Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911310.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911310.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911310
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.131.0
Дата2018-12-26 23:19:54
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
180.106959.1.113.0по авагслвым СФ по металлолому 2018Управление сбытомНаши счета-фактуры
после тестирования реализованного решения по ПИР 180.10602 клиент обратился с просьбой анализировать по авансовым платежам не форму расчета из ДО на предоплату, т.к. на предприятии не практикуется формирование таких никому не нужных в дальнейшем документов. возможно анализировать форму расчета из расширенной информации по договору, который привязан к платежному документу?"При формировании авансового СФ (НДС НА) по платежному документу, если к документу не привязан ДО, но привязан договор, то анализируется форма расчета из договора.
180.98129.1.113.0Не верно печатается цена в корректирочном СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Доработать печать корректировочных СФ с группировкой по МЦ-цене, если есть неизменяемые позиции.Доработана печать корректировочных СФ с группировкой по МЦ-цене, если есть неизменяемые позиции спецификации.
102.1597799.1.112.0Дать возможность привязать несколько АО к одной ЭСЧФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Дать возможность привязать несколько АО к одной ЭСЧФВ интерфейсе "Импорт ЭСЧФ" доработана возможность ручной (по F3) множественной привязки АО к одной ЭСЧФ. Контроль по сумме привязываемых хозяйственных операций АО производится на этапе формирования ЭСЧФ. Привязка производится по порядку дат АО, в свободные от СФ хозяйственные операции. Если на последней привязке остаток суммы СФ меньше суммы хозяйственной операции, то она делится на две. При множественной привязке хозяйственных операций АО к одному ЭСЧФ проверка на наличие налогов в хозяйственных операциях не производится и соответствующее сообщение не выдается. Если СФ формируется по нескольким привязанным к ЭСЧФ хозяйственным операциям с различными контрагентами, то контрагент формируемого СФ будет определятся контрагентом первой привязанной хозяйственной операции.
102.1797029.1.112.0в отчет не попадают проводки из бух справок (при использовании фильтров)Расчеты с поставщиками и получателямиВедомость сверки книги покупок с проводками
в отчет не попадают проводки из бух справок (при использовании фильтров)В сверку попадают отрицательные бухпроводки без привязки к СФ и записям.
102.1798049.1.112.0Для РБ необходимо актуализировать печатную форму ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Для РБ необходимо актуализировать печатную форму ЭСЧФ Основание : ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 24 января 2018 г. № 1 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 15 .......... 1.1. в приложении к этому постановлению: позицию "Покупатель объектов у иностранной организации" изложить в следующей редакции: "Покупатель объектов на территории Республики Беларусь у иностранной организации"; пункт 30 дополнить позицией следующего содержания "? Возврат товара"; построчное примечание "******" после слова "сырья" дополнить словами ", а также плательщиком, определенным пунктом 5 статьи 110 Налогового кодекса Республики Беларусь";Печатная форма ЭСЧФ приведена к актуальному виду.
102.1798519.1.112.0При формировании ЭСЧФ в РБ необходимо добавить проверку по новому Правилу 64Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В ЭСЧФ РБ необходимо добавить проверку по новому Правилу 64 Основание: Нормативный документ портала: ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕТА НАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР (АИС "УЧЕТ СЧЕТОВ-ФАКТУР") ОПИСАНИЕ XML, XSD - СХЕМ И ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ редакция от 26.02.2018 г. Правило 64: Значение строки 3. Дата совершения операции не должно быть больше даты, определяемой как значение строки 2. Дата выставления плюс 95 календарных дней. Исключение из правила 64: Если в ЭСЧФ указаны статусы Иностранная организация-Покупатель, то ограничение на дату совершения операции не применяется.Дата совершения операции не должна быть больше даты выставления + 95 дней (Правило 64). Исключение - сбыт и покупатель - иностранная организация, с кодом страны не равным 112. Если даты выставления нет, то идет проверка на текущую дату. Правило для даты совершения операции, чтобы пользователи не проставляли там произвольную дату будущих периодов.
102.1800419.1.112.0Для ЭСЧФ РБ необходимо предусмотреть обязательность заполнения полей 7 и 16 (Код страны)Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Для ЭСЧФ РБ необходимо предусмотреть обязательность заполнения полей 7 и 16 (Код страны) Основание : ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 24 января 2018 г. N 1 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. N 15 .......... 22.6. в строке 7 "Код страны поставщика" - код страны поставщика, который выбирается из Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира" согласно приложению 1 к постановлению Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих документов". Является обязательным реквизитом для заполнения ЭСЧФ, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией; (в ред. постановления МНС от 24.01.2018 N 1) ............ 23.6. в строке 16 "Код страны получателя" указывается код страны получателя из Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира". Является обязательным реквизитом для заполнения ЭСЧФ, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией; (в ред. постановления МНС от 24.01.2018 N 1)Поля 7 и 16, код страны поставщика/получателя обязательны для заполнения. Контролируются при передаче на портал, если в ЭСЧФ не установлен признак "не заполнять сведения о поставщике/получателе". Если страна у контрагента не проставлена, то проставьте. Это необходимо для текущих законодательных алгоритмов.
102.1803669.1.112.0При формировании ЭСЧФ в РБ необходимо исключить проверку по Правилу 15Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При формировании ЭСЧФ в РБ необходимо исключить проверку по Правилу 15 Основание: Нормативный документ портала: ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕТА НАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР (АИС "УЧЕТ СЧЕТОВ-ФАКТУР") ОПИСАНИЕ XML, XSD - СХЕМ И ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ редакция от 26.02.2018 г. Правило-15-удалено - Поля 11. "Номер ЭСЧФ комитента" (номер и дата) и поле 12. "Номер ЭСЧФ продавца" (номер и дата) являются взаимоисключающими друг друга, т.е. если заполнено, например, поле 11, то поле 12 должно оставаться пустым.Убрана проверка правила 15.
102.1802959.1.111.0Убрать лишнее поле Потеря приемственностиУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
После обновления в СФА выводится лишнее поле - Сумма без НДС. До обновления это поле было не доступно.Сумма без НДС для стандартных авансовых СФ и записей регистрации не отображается.
101.631879.1.110.0Длинна графы 11 в СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Клиенту необходимо увеличить размер графы 11 (Номер ГТД) в печатной форме счета-фактуры. На данный момент в печатную форму выгружается определенное количество знаков (независимо от того, сколько знаков указано во внешнем атрибуте - пробовали менять тип внешнего атрибута в "мемо-поле" - в печатную форму выгружается только определенное количество, конец текста из мемо-поля урезается (и в текстовый формат, и в fastreport)).Доработан вывод номеров ГТД, заданных во внешнем атрибуте к СФ (для атрибутов, заданных к спецификации СФ, не дорабатывалось). Добавлен пункт локального меню в списке СФ "Увеличить размер атрибута СФ "Номер ГТД"". При запуске открывается окно, где необходимо задать "Копировать значения атрибутов": "по всем СФ" или "за период" с указанием периода СФ, по которым необходимо скопировать значения. Чтобы функция отработала быстрее, рекомендуется указывать "за период". При нажатии "Продолжить": - если тип атрибута не был изменен на мемо-поле, то он на него изменится; - установленные значения в атрибуте со строковым значением скопируются в мемо-поле. Если в мемо-поле уже есть значение, то оно не изменится, данные СФ выведутся в лог с соответствующей пометкой. Следует учитывать, что функцию необходимо запускать отдельно в снабжении и в сбыте. Данные из мемо-поля выведутся при печати СФ (текстовом формате - для всех, FastReport - только для последней актуальной формы) и книг покупок/продаж. Разделитель между номерами должен быть - "," либо ";". Иначе не все данные могут вывестись на печать. Следует также учитывать, что при запуске функции увеличения номера с параметром "за период", данные сохранятся только у тех СФ, которые попадают в период, но тип атрибута на мемо-поле изменится у всех СФ!
101.636319.1.110.0Сообщение об ошибке при формировании Книга покупок сводная по всем валютам (c 01.10.2017)Управление снабжениемКнига покупок
Сообщение об ошибке при формировании Книга покупок сводная по всем валютам (c 01.10.2017) При выгрузке новой книги покупок в xlxs программа выдает ошибкуПечать "Книги покупок сводная по всем валютам (c 01.10.2017)" в формате Excel работает корректно.
101.637019.1.110.0увеличение штрифта штрих-кодаУправление сбытомКнига продаж
предлагают увеличить шрифт штрих-кода с 20 на 26 в шаблоне L_SFBookPrZk.xlt на листе Доп. лист кн. продаж 2017 20 шрифт очень маленький, пользователям не удобно.Во всех Excel-формах 2017г. (основные и дополнительные) шрифт штрих-кода увеличен до 26.
102.1543229.1.110.0Некорректная печать СФ налогового агентаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Некорректная печать СФ налогового агента.Корректно печатается СФ налогового агента с вручную введенной спецификацией.
102.1684449.1.110.0Регистрация СФ снабжения на дату оприходованияУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Рассматриваем самый обычный случай накладной в пределах РБ. Имеется СФ, импортированная с портала с датой совершения операции = 31.05.2017, дата выставления СФ 09.06.2017 В галактике создан первичный документ(накладная) на дату 31.05.2017, дата оприходования 03.06.2017. Импортируем СФ, привязываем к накладной и создаем СФ в Галактике. Теперь ее необходимо зарегистрировать. Регистрация в книгу покупок, как утверждает клиент, должна быть на дату оприходования 03.06.2017, то есть день когда мы приняли товары, так как мы получатели. А у нас регистрируется на дату совершения операции 31.05.2017. Если я такой вариант попробую проделать без импорта, а ручным созданием, то при значениям настроек Регистрировать документы для учета НДС по дате = получения, Формировать дату документа для учета НДС по дате = списания/оприходования, то дата совершения операции будет равна дате оприходования и запись зарегистрируется на нужную дату. Но при импорте СФ с портала поставщик передает нам дату первичного документа, так как не знает даты оприходованияДобавлено еще одно значение настройки "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате" - "оприходования сопроводительного документа". Если у накладной/акта снабжения есть дата оприходования/исполнения, то регистрация будет проходить по ней. Если нет, то на дату совершения операции. Эргономика интерфейса редактирования ЭСЧФ - номер и дата первичного и ДО в одном поле, а не 2-х. Также отображается дата оприходования/списания/исполнения для сопроводительных документов, если она есть.
102.1707459.1.110.0Убирать лидирующие и завершающие нули в серии, номере, коде бланкаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Пользователи заполняют код, серию и номер бланка через внешние атрибуты (поля сконфигурированы в интерфейс) И часто ставят в начале пробел, или в конце. Из-за этого после отправки СФ на портал, портал молча это кушает, и это можно увидеть только в уведомлениях. Клиент предлагает при формировании СФ делает автоматическую корректировку и удалять символы пробеловПри формировании ЭСЧФ и ручном создании документов, подтверждающих поставку товаров (раздел 5), удаляются все пробелы в начале и конце кода, серии, номера и названии при закрытии интерфейса "Редактирование документа".
102.1757139.1.110.0Отклонение при разных ставках НДСРасчеты с поставщиками и получателямиВедомость сверки книги покупок с проводками
Отклонение при разных ставках НДС При формировании "Ведомость сверки книги продаж с проводками по НДС" (Расчеты с поставщиками и покупателями отчеты взаиморасчеты Ведомость сверки книги продаж с проводками по НДС" если в счет-фактуре указана основная и дополнительная ставка запись в ведомости раздваивается и выходит отклонение суммы НДС.Корректно печатается ведомость сверки, если у одной корректировочной записи регистрации несколько проводок.
102.1770199.1.110.0Не проставляется договор в ЭСЧФУправление розничной торговлейНакладная на реализацию
В модуле розничной торговли в накладных на реализацию договор привязывается к накладной, но при формировании ЭСЧФ по ней в разделе 5 п.30 прописано "без договора" . В модуле управление сбытом при выборе договора в накладной в ЭСЧФ он тоже прописывается, проблема только в розничной торговле. Скрины - во вложенном файле.Для ЭСЧФ с типом "Накладная, отгрузка-розница", сформированных по накладной на реализацию в модуле розничной торговли при заполненном поле "Договор", в Разделе 5.Условия поставки п.30 отображаются соответствующие данные.
102.1770659.1.110.0Регистрация корректировочного СФ поставщика на увеличение закупкиУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Регистрация корректировочного СФ поставщика на увеличение закупки Пример: Корректировочный СФ на увеличение закупки - Дата составления=21/09/2017 - Дата получения=21/12/2017 Нужна дата регистрации=21/12/2017 и запись регистрации "Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки", сейчас регистрируется "Корректирующая запись (книга покупок)"Настройка "Регистрация СФ закрытых периодов" переименована в "Регистрация СФ закрытых периодов в сбыте", соответственно, отрабатывает при регистрации в сбыте. При регистрации в снабжении, идет проверка на превышение между датой СФ и датой регистрации: если более 3-х лет, то регистрация происходит в доп.лист. Корректировочный СФ на увеличение закупки в снабжении с датой СФ - в закрытом периоде и датой регистрации - в текущем зарегистрируется в текущем периоде в основной книге с типом "Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки" (при условии, что между датой СФ и датой регистрации менее 3-х лет).
102.1777449.1.110.0Исправить орфографические ошибки в описании идентификатора SpSFХозоперацииНастройка хозопераций /укажите тип документа/
Исправить ошибки склонения слова "счет-фактура" в описании идентификатора SpSF: 1) на вкладке "Информация" окна параметров (вызов - из окна "Мастер идентификаторов" из поля "Параметры" (по F3) для соответствующего идентификатора); 2) в наименовании параметра "расчет разницы между спецификациями исправленнОЙ и исходнОЙ СФ" окна параметров (вызов - из окна "Мастер идентификаторов" из поля "Параметры" (по F3), вкладка "Параметры"). Слово "счет-фактура" - существительное мужского рода, при склонении изменяются обе части этого слова, поэтому правильно: исправленный счет-фактура, спецификации счетов-фактур и т. д.Исправлено описание и наименование параметров для идентификаторов SpSf, NalNSp
102.1779809.1.110.0Не печатается раздел 5 при печати из интерфейса импорта ЭСЧФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
В некоторых случаях при печати ЭСЧФ из интерфейса "Импорт ЭСЧФ" не печатается раздел 5(см. Вложение).Исправлена ошибка при печати ЭСЧФ из интерфейса "Импорт ЭСЧФ" - раздел 5 печатается.
102.1780829.1.110.0Доработать разбиение на страницы в формате FastReport корректировочного СФ образца 01.10.17г. (Россия)Управление сбытомНаши счета-фактуры
Доработать разбиение на страницы в формате FastReport корректировочного СФ образца 01.10.17г. (Россия) по аналогии с КСФ образца 01.07.17г. (подробнее - см. вложение)Доработано разбиение на страницы в формате FastReport корректировочного СФ образца 01.10.17г. (Россия) по аналогии с КСФ образца 01.07.17г.
102.1790799.1.110.0Потеря преемственности. Копирование/восстановление СЧ из буфераУправление сбытомНаши счета-фактуры
Потеря преемственности. Копирование/восстановление СЧ из буфера На L_SF 107 и выше нет возможности копировать/восстанавливать СЧ из буфера, на l_sf 102 такая возможность есть как и была ранее.Новая настройка "Разрешать копирование СФ", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан. По умолчанию - нет. Если да, то восстановлена возможность копирования СФ, без копирования служебных данных, вида ссылок на исходные-исправительные СФ/спецификации/записи.
180.106029.1.110.0оформление покупки металлолома в соответствии с ФЗ 335 как налоговым агентом с 2018гРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)
необходим порядок пактеного формирования СФ покупателем как налоговым агентом при покупке металлолома с 01.01.2018г в соответствие с 335-ФЗ по аналогии с пактеным формированием СФ налогового агента, например, по аренде гос имуществаДобавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Форма расчета накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома". В которой необходимо установить форму расчета с признаком "не учитывать НДС". По накладной, по которой установлена форма расчета, указанная в настройке, формируются СФ с типами: - в снабжении: Счет-фактура поставщика, НДС НА; Корректировочный счет-фактура поставщика, НДС НА; - сбыте: Счет-фактура, отгрузка, НДС НА; Корректировочный счет-фактура, НДС НА. Если к платежному документу, привязан ДО с формой расчета, указанной в настройке, то по нему сформируются СФ с типами: - в снабжении: Счет-фактура, предоплата поставщику, НДС НА; - в сбыте: Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА. При формировании по платежному документу учитывается, является ли платеж авансовым. Доработано также для пакетного формирования СФ.
180.106079.1.110.0Неверная нумерация 10-й исправительной СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
При формировании 10-го исправления собственной СФ неверно формируется нумерация. Например был СФ 10090_9 а исправление к нему формируется с номером 10091_0 Ручное изменение номера невозможно, так как используется резерв номеровИсправлено, после исправления N_9 формируется N_10, после N_99 - N_100 и т.д.
101.638329.1.109.1Редактировать поле с налогами в СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
В L_SF 109 перестало редактироваться поле 18% - "Сумма без НДС" в интерфейсе СФ.Исправлено, в СФ редактируются суммы основной ставки.
102.1754889.1.109.0Ручное добавление ссылки на исходный ЭСЧФ для дополнительной ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
ОМА грузит все сопроводительные документы из сторонней системы. Накладные на возврат грузятся без ссылки на ордера и исходную накладную. Первое по причине: не ведут складской учет в галактике, второе по причине: в сторонней системе нет информации об исходной накладной. В связи с этим все ЭСЧФ, которые они создают по накладной на возврат, создаются с типом Дополнительный без ссылки на исходный. Просим доработать возможность вручную выбрать тип ЭСЧФ - Дополнительный и в пункте 5 поля для ввода вручную номера Исходной ЭСЧФ. Обоснование: Дополнительные со ссылкой на исходный- сразу отражается в камеральном контроле. Дополнительные без ссылки на исходный - требует подписи покупателя для камерального контроля, а далеко не все "добросовестно подписывают". В итоге проблемы с начисленным ндс для камерального контроля. Предложенная доработка - существенно поможет решить эту проблему.ЭСЧФ на возврат, статус не выставлен, в разработке, тип - доп. без ссылки на исходный. Разработана возможность преобразовать такой ЭСЧФ в дополнительный. При этом пользователю необходимо выбрать исходный ЭСЧФ (с той же организацией, тип исходный и статусы "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем"). Выбранный ЭСЧФ заносится в поле 5 "К ЭСЧФ". Разделы 2-5 не отображаются. Обратная операция - преобразование дополнительного в дополнительный без ссылки запрещена.
102.1779599.1.109.0После регистрации ЭСЧФ возврата светиться статус Не зарегистрирован у исходной накладнойУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
ЭСЧФ по исходной приходной накладной зарегистрирована. Делаем возвратную накладную, по ней ЭСЧФ и регистрируем ее. ЭСЧФ исходной приходной накладной меняет статус на Не зарегистрирован, из-за того что в записях регистрации по этой ЭСЧФ начинает светиться возврат. В итоге некорректно строиться журнал учета документов с ндс, если стоит фильтр по состоянию Зарегистрированные.Регистрация ЭСЧФ по обычным, не возвратным накладным происходит без учета возврата. Т.е. статус зарегистрирован сохраняется при наличии в исходном ЭСЧФ записей регистрации типов "Регистрация возврата товара от покупателя", "Регистрация возврата товара поставщику" (признак "сторно по возврату отгрузки" в интерфейсе редактирования типа записи регистрации).
102.1781079.1.109.0Применение НДС при реализации металлолома и сырых шкур с 1 января 2018 годаРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Применение НДС при реализации металлолома и сырых шкур с 1 января 2018 года В письме от 16.01.2018 N СА-4-3/480@ Федеральная налоговая служба представила подробные разъяснения по порядку применения НДС при реализации на территории РФ сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов (далее - сырые шкуры и лом). Приведены порядок заполнения форм СФ, книги покупок, продаж, журнала. Причем для таких операций были введены две новые группы кодов видов операций (КВО).Добавлены новые типы СФ и записей регистрации. Со стороны продавца: Создаются СФ без НДС в сбыте, тип меняется вручную на: - "Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА"; - "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА"; - "Корректировочный счет-фактура, НДС НА". При печати СФ (с перечисленными типами) в графе 7 выводится надпись "НДС исчисляется налоговым агентом", в графах 8 и 9 - прочерки. Регистрируются СФ со след. типами: в книге продаж: - "Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА" - тип записи "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА" (КВО - 33); - "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА" - тип записи "Регистрация СФ (учет по отгрузке), НДС НА" (КВО - 34); - "Корректировочный счет-фактура, НДС НА" на увеличение - тип записи "Корректировочная запись, увеличение реализации, НДС НА" (КВО - 34). В графе 2 указывается новый КВО, в графах 13б и 17 проставляются прочерки. в книге покупок: - "Корректировочный счет-фактура, НДС НА" на уменьшение - тип записи "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации, НДС НА" (КВО - 34). В графах 9 и 10 указываются сведения о покупателе. Суммы по данным записям не учитываются в итоговых суммах книг. Со стороны покупателя: Создаются СФ без НДС в снабжении, тип меняется вручную на: - Счет-фактура, предоплата поставщику, НДС НА; - Счет-фактура поставщика, НДС НА; - Корректировочный счет-фактура поставщика, НДС НА. Печать аналогична печати в сбыте - в графе 7 - "НДС исчисляется налоговым агентом", в графах 8 и 9 - прочерки. Регистрируются со след. типами: - "Счет-фактура, предоплата поставщику, НДС НА" - тип записи в книге покупок - "Регистрация предоплаты поставщику, НДС НА" (КВО - 41), тип записи в книге продаж - "Регистрация предоплаты поставщику, НДС НА (книга продаж)" (КВО - 41); - "Счет-фактура поставщика, НДС НА" - тип записи в книге покупок - "Регистрация СФ поставщика, НДС НА" (КВО - 42),тип записи в книге продаж - "Регистрация СФ поставщика, НДС НА (книга продаж)" (КВО - 42). Для восстановления НДС - тип записи в книге продаж - "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА" (КВО - 43) и в книге покупок - "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА (книга покупок)" (КВО - 43); - "Корректировочный счет-фактура поставщика, НДС НА" на увеличение: в книге покупок - "Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки, НДС НА" (КВО - 42), в книге продаж - "Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки, НДС НА (книга продаж)" (КВО - 42). - "Корректировочный счет-фактура поставщика, НДС НА" на уменьшение: в книге продаж - "Корректировочная запись, уменьшение закупки, НДС НА" (КВО - 44), в книге покупок - "Корректировочная запись, уменьшение закупки, НДС НА (книга покупок)" (КВО - 44). При регистрации к суммам добавляется НДС по ставке 18/118. В книге продаж в графе 2 выводится новый КВО, в графе 13б - сумма, увеличенная на сумму НДС, в графе 14 - сумма без НДС, в графе 17 - сумма исчисленного НДС. В книге покупок в графе 2 выводится новый КВО, в графе 15 - сумма, увеличенная на сумму НДС, в графе 16 - сумма НДС. Суммы по данным записям не учитываются в итоговых суммах книг. При изменении типа СФ, если есть позиции с НДС, выдается предупреждение "У позиций спецификации есть ненулевые суммы НДС. Возможно, неправильно выбрали тип СФ - специфический алгоритм! Вы уверены?". При ответе "Да", возможна некорректная регистрация СФ. Удалена галочка на вкладке "Печать полей" "выводить" - "специальную строку для СФ без НДС" в настройках печати СФ. Печать с пометкой "НДС исчисляется налоговым агентом" только по СФ с новыми типами.
102.1790359.1.108.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1776579.1.107.0ШК в книге покупок/продажИнтеграции с системами ЭХДЗадания на создание, обработка документов и печатных форм
Пользователь просит, чтобы в интерфейсе карточки записи книги покупок/продаж отображался ШК счет-фактуры, по которой сформирована данная запись. По данному ШК можно было открыть скан-копию счета-фактуры. Пользователю так удобней выверят книгу покупок/продажВ окне редактирования записи регистрации в книге покупок/продаж добавлено поле "Связь СФ со штрих-кодом".
101.621359.1.106.0Наименование товара из Назначения платежаУправление сбытомНаши счета-фактуры
Клиент просит реализовать при печати авансовых СФ наименование товара из назначения платежа: "В случае если не заполнено поле SOPRHOZ.NAMESHO = ' Нужно в печатную форму авансового СФ сформированного по стороннему платежу в поле "Наименование товара" выводить назначение платежа plpor.namepl1+plpor.namepl2+plpor.namepl3 По аналогии как это выводится в поле "содержание документа" в интерфейсе редактирования проводки и во всех аналитических отчетах (ФРО) " Скриншот во вложении.При печати авансовых СФ в печатную форму, если не заполнено поле "Примечание из хозопераций(SOPRHOZ.NAMESHO)", не заполнены в СФ "Основание №" и "Договор" и не установлен фильтр "не выводить примечание (из хозоперации)", в поле "Наименование товара" добавляется назначение платежа
102.1624319.1.106.0Сделать пассивным пункт локального меню в интерфейсе редактирования ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Для ЭСЧФ типа "Исходный" в интерфейсе редактирования ЭСЧФ на вкладках раздела 4 и раздела 5 сделать пассивным пункт локального меню "Внешние атрибуты ЭСЧФ", поскольку он имеет смысл для конкретно выбранной организации. Сейчас при обращении к этому пункту локального меню в разделах 4 и 5 получаем сообщение "Контрагент не выбран!".В интерфейсе редактирования ЭСЧФ на вкладках раздела 4 и раздела 5 сделан пассивным пункт локального меню "Внешние атрибуты получателя/поставщика"
102.1681979.1.106.0При формировании ЭСЧФ неверно берется налог из группы с разными налогами.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Есть группа налогов. Для Беларуси выбран налог "Без НДС", для других стран "НДС" (он же является системным налогом НДС). Формируем СФ по накладной. При печати видим, то у нас нулевая ставка, хотя по логике должно быть Без НДС. Если в группе налогов оставить только один налог "Без НДС", то в ЭСЧФ все выбодится верно - Без НДС.Если в группе налогов к МЦ для Беларуси налог = без НДС, для другой страны есть НДС, то при выгрузке и печати ЭСЧФ выводится "без НДС", а не "0".
102.1716769.1.106.0Формирование строки 35 9 раздела декларации по НДСБухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
С 01/10/2017 в Книге продаж появилась дополнительная графа 3а "Регистрационный номер таможенной декларации". Предлагаю формировать строку 35 "Регистрационный номер таможенной декларации" раздела 9 декларации по НДС на основании этих данных (графы 3а книги продаж)Теперь данные для строки 35 раздела 9 декларации по НДС формируются на основании данных из Книги продаж
102.1723479.1.106.0Замечания по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17 по всем форматамУправление сбытомКнига продаж
Замечания по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17 по всем форматам (кроме того см.ПиР 102.172268). Данные замечания применимы также и к версии 9.1.Исправлено в соответствии с замечаниями по эргономике книг продаж и книг покупок (Россия) образцов 08.14 и 10.17
102.1723829.1.106.0Прочерк в гр.3а новой формы книги продаж (Россия) в текстовом форматеУправление сбытомКнига продаж
Прочерк в гр.3а новой формы книги продаж (Россия) в текстовом формате. Подробности во вложении.В текстовом формате новой формы книги продаж от 01.10.2017г. в гр.3а "Регистрационный номер таможенной декларации" при отсутствии данных прочерк не выводится
102.1727629.1.106.0Настройка Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов не работает по запросуУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов. СФ формируется из накладной, где одна позиция спецификации, у которой группа налогов без НДС. При значении "по запросу" запрос не выдается, работает, как при "нет".Для случая формирования СФ по сопроводительному документу, если группа налогов у МЦ/услуги установлена, но в ней нет НДС, при настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Включать в СФ суммы без НДС из сопроводительных документов" = "по запросу" запрос выдается.
102.1747059.1.106.0При пакетном формировании счетов-фактур нет возможности установить параметры формирования списка документов, подтверждающих поставку товара в разделе 5Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При пакетном формировании счетов-фактур нет возможности установить параметры формирования списка документов, подтверждающих поставку товара в разделе 5. Предлагается добавить такой параметр. В случае формирования сводного счета-фактуры по шаблону параметры для пятого раздела должны применяться для каждой создаваемой записи в таблице документов в разделе 5. Например, при создании сводной ЭСЧФ, состоящей из 3 накладных, в разделе 5 должны быть перечислены номера, серии, даты всех накладных.Доработано пакетное формирование сводных ЭСЧФ по шаблону. Если в шаблоне заданы данные для подтверждающих документов, уникальные для каждого сопроводительного документа, то для сводного ЭСЧФ будет формироваться список подтверждающих в разделе 5.
102.1747609.1.106.0В спецификации дополнительного ЭСЧФ с ссылкой на исходящий при изменении группы налогов не пересчитываются налогиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В спецификации дополнительного ЭСЧФ с ссылкой на исходящий при изменении группы налогов не пересчитываются налоги. Из-за этого пользователь не может выставить ЭСЧФ на портал из Галактики ЭСЧФ. ЭСЧФ выставляют на портале.При создании дополнительного ЭСЧФ по текущему (по пункту локального меню) выдается запрос о копировании спецификации. В случае положительного ответа спецификация из исходного ЭСЧФ полностью переносится в дополнительный.
102.1752169.1.106.0В шаблоне ЭСЧФ доработать возможность не заполнять графы 4, 5, 6, 11 раздела 6Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, можно не заполнять графы 4,5,6,11 - обусловлено П.42 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 25 апреля 2016 г. № 15: Графы 4, 5, 6, 11 раздела 6 "Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам" ЭСЧФ могут не заполняться. Клиент просит дать возможность не заполнять данные графы по желанию, например, через флаг не заполнять в шаблоне ЭСЧФ.В шаблоны ЭСЧФ на вкладку "Раздел 6. Данные по товарам" добавлен параметр "Не заполнять графы 4, 5, 6, 11 (снабжение, Поставщик - иностранная организация, член ЕАЭС)". Данный параметр отрабатывает только при формировании ЭСЧФ по шаблону в снабжении, если контрагент - иностранная организация, член ЕАЭС. При формировании ЭСЧФ по шаблону с установленным параметром, данные в графах 4-6 не заполняются, в графе 11 - 0.
102.1756809.1.106.0Доработать или запретить копирование СФ посреднических типов в списке по функциям CtrlF2CtrlF3 (Россия)Управление сбытомНаши счета-фактуры
Доработать или запретить копирование СФ посреднических типов в списке по функциям CtrlF2CtrlF3 (Россия). Подробности см. во вложении.Запрещено копирование СФ в списке по функциям CtrlF2CtrlF3 (Россия)
102.1762669.1.106.0Исправительная регистрация СФ застройщикаУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При регистрации исправительного счет-фактуры в одном периоде с исходным счет-фактурой не формируется сторнировочная запись по исходной счет-фактуре в книге покупок. Опытным путем обнаружено, что это связано с типом исходного счет-фактуры "Регистрация счет фактуры застройщика". Для типа записи "Регистрация счет-фактуры поставщика" сторнировочная запись формируется. Необходимо доработать и для типа записи "Регистрация счет фактуры застройщика".Корректно регистрируются исправления для Счет-фактура застройщика - создается аннулирующая запись, если регистрация идет в текущем периоде.
102.1769629.1.106.0Отчет для сверки сумм НДС в накладной и ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо либо доработать отчет "Реестры ЭСЧФ", либо создать новый, отвечающий следующим критериям: вывод в отчет итоговых сумм НДС из накладной, из спецификации ЭСЧФ (сумма, которая будет отправлена на портал) и отклонения между ними, чтобы вовремя отслеживать возникшую, в результате округлений и других причин, между ними разницуДобавлен новый отчет "Сверка сумм ЭСЧФ и исходных документов" Отчет формируется в форме Управление сбытом/Счета-фактуры поставщика при вызове контекстного меню "Печать формы/реестра ЭСЧФ".
102.1773599.1.106.0ЭСЧФ. В справочник Видов документов будет добавлен документ "Без документа" (код 600).Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В системе АИС "Учет счетов-фактур" в рамках следующих регламентных работ (планируемая дата работ: 13-14 января 2018 года) будет добавлен следующий контроль при выставлении ЭСЧФ (на Портале и через веб-сервис): данные о первичном документе обязательны для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ. В справочник Видов документов будет добавлен документ "Без документа" (код 600). Если в поле вид документа указан документ "Без документа", то все поля секции "документ" необязательны для заполнения. Важно!!! В части выставления таких ЭСЧФ через веб-сервис будут внесены изменения в xsd-схемы, а именно для секции "Документы", для тега "дата документа" будет добавлен атрибут minOccurs со значением равным 0.В список видов документов добавлен документ "Без документа" с кодом 600. При выборе "Без документа" возможно не заполнять остальные реквизиты, при выгрузке - выгрузится только <docType> <code>600</code> </docType>. При установке данных по документам, подтверждающих поставку товаров, имущественных прав, добавлена проверка на правила 37 и 38 при попытке закрыть окно (при условии, что данные модифицировались), т.е. если установлен один из реквизитов: тип, номер, дата - то остальные обязательны для заполнения, либо если вид = ТТН-1 или ТН-2, то реквизиты: вид документа, дата, код типа бланка, серия и номер - обязательны для заполнения. При выгрузке с установленным параметром "проверить заполнение полей ЭСЧФ": 1. в правиле 37 учитывается новый вид документа "Без документа" - для него возможно не заполнение требуемых данных; 2. добавлена проверка: "Информация о документе, подтверждающем поставку товаров, имущественных прав, обязательна для заполнения, если поле 17. УНП - непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ."
102.1774589.1.106.0Ошибка при печати книги покупок 0 01.07.2016Управление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
При печати книги покупок столкнулись с такой проблемой - вместо УНП Продавца (графа 9, отчет - "Книга покупок (с 01.07.2016)", шаблон BookPrZk.xlt) по некоторым позициям печатается дата. Книга покупок во вложении, ошибки - красным. Есть БД. Ошибки только за 10,11,12 месяцы. В классификаторе контрагентов УНН верен. Причем в книге две записи по одному и тому же контрагенту - одна УНН верен во второй -13/12/2017 ???????????????????? Отличия - во второй записи заполнены колонки - Реквизиты электронного счета-фактуры 194 - - - - - - - - РУП "Белтелеком", РБ (Беларусь) 101007741 6 495,120 1 082,520 0,000 0,000 195 - 06.12.2017 06.12.2017 № 4263853 - - - 08.12.2017 101007741-2017-0004263853 РУП "Белтелеком", РБ (Беларусь) 13/12/2017 494,210 82,370 0,000 0,000При печати книги покупок по записям, сформированным по ЭСЧФ с выставленным и подписанным статусом, в графе 9 выводится УНН, а не дата подписания.
102.1781189.1.106.0Неправильно отображается номер ЭСЧФУправление снабжениемКнига покупок
ЭСЧФ имеет номер 200298320-2018-0000000006, а в книге покупок при печати в excel (книга покупок с 01.07.2016) отображается с номером 200298320-2017-0000000006, т.е. в номере ЭСЧФ не тот год (скрины во вложениях).Корректно печатаются номера ЭСЧФ в книге, если номер формируется за один год, а даты в ЭСЧФ за другой.
103.84839.1.106.0Некорректное формирование печатной формы корректировочной СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Заказчик обратил внимание на формирование печатной формы корректировочной СФ, в которой спецификация по умолчанию переносится на второй лист ("шапка" документа на первом листе, все остальное на втором). Опытным путем было выявлено следующее: 1. Печатная форма корректировочной СФ формируется на два листа, если нет выбора группы подписантов (даже, если количество информации позволяет вывести всё на одном листе). 2. Печатная форма корректировочной СФ формируется на одном листе, если выбрана группа подписантов (независимо от количества информации). При этом, пропадают строки в реквизитах подписантов (см. вложение). Необходимо доработать шаблон печатной формы корректировочной СФ в части: 1. Корректного переноса информации на дополнительные листы (формирования второго и последующих листов); 2. Вывода в печатную форму всей необходимой информации (в данном случае о подписантах).Откорректирован вывод в печатную форму всей необходимой информации (реквизиты подписантов)
106.103639.1.106.0Печать дополнения из СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Печать дополнения из СФ При печати в счет-фактуру в строку "дополнение" печатается ссылка на акт. Данная ссылка встает автоматически при формировании СФ: "Сформирован по ТСД 01387" И строка выглядит так: "Дог. от 01/03/2016 N 531/16-4; Сформирован по ТСД N 01387" Клиент просит добавить в параметры настройки печати в блок "не выводить на печать" возможность исключить данную информацию из печати. Одним словом: надо чтобы на печать вышла только информация, которая пришла из примечания акта.Создана новая настройка в папке "Россия, Молдова, Узбекистан" "Формирование дополнения для СФ по сопроводительным документам". При использовании параметра "Информация о первичном документе" - будет автоматически добавляться строка в дополнении " Сформирован по ТСД N...", в противном случае строка не добавляется.
106.105279.1.106.0группировка в книге продажУправление сбытомКнига продаж
группировка в книге продаж в ПиР №102.136464 для книги продаж с 14.08.2014 была разработана форма "Книга продаж сводная по всем валютам (с 14.08.2014)", в которой была возможность выбора группировки отчета для формата Excel. Клиент просит разработать такую же форму (с возможностью установки группировки) для книги продаж с 01.10.2017В книге продаж для формата Excel добавлена форма "Книга продаж сводная по всем валютам (с 01.10.2017)" с возможностью установки группировки
180.105439.1.106.0Исправление корректировочной СФ в журналеУправление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Создаем исправительную СФ к корректировочной, и устанавливаем все суммы = 0, чтобы аннулировать корректировку. В журнале СФ не заполняются графы 16-19. При таком же аннулировании обычной, не корректировочной СФ, в графах 14-15 нули встают. Нужно заполнять графы 16-18 или 17-19 (уменьшение или увеличение) нулями, в зависимости от сумм в исправляемой корректировочной СФ. Если корректировочная СФ была на уменьшение, то нули заполнять в графах 16-18. Если корректировочная СФ была на увеличение, то нули заполнять в графах 17-19.Исправительный СФ к корректировочному с нулевыми суммами в печатной форме не отображается