Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911310.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911310.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911310
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.131.0
Дата2018-12-26 23:19:54
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
180.101499.1.92.0Журнал СФ. Корректировочные СФ посредника с собственными затратамиУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При получении корректировочной счет фактуры посредника с собственными затратами (такого типа СФ нет, потому используется тип "Корректировочный счет-фактура посредника") отсутствует анализ настройки: СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация) в значении "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При расчете суммы НДС для печати в журнале корректировочных СФ посредника с собственными затратами необходимо учитывать тип первоначальной СФ.Для корректировочных СФ посредника при печати в журнале учитывается настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" в значениях "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций"; НДС печатается согласно значению настройки, а не полной суммой.
102.1629659.1.91.0Исправление номеров СФ за предыдущие периодыУправление снабжениемКнига покупок
Исправление номеров СФ за предыдущие периоды В предыдущих периодах обнаружилось, что бухгалтер неверно вносил номера СФ. Сейчас нужно исправить номера на правильные, отразив в доплисте. Пример доплиста во вложении (образец, который уже отправляли в налоговую в прошлом году). Иногда, бывает, когда из налоговой приходит автоматическое требование и нужно просто исправить данные и отправить их, при этом Галактика здесь не участвует. В данном случае это не так. Например, у нас заведен номер сф "Ц 145661", а надо было "Ц000014561". Это ошибка бухгалтера, которую надо исправить доплистом.Для записей регистрации "Корректирующая запись (книга покупок)" и "Корректирующая предоплату поставщику запись" доработана возможность менять значение поля "Номер" в интерфейсе редактирования записи регистрации. При печати дополнительного листа книги покупок, для указанных типов записи, графы 3-6 заполняются номером из поля "Номер".
102.1644969.1.91.0Доработать выгрузку ЭСЧФ по бух.справке.Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Доработать выгрузку ЭСЧФ по бух.справке. Регистрация ЭСЧФ по бух. справке (закупка) проходит на сумму хозоперации, но в xml выгружаются нулевые суммы.Доработана выгрузка ЭСЧФ, созданного по платежному документу, в том числе по бух.справке. При создании СФ по бух.справке в поле Вид документа указывается "Бухгалтерская справка"; по платежке - Вид документа - "Другое", Наименование - "Платежное поручение" (или требование). При выгрузке в xml и печати ЭСЧФ выводится строка спецификации с общими суммами по ЭСЧФ - указываются стоимость без НДС, сумма акциза, НДС ставка, НДС сумма, стоимость с НДС. В разделе 6 (Наименование товара) для спецификации выводятся данные из полей платежного документа Назначение платежа (2-я, 3-я строки). Если строки не заполнены, то выводится тип записи СФ (например, Платеж по отгрузке).
102.1651429.1.91.0эсчф по возвратным накладнымУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В галактике есть возможность Формировать эсчф по возвратный накладным в галактике: --------------с типами: 1) Дополнительный. СФ формируется с данным типом, если рекламация создана по одной накладной с существующим СФ; 2) Дополнительный без ссылки на исходный. СФ формируется с данным типом: - если рекламация создана по нескольким исходным накладным; - если рекламация создана по одной накладной с отсутствующей СФ. СФ по рекламационной накладной не создается, если имеются исходные СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".--------------------------- Клиент требует чтоб была возможность создать с типом-- Дополнительный без ссылки на исходный--если рекламация создана не только по нескольким накладным, но и по одной накладной(независимо от того отсутствует или присутствует уже эсчф по этой накладной)..Для ЭСЧФ, которые ссылаются на исходный СФ и создаются по рекламационной накладной, доработана возможность выбора типа ЭСЧФ из значений "дополнительный без ссылки на исходный"/"дополнительный". Для этого: - в интерфейс настройки пакетного формирования СФ добавлено поле "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный"; - при одиночном формировании СФ появляется диалоговое окно с возможностью выбора; - в интерфейсе импорта ЭСЧФ в окно настроек добавлено поле "Тип ЭСЧФ со ссылкой на исходный".
102.1654399.1.91.0Код ТНВЭД в дополнительном ЭСЧФ на суммовую разницуУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При создании дополнительного ЭСЧФ по суммовым разницам при отправке на портал необходимо заполнять поле код ТНВЭД (иначе портал не пропускает). Предлагаю вытягивать его первой позиции спецификации исходной ЭСЧФДобавлена проверка правил 40-41.3, 44 заполнения полей при установке параметра "проверить заполнение полей ЭСЧФ при выгрузке на портал. Так же при выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ доработан поиск и вывод кода ТН ВЭД, если он не указан к позиции спецификации, но согласно правилам 8, 40-41.3, 44 должен выводится. Согласно этим правилам код обязательно должен выводится, если: 1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя; 2. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная организация"-"Покупатель"; 3. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной строке указана 8. "В том числе сумма акциза"; 4. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель", "посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель"; 5. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая. Поиск кода осуществляется в след.порядке: - код, указанный к позиции спецификации; - код по любой позиции спецификации данного ЭСЧФ (первый найденный); - код по любой позиций спецификации исходного ЭСЧФ, если дополнительный с ссылкой на исходный; - код по любой позиции спецификации из привязанных к актам накладным; - код любой МЦ из каталога МЦ. Для ЭСЧФ, созданным по платежным документам, так же идет проверка на правила обязательного вывода кода ТН ВЭД. Поиск кода осуществляется по спецификации ДО, привязанному к платежке. Если ДО нет, либо код ТНВЭД не найден, то выведется код любой МЦ из каталога МЦ.
102.1654899.1.91.0Синхронизация даты выставление счетов-фактур с порталом в снабжении и сбытеУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Синхронизация даты выставления счетов-фактур с порталом в снабжении и сбыте. У клиента в счетах-фактурах с начала года (>1000) в дате выставления стоит значение даты подписи ЭСЧФ. На портале дата выставления отражена правильно.Если статус ЭСЧФ не равен "Выставлен", то Дата выставления берется из ЭЦП. Доработано: - загрузка входящих ЭСЧФ с портала; - интерфейс Синхронизации статусов ЭСЧФ.
102.1656229.1.91.0Графа 12 в разделе 2 СФ по возмещению затратУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Сейчас в графе 2.12 Дата выписки для перевыставляемых СФ проставляется дата совершения операции исходного СФ. Но по инструкции по заполнению ЭСЧФ при перевыставлении, в графе 2.12 должна заполнятся дата выставления исходного ЭСЧФ, а не дата совершения операции из исходного ЭСЧФ. Выдержка из инструкции: ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ), ВЫСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ), ПОЛУЧЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ 22.12. в строке 12 "Номер ЭСЧФ продавца" в графе "Счет ЭСЧФ" - номер ЭСЧФ, выставленного продавцом комиссионеру либо посреднику, либо заказчику (застройщику) в отношении объектов, которые подлежат передаче комиссионером комитенту либо посредником потребителю, либо заказчиком (застройщиком) дольщикам, а в графе "Дата выставления" - соответственно дата выставления ЭСЧФ. Реквизит может заполняться в случае, если в строке 6 "Статус поставщика" указано значение "Комиссионер", а в строке 15 "Статус получателя (по договору/контракту)" указано значение "Комитент" либо статус поставщика и получателя имеют значения: "Посредник" - "Потребитель" или "Заказчик (застройщик)" - "Потребитель";Доработан алгоритм возмещения затрат Для ЭСЧФ поле "Дата выписки" из разд.2 п.12 заполняются согласно дате выставления из найденного СФ снабжения. Если дата выставления не задана, то поле заполняется датой совершения операции.
102.1657579.1.91.0Добавить в интерфейс импорта дату выставления ЭСЧФ на порталУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
У финансвого сектора есть потребность видеть в интерфейсе импорта дату выставления ЭСЧФ на портал, для отсчета 3-х дневного срока для оплаты.В интерфейсе импорта ЭСЧФ добавлено поле "Дата выставления".
102.1658989.1.91.0Не совпадает контрагент при привязке СФ к НВП(использовано поле Плательщик налогов)Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Есть импортированная СФ по НВП. При ее печати в разделе 2 - ООО ОМА, в разделе 3 - филиал Есть созданная под нее НВП, заполнено поле Плательщик налогов (ПИР 102.161846, 180.10041). Делаю автоматическую привязку СФ Документ не найден, пробую привязать вручную, пишет Контрагент не найден. Но сумма подобралась, решение ПИР 180.10041 сработало. Методом тыка убрали галочку спецификация при подборе, теперь документ подобрался. В то время как вручную по-прежнему пишет Контрагент не совпадает Пробую создать вручную СФ через сам документ и вижу, что раздел 2 и 3 перепутаны. В то же время у меня есть документы, на мой взгляд аналогичные, которые привязываются. Пример во вложении Настройки подключения к базе во вложении. Почему не проходит автоматический подбор и вручную при подборе пишет, что контрагент не найден?Доработан поиск первичного документа (НВП) и создании СФ по первичному документу в интерфейсе импорта (учитывается поле "Плательщик налогов").
102.1660829.1.91.0Добавить погрешность для автоподбора спецификации в интерфейсе импорта СФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Добавить погрешность для автоподбора спецификации в интерфейсе импорта СФДобавлена погрешность сумм в спецификации при поиске первичного документа. При установленном параметре "спецификация" анализируются с учетом установленной погрешности, следующие суммы: - сумма НДС; - цена без НДС.
102.1661159.1.91.0Не выводится доверенность в подписантах в отчете "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)"Управление сбытомНаши счета-фактуры
Не выводится доверенность в подписантах в отчете "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)"Исправлено, выводится доверенность для корректировочных СФ.
103.85719.1.91.0iExtMenu.vih - создает проблемы при сопровождении пользовательских доработокПредложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
ExtMenu.vih - создает проблемы при сопровождении пользовательских доработок #include ExtMenu.vih // Точки расширения для дополнительного локального меню Ее включили в vih объектов различных контуров например в Dogovor.vih, SchFact.Vih, SoprDoc.Vih, SoprDocB.Vih и как только в проекте встречается один из этих файлов, остальные уже не собираются корректно. В итоге имеем ошибки во вложении. Это уже 4 письмо на этот объект в разных местах - я чиню в одном, ломается в другом. Перестановка местами vih или Vil( там тоже есть этот файл) лечит в одном месте, но ломает в другом. Случилось это где то пару месяцев назад. Предлагаю для каждого модуля сделать свой файл ExtMenu.vih (например ExtMenu_L_SoprDoc.vih) Внутри него подключить #include ExtMenu.vih как в обычном Vih --------------------------------- #ifndef __ExtMenu_L_SOPRDOC_vih__ #define __ExtMenu_L_SOPRDOC_vih__ #component "L_SOPRDOC" #include ExtMenu.Vih #endif ----------------------------------------- Из ExtMenu.Vih соотв. убрать #ifndef Соотв. во всех vih заменить ExtMenu.Vih на vih соотв. модуля. В идеале имя объекта из ExtMenu вообще должно быть уникальным в каждом модуле. Просьба не предлагать разрезать доработки по контурам - они у клиента сильно пересекаются между собой.Добавлена принадлежность IExtMenu к компоненте L_Dogovor
106.104129.1.91.0Регистрация корректировочных СчФ в закрытом периодеУправление сбытомНаши счета-фактуры
Корректировочный СчФ выставлен в декабре 2016, зарегистрирован в январе 2017. Настройка "Регистрация СФ закрытых периодов" выставлена в значении "В доп.лист закрытого периода", период прошлого года закрыт. Запись регистрации по корректировочному СчФ формируется в книге текущего периода, а должна формироваться в доплисте.Доработана регистрация и печать записей регистрации корректировочных СФ. Если корректировочный СФ находится в закрытом периоде и настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Регистрация СФ закрытых периодов" имеет значение "в доп.листе закрытого периода", то указанный СФ регистрируется в доп. листе.
180.101419.1.91.0Изменение журнала СФ в закрытом периоде. Фиксация журналаУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Решением ПИР 180.10031 добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям". При этом стоит настройка "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" - "По регистрируемым записям". При таких настройках мы можем в СФ посредника с собственными затратами закрытого периода добавить записи регистрации в открытом, например, при увеличении суммы перевыставляемых услуг делаем собственную запись ("С") с минусом (в текущий или в доплист, в зависимости от периода), и добавляем несобственную запись ("Н") с плюсом. Таким образом меняется сумма НДС в журнале полученных счетов фактур закрытого периода. Причем это изменение журнала происходит непрерывно по мере внесения регистрационных записей по счетам фактурам. Данный принцип получения журнала полученных/переданных счетов-фактур нарушает один из главных принципов бухгалтерской отчетности - становится не возможным зафиксировать данные в отчете, т.к. при внесении изменений в базу изменяется журнал счетов-фактур за любой закрытый период. Что необходимо сделать для решения данной проблемы: 1. В процедуры формирования журналов добавить еще один параметр: "Дата до которой анализировать записи книг покупок/продаж" и соответственно внести изменение в алгоритм формирования журналов таким образом, что сумма НДС по с/ф для журнала рассчитывается как сумма НДС по с/ф минус регистрируемые записи с датой регистрации ранее даты указанной в этом параметре. Таким образом будет достигнута возможность получения фиксированных журналов по состоянию на конец каждого закрытого квартала. Замечания: 1. Изменения в журнале с/ф описанные в п.1 нужны в обязательном порядке - иначе формирование журналов с добавленным параметром не возможно, т.к. нарушается принцип фиксации данных на дату отчетности.Журнал, разработан новый фильтр "по дате записей регистрации", который используется в случае вычисления сумм СФ посредника по записям регистрации. Новый фильтр выбирается при настройке "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" со значениями: - регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций
180.101649.1.91.0При печати доп. листа книги покупок нет анализа атрибута "Головная организация"Расчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
При печати доплиста книги покупок в графе 9 "Наименование продавца" выходит фактическая организация СФ. Не смотря на то что у нее заполнен атрибут "Головная организация". Настройка "Налоги, документы для учета НДС / Налоги, документы для учета НДС / Печать / КПП при печати СФ = грузополучателя/грузоотправителя". Однако если ее и поменять на "в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах", то изменений нет. Ошибка обнаружилась после установки обновлений за период с ноября по март. До обновлений выходила головная организация.Если у организации задана головная через внешние атрибуты, то при печати книг выводится наименование и ИНН головной организации, КПП - исходной, не головной. В заголовке книге все данные указываются по головной организации, если она есть у собственной организации.
101.58673 * ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ: 9.1.90.0 * КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: КПП в УПД (продолжение) * ПРОЕКТ: Управлени9.1.90.0 * КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: КПП в УПД (продолжение) * ПРОЕКТ: Управление сбытом * ДЕТАЛИЗАЦИЯ: НаклКПП в УПД (продолжение) * ПРОЕКТ: Управление сбытом * ДЕТАЛИЗАЦИЯ: Накладные на отпуск # ЧТО ИЗМЕНЕНО: * ПРОБЛЕМА В ПИР: 101.58197 * ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ: 9.1.40.0 * КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: КПП Грузополучателя в Управление сбытом * ДЕТАЛИЗАЦИЯ: Накладные на отпуск # ЧТО ИЗМЕНЕНО: * ПРОБЛЕМА В ПИР: 101.58197 * ПНакладные на отпуск # ЧТО ИЗМЕНЕНО: * ПРОБЛЕМА В ПИР: 101.58197 * ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ: 9.1.40.0 * КРАТКОЕ
* ПРОБЛЕМА В ПИР: 101.58197 * ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ: 9.1.40.0 * КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: КПП Грузополучателя в УПД * ПРОЕКТ: Управление сбытом * ДЕТАЛИЗАЦИЯ: Накладные на отпуск # ЧТО ИЗМЕНЕНО: КПП Грузополучателя в УПД должно быть аналогично СФ. # КАК ИЗМЕНЕНО: Изменен вывод КПП, вместо КПП получателя - КПП грузополучателя. Теперь в УПД всегда выводится КПП грузополучателя. УПД должна обладать функциональность СФ. Поэтому, надо чтобы КПП выводился в зависимости от настройки Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия ... - Печать - КПП при печати СФ. А также, чтобы учитывались настройки "КПП при печати СФ, если грузополучатель/грузоотправитель не задан или не обособлен" и "Классификатор "Грузополучатель/грузоотправитель не обособлен".Изменен вывод КПП, вместо КПП получателя - КПП грузополучателя. Теперь в УПД всегда выводится КПП грузополучателя. УПД должна обладать функциональность СФ. Поэтому, надо чтобы КПП выводился в зависимости от настройки Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия ... - Печать - КПП при печати СФ. А также, чтобы учитывались настройки "КПП при печати СФ, если грузополучатель/грузоотправитель не задан или не обособлен" и "Классификатор "Грузополучатель/грузоотправитель не обособлен". # КАК ИЗМЕНЕНО: Доработан вывод строки ИНН/КПП в печатной форме УПД (FastReport и fcom). ИНН/КПП выводится так же, как при печати СФ.
102.1563899.1.90.0Беларусь. Номер в ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Беларусь. Редактирование ЭСЧФ. "Тип записи" изменить на "Тип". Номер - по F3 должна запускаться функция пересчета номера, если СФ не выставлен на портал. Пересчет - если номер соответствует заданной в типе нумерации, то не изменяется, если нет - то запрос на изменение. Также см. работу нумерации для ЭСЧФ ПИР 102.154791, Нужно дополнительно проработать вопрос по реализации уникального номера ЭСЧФ т.к. номер должен быть сквозным и уникальным в разрезе всех типов.В интерфейсе редактирования ЭСЧФ доработан пересчет номера по нажатию F3 в поле "Номер" для случая, если текущий номер не соответствует типу нумерации документа.
102.1608459.1.90.0Код вида операции Регистрация СФ поставщика на внешний рынокРасчеты с поставщиками и получателямиРегистрация на внешний рынок по подтвержденному экспорту
Код вида операции Регистрация СФ поставщика на внешний рынок Для СФ с кодом 06 запись регистрации "Регистрация СФ поставщика на внешний рынок" должна быть тоже с кодом 06.В интерфейс "Редактирования типа документа для учета НДС" для типов документа по отгрузке добавлен параметр "Использовать код вида операции СФ для связанных записей регистрации". При установке данного параметра все записи регистрации для СФ такого типа получают код операции равный коду вида операции СФ.
102.1608929.1.90.0В поток данных книги покупок добавить отдельную переменную "примечание"Управление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
В поток данных книги покупок добавить отдельную переменную "примечание"В поток данных Excel книги покупок/продаж добавлен вывод переменной GalDBTblFld_Примечание, которая содержит значение поля "Примечание" из записи регистрации. В настройках печати книг покупок/продаж убран параметр "Печатать примечание". Теперь при печати книг в формате excel или выгрузке в xml наименование организации задается без примечания. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: BOOKPRZK.XLT
102.1658059.1.90.0Сообщение "некорректный параметр покупкипродажи" при отмене создания ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Сообщение "некорректный параметр покупкипродажи" при отмене создания ЭСЧФ.Пользователь уже дал свое согласие на формирование СФ, поэтому при отмене выбора даты формирование не прекращается и создается СФ на дату выписки сопроводительного документа. Для Беларуси и России.
102.1658179.1.90.0В интерфейсе импорта ЭСЧФ не дает привязать к ЭСЧФ типа дополнительный со ссылкой корректирующую рекламационную накладную с партией поставки до 01.07.16г.Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Пытаемся привязать в интерфейсе импорта к ЭСЧФ типа дополнительный корректирующую накладную от марта 2017г. к рекламационной накладной в снабжении и получаем сообщение о несоответствии типа привязываемого ЭСЧФ к первичному документу.В интерфейсе импорта ЭСЧФ доработана возможность привязки корректирующих и корректировочных накладных. При привязке накладных производится проверка по типу ЭСЧФ: 1) корректирующих накладные привязываются только к ЭСЧФ с типом "Исправленный" или к ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный", если дата исходного СФ меньше 01.07.2016; 2) корректировочный накладные привязываются только к ЭСЧФ с типом "Дополнительный" или к ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный", если дата исходного СФ меньше 01.07.2016.
102.1659119.1.89.1Существенное замедление формирования проводок с алгоритмом &VIP_[Obj:"NALNSP"]ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
[Хозоперации] - Операции - Разноска хозяйственных операций - Управление снабжением - Книга покупок для учета НДС После установки L_SF 9.1.87.0, алгоритм &VIP_[Obj:"NALNSP"] стал медленно работать. Проведение одного документа занимает 3 минуты. Подробнее во вложении. sil-протокол прикрепленИсправлено
102.1631299.1.89.0Возмещение затрат. Разные услуги во входящей и исходящей ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Пример с возмещением затрат за коммунальные услуги арендатором помещения. Во входящих ЭСЧФ указывается услуга "оплата потребления электрической энергии". В исходящих ЭСЧФ клиент указывает другую услугу - "Электроэнергия (Возмещение затрат)". Из-за того,что услуги разные, на текущем функционале нет возможности связать входящую и исходящую ЭСЧФ. Указать одну и ту же услугу в обеих ЭСЧФ клиент не может т.к. на бухгалтерские и финансовые проводки суммы должны лечь на разные значения аналитики "услуги". Иначе суммы свернутся, что приведет к искажению бухгалтерской и финансовой отчетности. Просьба доработать функционал поиска и привязки ЭСЧФ продавца таким образом, чтобы была возможность привязать к входящей и исходящей ЭСЧФ разные услуги. Если нужно связать услугу на возмещение с услугой входящей эсчф, то можно, например использовать новый внешний атрибут.Доработан алгоритм возмещения затрат при методе учета по отгрузке для случая, когда входящий и исходящий ЭСЧФ имеют разные услуги. Добавлен внешний атрибут для связи услуг при операциях возмещения. Наименование внешнего атрибута задается новой настройкой "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Возмещение затрат. Атрибут для связи услуг"". Атрибуты связи услуг устанавливаются для услуг в сбыте и должны содержать в себе ссылку на услугу из снабжения. Если атрибут связи установлен, то поиск СФ снабжения производится по услуге указанной в атрибуте. Если данный атрибут не задан, то поиск СФ снабжения производится по той же услуге, что и в сбыте. Атрибут "Организация для возмещения затрат" задается к услугам в сбыте или к позициям спецификации акта в сбыте.
102.1635049.1.89.0Код 21 в книге продаж при возврате аванса от поставщикаРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Код 21 в книге продаж при возврате аванса от поставщика Новоросцемент внес предоплату поставщику 08.11.2017 г за поставку материалов. Зарегистрировали с-ф на предоплату. 28.12.2016 поставщик возвращает аванс покупателю тремя платежными поручениями. В системе формируется с-ф возврата оплаты предоплаты. При регистрации в книге продаж формируется запись с кодом операции 22, а должен быть код операции 21, так как мы покупатель. Код 22 применяется, когда продавец после отгрузки в счет ранее полученного аванса принимает к вычету НДС, начисленный с аванса, но это не наш случай. 28.12.2016 поставщик возвращает аванс покупателю тремя платежными поручениями. В системе формируется с-ф возврата оплаты предоплаты.Для записи регистрации с типом "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" (книга продаж) код вида операции изменен с "22" на "21". Примечание: если по какой-то причине велась история изменения атрибутов по данному коду, то ее необходимо откорректировать вручную, т.к. автоматически изменяется текущее значение кода операции без изменения истории.
102.1638509.1.89.0Возмещение затрат. Фильтр по ЦО при определении входящей ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Возмещение затрат. Просьба рассмотреть возможность доработки поиска входящей ЭСЧФ с учетом центра ответственности, указанного во входящем и исходящем документе. Пример клиента: РУП "Белтаможсервис" производит уборку всех пунктов пропуска. Соответственно на каждый пункт пропуска сформирован и акт выполненных работ (входящие акты и входящие ЭСЧФ) с указанием в графе "Центр ответственности" наименование того пункта пропуска, на котором производится уборка. Таких актов довольно много. При формировании актов за возмещение затрат (исходящие акты и ЭСЧФ) арендаторам также указывается центр ответственности (пункт пропуска). При формировании исходящей ЭСЧФ Галактика по внешнему атрибуту, привязанному к услуге, предлагает все входящие ЭСЧФ по указанной организации. И из них надо выбрать документ, относящийся к конкретному пункту пропуска(ЦО), где размещается арендатор. Это довольно трудоемко и не удобно.В интерфейсе выбора фильтра по СФ добавлен фильтр по центру ответственности и убраны фильтры по просроченным отгрузкам и валюте.
102.1640909.1.89.0ничего не сделано по ЭСЧФ. Ошибка по закону. Всё плохо. Не привязать розничную рекламацию к ЭСЧФ.Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Магазин хочет вернуть своему поставщику залежалый товар. При этом: 1. создается Розница->Документы->Накладная на возврат->Накладная на возврат поставщику. 2. Приходит из Портала ЭСЧФ 3. При попытке выбрать первичный документ, чтобы связать документы п.1 и п.2, нужен выбор и из розничных документов. Сейчас их нет, см вложенную картинку.Добавлена возможность выбрать Накладную на возврат поставщику (розница).
102.1641989.1.89.0Добавить в интерфейс импорта поле Сумма НДС по документуУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
В интерфейсе импорта ЭСЧФ уже есть колонки Сумма НДС, Сумма с ндс, Сумма по документу Клиент предлагает добавить новое поле Сумма НДС по документу, в которой отображать ндс по привязанному документу. Чаще всего расхождения при подборе есть именно в сумме ндс, клиент хотел бы сравнительно видеть эту колонку вместе с суммой ндс по импортируемой СФ Относительно этих 4х полей также у клиента предложение визуально выделить их (например, цветом): 2 колонки по импортируемой ЭСЧФ (сумма НДС и сумма с НДС) и 2 колонки по документу (Сумма по документу и Сумма НДС по документу)В интерфейсе импорта ЭСЧФ добавлено поле "Налоги по документу". Поле содержит сумму налогов по первичному документу в НДЕ. Для авансовых отчетов и бухгалтерских справок поел не заполняется. Цвет шрифта: - запись помечена - синий; - поля, относящиеся ко входящей ЭСЧФ - черный; - поля, относящиеся к первичному документу - пурпурный; - ко входящей ЭСЧФ привязан первичный документ и по нему создан СФ в статусе "Выставлен. Подписан получателем" - зеленый.
102.1643099.1.89.0эсчф- страны евразэсУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Страны евразэс. Перед формированием эсчф Клиент сумму ндс исправляет руками( утверждают, что есть иногда отличия) в накладной. И если дата накладной совпадает с датой оприходования, то в эсчф идет исправленная сумма. А если нет---- программа пересчитывает ндс и клиент утверждает, что он неверный. программа пересчитывает по курсу на дату оприходования. Привел пример во вложении. Утверждает что у нас неверно. ссылается клиент на ....расходов) и стоимость относящихся к этим активам (расходам) обязательств, собственного капитала отражаются в бухгалтерском учете в белорусских рублях по официальному курсу на: дату совершения хозяйственной операции, если не был перечислен аванс в иностранной валюте; дату (даты) перечисления аванса в иностранной валюте, если был перечислен аванс в иностранной валюте в размере полной стоимости активов (полной суммы расходов); дату (даты) перечисления аванса в иностранной валюте в части стоимости активов (суммы расходов), приходящейся на аванс, и дату совершения хозяйственной операции в части стоимости активов (суммы расходов), не приходящейся на аванс, если был перечислен аванс в иностранной валюте в размере частичной стоимости активов (частичной суммы расходов). гл. 2, Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.10.2014 N 69 "Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Влияние изменений курсов иностранных валют" и признании утратившими 3. Выраженная в иностранной валюте стоимость полученных активов (сумма понесенных силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и отдельного структурного элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. N 2" {КонсультантПлюс}Беларусь, снабжение, иностранная организация, пересчет сумм по дате оприходования не происходит, если налоги ручные. Примечание. Проверка идет по каждой позиции спецификации. Если есть позиции с ручными и расчетными налогами, то по первым пересчета не будет, по вторым - будет.
102.1643759.1.89.0Не удается создать ЭСЧФ к открытой накладной типа [KD] при значении "запрещать" настройки Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДСФормирование документов для учета НДС при запреУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Не удается создать ЭСЧФ к вновь создаваемой в открытом периоде накладной типа [КD] при значении "запрещать"Создание СФ по корректировочной накладной. Исправлена работа настройки "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу"
102.1648639.1.89.0Доработать функциюРасчеты с поставщиками и получателямиРегистрация на внутренний рынок
Доработать функцию Восстановление авансов : Предлагаю доработать функциональность: 1.Доработать настройку для книг покупок 2.В интерфейсе пакетного восстановления НДС доработать выбор типа записи регистрации, с кодом 21 или кодом 22.Настройка "Организация для Восстановления НДС в книге продаж" изменилась на "Организация для Восстановления НДС" и распространилась на все записи восстановления НДС, в книге продаж и покупок. В интерфейсе Восстановление сумм авансов добавился новый параметр настройки - тип для регистрации, в котором можно выбрать записью с каким кодом, 21 или 22, мы будем восстанавливать НДС.
102.1648869.1.89.0Редактирование статуса ЭСЧФКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Редактирование статуса выставленной и подписанной галактической ЭСЧФ для возможности ее корректировки.Для пользователей с правами администратора, реализована (Alt+3 в списке СФ) возможность сбросить статус (установить в "В разработке. Ошибка") у ЭСЧФ в статусе "Выставлен", "На согласовании", "Выставлен. Подписан получателем", "Аннулирован", "Выставлен. Аннулирован поставщиком". Предварительно СФ необходимо пометить (Ins).
102.1650489.1.89.0Доработка печатной формы ЭСЧФ в соответствии с изменениямиУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Доработка печатной формы ЭСЧФ в соответствии с последними изменениями: http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Postanovlenie-MNS-1-ot-13.01.2017.pdf Изменения вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования. Т.е. 01 апреля 2017 г.Доработана печатная форма в соответствии с изменениями.
102.1650829.1.89.0При запрете редактирования записи регистрации СФ доступно для редактирования поле "поместить в доп.лист"Управление сбытомНаши счета-фактуры
При запрете редактирования записи регистрации СФ доступно для редактирования поле "поместить в доп.лист". Как проявить: 1) выставляем настройки системы: Закрытый отчетный период БУ до - 01.02.2017 Модификации данных после закрытия периода - Запрещать Модификации данных при наличии проводок - запрещать Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде - по дате бухгалтерского контура 2)есть "СФ поставщика" в закрытом периоде (дата получения 01.12.2017), зарегистрирована на всю сумму (10 000) и к записи регистрации есть бухгалтерские проводки. Заводим в текущем периоде (28.02.2017) новую запись с типом "Корректирующая запись (книга покупок)" на нужную сумму(на +3 000), создаем к ней проводки. Согласно настройкам, она становится запрещенной для редактирования, но флажок в поле "поместить в доп.лист" остается доступен для снятиявыставления.Корректирующая запись, интерфейс редактирования (книга или СФ, нижняя панель). Если редактирование записи запрещено, то параметр "включить в дополнительный лист" также нельзя изменить.
102.1650999.1.89.0Доработать контуры граф корректировочного СФ при выводе в Excel2013Управление сбытомНаши счета-фактуры
Доработать контуры граф корректировочного СФ при выводе в Excel2013 - при разбиении на страницы на 1-й странице контур нижней границы присутствует не во всех ячейках (см. вложение - выделено желтым)Печать корректировочного СФ, форма Корректировочный счет-фактура (с 2012г). Если в СФ множество позиций спецификации, которые переносятся на другой лист, то они переносятся без разделения в рамках одной позиции спецификации, т.е. набор строк "до/после изменения, увеличение/уменьшение" помещается на одной странице.
102.1654849.1.89.0Ошибка "Документ СФ не содержит ЭЦП" при попытке второй подписиУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Ошибка при попытке подписать и отправить входящие СФ после их импорта "Документ ... не содержит ЭЦП" Если документы удалить и загрузить заново, ошибки уже не будет. Но непонятно, что не так при первой загрузке Ошибка "Документ СФ не содержит ЭЦП" при попытке второй подписиИсправлено некорректное сохранение полученной ЭСЧФ с портала.
102.1657539.1.89.0при привязке ЭСЧФ подхватывается документ 2016 года с тем же номером ЭСЧФ и УНП. Нужен анализ дат.Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
При привязке ЭСЧФ подхватывается документ 2016 года с тем же номером ЭСЧФ и УНП. Нужен анализ дат. Пересечение связано с тем, что основной контрагент при закупках чаще всего один и тот же за целый год, поэтому вероятность пересечения очередного номера ЭСЧФ + УНП по таким клиентам достаточно высока.Исправлен поиск исходной ЭСЧФ.
180.100579.1.89.0Заполнению строки 6б "ИНН/КПП покупателя" в счет-фактуреУправление сбытомНаши счета-фактуры
Предложение по заполнению строки 6б "ИНН/КПП покупателя" в счет-фактуре. Описание предложения: В системе установлена настройка: КПП при печати СФ = в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах Документы оформлены следующим образом: Сформирована накладная на отпуск, в поле грузополучатель указана организация - получатель продукции. Грузополучатель является обособленным подразделением, поэтому во внешнем атрибуте "Головная организация" указана головная организация. Но грузополучатель не является обособленным подразделением к организации - покупателю, т.е. к организации которая указана в поле Контрагент в накладной на отпуск. В письме Минфина России от 15.05.12 № 03-07-09/55 сказано, что в счет - фактуре в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" если товар поставляется на обособленные подразделения покупателей, то необходимо указывать ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения. В связи с тем, что в нашем случае грузополучатель не является обособленным подразделением к организации - покупателю, то в счет-фактуре в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" необходимо вывести ИНН и КПП покупателя, указанного в накладной на отпуск в поле Контрагент. В связи с этим предлагаем доработать печать КПП в счет-фактуре следующим образом: в том случае если в поле Грузополучатель указана организация, у которой в одноименном внешнем атрибуте заполнена головная организация, то: - необходимо сверить организацию из внешнего атрибута "Головная организация" к грузополучателю и организацию из поля Контрагент в накладной на отпуск; - если организации одинаковы, то вывести КПП организации, указанной в поле Грузополучатель; - если организации разные, то вывести КПП организации, указанной в поле Контрагент.Доработан вывод КПП при печати СФ при настройке "КПП при печати СФ" = "в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах", и если у грузо- установлена головная организация: 1. Если головная организация грузо- совпадает с контрагентом СФ, то на печать выводится КПП грузо-. 2. Если головная организация грузо- не совпадает с контрагентом СФ, то на печать выводится КПП контрагента. Доработано так же для выгрузки в xml.
102.1652629.1.88.1Ошибка при привязке импортированной ЭСЧФ по рекламационной накладной.Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Ошибка при привязке импортированной ЭСЧФ по рекламационной накладной. После импорта ЭСЧФ с портала, пробуют привязать к импортированному документу по рекламационной накладной первичный документ. Но как в автоматическом режиме, так и при ручной привязке получаем сообщение в протоколе о том, что "Рекламационная накладная не привязана к ЭСЧФ с номером ........-...-..... По выбранной рекламационной накладной формируется ЭСЧФ с отличным от импортируемого ЭСЧФ типом".Интерфейс импорта ЭСЧФ. Исправлен функционал привязки рекламационной накладной к импортированной ЭСЧФ.
102.1647759.1.88.0Пересчет сумм и налогов в двух связанных документахУправление сбытомНаши счета-фактуры
Пересчет сумм и налогов в двух связанных документах Разработать возможность пересчета сумм, суммы налога в СФ при изменении сумм по спецификации в первичном документе ( Актах )ранее сформированных при работе функционала - "Управление договорами /Операции/Пакетное формирование отчетов агентаПакетное формирование СФ, добавилась новая настройка "переформировать спецификацию СФ без записей регистрации". При ее выборе идет удаление спецификации из СФ, копирование из сопрдока и пересчет сумм СФ. Никакие другие поля в СФ не изменяются, например, номер или тип СФ.
180.100879.1.88.0Сумма к перевыставлению в СФ посредникаУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
По ПИР 180.9349 был реализован алгоритм расчета суммы к перевыставлению как сумма СФ за вычетом суммы регистрируемых в книге записей регистрации. Если в СФ посредника есть типы записей "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки", то их сумма также вычитается из перевыставления. Записи с типами "регистрация авансов" и "Сторно по авансу" не должны влиять на допустимую сумму перевыставления. Например: Есть СФ посредника с собственными затратами на сумму 1200. Запись регистрации СФ поставщика (С) на 1000. Регистрация СФ поставщика (Н) 200. Регистрация аванса в момент отгрузки (С) 700. В следующем периоде сформирована Корректирующая запись (книга покупок) -300 И Регистрация СФ поставщика (Н) +300. При попытке связать СФ заказчика, установить сумму связи невозможно: "Не следует менять знак суммы". Если записи "Регистрация аванса в момент отгрузки (С)" удалить, то суммы устанавливаются.Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" = "регистрировать, ...", то суммы перевыставления по посредническим счетам-фактурам (суммы, на которые можно привязать СФ заказчика) и суммы при печати журнала (часть 2 журнала, гр.14-15 "Стоимость товаров.." и "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре") рассчитываются исходя из регистрируемых или не регистрируемых записей книги (определяется настройкой "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника"). Платежные записи в указанных расчетах не учитываются.
101.611829.1.87.0Необходимо видеть оба номера договора в ДО и сопроводительных документахУправление договорамиПросмотр документов
В организации используется оба поля для идентификации Договора: DOGOVOR1.NODOC_EXT и DOGOVOR1.NODOC. Но пользователь сейчас может в ДО или сопроводительных документах видеть только одно поле. Предлагается расширить действие настройки "Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах", чтобы можно было видеть оба номера. Клиенту нужен формат: [внутренний номер][номер]Добавлено новое значение для настройки Настройки ГалактикиЛогистикаДокументыУправление договорамиОтображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах -внутренний номерномер
102.1599179.1.87.0Код 26 для юридических лицУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Код 26 для юридических лиц В системе существует тип счет фактуры с кодом 26 - Счет-фактура поставщика по физическим лицам и автоматическое создание СФ с этим типов (зависит от параметра "физическое лицо" в карточке контрагента). Но в коде 26 указано - "продавец реализовал товары, работы, услуги на спецрежиме или физ.лицам....." Клиент считает, что система при регистрации СФ по юр.лицам должна автоматически определять код 01 или 26. Продавец теперь обязан знать на каком режиме покупатель работает. В ФНС будут автоматизировать сверки у себя по этим кодам встречки и, если у продавца в декларации по НДС неверно будет указан код покупателя, сверка не пройдет. Возможно режим налогообложения надо определять в каталоге контрагентов (причем он изменяемый во времени атрибут, т.к. организация может в течении жизни менять режимы). И далее обрабатывать это значение при формировании и регистрации СФ.В каталоге организаций добавлен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" (создается автоматически при открытии). При заполнении атрибута любым значением (например, "да") для юр.лица по первичному документу с этим контрагентом в сбыте создаются СФ с новыми типами "Счет-фактура по освобожденным от НДС" (по накладным/актам), "Счет-фактура, оплата, предоплата по освобожденным от НДС" (по платежным документам). СФ с типом "Счет-фактура по освобожденным от НДС" регистрируется записью "Регистрация СФ по освобожденным от НДС". В книге продаж по записям регистрации по данным СФ и книге покупок для записей типа "Регистрация аванса в момент отгрузки" выводится код операции "26". Для атрибута "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" ведется история изменений.
102.1627229.1.87.0необходим фильтр при выборе первичных документов по f3Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
необходим фильтр при выборе первичных документов по f3 при попытке в ручную выбрать первичный документ отсутствует возможность использовать какие либо фильтры и в интерфейс вываливаются все существующие документы и сложно искать нужный первичный документ т.к. в автомате первичный документ не обнаружилоВ интерфейса импорта ЭСЧФ в окне ручного выбора (по F3) привязываемых авансовых отчетов или бухгалтерских справок доработано: 1) возможность фильтрации по контрагенту и периоду; 2) добавлена колонка "Контрагент".
102.1630609.1.87.0При формировании записи в книге покупок номер накладной необходимо брать не из номер ЭСЧФ, а из реального номера первичного документа.Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Если приходит накладная из России, то номер ЭСЧФ не содержит номер накладной. Следовательно в книгу покупок в графу 4 попадает неверный номер документа поставщика. Предлагается доработать получение номера из накладной из накладнойДоработана выгрузка книги покупок РБ в формате XML следующих элементов: - BookPurchasesReportPayers_v1_t001_ric4_1 = Реквизиты документа, на основании которого осуществляется вычет сумм НДС, дата документа (дата сопроводительного документа); - BookPurchasesReportPayers_v1_t001_ric4_2 = Реквизиты документа, на основании которого осуществляется вычет сумм НДС, номер документа (номер сопроводительного документа).
102.1642109.1.87.0Формирование данных НДС - ГТД "Раздел 9"Расчеты с поставщиками и получателямиФормирование данных Декларации по НДС
Для "Декларации по НДС 2017" требуется получать данные поля "Регистрационный номер таможенной декларации", при формировании "Раздел 9" и его "Приложения 1"Разработан функционал получения данных поля "Регистрационный номер таможенной декларации", при формировании "Раздел 9" и его "Приложения 1". "Регистрационный номер таможенной декларации" (он же "Номер ГТД") берется из основного счет-фактуры (СФ) по соответствующей записи "Книги продаж". Получаемые данные соответствуют информации в отчете по соответствующему СФ: "Счет-фактура (формат А4, с 2012г)" (гр. 11). К СВЕДЕНИЮ: По СФ "Номер ГТД", хранится во внешних атрибутах (см. "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан ГТД Атрибут "Номер ГТД""). Для СФ "Номер ГТД" определяется по следующему алгоритму: 1. берется значение внешнего атрибута в самой СФ 2. если в п.1. значение не задано, то анализируется спецификация СФ: 2.1. берется значение внешнего атрибута из "партии МЦ" по соответствующей позиции сопроводительного документа 2.2. если в 2.1. значение не задано, то берется значение внешнего атрибута из соответствующей позиции сопроводительного документа 2.3. если в 2.2. значение не задано, то берется значение внешнего атрибута из спецификации СФ
102.1642219.1.87.0Серым цветом выделять нерегистрируемые записи при просмотре в интерфейсе СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Серым цветом выделять нерегистрируемые записи при просмотре в интерфейсе СФ. Можно в интерфейсе редактирования также поместить, что нерегистрируема. Только для СФ, для книг идет автоматическая фильтрация по регистрируемым-нерегистрируемым. Проверить для алгоритмов регистрации на внешний-внутренний рынки и раздельный учет (отложенная регистрация) и собственные-несобственные позиции спецификации (сейчас нерегистрируемые записи выделяются жирным шрифтом - убрать, т.к. они не являются более важными, чем регистрируемые, что жирный шрифт визуально подчеркивает). + Нерегистрируемая МУО.Интерфейс редактирования СФ. В нижней панели нерегистрируемые записи регистрации выделены серым цветом, при их просмотре в заголовке окна появляется надпись "нерегистрируемая".
102.1643489.1.87.0Правильную ссылку на организацию передавать в FRУправление снабжениемКнига покупок
Правильную ссылку на организацию передавать в FR. Если в СФ заполнен атрибут Поставщик, то gen_NRecKatOrg, ссылка на организацию, передается некорректно - ссылается на организацию СФ, а не поставщика.При печати книг вычисляется корректно ссылка на организацию, которая далее используется в декларации по НДС.
102.1643869.1.87.0В ф-ции подбора первичных документов к ЭСЧФ очищить от пробелов слева и справа ключевые поля для поискаУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Приходящие ЭСЧФ от многочисленных доморощенных разработчиков могут иметь в ключевых полях для поиска лишние пробелы слева и справа, что мешает поиску по УНП, Номеру накладной, Сумме и т.п. Предлагается принудительно избавляться от таких пробелов при автоподборе документов.При загрузке ЭСЧФ из xml-файла лишние пробелы убираются. При поиске первичных документов по параметрам 5-го раздела, учитывается возможность наличия лишних пробелов.
102.1644609.1.87.0Доработать NALNSP для заполнения аналитики Партии МЦ для услугХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Доработать NALNSP для заполнения аналитики Партии МЦ из МЦ для услугДоработан Режим 0 для заполнения аналитики Партии МЦ первой найденной партией МЦ.
106.104099.1.87.0Регистрация СФ "Безвозмездная отгрузка" в закрытом периодеУправление сбытомНаши счета-фактуры
Регистрация СФ "Безвозмездная отгрузка" в закрытом периоде У клиента возникла проблема по регистрации СФ с типом "Безвозмездная отгрузка" Сам СФ выставлен в декабре, но его регистрация в январе. Настройка "Регистрация СФ закрытых периодов" выставлена в значении "В доп.лист закрытого периода" Период прошлого года закрыт По обычным СФ на отгрузку регистрация прошла в соответствии с установленными настройками - в доп.лист закрытого периода А вот с типом "Безвозмездная отгрузка" формируется запись регистрации в книге текущего периода Бухгалтерия клиента настаивает, что надо и эти записи в доп.листДействие настройки "Регистрация СФ закрытых периодов" = "в доп.листе закрытого периода" распространилось на записи регистрации "Регистрация СФ Безвозмездная отгрузка" и "Регистрация СФ Безвозмездное получение". Т.е. если СФ автоматически регистрируется этими записями, то в ситуации закрытого периода они будут преобразованы в корректирующие записи дополнительного листа.