Информация о файле обновления Галактика L_BASEDOC_RES_911010.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_BASEDOC_RES_911010.TXT
ОбновлениеL_BaseDoc_res_911010
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_BASEDOC
ТипRES
Версия9.1.101.0
Дата2018-12-03 11:43:46
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1440639.1.42.0Не работает флм CTRL+I (выбор из смет) в спецификации ДОУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Не работает флм CTRL+I (выбор из смет) в спецификации ДО, ДО на предоплату - потеря преемственности!Исправлено
102.1436159.1.42.0При переводе ДО в статус Исполняемый не происходит резервированияУправление сбытомСчета, ДО на продажу
При переводе ДО в статус Исполняемый не происходит резервированияИсправлено
102.1438179.1.42.0Потеря преемственности! Перестала работать настройка для банковских документов в валютеФинансово-расчетные операцииВалютное платежное поручение
На версии 9.1 для валютных платежных документов перестала работать настройка округления Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Правила округления: - ..суммы в НДЕ округлять до = 1Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Правила округления Округлять сумму в НДЕ для валютных документов" со значением по умолчанию "нет". С помощью данной настройки пользователь может управлять доработкой выполненной в ПИР 102.130068, а именно округлять или нет НДЕ эквивалент в валютных платежных документах.
101.570699.1.42.0Сразу вводить стоимостьУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Два клиента обратились с просьбой сделать возможность в ДО, в колонку "Стоимость" сразу вводить стоимость с клавиатуры не используя "новую" кнопку.Доработано - сумма вводится как и остальные поля.
102.1425849.1.42.0Формирование накладной по доступным разрезам резервированияУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Формирование накладной по доступным разрезам резервирования При формировании накладной на отпуск из документа основания, формируются накладные по всем разрезам резервирования в ДО. Нужна возможность настроить систему так, чтобы накладные формировались только для тех разрезов, которые есть у пользователя в доступе (настройка Разрешенная группа подразделений).При формировании накладных по ДО и при резервировании по полному складскому разрезу не учитывается количество, зарезервированное по недоступным группам подразделений/складов. Также, если установлена настройка запрета формирования накладных без резерва, то будут сформированы накладные только по резерву на доступных складах. Либо не будут сформированы накладные
101.570389.1.42.0Одинаковое название одних и тех же документов в разных модулях системыКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Акты на прием(закупку) услуг, работ имеют следующие названия в разных модулях: Управление договорами - Акты на прием услуг, работ; Управление снабжением - Акты на услуги, работы; Управление НИОКР - Акты на закупку услуг, работ. Управление УКС - Акты на прием услуг, работ. Акты на оказание услуг, работ имеют следующие названия в разных модулях: Управление договорами - Акты на оказание услуг, работ; Управление снабжением - Акты на услуги, работы; Управление НИОКР - Акты на оказание услуг, работ. Управление УКС - Акты на оказание услуг, работ;. Пожелание клиент - одинаковое название для одних и тех же документов в разных модулях.Изменения в названиях меню. Единые названия следующих пунктов: -Акты на оказание услуг, работ -Акты на прием услуг, работ -Счета, ДО на продажу -Счета, ДО на закупку В меню модулей: Управление сбытом Управление снабжением Управление договорам Управление сбытом Управление НИОКР Управление недвижимостью Управление капитальными вложениями и строительством Группировочный пункт меню для ДО -Счета (документы-основания) В меню модулей: Управление договорам Управление НИОКР Управление капитальными вложениями и строительством
102.1448119.1.43.0При изменении процента убыли контролировать дискретность количества к оплатеУправление сбытомСчета, ДО на продажу
При изменении процента убыли контролировать дискретность количества к оплатеПри изменении % убыли контролируется количество к оплате. При корректировке кол-ва к оплате пересчитывается и % убыли
180.88319.1.43.0Формирование ДО в закрытом периодеУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Установлена настройка: ЛогистикаДокументыДокументы-основанияМодификация и контроль данныхРазрешать модификацию ДО в закрытом периоде - нет Создаем ДО, выбираем контрагента, после чего меняем текущую дату на дату из закрытого периода, дает заменить. После чего пытаемся поменять ее обратно и вот здесь выдает, что отчетный период закрыт.При запрете модификации ДО в закрытом периоде и попытке поменять дату ДО, попадающую в закрытый период (в т.ч. и изменяя дату окончания ДО) будет выдано соответствующее предупреждение и будет вернуто предыдущее значение
102.1444799.1.43.0Платежи на закладке Платежные документы не видныНастройкаГруппы документов
Не решен корректно ПИР 102.143619, закладку добавили, а информации в ней нет. На закладке "Платежные документы" не отображаются платежки, созданные из ДО. Например, Создали ДО, привязали группу документов, создали платеж из ДО. Группа документов перенеслась и в платеж, но не отражается в списке на закладке. Там отражаются только платежи, созданные вручную и привязанной группой ДО.Платежи созданные из ДО или созданные с использованием пункта меню Операции->Формирование платежных поручений(требований), при наличии группы документов у ДО, отображаются и в интерфейсе "Группы документов".
102.1444079.1.43.0ФильтрыУправление сбытомСчета, ДО на продажу
После обновлений у клиента перестал работать фильтр на прайс лист при выборе позиций из прайса ( ===по дате цен===). Получается что до изменений(последних обновлений) при значении настройки "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Фильтр по периоду действия при выборе позиций из прайс-листа" - нет, ошибочно сохранялся фильтр по дате цен (остальные не сохранялись). Надо добавить галочку "Сохранять фильтры" или настройку, но лучше сохранить в выборе фильтра.Добавлен параметр "применять фильтр при следующем запуске" в фильтрах интерфейса выбора прайс-листов. При восстановлении фильтров, в зависимости от настроек, могут быть установлены и изменены фильтры по: - статусу - типу - входимости налогов - организации - валюте - периоду действия
102.1443059.1.43.0Перерисовка нумерации в спецификации ДО при групповом удаленииУправление сбытомСчета, ДО на продажу
При групповом удалении позиций спецификации ДО по настройке Настройки Галактики Логистика Документы Контроль удаления и модификацииРазрешать групповое удаление позиций спецификации документов=Да не перерисовывает № п/п как это происходит при одиночном удалении. Доставляет неудобства.При групповом удалении позиций ДО, нумерация смещается с учетом удаления.
102.1443929.1.43.0При привязке договора к ДО очищается ТТИУправление сбытомСчета, ДО на продажу
При привязке договора к ДО очищается ТТИ Настройка "Логистика - Документы - Автозаполнение полей ТТИ" = "DSK". Есть договор на продажу МЦ. -создаем ДО - ТТИ автоматически заполнилась - привязываем договор - ТТИ очистилась. Если создаем следующее ДО ТТИ уже не заполняется.Исправлено. Настройка "Логистика - Документы - Автозаполнение полей ТТИ" учитывается при выборе договора в ДО.
102.1442419.1.43.0Нет настройкиКонтур логистикиНаряд-акт на производство работ
Нет настройки по CTRL+F2 --> CTRL+F3: Нет настройки Oper.Doc.Wood.NarAkt.UniqNoDObuy. Выполните "Проверку реестра настроек".Копирование Наряд-акта. Подправлена обработка настройки "Контролировать уникальность номеров".
101.572949.1.43.0Сортировка и горячие клавиши.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
В ДО пересортировка спецификации происходит по Alt+N В накладной на внутреннее перемещение по Alt+R Клиент просит сделать в ДО также как в НВП, т.е. по Alt+R.Пересортировка спецификации ДО на продажузакупкупредоплатуконсигнацию доступна по Alt+R как и в других документах галактики. Горячая клавиша функции "Запрет на пересчет суммы по ДО" изменена на Alt+N
101.572219.1.43.0Дата возникновения задолженности в отчете Расшифровка деб. и кред. задолженностиУправление договорамиСправка о состоянии задолженности по договорам
Управление договорами - отчеты - исполнение договоров - Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности. Некорректно формируется дата возникновения задолженности в случае, если дата исполнения товарного ПКП была изменена. В отчете остается старая дата. Например, дата исполнения товарного ПКП была с 20/06/2015 по 27/06/2015. ПКП был привязан к ДО на предоплату. Распределен платеж по ДО. Дата возникновения задолженности в отчете была равна 27/06/2015. Продлили товарный ПКП до 28/06/2015. Но дата в отчете осталась прежней. Видимо система где-то запоминает эту дату, так как не помогло ни перераспределение платежа, ни перепривязка товарного ПКП в схеме платежей, ни перепривязка ПКП в платеже и т.д. Необходимо, чтобы дата возникновения задолженности обновлялась. Пример приведен во вложении.В ДО на предоплату стали доступны поля: - `Доставить до` - `Забрать до`
102.1455739.1.44.0Избавиться от модальности параметров отчетаУправление сбытомУниверсальная настраиваемая ведомость
Избавиться от модальности параметров отчетаТеперь окно параметров немодальное
102.1456829.1.44.0Неработающая ФЛМ в интерфейсе редактирования справочникаУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Неработающая ФЛМ (ALT+S)в интерфейсе редактирования справочника категории документов.Убрана неработающая функция в окне редактирования
106.101489.1.44.0Округление при обмене бизнес_документамиКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Округление при обмене бизнес_документами Не работают настройки округления и, как результат, получается неверное количество к оплате.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Автоматически пересчитывать количество к оплате и % убыли в ДО и сопроводительных документах" -да (по умолчанию) -нет -по запросу При значении ДА система работает как и прежде - при изменении количества пересчитывается количество к оплате с учетом убыли; при изменении % убыли пересчитывается количество к оплате относительно количества и % убыли. При значении НЕТ пересчет не производится. При значении ПО ЗАПРОСУ при изменении количества к оплате пересчет % убыли производится после подтверждения. При значении ПО ЗАПРОСУ при изменении количества к оплате пересчет количества к оплате производится после подтверждения. При этом можно указать точность пересчета - количество знаков после запятой. Можно указать и отрицательное количество. Например, при значении -2 количество к оплате будет округлено до сотен. При формировании ДО по накладной и наоборот также анализируется указанная настройка, но в отличие от ручного изменения при пакетном значение настройки ПО ЗАПРОСУ обрабатывается также, как и значение настройки НЕТ. Т.е. в пакетных режимах формирования документов запросы не выдаются. Указанная настройка распространяется на ДО и СД контура логистика.
102.1453539.1.44.0Некорректно показан формат на отгрузку/оплату в КонсигнацииУправление консигнационным товаромОснование
Некорректно показан формат на отгрузку/оплату в Консигнации (Основания на отпуск/прием): не учитываются рекламационные накладные(возврат).Добавлен расчет по консигнационным ДО, а также добавлена обработка возвратов по консигнационным накладным по ДО.
102.1451319.1.44.0Добавить просмотр ДО на пенюУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Добавить просмотр списка ДО на пеню, выставленных по текущему ДОВ окне расширенной информации ДО на продажу добавлена кнопка "Счета на пеню"
102.1452049.1.44.0Необработанное исключение при попытке пакетного изменения статусов ДО.Управление снабжениемПакетное изменение статусов ДО
Необработанное исключение при попытке пакетного изменения статусов ДО. Не указал статус и нажал кнопку продолжить: Cancel:Возникло необработанное исключение ExObjIfcNoInit (ExRef) ссылка не была инициализирована "Да" - Продолжить, "Нет" - Отлаживать в окне отладчика "Отмена" - Не выдавать больше это сообщение Cancel:Согласно параметров расчета нет ДО, по которым имеется задолженностьИсправлено. Также добавлен контроль на заполнение статусов в параметрах. В начале достаточно указать текущий статус - н нужен для фильтрации ДО. При пакетном изменении - требуется и новый, отличный от текущего
102.1046409.1.44.0Высвобождение ранее распределенных платежей по корректирующим отрицательным ДОФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Реализовать высвобождение ранее распределенных платежей по корректирующим отрицательным ДО, с возможностью выбора пользователем платежей, из которых производить высвобождение, с указанием сумм для высвобождения.Реализован функционал автоматического высвобождения ранее распределенных платежей по корректирующим ДО с отрицательной суммой. В локальном меню интерфейса редактирования ДО (закупка/продажа) добавлен пункт - "Высвобождение платежа". При выполнении этого пункта меню, запускается автоматическое высвобождение платежей. Поиск платежей для высвобождение работает по следующему принципу : 1) В спецификации корректирующего ДО ищем отрицательные позиции и рассчитываем сколько необходимо по ним высвободить (складываем все суммы по данной услуге и если итоговая сумма получается отрицательная, значит высвобождение необходимо). 2) По отрицательной позиции находим ДО которое корректируем и находим в нем позицию, которая корректируется. 3) По найденной позиции ДО ищем соответствующую позицию в его накладной. 4) Находим платежи в которых данная позиция накладной оплачена. Далее происходи непосредственно высвобождение платежей и работает оно по следующему алгоритму : 1) Сортируем платежи по возрастанию даты оплаты и начинаем высвобождать с самого раннего платежа, по каждой позиции спецификации. 2) Если сумма высвобождения меньше платежа, то на сумму высвобождения создается хозоперация с минусом, на дату корректирующего ДО, к которой привязано то же ДО, что и в найденном платеже и производим распределение по спецификации накладной именно той позиции, высвобождение по которой делаем. Для баланса суммы создается свободная хозоперация на сумму равную по модулю минусовой хозопераций и на дату корректирующего ДО. 3) Если суммы платежа не хватило, то минусовая и плюсовая хозоперации создаются на сумму всего платежа, так же как описано во 2-ом пункте. 4) Затем ищем следующий платеж и продолжаем высвобождать остаток. И так происходит до тех пор, пока не будет высвобождена вся сумма по данной позиции спецификации ДО. 5) Затем переходим к следующей позиции спецификации ДО и производим высвобождение по описанной выше схеме. После высвобождения всех позиций, ДО становится недоступным для повторного высвобождения. После этого, повторное высвобождение платежей провести невозможно. Если прошло частичное высвобождение платежей, то считается что высвобождение по ДО прошло полностью и оно так же становится недоступным для повторного высвобождения.
101.574759.1.44.0Задержка с обновлением количества по СД в ДОУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Задержка с обновлением количества по СД в ДО При формировании накладной по ДО не обновляется "Количество по СД" в ДО. Обновление происходит только после закрытия интерфейса "Основание на продажу". И так же обновление происходит с задержкой, если удалить сопр.документ.Обновление количества по СД обновляется, если СД изменилось или создалось по кнопке "Сопроводительные документы" из ДО. В других случаях необходимо нажимать кнопку обновления из системной панели
102.1462739.1.45.0Наименование колонки по организации в ДО на закупкуУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
В списке ДО на закупку наименование колонки по организации д.б. "Поставщик", а не "Плательщик"Исправлено для ДО: -на закупку -на предоплату закупок
180.89089.1.45.0Фильтр в списке "Основание на предоплату закупок", "Основание на закупку"Управление снабжениемСчета, ДО на закупку
Если в интерфейсе "Основание на предоплату закупок", "Основание на закупку" и подобных установить фильтр по контрагенту, по которому нет данных, на вопрос системы "Нет записей удовлетворяющих ограничениям.Отменить?" ответить "Нет", то автоматически создается новый документ. По логике должен открываться пустой список с возможностью создать документ по F7.Исправлена ошибочное сохранение созданного ДО при установленном фильтре по контрагенту
102.1456689.1.45.0Не надо выводить предупреждение при входе в документыУправление сбытомНакладные на отпуск
Не надо выводить предупреждение(даже дважды) при входе в документы (накладные, акты на оказание услуг, акты приемки) о закрытом периоде, мы просто просматриваем их, а вот при попытке корректировки - да. В ДО, накладных на возврат по рекламации - интерфейс редактирования открывается молча и хорошо.Сопроводительные документы. Закрытый период. Убрано сообщение о запрете редактирования в закрытом периоде при входе в окно редактирования и при перемещении по PageUp/Down в окне редактирования. Сообщение выдается только при попытке изменить данные.
102.1457109.1.45.0Формирование ДО на закупку по договору со спецификациейУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Формирование ДО на закупку по договору со спецификацией Есть решение ПиР 102.116538, позволяющее при формировании накладных/актов запретить выбор позиций спецификации из других источников в случае, когда документ формируется по договору со спецификацией. Клиент просит реализовать такую же возможность при формировании ДО на закупку. Сейчас, если при выборе договора в ответ на запрос "Создать ДО на основе выбранного документа?" нажать "Отмена", то договор останется привязанным, но выбрать позиции можно будет из прайс-листа или каталога.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на закупку Выбор спецификации из других источников при наличии связанного договора/соглашения" по аналогии с "Настройки Галактики Логистика Документы Управление СБЫТОМ ДО на ПРОДАЖУ Выбор спецификации из других источников при наличии связанного договора/соглашения".
102.1184059.1.45.0Реализовать интерфейс iCheckCloseBuhPeriod как объектный с кэшированием значенийУправление сбытомНакладные на отпуск
Реализовать интерфейс iCheckCloseBuhPeriod как объектный с кэшированием значений. Функцию CheckCloseBuhPeriodOper реализовать как метод iCheckCloseBuhPeriod.Оптимизирован интерфейс проверки закрытого периода в оперативном контуре.
102.1449789.1.45.0При объединении одноименных позиций - суммировать сложные скидки по ним.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
При объединении одноименных позиций - суммировать сложные скидки по ним. Имеем в спецификации несколько одинаковых позиций, по ним рассчитаны сложные скидки. Выполняем объединение одноименных - сумма скидки остается как для 1 позиции. При приходится выполнять пересчет скидок.При объединении дублирующих позиций пересчитываются сложные скидки
101.577859.1.45.0Печатная форма ДО. Неправильно печатается Итого с учетом налоговУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Есть ДО с несколькими позициями. Некоторые позиции без НДС, другие с НДС. При печати ДО по формам Счет Стандартный в форматах бизнес-текста и rtf наблюдается ошибка - в строку "итого с учетом налогов" попадает нулевая сумма. Пример и сводный отчет во вложенииИсправлена печать поля "итого с учетом налогов" в ДО
102.1470469.1.46.0Добавить F3 в статус-строкуУправление сбытомДО на предоплату продаж
Добавить F3 в статус-строку для окна параметры формирования ДО на предоплату по финансовому ПКП.Добавлено
106.101819.1.46.0Пакетное изменение статусов ДОУправление снабжениемПакетное изменение статусов ДО
Пакетное изменение статусов ДО При выполнении операции Пакетное изменение статусов ДО обрабатываются только ДО с задолженностью Требуется перевести в другой статус ДО, по которым нет задолженности. Необходимо доработать функционал пакетного изменения статуса ДО с возможностью выделения ДО без задолженности и изменения в них статуса в пакетном режиме.Добавлен параметр: Фильтр по ДО: -по сроку задолженности -без задолженности по сроку -все "по сроку задолженности" - работает как и раньше. "без задолженности по сроку" Отбираются ДО без задолженности на дату расчета или если срок задолженности меньше, чем параметр "Возраст задолженности" "все" - задолженность рассчитывается, но не влияет на отбор ДО - только направление и статус.
101.578759.1.46.0Неактивна кнопка Сопроводительные документыУправление сбытомСчета, ДО на продажу
У пользователя периодически становится неактивной кнопка Сопроводительные документы в интерфейсе редактирования ДО на продажу. После удаления dsk она становится доступной, а потом через какое-то время опять доступность пропадает.Исправлен контроль повторного открытия окна по кнопке "Сопроводительные документы"
102.1460239.1.46.0привязка договора/соглашения к ДО на предоплатуУправление договорамиДО на закупку
Предлагаем реализовать следующий вариант: При привязке привязке договора/соглашения, в случае несоответствия поставщика в ДО и Договоре/соглашении, выдавать запрос на подтверждение привязки договора/соглашения. Пример: Контрагент в ДО не соответствует Договору, все равно привязать? Да Нет В случае ответа "Да" появляется предложение о переформировании ДО на основании выбранного договора/соглашения (которое мы до этого обсуждали). В случае ответа "Нет" никакие изменения в ДО не вносятся.При выборе договора/соглашения/ПКП проверяется соответствие контрагента (если задан) и направления с ДО. При несоответствии выдается предупреждение с возможностью отказа от привязки. Модифицирован последующий диалог на запрос формирования ДО по выбранному договору/соглашению/ПКП. Кнопка "Отказ" заменена на кнопку "Нет". При выборе давальческого договора/соглашения проверка на направление не осуществляется (т.к. по давальческим договорам м.б. ДО обоих направлений). Контрагент сравнивается в зависимости от направления ДО: -для ДО продажу проверяется с плательщик по договору/соглашению -для ДО закупку проверяется с контрагентом по договору/соглашению
101.576459.1.46.0Сделать настройкуУправление сбытомДО на предоплату продаж
Настройку "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на продажу Значения по умолчанию Количество дней от даты ДО для заполнения поля "Оплатить до"" сделать и для ДО на предоплату продаж.Добавлены настройки отдельно для ДО на предоплату "Настройки Галактики Логистика Документы Управление снабжением ДО на предоплату закупок Значения по умолчанию Количество дней от даты ДО для заполнения поля "Оплатить до"" "Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на предоплату продаж Значения по умолчанию Количество дней от даты ДО для заполнения поля "Оплатить до""
102.1475169.1.47.1Доработать заполнение ИГК при привязке договоров в платежкеФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. №275-ФЗ, в рамках ГосЗаказа вводится понятие "идентификатор государственного заказа" (ИГК)- уникальный номер, присваиваемый конкретному заказу, который необходимо указывать во всех документах при сопровождении сделки. Размерность - 25 знаков. Необходимо доработать автоматический перенос ИГК при выборе договора в платёжке в поле "УИН".В платежном поручении доработана привязка Документов-оснований, договоров. При создании платежа из ДО номер игк также переносится из договора в платежный документ.
101.575309.1.47.0Налоги стали ручными.Управление сбытомСчета, ДО на продажу
Рассмотрим вариант. Пользователь изменил налоги в спецификации ДО - тип налогов стал "ручные". Затем пользователь изменяет цену и/или количество в ДО. Надо ли в этом случае менять налоги? 1) Аргумент за - изменилась сумма спецификации - надо изменить налоги. 2) Аргумент против - изменив налоги в ДО мы дали понять, что расчётные налоги нас не устраивают. Проблема усугубляется при копировании ДО. Так как не понятно исправлял кто-то налоги в спецификации ДО источника или нет. Для того, что бы уберечь пользователя от потенциальных ошибок предлагаем следующее: если строка спецификации имеет ручные налоги, то при изменении суммы строки выдавать предупреждение о том, что налоги ручные и они не будут меняться. В сообщении можно привести сумму ручного и рассчитанного налогов.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания Информировать об изменении суммы в позиции спецификации при ручных налогах" При изменении суммы в позиции спецификации при ручных налогах (в момент сохранения изменений) по настройке выдается предупреждение: Изменилась сумма по позиции. Возможно, необходимо изменить сумму налогов (ручные) Также добавлена колонка в окне редактирования в спецификации после поля "Налоги". Принимает значение "Р", если налоги ручные.
101.579859.1.47.0Повторный запуск окна со списком сопроводительных документов запрещёнКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Повторный запуск окна со списком сопроводительных документов запрещён В модулях Управление снабжением/сбытом в Счета,ДО на закупку/Счетах,ДО на продажу переходим по кнопке "Сопроводительные документы". Если один пользователь прошёл по цепочке из ДО в Сопроводительные документы, то для любого другого пользователя, который хочет сделать то же самое на своих ДО (не в том же самом(!)), выходит сообщение "Повторный запуск окна со списком сопроводительных документов запрещён" и сопроводительные документы не открываются. Т.е. до тех пор пока кто то сидит в сопроводительных документах через ДО другие работать не могут. Причем не важно снабжение это или сбыт.Исправлен контроль повторного открытия окна по кнопке "Сопроводительные документы
101.455379.1.46.0заполнение спецификации ДО на основание ФПКПУправление сбытомДО на предоплату продаж
Заполнение спецификации ДО на предоплату на основание ФПКП. Описание во вложенииПри выборе финансового ПКП в до на предоплату система предлагает сформировать спецификацию на основе договора, соглашения, товарных ПКП из схемы платежей и финансового ПКП. Если выбраны первые три, то процент предоплаты в шапке ДО устанавливается таким образом, чтобы сумма ДО была равно сумме выбранного изначально финансового ПКП.
101.574059.1.46.0Необходимо добавить историю изменения атрибутов банков (по аналогии с организациями)НастройкаРедактирование банков
Необходимо добавить историю изменения атрибутов банков (по аналогии с организациями). Это нужно для того, чтобы при изменении наименования банка в старых документах выводилось старое наименование.Реализован интерфейс "История изменения полей", аналогичный интерфейсу в организациях. Добавлена настройка Общие настройки системы -> Каталог организаций и банков -> "При печати учитывать историю изменения атрибутов банка". Печать данных банка из истории реализована для ДО.
102.1468269.1.47.1Необходима возможность использовать ИГК в договорахУправление договорамиВвод договора
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. №275-ФЗ, в рамках ГосЗаказа вводится понятие "идентификатор государственного заказа" (ИГК)- уникальный номер, присваиваемый конкретному заказу, который необходимо указывать во всех документах при сопровождении сделки. Размерность - 25 знаков. В платежном поручении сейчас ИГК выводится в поле "УИН". Просят доработать оформление договоров в "Галактике" - добавить поле ИГК и при выборе договора в платёжке автоматически заполнять поле "УИН".Добавлен новый вид договора "Исполнение госзаказа" (для появление необходимо сделать проверку в интерфейсе выбора вида договора). При выборе этого вида в карточке договора появляются два поля "ИГК" и "Гос контракт". В этих полях доступен выбор из каталогов Госконтрактов. Каталог представляется собой список с полями - ИГК - Номер госконтракта (является старым номером до присвоения ИГК) - Дата госконтракта При заполнении ИГК в документах связанных с договором (ДО, накладные, акты) отображается соответствующая информация (поле находится в нижней части шапки в карточки редактирования документа). При выходе из окна редактирования счета собственной организации (Кнопка "Контрагент 1") проверяется расчетный счет. Если существует договор вида "Исполнение госзаказа" с указанным ИГК, отличным от ИГК текущего договора, то выдается предупреждение. Перевод в статус "Исполняемый" договора вида "Исполнение госзаказа" доступно только после заполнения ИГК
101.581869.1.47.2При дорезервировании Галактика падает по RuntimeУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Позиция в ДО частично зарезервирована. При дорезервировании Галактика падает по RuntimeИсправлено
102.1481159.1.48.0Дополнительное меню вынести в списокКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Дополнительное меню для сопроводительных документов вынести в список и в окно редактированиеДополнительные пункты меню (задаются в настройке по каждому виду документов) теперь доступны не только в окне расширенной информации по документу, но и в окне редактирования, а также на списке документов. Дополнительные пункты локального меню группируются в пункте меню "Дополнительные функции". Это касается следующих документов: -ДО закупка продажа, предоплатные
102.1481269.1.48.0при групповом удалении строк спецификации теряется текущая позицияУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Ставим настройку: "Настройки Галактики Логистика Документы Контроль удаления и модификации Разрешать групповое удаление позиций спецификации документов"= Да Если удалить одновременно несколько строк из середины спецификации курсор улетает на первую позицию, что при большой спецификации напрягает клиента. А т.к. в этот момент происходит еще и перенумерация строк позиций, то оператор напрочь теряется в массе одинаковых с виду названий МЦ, т.е. понять где он был сложно. При удалении в положении настройки "нет" потери текущей позиции не происходит.Если текущей позиции нет среди удаляемых, то позиция не меняется. Иначе будет происходить перемещение на первую позицию после группового удаления.
102.1475459.1.48.0Не правит входящее количество в ДО с уч. кратной единицей измеренияУправление снабжениемСчета, ДО на закупку
Не правит входящее количество в ДО с уч. кратной единицей измерения. Если в спецификацию приходного ДО выбрать МЦ с кратной учетной единицей измерения, то выдается сообщение о том, что количество должно соответствовать указанной кратности. На ДО расходном и в накладных (снабжение и сбыт) после предупреждения количество правится на правильное, а в ДО на закупку исправление не происходитИсправлена корректировка количества в ДО. Также добавлен контроль на кратность количества при добавлении из каталога МЦ и из прайс-листов.
102.1469489.1.48.0Удалить избыточную кнопку в окне "Сопроводительные документы по основанию"Давальческое сырьеОснование
Убрать кнопку <Сопроводительные документы по основанию> в окне "Сопроводительные документы по основанию", которое вызывается по нажатию кнопки <Сопроводительные документы> из окна "Расширенная информация по ДО" для основания ДВС. Так как функционал формирования накладных, который запускается при нажатии данной кнопки с документами ДВС не работает.Для ДО модуля ДВС из окна "Сопроводительные документы по основанию" убрана кнопка <Сопроводительные документы по основанию>.
102.1472899.1.48.0Не печатается скидкаУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Не печатается скидкаИсправлено
102.1472999.1.48.0Ручные налоги при отсутствии спецификацииУправление снабжениемДО на предоплату закупок
Ручные налоги при отсутствии спецификации Нужна возможность редактирования суммы налога в ДО на предоплату, если спецификация отсутствует. Если есть спецификация, то есть возможность редактирования налогов в позиции спецификации, если спецификация отсутствует, то и нет возможности ввести ручные налоги.В ДО на предоплату при отсутствии спецификации открывается окно с информацией по налогам с возможностью изменения сумм, контрагента. ПО аналогии с закладкой с налогами по позиции спецификации. Если по ДО налогов нет, то их необходимо сначала рассчитать по группе налогов. Удалять или добавлять налоги нельзя - только редактировать. При этом при изменении суммы по ДО налог автоматически пересчитается, т.к. нет в шапке ДО признака ручных налогов.
102.1454569.1.48.0Варианты наименования по умолчаниюУправление сбытомНакладные на отпуск
Варианты наименования по умолчанию Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Печать При печати накладных использовать варианты наименования МЦ/услуг Предлагаем изменить список значений с нет/да на нет/запрашивать/по умолчанию Часто используется один вариант наименования. Сейчас система каждый раз при печати в окне =Укажите варианты наименований для МЦ/Услуг= запрашивает вариант наименования. Дабы избежать этого предлагаем дополнить список значений настройки значением по умолчанию.Доработана печать ДО. Расширены настройка "Настройки Галактики Логистика Документы Документы-основания При печати ДО использовать варианты наименования МЦ/услуг" -да -нет -по умолчанию При значении настройки "по умолчанию" берется вариант наименования по умолчанию. Как если будет выбран параметр "заполнить вариантом по умолчанию" при выборе варианта наименования при значении настройки "да".
102.1079659.1.48.0Не правильная надбавка и завод. цена для МЦ с фиксированными ценамиУправление сбытомФормы ТТН, УПД, Акты
Обработка и ввод заводской цены.Расчет налогов для заводской цены. В каталог МЦ и каталог партий добавлены поля с налогами по заводской цене. У пользователя появилась возможность вводить заводскую цену как с налогами так и без. В каталоге МЦ налоги рассчитываются на текущую дату. В каталоге партий - на дату создания партии. Группа налогов берется из каталога МЦ. Сами налоги не видны, т.к. только рассчитываются и нигде не хранятся, видна только их общая сумма. Подкорректирована обработка заводской цены. Теперь в зависимости от входимости налогов в цену (в документе) отображается значение заводской цены. Аналогично, и при изменении заводской цены из спецификации, смотрится входимость налогов.