор банка гаранта из всех банков, а не только из банков Котнрагента по договору.Управление договорамиРабота с банковской гарантией
АК "Транснефть" утверждает список банков которые могут быть гарантами. Список меняется периодически, этот список неотъемлемое приложение к договору. Поэтому необходимо дать возможность в банковской гарантии выбирать банк-гарант из всех банков, которые есть в каталоге.При выборе банка предлагается на выбор 3 источника: -из договора (если привязана БГ) -из собственной организации -выбор из всех банков
101.542758.10.141.0При копировании НЗ по Ctrl+F2 Ctrl+F3 не копируется ТТИУправление договорамиНаряд-заказы
При копировании НЗ по Ctrl+F2 Ctrl+F3 не копируется ТТИ При копировании НЗ по Ctrl+F2 Ctrl+F3 не копируется ТТИ - не удобно оформлять приказ на отгрузку. При аналогичной функции ДО это происходит - удобно.При копировании наряд-заказа ТТИ копируется
102.1322678.10.141.0Необходимо чтобы при формировании документа "Наряд-заказы" на основе договора переносились данные ТТИ из ПКП, как сделано в ДОУправление договорамиНаряд-заказы
Необходимо чтобы при формировании документа "Наряд-заказы" на основе договора переносились данные ТТИ из ПКП в соответствующее окно информации, как сделано в ДО, а не только в окно расширенной информации, как сделано сейчас.При формировании наряд-заказа по договору/соглашению/ПКП, создается ТТИ, в которую переносятся данные из договора/соглашения/ПКП
102.1270728.10.140.0Переделка ф-й U_DogUslПлатное обучениеДоговоры на оказание платных услуг
Отказаться от alter interface в пользу DogUslFuncИзменен принцип взаимодействия модуля платное обучение с договорами. Внешних изменений данная доработка не привносит.
102.1313708.10.140.0При создании Распоряжения на внутренне перемещение и отпуск МТР долго ищутся остаткиСкладской учетРаспоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР
Не допустимо долгий процесс "Поиска свободных остатков для заполнения спецификации" при создании Распоряжения на внутренне перемещение и отпуск МТР.При создании Распоряжения на внутренне перемещение и отпуск МТР по договору или соглашению значительно ускорили поиск свободных остатков. Добавили настройку: "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Распоряжения на перемещение МТР Распоряжения на внутреннее перемещение и отпуск МТР Ограничения при выборе МЦ по договору/соглашению при поиске сальдовых остатков": - "нет" (по умолчанию); - "по объекту строительства"; - "по объекту ЦУ"; - "по объекту ЦУ и КАУ"; - "по всем объектам и КАУ". В зависимости от установленной настройки будет отбираться та спецификации, в которой будут соответствовать значения как в договоре, так и в сопр. документе.
102.1311948.10.139.0Ошибка формирования позиций распоряжений на приём-отпуск МТР из остатков по указанному соглашениюСкладской учетРаспоряжения на прием-отпуск МТР
Ошибка формирования позиций распоряжений на приём-отпуск МТР из остатков по указанному соглашениюРаспоряжение на внутреннее перемещение-отпуск. Выбор спецификации. Если с распоряжением связан договор, то спецификация формируется через интерфейс "Выбор позиций спецификации с учетом наличия по разрезу хранения". В нем, в поле "Наличие" указывается Складской остаток МЦ в разрезе целевого учета на дату, указанную в распоряжении. Нельзя выбрать количество, большее чем количество в поле "Наличие". По этому виду распоряжения не ведется контроль количества ни по договору, ни по другим распоряжениям. Контролируется только сальдовый остаток на дату распоряжения.
101.539748.10.138.0Контроль формирования отчетов агентаУправление договорамиПакетное формирование отчетов агента
В функцию нужно добавить контроль наличия ссылки на ПКП в исходных актах. Контроль реализовать на уровне запрета/предупреждения. Уровень контроля задавать через пользовательскую настройку. Данный контроль необходим по следующей причине: У Заказчика исходные акты на снабжение формирует один специалист. Он часто забывает выбирать ПКП. В последующем другой специалист пакетно формирует отчеты агента(исходящие акты) не подозревая, что ПКП в исходных актах не проставлены. Акты формируется, но когда доходит до печати система не печатает отчеты агента из-за отсутствия ПКП. И начинается сложная процедуры выяснения какой ПКП нужно привязать и последующей перепривязки, что также приводит к ошибкам.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Контролировать наличие ПКП при формировании отчетов агента" Да/Нет/По запросу Если при пакетном формировании отчетов агента выбраны акты без ПКП и включена настройка, выдается соответствующее предупреждение и формирование прерывается.
102.1309178.10.138.0Нужно убрать требования excellib.dll из ряда компонентНастройкаНе знаю какая именно часть модуля Настройка, научите
Библиотека ExcelLib.dll устарела. Необходимо заменить требование старой библиотеки, на требование актуальных библиотек.Требования устаревшей библиотеки удалены из данной библиотеки.
102.1309758.10.138.0Необходимо иметь возможность пакетно удалять договора/соглашения при наличии в документах ссылок на нихУправление договорамиПакетное удаление договоров
Необходимо иметь возможность пакетно удалять договора/соглашения при наличии в документах ссылок на них. Есть настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Разрешать удаление договора при наличии в документах ссылок на него" действия которой распространяются только на удаление вручную. Предлагаю распространить ее действия и на пакетную функцию удаления договоров/соглашений. Также необходимо подкорректировать Help по описанию пакетной функции. Сейчас там написано что договора можно удалять при наличии ссылок на соглашения, ПКП, акты сверки, хотя на самом деле сделать этого нельзя. Надо дописать, что это возможно только при включении выше упомянутой настройки после решения этой проблемы. См. вложение.При пакетном удалении договоров учитывается значение настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Разрешать удаление договора при наличии в документах ссылок на него" Также в интерфейс удаления добавлен протокол с результатами работы функции.
102.759018.10.138.0Разработать функционал импорта информации в договоры из Exсel-документовКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Необходимо разработать функционал импорта информации в договоры из Exсel-документов.Доработано согласно ТЗ в части алгоритмов 3005,3006. Коды алгоритмов логистики заменены с 5000 на 3000. # ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Требуется перерегистрация библиотеки GalXLSLib.dll (в командной сроке запустить команду "Regsvr32 GalXLSLib.dll" ).
106.95268.10.138.0Акт сверки по ДО: влияние статуса док-та на формирование сальдоРасчеты с поставщиками и получателямиАкт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО
Накладные в статусе "приостановленные" в Акте сверки по ДО не участвуют в формировании сальдо. Обороты в Акт попадают. (Скриншоты - во вложении). Ни в документации, ни в настройках не упомянуто, что статус документа влияет на формирование сальдо. Настройка "Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами Накладные в балансе расчетов" = как для "только проведенные", так и для "все".Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Расчеты с контрагентами При расчете сальдо контрагентов учитывать сопроводительные документы в статусах" По умолчанию пустое значение. Если настройка не заполнена - система обрабатывает сопроводительные документы как и раньше: - Если включен оперативный расчет сальдо - учитываются накладные только в статусах исполняемый и закрытый - Если нет - учитываются все накладные, вне зависимости от статуса.
101.521468.10.137.0Задвоение актов о приемке материалов.Складской учетАкты о приемке материалов
Суть проблемы в том, что акты о приемке материалов можно формировать несколькими способами: 1) Из самого акта о приемке материалов при заполнении поля "Распоряжение". 2) Из модуля "Управление комплектацией строительства" меню "Операции / Формирование актов о приемке материалов". Здесь акты формируются по журналу регистрации сведений об отгрузках поставщиков. Только вот оба эти способа ничего не знают друг о друге и получается, что по одному и тому же распоряжению можно сформировать 2 акта. Если акты формировать только одним каким-то способом. то все хорошо. При формировании актов о приемке материалов по распоряжению в поле SpSopr.cUKS акта хранится ссылка по позицию распоряжения. И таким образом осуществляется количественный контроль. При формировании актов о приемке материалов по журналу об отгрузках поставщиков в журнале сохраняется ссылка на позицию сформированного акта (JournOtgr.cSpSoprAkt) и таким образом тоже осуществляется контроль. Предлагаю доработать функцию формирования актов о приемке материалов по журналу регистрации сведений об отгрузках поставщиков таким образом, чтобы 1) В создаваемых позициях спецификации актов сохранялись ссылки на позиции распоряжений, которые хранятся в поле JournOtgr.cSpSoprMTR. 2) Количество по позиции акта рассчитывалось аналогично тому, как это делается при формировании актов по распоряжениям, т.е. с учетом ранее сформированных актов о приемке материалов. 3) При выборе позиций журнала для формирования актов о приемке материалов не только проверять наличие ссылок в журнале на позиции актов, но и рассчитывать допустимое количество (как при формировании актов по распоряжениям). 4) В журнале регистрации сведений об отгрузках поставщиков добавить функцию, которая бы проверяла бы у записей журнала со ссылками на распоряжения наличие ссылки на акты о приемке материалов и, если таковая обнаружится сохраняла бы ее в поле JournOtgr.cSpSoprAkt. В идеале было бы хорошо, чтобы ссылка JournOtgr.cSpSoprAkt заполнялась непосредственно при формировании акта по распоряжению, но тут для базовой 8.1. надо делать заглушку, а реализацию вставить в компоненту L_UksMTO.Реализовано следующее: 1. При формировании актов о приемке материалов Создание актов на прием из модуля "Управление комплектацией строительства" меню "Операции / Формирование актов о приемке материалов": - в создаваемых позициях спецификации актов сохраняются ссылки на позиции распоряжений; - при выборе позиций журнала для формирования актов о приемке материалов осуществляется проверка допустимого количества (как при формировании актов по распоряжениям). Если количество в журнале больше чем доступно (столбец "Доступно"), то формирование акта по текущей позиции не доступно. 2. В журнале регистрации сведений об отгрузках поставщиков реализована функция (пункт локального меню "Связать с актами на прием МЦ"), которая проверяет у записей журнала со ссылками на распоряжения, наличие ссылки на акты о приемке материалов и, если таковая обнаружится сохраняет ее в поле JournOtgr.cSpSoprAkt. 3. Ссылка на акт о приемке материалов заполняется непосредственно при формировании акта по распоряжению.
102.1308108.10.137.0Лишние НЗ при печати в Просмотре документов по ДоговоруУправление договорамиПросмотр документов
Лишние НЗ при печати в Просмотре документов по Договору. По Договору НЗ нет. При печати в Просмотре документов по Договору в отчете все НЗ из базы. Если же стать на закладку НЗ, то тогда они в печатную форму не попадают. Надо поправить отчет, сделать его корректным при отображении документов.Исправлено
101.532908.10.136.0Не сохраняются данные в акте сверкиУправление договорамиАкты сверки
Создаю новый акт сверки в договоре, ввожу вручную суммы по: -сопроводительным документам. -платежным документам. Сальдо рассчитывается. ВСЕ ОК. Но при выходе из документа эти данные обнуляются.В окне редактирования акта сверки по договорам добавлена возможность ввода сумм вручную.
102.1274138.10.136.0Просроченная задолженност в Справке о состоянии деб.задолженностиУправление договорамиСправка о состоянии дебиторской задолженности
При формировании Справки о состоянии дебиторской задолженности на дату оплаты и позднее, колонки "Задолженность" и "В т.ч. просроченная" заполняются одной суммой. Т.е. в колонке Просроченной задолженности не учитываются условия договора и не показывается реальная просроченная задолженность по договору.Разработан новый отчет "Управление договорами Отчеты Исполнение Справка о состоянии задолженности по договорам". Отчет отображает данные в разрезе договоровсоглашений по отгрузке и оплате, задолженности, дате возникновения задолженности, просроченной задолженности и ее дате возникновения. Просроченной, является задолженность, срок которой превышает указанный на закладке договора "Исполнение". Если условия в договоре не заданы, датами "оплатить до" и "отгрузить до" из ДО. И если не заданны эти даты - 60 дней (для не резидентов - 90) с момента возникновения задолженности. В интерактивной форме доступен просмотр по f4 отобранных документов Отчет формируется в Excel и FastReport
102.1284808.10.136.0В просмотре по договору, добавить информацию по счетам фактурамУправление договорамиПросмотр документов
В просмотре по договору, добавить информацию по счетам фактурамВ отчете о ходе исполнения договора была добавлена закладка "Счета-фактуры". Список счетов-фактур формируется по сопроводительным и платежным документам соответствующего договора. В закладке "Сопроводительные документы" в таблицу добавлено поле "Счет-фактура", отображающее номер счет-фактуры для соответствующего документа. При нажатии кнопки F4 в ячейке данного поля или в строке закладки "Счета-фактуры" осуществлена возможность перехода в режим редактирования счет-фактуры.
102.1289738.10.136.0Проверка сформированных документов при корректировке спецификации уточняющего соглашения договора поставкиУправление договорамиВвод договора
Необходима доработка: 1. Добавить пользовательскую настройку, которая бы позволяла выводить протокол расхождения позиций ранее введенных оперативных документов и позиций спецификаций уточняющих соглашений к договорам: вариант 1- при закрытии окна редактирования спецификации уточняющего соглашения; вариант 2- при изменении статуса уточняющего соглашения на Исполняемый. 2. Добавить пользовательскую настройку, которая бы позволяла выводить протокол при удалении (а равно как и при смене МЦ) позиции спецификации уточняющего соглашения.Добавлена новая папка для настроек "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Модификация и контроль данных " и в ней новые настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Модификация и контроль данных Отображать протокол расхождения оперативных документов со спецификацией договора" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Модификация и контроль данных Отображать протокол расхождения оперативных документов со спецификацией соглашения" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Модификация и контроль данных Отображать протокол упоминания позиции договора при удалении" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Модификация и контроль данных Отображать протокол упоминания позиции соглашения при удалении" Контроль осуществляется по следующим параметрам: 1. По количеству 2. По соответствию МЦ/услуг 3. По соответствию отпускной единицы 4. По соответствию цены 5. По соответствию целевого учета Если позиция все проверки для позиции прошли успешно, она в протоколе посвечивается серым цветом. При удалении позиции отображается протокол с документами, где она использовалась. Контроль осуществляется в документах: - сопроводительных документов (накладная на продажузакупку, акт на приемоказания услуг) - ДО - Счет-Фактур - Распоряжения на прием-отпуск МТР - Акты о приемке МЦ (Неотфактурованная поставка + Ответственное хранение) - Акты о приемке МЦ (Снятие с отв. хранения)