Информация о файле обновления Галактика L_GRSOPR_RES_810260.txt


Описание файла обновления:
ФайлL_GRSOPR_RES_810260.txt
ОбновлениеL_GRSOPR_RES_810260
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентL_GRSOPR
ТипRES
Версия8.10.26.0
Дата2013-11-28 12:50:41
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1163398.10.24.0Сводная накладная потеря преемственностиУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Сводная накладная потеря преемственности при выборе накладных ранее в спецификации ранее заполнялось поле контрагент автоматически на данный момент оператор вынужден заполнять это поле в ручную, если это было сделано специально то может быть стоит добавить настройку что бы поле конт агент заполнялось автоматически из первой накладной в спецификации.Добавлены следующие настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Сводный сопроводительный документ Контрагент по умолчанию" и "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Сводный сопроводительный документ Контрагент по умолчанию": - не заполняется (по умолчанию); - из первого сопроводительного документа - При выборе несколько накладных/актов в сводную накладную заполняется поле "контрагент" из первого выбранного документа. Добавили наложение фильтра на контрагент документов (если был выбран контрагент, то в спецификации сможем выбрать только те документы, у который имеется данный контрагент). Добавили проверку поля "Автопредприятие" в ТТИ, при добавлении документов в спецификацию, т.е. если заполнено это поле, то оно не будет удаляться и заполняться другим первым документом.
102.1130768.10.23.0Надо по стандартуСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
Нет в ПИРе пункта Склад - Документы - Сводные накладные. Надо по стандарту: если есть значок (принтер) на тул-баре, то должна запускаться печать, когда по нему кликаем.Доработан запуск процедуры печати при выборе значка "Печать" на тулбаре.
101.472408.10.22.0В сводном сопроводительном документе пропала возможность выбора накладных (alt+FУправление сбытомНе знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научите
(Потеря преемственности) В сводном сопроводительном документе пропала возможность выбора накладных (alt+F) В локальном меню при выборе сопроводительных документов "Альтернатива выбора Акты <> Накладные" пропала возможность переключения на Накладные.В сводном сопроводительном документе при смене документов по Alt+F (выбора документов)переименовываем в соответствии от типа документа.
102.1084848.10.22.0Не надо насильно предлагать выбор группы дескрипторовСкладской учетАкты на перемещение между объектами
Не надо насильно предлагать выбор группы дескрипторов. При создании нового акта по F7 при попадании на поле "Группа" тут же выскакивает окно выбора группы дескрипторов. Этого делать не надо принудительно. Это поле необязательное для заполнения. Ни в одном другом документе этого нет. Надо убрать вызов этого интерфейса. Если надо, то по F3 пользователь сам его заполнит.Проблема в акте на перемещение не проявилась, а аналогичная проблема в Сводных сопроводительных документах на закупку и в Сводных сопроводительных документах на продажу исправлена.
102.1101238.10.22.0ALT+S не должна работать - иначе ошибка.Управление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
ALT+S не должна работать - иначе ошибка. В спецификации - F7 - и в интерфейсе выбора актов на услуги, АВР видим задисайблена функция "Просмотр ордеров ALT+S" (действительно какие ордера?!), но с клавиатуры срабатывает и получаем ерунду. смю вложение.Убрана возможность просмотра ордеров по Alt + S в "Сводные сопроводительные документы на отпуск" в "Управление сбытом"
102.1114438.10.22.0Ошибка по F4Управление снабжениемСводные сопроводительные документы на закупку
В ПИРе нет пункта меню "Сводные сопроводительные документы на закупку". Ошибка по F4. В спецификации F7 и далее ALT+F - попадаем в интерфейс выбора и F4: --------------------------- Предупреждение --------------------------- Редактирование хозяйственного документа данного типа (107) не предусмотрено! --------------------------- ОК ---------------------------Исправлено - документы лизинга не обрабатываются
102.1121948.10.22.0Изменить надпись на интерфейсеУправление снабжениемСводные сопроводительные документы на закупку
Изменить надпись на интерфейсе. Формируем Сводный сопроводительный документ. Заполняем его спецификацию. При первом вызове по F7 сопроводительных документов вызываемый интерфейс на самом деле "Актов", а подписан "Выбор набора накладных"Управление снабжением/сбытом - Сводные сопроводительные документы на закупку/отпуск Исправили название интерфейса при первом добавлении спецификации в сводную накладную.
102.1080168.10.21.0Фильтр по вложенным статусам в интерфейсе выбора накладной.Управление сбытомСводные накладные на отпуск
Фильтр по вложенным статусам в интерфейсе выбора накладной. Управление сбытом - документы - сводные сопроводительные документы - в спецификации F7 - Интерфейс выбора накладной. Здесь нужен фильтр по статусам. Но не только по вышестоящим статусам - оформляемый, исполняемый и т.д., а у накладных клиента вложенный статус в исполняемом. Нужен фильтр по вложенным статусам.В интерфейс выбора накладных изменена работа фильтров. Убраны пункты меню контекстного меню которые использовались для фильтрации по отдельным полям. Сейчас все фильтры доступны по Alt+B. Изменено формирование заголовка интерфейса. Убраны отметки о кол-ве выбранных документов. Заголовок формируется в зависимости от фильтров. При загрузке интерфейса устанавливаются ранее выбранные фильтры.
102.1003028.10.20.0печать сводных накладных с объединением одинаковых матценностей требуется возможУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Требуется возможность объединения одинаковых мат ценностей (суммирование) при печати сводных накладных. Эта возможность необходима для оптовиков и производителей продукции, отправляющих свой товар одной отгрузкой сразу по нескольким ДО. Прошу не откладывать проблему в долгий ящик, поскольку в 1С это есть, и клиент нас тыкает носом в такие недоработки.Реализовано объединение одинаковых мат ценностей (суммирование) при печати сводных накладных. При вызове печати выводится диалоговое окно, в котором можно поставить галочку - объединять одинаковые МЦ при печати.
102.1068708.10.20.0Не проставляется склад при выборе МОЛ в сводных накладных.Складской учетНакладные на внутреннее перемещение
В сводных накладных на перемещение (новый функционал) не проставляется склад при выборе МОЛ, как это делается например в накладных на внутреннее перемещение. Предлагается доработать документ.В сводных накладных на перемещение (новый функционал) при выборе склада проставляем МОЛ автоматически. Если по складу имеется несколько МОЛ, то выдается окно выбора МОЛ. Учитывается настройка: "Настройки Галактики Общие настройки системы Интерфейсы выбора Фильтр по складу при выборе МОЛ". При выборе МОЛ вставляется автоматически склад. Если поле "Склад" не пустое и не совпадает со значением у МОЛа, то по настройке: "Настройки Галактики Логистика Складской учет При выборе МОЛ заменять склад" - "да" или "по запросу" вставляется значение склада.
180.57198.10.20.0Не отключается дополнительный диалог при формировании ДО из сопр.док.Управление сбытомАкты на услуги, работы
При формировании ДО из входящих и исходящих актов и накладных система выдает дополнительный диалог "Формирование ДО из сопроводительных документов" Настойка регулирующая открытие данного интерфейса: "Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов" имеет значение: НЕТ Любое изменение настройки не на что не влияет. Просьба починить данную настройку, что бы можно было отключить "доп интерфейс".При формировании ДО из накладной появление диалога параметров регулируется настройкой "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Диалог дополн.параметров формирования ДО из накладных/актов"
102.1072058.10.19.0Создается страшная накладная при печати сводного документаСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
Проблема проявилась на L_GrSopr 8.10.18.0 Складской учет->Документы->Сводные накладные. При печати документа виснет галактика, после перезапуска системы появляется новая накладная с N тысячами позиций в спецификации. (См. вложение)В сводные накладные добавлен фильтр, отключающий временные накладные (использующиеся при печати сводной). В случае установки обновления L_GRSOPR81018 нужно провести проверку КОУ для накладных. Если была запущена печать и возникла данная проблема, то в логе будет сообщение вида: "Удалено не связанных с документом и/или некорректных спецификаций накладных: 7"
102.1043318.10.18.0При попытке изменить дескриптор - меняется документУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
При попытке изменить дескриптор - меняется документа Не выводится разделитель при печати Шаги выполнения: 1. Зайти в Управление сбытом - Документы - Сводные сопроводительные документы на отпуск 2. Создать новый сводный сопроводительный документ 3. Внести в спецификацию 2 или более накладных 4. Поставить курсор на самую нижнюю накладную 5. Локальное меню - Изменить дескриптор Фактический результат: 5. Документ изменяется на вышестоящий и появляется 2 одинаковых документа в спецификации накладных, однако если кликнуть в верхнюю часть данного окна - все становится нормально Ожидаемый результат: 5. Такого не должно происходить"Управление сбытом" - "Документы" - "Сводные сопроводительные документы на отпуск" - в спецификации меню "Изменить дескриптор". Добавили учет настройки при смене дескриптора:"Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам" (в зависимости от прав доступа - давать возможность изменения или нет).
102.1067778.10.18.0Неверное локальное меню!Складской учетНе знаю, какая именно часть модуля Складской учет, научите
Неверное локальное меню! Складской учет- Документы - Сводные накладные 1. F7 -создаем документ 2. Заполняем шапку 3. переходим на спецификацию и вызываем локальное меню Результат: вызвалось локальное меню , которое принадлежит Сводным накладным из Снабжения. Необходимо чтоб на пустой спецификации вызывалось тоже меню что и на заполненной.Складской учет - Документы - Сводные накладные 1. F7 -создаем документ; 2. Заполняем шапку; 3. переходим на спецификацию и вызываем локальное меню. Если спецификация отсутствует в сводной накладной, то локальное меню сбыта/снабжения на стандартное: - Помощь F1; - Изменить F4; - Добавить F7; - Удалить F8; - Выход Esc; - Допольнительные.
102.1070568.10.18.0Сводные накладные. Добавить nrec сводн. документа во временную накладную.Складской учетНакладные на внутреннее перемещение
Для доработки печатной формы ТТН-1 по сводной накладной необходимо во временной накладной проставлять ссылку на групповой документ.Сводная накладная. Печать ТТН. Добавлен вывод NRec сводной накладной в поле KatSopr.cGrSopr. Для вывода поля в форму нужно реализовать отдельное create view, в котором через поле прототипа TOVN "накладная_нрек" спозиционироваться на временную накладную, затем через поле cGrSopr выйти на сводную и в ней реализовать цикл по KatSopr с ограничением Grsopr.nRec == KatSopr.cSpSopr и фильтром (накладная _нрек <> KatSopr.NRec) чтобы исключить временную накладную из списка накладных, связанных со сводной.
103.52628.10.18.0Потеря преемственности. В сводную накладную перестала переноситься информацияУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Потеря преемственности. В сводную накладную перестала переноситься информацияВ сводную накладную вернули перенос из ТТИ информациию
101.455788.10.17.0Не учитывается настройка "Доступ к документам"Управление сбытомСводные накладные на отпуск
Настройка "Общие настройки системы - Доступ к документам" = "только со своим дескриптором" или "все права в рамках группы". Меню "Документы - Сводные накладные на отпуск". В открывшемся окне видим все инвентаризации - как свои, так и чужие. Более того, система позволяет корректировать данные.Добавили наложения фильтра по правам доступа к документу "Сводные накладные на отпуск" по настройке "Общие настройки системы - Доступ к документам" = "только со своим дескриптором" или "все права в рамках группы".
102.1022168.10.17.0Создать сводный сопроводительный документ по накл. на вн. перемещениеСкладской учетНакладные на внутреннее перемещение
Необходимо создать сводный сопроводительный документ по накладным на внутреннее перемещение. (Как в Управлении снабжением -> сводные сопроводительные документы на закупку.) Документы должны собираться по разрезам склад-мол-откуда и склад-мол-куда. Также необходимо из получившегося сводного документа печатать форму ТТН-1.Создан новый документ "Сводная накладная" в модуле "Складской учет". Документ находиться в пункте "Документы" главного меню модуля. Данный документ создается из накладных на внутреннее перемещение путем выбора накладных (F7): -Накладная на внутреннее перемещение -Накладная на передачу МЦ в ОС -Накладная на передачу МЦ в спецоснастку -Накладная на передачу МЦ в розничную торговлю -Накладная на передачу МЦ в НМА -Транзитная накладная В интерфейсе выбора накладных доступны фильтры по дате создания и по разрезу откуда-куда. Имеется возможность создания сводной накладной в валюте.
102.1042948.10.17.0Выдавать сообщение о результате выполнения функции "Документ для учета НДС"Управление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
При создании СФ по сводным сопроводительным документам на отпуск/закупку по локальной функции "Документ для учета НДС" нет информации о результате ее выполнения. Предлагаю либо выдавать сообщение об успешном выполнении функции, либо организовать переход в окно навигации по СФ с позиционированием на созданном документе для последующего просмотра/редактирования/регистрации.Сделано аналогично с созданием/просмотром СФ при редактировании сопроводительного документа. Сводные сопроводительные документы на отпуск/закупку, реакция на пункт меню Документ для учета НДС: - если СФ уже существует, то открывается интерфейс редактирования СФ; - если нет, то выдается вопрос о создании СФ, если пользователь отвечает "да" и СФ создается, то возникает вопрос о редактировании нового СФ.
102.877638.10.17.0Должно быть одинаково!Управление сбытомСводные накладные на отпуск
Должно быть одинаково! Помечаем в браузере несколько сводных накладных и производим "печать накладных, объединенных в сводную" - пометка скнимается. Аналогично "печать сводной накладной с группировкой по МЦ", "печать накладных" - пометка остается. Справедливо и для Б-Т и FR. ! Естественно в сводных сопроводительных документах - аналогично.Сводная накладная. После печати убирается отметка с выбранных позиций.
103.50508.10.17.0Формирование ДО по накладнойКонтур логистикиL_MakeDO
1. При нажатии кнопки "Формирование ДО" в накладной система сразу открывает окно выбора валют. Очень раздражает пользователей, особенно учитывая то, что большинство документов формируется в НДЕ. Окно выбора валют также открывается, если поставить тип ДО по валюте "Вал-НДЕ". Таким образом, дважды открывается предложение о выборе валюты. Просят убрать запрос выбора валюты при нажатии кнопки "Формирование ДО". 2. Настройки параметров формирования ДО запоминаются не все (имеется ввиду, что установив настройки по формированию ДО, пользователь ожидает, что при формировании ДО по следующей накладной, настройки будут сохранены). Запоминается только Дата ДО и Отображать протокол формирования ДО. Хотят, чтобы запоминались все настройки.Реализовано хранение в DSK настроек интерфейса формирования ДО из накладной.
102.1029928.10.16.0Некорректен выбор в полях "Группа", "Дескр."Управление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Некорректен выбор в полях "Группа", "Дескр.": В поле "Группа" выбор ни мышью, ни по F3 не работает, а в поле "Дескр." - вызывается интерфейс выбора групп дескрипторов!Выбор в полях "Группа", "Дескр." корректен
104.193088.10.16.0Валюта в сумме сводного сопроводительного документа отображается ="руб."Управление сбытомСводные накладные на отпуск
Валюта в сумме сводного сопроводительного документа отображается ="руб." В шапке интерфейсов документов: Сводные накладные на отпуск Сводные сопроводительные документы на отпуск Отображается сумма в валюте "руб.", а НДЕ в системе установлено = грн.Исправлено.
180.49418.10.16.0Несооветствие в понятии Символ валюты в различных местах системыФинансово-расчетные операцииКурсы валют (*)
Из имеющейся информации о настройке "Настройка Настройки Галактики Общие настройки системы Национальная денежная единица \ Символ (NDE.SIMVRUB)" не понятно, какая именно информация там должна содержаться. Называние "Символ", с учетом данных Википедии (см. источники ниже), интуитивно подталкивает к вводу в эту настройку значения "RUB", т.е. символу валюты согласно ISO 4217. В интерфейсе редактирования валют в Системе в поле "Символ" также вставляются коды по стандарту ISO 4217. Однако, как выяснилось, значение настройки NDE.SIMVRUB много где светится и выводится в системе, там где видеть "RUB" не приятно, а хотелось бы видеть "руб" (например, даже в договорах в НДЕ). НЕОБХОДИМО устранить несоответствие между понятиями Символ валюты - в настройке NDE.SIMVRUB - в интерфейсе редактирования валют - в жизни (стандарте ISO 4217) Предлагаю, сделать это одним из следующих способов: 1) переименовать настройку NDE.SIMVRUB, и добавить еще одну настройку, которая уже будет действительно называться Символ и содержать в себе символ валюты. Описать смысл этой настройки в документации. 2) оставить наименование настройки NDE.SIMVRUB как есть, но сделать ревизию программного кода, использующего эту настройку. Где нужно, выводить русское сокращенное называние НДЕ, там использовать, например, значение настройки NDE.SHORTRUB. Источники: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D 1%8E%D1%82 http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_4217Добавлена настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Отображение НДЕ и валюты в табличной форме документов" В зависимости от настройки: - символ - сокращение выводится либо значение символа валюты, либо его сокращение. P.S. На данный момент настройка обрабатывается в документах оперативного контура
102.948808.10.15.0Создание множества пустых записейУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Создание множества пустых записей после установки фильтра по датам. Есть документ датой 01.01.2010. Ставлю фильтр 01.01.1999 - 01.01.1999 - на экране остается пустая запись с текущей датой 21.01.2010. Меняю дату на 01.01.1999(это можно и не делать) - просто фильтр 01.01.1999 - 01.12.2010 - см. сколько пустышек - удяляй теперь руками. Если нет документов в фильтре, то текущая дата не должна заноситься в пустую запись.Исправили ошибку: при установки фильтра, когда не попадают документы в промежуток дат, то устанавливается начальное значение.
102.994198.10.15.0Снимать пометку с накладной после печати в бизнес-текстеУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Снимать пометку с накладной после печати в бизнес-тексте Печать сопроводительных документов, объединенных в сводную: Акт сдачи-приемки работ, Краткий реестр объединенных в сводную накладных, Реестр объединенных в сводную накладных Печать и в браузере и интерфейсе редактирования - накладная остается помеченной.При печати отчетов:" Управление сбытом Сводные накладные на отпускПечать сопроводительных документов, объединенных в сводную" снимаем пометки на документах.
102.1001228.10.14.0Отключить протокол при формировании ДО из ТТН(акта)Управление сбытомНакладные на отпуск
При формировании ДО из акта или накладной выскакивает протокол. Просьба его отключить. Неудобно каждый раз его закрывать. Информацией о завершении операции будет заполнение поля "Основание".Теперь при формировании ДО пользователь может в окне установки опций ДО выбрать отображать ли протокол после формирования. Настройка сохраняется для последующих документов.
102.940278.10.14.0Формировать ДО из накладной Тип по валюте НДЕ-ВАЛ.Управление снабжениемСчета, ДО на закупку
Формировать ДО из накладной Тип по валюте НДЕ-ВАЛ. Бизнес-процесс у клиента следующий: Формируется накладная рублевая, к ней счет-фактура по учету НДС. По ней бухгалтеру необходимо сформировать ДО ВАЛ-НДЕ. Если по накладной сформирована и зарегистрирована СФ, то в окне Основание невозможно привязать сформированный ДО к накладной. Если работать через кнопку "Формирование ДО" из накладной, то формируется ДО со всей спецификацией в НДЕ. Тип по валюте ДО на ВАЛ-НДЕ изменить нельзя, т.к. заполнена спецификация по ДО. Предложение следующее: Формировать ДО из накладной (по кнопке "Формирование ДО") с возможностью перед формированием задавать нужный Тип по валюте.При формировании ДО из накладной по кнопке "Формировать ДО" в окно параметров добавлен выбор типа ДО по валюте: - сопроводительного документа - Вал-НДЕ (с выбором валюты) (для накладной в НДЕ) При выборе первого пункта ДО формируется как раньше.
102.986608.10.14.0Предлагать задать номер ДО при формировании его из СДУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Предлагать задать номер ДО при формировании его из СД. При Настройке "Номер накладной и акта формировать по номеру ДО" в значении НЕТ, предлагается запрашивать номер формируемого ДО в интерфейсе "Формирование ДО из сопроводительных документов", как это происходит при пакетном формировании ДО или в модуле ТОРО.Добавлен параметр формирования ДО - номер документа-основания. При значении "задать явно" номер в ДО будет переноситься из параметров.
102.720218.10.13.0Вызов печати накладных на FastReportУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Нет вызова печати накладных, объединенных в сводную, на FastReport из панели спецификации окна редактирования. Предлагаю сделать вызов печати на FastReport по аналогии с вызовом из верхней панели.Добавлен вызов печати накладных, объединенных в сводную
102.981548.10.12.0Изменение суммы гашенияКонтур логистикиНа отпуск
В сводном акте окно зачета аванса. Если отредактировать сумму в поле "Сумма гашения аванса", то не пересчитывается сумма в поле "без налогов".Исправлено
102.696278.10.11.0В накладной есть поле Поставщик, а в интерфейсе Просмотр накладной - пустоСкладской учетПакетное формирование ордеров
В накладной есть поле Поставщик, а в интерфейсе Просмотр накладной - пусто Пакетное формирование ордеров по транзитным накладным -- в интерфейсе Выбор набора транзитных накладных функция "Просмотр спецификации накладной" -- там видим "Контрагент" - пусто. В накладной заполнено поле Поставщик. Надо либо выводить данное значение, либо убрать в "Просмотре накладной" слово "контрагент", как к НВП.Доработано.
102.726578.10.11.0В сводной накладной во всех полях работает отключенный автовызов интерфейсов выбУправление сбытомСводные накладные на отпуск
В сводной накладной во всех полях работает отключенный автовызов интерфейсов выбора. Т.е. настройка Автоматически запускать интерфейсы выбора = НЕТ, а открывыются интерфейсы выбора при установке курсора на поля К/а, склад, партия, МОЛ и т.д., даже дата....Доработано.
102.797488.10.11.0Добавить в статус-строку ENTERУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Добавить в статус-строку ENTER - иначе непонятен выбор помеченных накладных. По функции Выбор накладных по ТТИ(CTRL+F7) попадаем в интерфейс выбора, а куда кликать и что жать - не видно.Сводная накладная на отпуск. В интерфейте выбора по CTRL-F7 добавлена статус строка с Enter.
102.874808.10.11.0Подправить орфографию в предупрежденииУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Подправить орфографию в предупреждении: --------------------------- Предупреждение --------------------------- ОШИБКА! Разная входимость налогов в цену. Суммы в нек.позициях будут неверны! Продолжить печать? --------------------------- Yes No --------------------------- Либо вставить пробел "нек. позициях", либо, а это лучше - "некоторых позициях".Вместо "нек." указано "некоторых"
102.947488.10.11.0В FR-отчет сводные сопроводительные документы выводятся не в том порядкеУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
В FR-отчет сводные сопроводительные документы выводятся не в том порядке: 000001, 000004 000012 В бизнес-тексте верно: 000001, 000012, 000004.Исправлен порядок вывода сводных сопроводительных документов в FR-отчете. Теперь документы выводятся в той последовательности, в какой они были отмечены пользователем в интерфейсе.
102.843618.10.10.0При формировании сводной СФ по актам реализации - многочисленные сообщенияУправление консигнационным товаромОтчет консигнатора
При формировании сводной СФ по актам реализации - многочисленные сообщения.Убраны лишние сообщения при формировании СФ в: - Консигнация - Отчет консигнатора; - Сбыт/снабжение - Сводные сопроводительные документы на отпуск/на закупку. В консигнации проявляется, если цена в отчете больше цены в ДО. В сопроводительных - сводный сопрдок по нескольким обычным сопрдокам.
103.43728.10.10.0Потеря приемственности. Не добавляются накладные с разными контрагентамиУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Необходимо вернуть данную функциональность! При развозке собственной продукции формируется групповая накладная, по которой в дальнейшем допустим на КПП или где то еще проверяют соответствие вывозимой продукции с территории предприятия.Добавлено условие: в случае отсутствия контрагента и выбора нескольких накладных с разными контрагентами, шапка сводной накладной не заполняется.
102.944398.10.9.0Изменение даты сводного документаУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
При изменении даты документа в заголовке не изменяет даты в элементарных актах, они остаются равны текущей дате. Надо автоматом приравнивать их дате из заголовка сводного акта при ее изменении.Добавлены настройки: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Сводный сопроводительный документ Синхронизация дат входящих документов при изменении даты сводного документа" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением Сводный сопроводительный документ Синхронизация дат входящих документов при изменении даты сводного документа" При включенной настройке при изменении даты сводного документа изменяются даты документов, входящих в сводный
102.947478.10.9.0Попадаем в редактирование накладной, а не в ТХОУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
В спецификации есть поле Операция, логично по F4 и попадать в ТХО, а не в сопроводительный документ(накладную, акт), т.к. в накладную мы попадаем по F4 из четырех полей(вид документа, номер, дата, входимость налогов)По F4 на операции попадаем в просмотр хозоперации по сопроводительному документу (аналог Ctrl+H в накладной/акте)
102.925338.10.8.0Надо устанавливать фильтр по к/а при заполнении спецификацииУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
1. Дополнить таким же пунктом в ПИРе "ПроектЭлемент" и модуль Управление снабжением. 2. При заполнении спецификации Сводного сопроводительного документа (Снабжение и Сбыт)предлагаю для выбора сопроводительных документов в спецификации сразу накладывать фильтр по ка, выбранному в шапке документа.При заполнении спецификации сводного документа при выборе сопроводительных документов накладывается фильтр по организации, если она установолена в шапке сводного документа
102.929748.10.8.0Печать сводного сопр. документа в закупках предлагает к выбору расх. печ. формыУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Управление снабжением - Сводные сопроводительные документы на закупку. Печать накладных. К выбору предлагается печатные формы к расходным сопроводительным документам. Надо предлагать те печатные формы, которые вызываются при вызове на печать приходных сопроводительных документов.Исправлено. При формировании сводных сопроводительных документов на закупку, при печати накладных к выбору предлагается печатные формы к приходным сопроводительным документам.
102.925348.10.7.0При печати сводного сопр. док-та с актом предлагаются не те печ. формыУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Управление снабжением - Документы - Сводные сопроводительные документы на закупку. Если в спецификации документа акты, то по функции локального меню "Печать сопроводительных документов" вызывается список печатных форм из Сбыта, т.е. такие как при печати расходных сопроводительных документов.Функция предназначена только для печати накладных (объединения всех накладных в одну и печать). На данный момент акты не обрабатываются. Поэтому пункт меню "Печать накладных" бдет работать только по накладным. Если не найдено накладных для печати - выдается соответствующее предупреждение.
102.925738.10.7.0В печатной форме исправить орфографиюУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
В Сводных документах Crtl-P выбираем "Акт сдачи-приемки работ". В одной из строчек этой печатной формы видим: ИсполниЕТль передает, а Заказчик принимает документацию в соответствии с условиями Договора. Надо переставить местами буквы...Исправлено.
102.925758.10.7.0По акту и количество и цена - нули в печатной формеУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
В сводных документах по Alt-P "Печать сводной накладной с группировкой по МЦ". Если в сводном документе есть акты, то в этих строчках стоят одни нули. (Бизнес-текст и FastReport). Надо либо адаптировать эту печатную форму и для услуг, либо вообще убрать, эта возможность просто перенесена из Сводных накладных, где не бывает актов на услуги.На печать выводятся только накладные из сводной накладной.
102.925768.10.7.0Доработать РИ по позиции в сводных документахУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
В случае просмотра РИ в сводном документе по позиции с Актом на услуги видим вот что: см. вложение... Надо, поправить название поля "Дата ордеров" например, на "Дата проведения документа"..., потому что для актов слово ордер неактуально.Поле переименовано в "Дата проведения/исполнения"
102.925798.10.7.0Надо добавлять поле "Доверенность" в сводные документыУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Надо добавлять поле "Доверенность" в сводные документыПечать сводной накладной с группировкой по МЦ доступна только для сводных накладных.
102.927238.10.7.0Визуализация в нижней панели интерфейса Выбор сводного документаУправление сбытомСводные сопроводительные документы на отпуск
Визуализация в нижней панели интерфейса Выбор сводного документа при переключении ALT+F.Исправлено - если нет сводных документов - сообщение
101.392758.10.5.0Необходимо добавить поля в прототип AKTSУправление сбытомАкты на услуги, работы
Необходимо добавить поля в прототип AKTS Необходимо добавить поля - КПП плательщика - КПП получатель - Фактический адрес организации НО желательно выводить все реквизиты организации, какие есть в интерфейсе заполнения атрибутов организации.Добавлено 11 полей для вывода данных об организации. 1) Контактная информация 2) Электронный почтовый адрес 3) Код по общероссийскому классификатору административно территориального деления 4) Код бюджетной классификации 5) Основной государственный регистрационный номер 6) Регистрационный номер в ПФ 7) Регистрационный номер страхователя 8) Орган исполнительной власти 9) Форма собственности 10) Вид деятельности 11) КПП организации & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: GRSOPR_FRM_MAIN GRSOPR_FRM_QUARTA
102.842218.10.4.0управление сбытом, сводная накладнаяУправление сбытомСводные накладные на отпуск
Предложение 1: печать сводной накладной в интерфейс накладных на отпуск - выбираем инсертом накладные, нажимаем правую кнопку мыши - печать сводной накладной - и появляется стандартное окно форм - и печатаем тоже что и сейчас, только намного быстрее. Предложение 2: сводные накладные работают только в национальной валюте. Реализовать возможность печатать сводные накладные в валюте (почти все сводные накладные валютные порядка 70%).Управление сбытом -> Документы -> Сводные накладные на отпуск Добавлено: - возможность выбора валюты для накладной; - в спецификацию поля "Сумма налогов" и "Входимость налогов"; - меню "Пересчет общих сумм по накладным". При установке валюты накладывается фильтр на все вызываемые интерфейсы из спецификации: - Выбор накладных/актов (Накладная на отпуск МЦ) - F7; - Выбор накладных по ДО - Ctrl + F7; - Выбор накладных по ТТИ - Alt + F7. Если не установлена валюта (т.е. стоит по умолчанию рубли), то эти интерфейсы вызываются без фильтра. Если установлена валюта и есть спецификация, то нет возможности: - выбора другой валюты; - удаление валюты. Есть возможность пересчитать суммы сводных накладных в локальном меню интерфейса при выборе Insert и в окне редактирования накладной. Добавили возможность печати накладной в валюте.