Информация о файле обновления Галактика G_NALOG_DLL_810220.TXT


Описание файла обновления:
ФайлG_NALOG_DLL_810220.TXT
ОбновлениеG_NALOG_DLL_810220
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентG_NALOG
ТипDLL
Версия8.10.22.0
Дата2014-12-03 13:52:09
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.138213NEWПри печати НВП вылет по RunTimeСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
При печати НВП вылет по RunTimeИсправлено
102.1376968.10.21.0Расчет налогов в Актах на списаниеСкладской учетАкты на списание
Оговорюсь сразу, что в Актах на списание налогов быть вообще не должно, возможно доработка была выполнена для того, чтобы показать налог в каких-то печатных формах. Поэтому пока оставим ее. 1. При копировании спецификации приходной накладной в Акт на списание переносится и контрагент. Этого быть не должно 2. Включена настройка: "Настройки Галактики Логистика Складской учет Сопроводительные документы Акт на списание Показывать налоги в акте на списание" Есть Группа налогов у которой каждая позиция спецификации связана с отдельной страной. Если МЦ с такой группой выбрать в Акте на списание, то в закладке "Налоги к позиции" увидим столько записей, сколько в каталоге групп налогов. Т.к. у Акта на списание нет контрагента, а соответственно, нет и страны, то налоги там должны быть только те, которые не связаны с конкретной страной.Расчет налогов в документах без контрагента Страна налога определяется из общесистемной настройки: "Настройки Галактики Общие настройки системы Настройки для страны". Т.е., если налог в группе налогов отнесен на страну, то при расчете налога по документу без контрагента страна налога будет сопоставляться со страной из вышеуказанной настройки. [+] При копировании спецификации приходной накладной в Акт на списание теперь не переносятся и контрагент из накладной.
102.1332188.10.20.0Перестала отрабатывать настройка "Применять налоги" в каталоге контрагентовСервисное обслуживаниеЗаявка на обслуживание
После установки патчей (отчет о системе до установки и после см. во вложенных файлах) НДС считается всегда вне зависимости от настройки "Применять налоги" в закладке "Налоговая информация" в каталоге организаций. Для клиента это очень серьезная проблема!Сервисное обслуживание. Заявка на обслуживание. Направление у документа - закупка. Если с заявкой связан контрагент, у которого параметр "Применять налоги" в закладке "Налоговая информация" установлен в значение "только в продажах" или "никогда", то налоги в заявке не рассчитываются.
101.531968.10.19.0При закупке в организации, для которой налоги применяются только в продажах, в авансовом отчёте рассчитывается НДСКассаАвансовый отчет
При закупке в организации, для которой налоги применяются только в продажах, в авансовом отчёте рассчитывается НДС.Применимость налогов к контрагенту. Параметр "Применять налоги" из "Налоговой информации" контрагента применяется только к документам имеющим направление: закупки, продажи (договора, накладные, акты, ДО)
104.201028.10.18.0Часть НДС необходимо относить на стоимость необоротного активаУправление снабжениемПриходные накладные
Согласно Статье 199 Налогового кодекса Украины "Пропорциональное отнесение сумм налога к налоговому кредиту": Предприятие, которое осуществляет реализацию товаров с НДС и без НДС, не может включать в налоговый кредит все затраты по НДС приобретенных МЦ и услуг. Поэтому при снабжении НДС делится согласно устанавливаемому раз в год коэффициенту. Часть включается в налоговый кредит, а часть относится на затраты. Но при приобретении необоротных активов та часть, которая должна относиться на затраты должна удораживать необоротный актив, должна быть включена в его первоначальную стоимость. Предлагаемое решение и необходимая доработка: 1. К позиции спецификации приходной накладной привязывать 2 налога: обычный НДС (20%), по которому будет формироваться налоговая накладная поставщика, и НДС2 (% будет установлен по коэффициенту),у которого в справочнике "Налоги" будет установлен параметр "входит в уч.цену". Таким образом учетная цена оприходуемого товара будет включать в себя часть НДС. В проводках тоже будем НДС умножать на коэффициент. Построение Налоговой Декларации с учетом разбивки НДС реализовано текущими средствами. 2. Проблема данного решения состоит в том, что второй налог НДС2 не должен включаться в сумму документа, т.к. он является вспомогательным налогом. Необходимо в справочнике "Налоги" предусмотреть ещё один параметр "НЕ входит в сумму документа". При установлении такого параметра Налог не будет включен в общую сумму документа, тогда бумажная приходная накладная (первичный документ)будет совпадать с документом, который мы вводим в систему, и акт сверки с контрагентом будет совпадать.Расчет налогов. Добавлена возможность не увеличивать сумму по позиции документа на величину налога. Для этого в каталоге Групп налогов нужно в столбце "С" поставить знак "-". Данный расчет имеет силу только для документов, у которых налог не входит в цену (прямая формула расчета).
102.1196998.10.17.0Указ №313 Президента РБ от 11/07/2012Управление снабжениемНе знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научите
Согласно указу №313 от 11/07/2012 на организации ложится ответственность по утилизации тары и некоторых товаров, производимых ими или ввозимых на территорию РБ. Организации должны либо наладить самостоятельно утилизацию тары, либо заключить договор с оператором и ежеквартально выплачивать ему сумму сбора. Понятно, что большинство организаций пойдет по второму пути. Для этого организация должна самостоятельно рассчитывать сумму сбора и сдавать отчет. Плата начисляется : 1)На товары с кодами ТНВЭД, указанными в приложении №1 к указу №313 - процентом от их стоимости. В основном это бытовая техника, шины. Например, 0.3% от стоимости чайника. 2)На тару и посуду, указанную в приложении №1 - фиксированной стоимостью за вес или объем. Например, за 1т картона -500000р. 3) На тару, в которую упакован любой товар (и указанный в приложении 1, и не указанный в нем). Плата начисляется в случае ввоза или производства вышеуказанных предметов. Таким образом, под действие закона попадут очень многие наши клиенты. Требуется реализовать отчет (приложение №3 к указу №313), собирающий плату за квартал по закупкам и производству предметов, упакованных в тару или указанных в приложении №1. На данный момент для построения отчета в Галактике не хватает информации о таре, в которую упакован закупаемый или производимый товар. Предлагается в каталог МЦ или каталог отпускных единиц забивать вес картона, пластика, стекла, приходящегося на единицу мц. Т.е. нужно 3 поля "вес картона", "вес пластика", "вес стекла" в каталоге МЦ или отпускных единиц(в принципе можно и атрибутами). И на основании этих данных уже собирать отчет.Реализован новый отчет: Отчет об утилизации упаковки Управление сбытом - Отчеты - Отчет об утилизации упаковки Отчет доступен для системы с лицензией РБ Описание окна отчета: -Параметры отчета-: - Период формирования: выбираем Год, Квартал или конкретный временной период. - Формат отчета: текст или FastReport Описание настройки налогов. В каталоге налогов нужно завести налог на утилизацию. Приоритет у него должен быть 0, т.е. в качестве налоговой базы должна выступать стоимость товара без НДС и других налогов. Налог нужно выбрать в настройке: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Утилизационный налог". В каталоге групп налогов добавить данный налог (совместно с НДС и другими налогами), в спецификации группы для налога на утилизацию прописать либо Ставку либо Сумму. Групп МЦ должно быть столько, сколько вариантов МЦ из таблицы РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ, ВНОСИМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ НА ТЕКУЩИЙ (РАСЧЕТНЫЙ) СЧЕТ ОПЕРАТОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ТАРЫ используется предприятием + следует учесть Учетную единицу езмерения МЦ, т.к. именно к ней относятся Ставка и Сумма к налогах. Связать с документом форму расчета, в которой выбран Утилизационный налог (в параметрах окна -Форма расчета-). Форма расчета связывается либо с приходной либо с расходной накладной. Пример 1: - Группа: масла смазочные; масла прочие, за 1 тонну - У МЦ по данной группе могут быть разные учетные единицы, например, для масла смазочные - килограмм, масла прочие - тонна Тогда должны быть созданы 2 группы налогов: - масла смазочные (НДС + Утил), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 0,0003 - масла прочие (НДС + Утил) ), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 0,3 Пример 2: - Группа: посуда столовая и кухонная, за 1 тонну - У МЦ по данной группе могут быть разные учетные единицы, например, для посуда столовая - килограмм, посуда кухонная - тонна Тогда должны быть созданы 2 группы налогов: - посуда столовая (НДС + Утил), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 500 рублей - посуда кухонная (НДС + Утил) ), со спецификацией по налогу Утил: Ставка = 500000 рублей Выборка данных: в выборку попадают все приходные и расходные накладные с ордерами за указанный период. Позиции накладных должны иметь утилизационный налог. Данные по МЦ суммируются. Описание полей формы: 1. №п/п - номер по порядку 2. Наименование товаров и тары - Наименование МЦ 3. Код ТНВЭД ТС - код ТНВЭД из окна редактирования МЦ. 4. Фактически реализовано в РБ - - суммарное кол-во по МЦ в учетных единицах. 5. Цена товаров и тары без учета НДС - Средняя цена по всем позициям МЦ за период 6. Размер платы - сумма по утилизационному налогу - гр.4 X гр.6
180.61468.10.16.0Включить настройку для КазахстанаРасчеты с поставщиками и получателямиНастройка
Включить настройку для КазахстанаСделали доступной настройку для Казахстана "Настройки Галактики Логистика Налоги, счета-фактуры При выделении НДС использовать неокругленные значения"
102.1042048.10.12.0Неверный расчет налога в ДО при пакетном формированииУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Неверный расчет налога в первом (попавшем в обработку) ДО при пакетном формировании. ДО - ВАЛ-НДЕ Услуги в ДО - расчетные. Пример и база на \OTP-781mgts1612 переданы исполнителю.Исправлен расчет налога при первом запуске Управление договорами - Операции - Пакетное формирование - - ДО по договорам, соглашениям - ДО на продажу/закупку/давальческие.
101.447878.10.11.0Расчитываются налоги в договоре на продажу с параметром "только в закупках"Управление договорамиВвод договора
При установленном параметре расчета налогов в карточке контрагента "учитывать только в закупках", в договоре на продажу данный параметр не учитывается. По F1 написано: "Поле Применять налоги: всегда/только в закупках/только в продажах/никогда, анализируется при расчете налогов в ДО и накладных, где данная организация фигурирует в качестве контрагента". Если в договоре налоги будут, а в остальных документах нет, то не сойдутся последующие взаиморасчеты. Считаю данную работу функционала ошибочной.Настройка расчета налогов для контрагента теперь учитывается в договорах.
102.1004678.10.11.0Не работает округление НДС в распоряжении на приём-отпуск МТРСкладской учетРаспоряжение на возврат-отпуск МТР
Для округления "Цен без НДС" в документе "Распоряжение на приём-отпуск МТР" используется настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Округление в документах снабжения". В настоящее время эта настройка не действует на колонки "Сумма НДС" и "Сумма с НДС". Необходимо доработать функционал для округления НДС.Доработано округление Сумм НДС и Сумм с НДС по указанной настройке.
102.1010778.10.10.0округление налогов в акте о приемке материаловСкладской учетАкты о приемке материалов
В актах о приемке материалов необходимо округление налогов по аналогии с приходными накладными.Доработано.
101.427178.10.9.0расчет цены для налогового учета с учетом разрезаСкладской учетРасходные ордера
расчет цены для налогового учета в расходном ордере идет без учета методики списания.Расчет цены для налогового учета производится с учетом средних цен по разрезам. Таким образом, при методике списания средних цен по складам, расчет цен для НУ в расходных ордерах будет производится также в разрезе складов. Аналогично и в разрезе Склад-МОЛ и Склад-МОЛ-Партия.
106.89938.10.8.0Ставка НДС при реализации на экспортУправление сбытомНакладные на отпуск
Ставка НДС при реализации на экспорт Ставка НДС определяется по настройкам для конкретной организации, когда в данном случае СТАВКА НДС ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА ДЕЙСТВУЮЩАЯ (в текущее время 18%.) - подробное описание проблемы во вложении. ПРЕДЛАГАЮ: 1.при работе данного функционала Пакетное формирование счетов-фактур по экспортным отгрузкам брать ставку НДС из настройки - Основная ставка НДС(%) ИЛИ учитывая наше постоянно-изменяющееся законодательство 2.для работы данного функционала добавить специальную настройку в группу настроек Экспортные отгрузки - Ставка НДС для пакетного формирования счетов-фактур по экспортным отгрузкам. Пуско-наладочные работы у Заказчика находятся в заключающем этапе, без работы данного функционала передача системы в промышленную эксплуатацию будет невозможна. Прошу по возможность выслать СПЕЦПАТЧ для тестирования и отработки функционала у Заказчика.Ставка НДС при реализации на экспорт В каталог форм расчета добавлен новый параметр "нулевая ставка НДС". При включении данного параметра в позиции спецификации запись с налогом НДС сохранится, но все значения (сумма, ставка) будут нулевыми. Добвалена новая настройка "Настройки ГалактикиЛогистикаНалоги, счета-фактуры Россия, Молдова, УзбекистанЭкспортные отгрузки"Экспортный" статус накладной" Если статус накладной будет равен значению из настройки: "..Экспортные отгрузки"Экспортная" форма расчета накладной", то автоматически установится форма расчета из вышеуказанной настройки и произойдет пересчет документа.
102.820238.10.5.0Неправильно считаются налогиУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Есть группа налогов, в которой настроено к примеру ндс = 18% для двух стран и один ндс 18% для невыбранной страны. Такую группу подвязываем к МЦ. Заводим ДО в нем привязываем контрагента в котором не указана страна и привязываем МЦ с группой налогов, описанной выше. В итоге рассчитываются налоги по всем пунктам (по всем странам) указанным в группе налогов. Общая сумма налогов неправильная. Так же ошибочно эти налоги рассчитываются в накладных и платежках.Доработано.
102.803618.10.4.0Учет настройки "применить налоги" в документах модуля ТОРО.Техническое обслуживание и ремонт оборудованияЗаявки на ремонт
Учет настройки "применить налоги" в документах модуля ТОРО. Добавить учет вышеуказанной настройки в документы: акты выполненных ремонтов, заявки на ремонт.В актах выполненых ремонтов и заявке на ремонт добавлен учет настройки "применять налоги", которая указывается для контрагента.
102.787068.10.3.0Добавить новый компонент для разработки документов УЛХПредложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Для выпуска клона LesProm необходимо добавить в версию 8.1. новую компоненту L_WOOD. В этой компоненте должны находится "заглушки" для интерфейсов вызываемых в других компонентах, а так же файл VIL с описанием Vip-нитефейсов.Доработано.
104.186548.10.3.0Не рассчитываются налоги в акте на списаниеНастройкаКаталог налогов
Если в каталоге групп налогов к налогу привязана страна, то в акте на списание не рассчитываются налоги.Для акта на списание налог будет расчитываться всегда, независимо от страны налога.
102.746348.10.2.0Для выпуска Атлантиса 5.3.14Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Для совместимости с Атлантисом 5.3.14 необходима персборка на этом атлантисе 6 dll: - G_FA 8.10.1.0 - G_Fin 8.10.3.0 - G_Nalog 8.10.2.0 - G_OPer 8.10.3.0 - G_Txo 8.10.8.0 - Galnet 8.10.53.0Указанные DLL пересобраны на 5.3.14.
102.717278.10.1.0Избавиться от необходимости вызова функций InitNalServ, DoneNalServКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Избавиться от необходимости вызова функций InitNalServ, DoneNalServ.Доработано.