Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911220.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911220.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911220
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.122.0
Дата2018-09-27 15:13:26
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.164121NEWДобавить возможность пакетно изменять номера ЭСЧФ после изменения настройки автонумерации документовУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Добавить возможность пакетно изменять номера ЭСЧФ после изменения настройки автонумерации документов. Случилась ситуация, когда пользователи за месяц ввели сотни ЭСЧФ и не обратили внимание, что номер формируется по первичному документу. После изменения настройки автонумерации система позволяет переформировать номер ЭСЧФ в интерфейсе редактирования ЭСЧФ, если перевыбрать тип записи. Переходить в каждую ЭСЧФ и перевыбирать тип записи занимает очень много времени. Осложняет ситуацию то, что переход между ЭСЧФ в интерфейсе редактирования невозможен. Переформирование счетов-фактур не выход т.к. пользователи корректируют их вручную. Текущую ситуацию исправили "руками", но в будущем в случае повторения подобных инцидентов данный функционал облегчил бы жизнь пользователей.Добавлена возможность пакетно изменять номера ЭСЧФ, если для их типов была изменена автонумерация. Изменение возможно при пометке из списка ЭСЧФ и нажатии Alt+5 и только администратору. Изменение происходит аналогично ручному (например, по F3 на поле "Номер" в интерфейсе редактирования ЭСЧФ). Для ЭСЧФ, которые имеют статус отправки "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" изменение номера невозможно.
102.171414NEWКод ТНВЭД проставляется в печатных формах и отправляется на портал, даже если его нет.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Код ТНВЭД проставляется в печатных формах и отправляется на портал, даже если его нет. На последнем L_SF_RES_91980 в печатную форму Электронных счетов-фактур, а так же в файл, который мы отправляем на портал, проставляется код ТНВЭД. Причем этого кода мало того, что нету в самой ЭСЧФ, его нету и в карточках МЦ, которые находятся в спецификации ЭСЧФ. Точно так же случайные коды ТНВЭД выводятся и в печатные формы по старым ЭСЧФ при попытке их распечатать, в этих старых ЭСЧФ так же нету кодов ТНВЭД, нету этих кодов ТНВЭД и в карточках МЦ в спецификациях этих старых ЭСЧФ. Код проставляется один(одинаковый), на всю спецификацию ЭСЧФ.Если по правилам код ТНВЭД обязателен, но он не указан и не найден по алгоритму поиска, то первый найденный в справочнике МЦ не проставляется. При выгрузке на портал добавлена дополнительная проверка на необходимость заполнения и наличие кода: если кода нет, а он необходим, выгрузить на портал ЭСЧФ нельзя, в логе отобразится сообщение для каких позиций спецификации необходимо его заполнение. Дополнительная проверка не зависит от параметра "проверить заполнение полей ЭСЧФ".
102.186776NEWРучное создание Корректировочных СФ (тип КорвЗак) без привязки сопрдокаУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Получается, что цепочка привязки Коррект СФ Заказчика 1-Коррект СФ посредника1 работает корректно, т.е. данные попадают в отчет, а цепочка Коррект СФ Заказчика 2-Коррект СФ посредника2 не отрабатывает.Попадают в журнал корректировочные СФ заказчика, связанные с СФ посредника, даже если они не первые в цепочке корректировочных документов.
102.1874059.1.121.0Не верно сторно аванса, если аванс в валюте, а отгрузка в НДЕУправление сбытомНаши счета-фактуры
Не верно сторно аванса, если аванс в валюте, а отгрузка в НДЕ Клиенту производят оплату в валюте (доллар), а услуги он оказывает в рублях. НК РФ не запрещает выставлять счет-фактуру в иностранной валюте, на что указывает пункт 7 статьи 169 НК РФ, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте. Контрагент вправе выбирать оплату либо в российских рублях, либо в валюте. Соответственно, авансовую сч-ф мы делаем в валюте, т.к. платеж пришел в валюте. Контрагенты, находящиеся на территории Таможенного Союза принимают отгрузочные сч-ф в рублях, прочие контрагенты запрашивают отгрузочную сч-ф в валюте. Таким образом, в Галактику вводится СФ оплата предоплата в долларах, а СФ отгрузка - в рублях. В книге продаж все корректно, аванс пересчитывается по курсу на дату платежа и в гр. 13б и 17 отображается в рублях с указанием в гр.12 Наименования и код валюты доллар. А регистрация аванса в момент отгрузки в книге покупок формируется не верно. Ожидалось, что она возьмет сумму из отгрузки и пересчитает ее в доллары на дату платежа.Доработан алгоритм сторнирования аванса при разных валютах отгрузочного и авансового счетов-фактур. Записи-сторно регистрации аванса в момент отгрузки формируются в валюте аванса. В интерфейсе редактирования СФ в списке записей регистрации отображается валюта. Для работы алгоритма нужно распределение платежа. Для рублевых авансов пересчет в валютной отгрузке идет на дату оплаты аванса - из платежной хозоперации.
101.643279.1.120.0При печати книги в бизнес-тексте не влезает 19 столбецУправление сбытомКнига продаж
При печати книги в бизнес-тексте не влезает 19 столбец. Страница обрезается на 3/4 18 столбца. Клиент пользуется, просит исправить.При печати книги продаж (с 01.10.2017) столбец 19 помещается на печатную страницу. Т.к. изменить шрифт и пр. в данном формате невозможно, были уменьшены некоторые колонки.
101.651259.1.120.0Нумерация ломается, если у СФ предоплата по физ.лицам сквозная с отгрузкой.Управление сбытомНаши счета-фактуры
Используем СФ с типом "Счет-фактура, оплата, предоплата по физическим лицам", код 7248, автонумерация сквозная с документами "СФ, отгрузка". После создания авансовой СФ по физ.лицам нумерации СФ по отгрузке "ломается". Ошибка повторяется при сквозной собственной нумерации, когда стоят настройки для авансового префикса: - Обозначение для номеров авансовых СФ=А - Расположение обозначения авансовых СФ = в начале номераКорректно работает собственная нумерация, если она сквозная между отгрузочными и авансовыми СФ и для авансов задается префикс.
102.1675419.1.120.0ЭСЧФ по авансовому платежу при приобретении товаров, услуг у иностранной организацииУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Клиент приобретает приобретает услуги у иностранной организации. В базе имеется ДО и авансовые платежи. Акта на данный момент нет. Клиенту необходимо выставить ЭСЧФ на каждый авансовый платеж. Дата совершения операции - это дата фактической оплаты авансового платежа. НДС необходимо рассчитывать от суммы платежа (т.е. сумма платежа * 20%). В данный момент НДС входит в сумму платежа. Статус поставщика в ЭСЧСФ должен быть "Иностранная организация", статус получателя - "Получатель объектов у иностранной организации". Поля 7 и 11 раздела 6 данных по товарам, услугам (Стоимость без НДС и Стоимость с НДС соответствено) должны быть равны, при этом Сумма НДС - заполнена. Клиент прислал скрин разъяснений из Консультанта и печатную форму ЭСЧФ. Добавил их во вложениеПри приобретении услуги у иностранной организации необходимо, чтобы было создано ДО с услугами и платежи с привязкой к этому ДО. По платежам создается ЭСЧФ с типом " Платеж, прочие расходы". Суммы пересчитываются по дате платежа. Статус поставщика устанавливается "иностранная организация", статус получателя - "покупатель объектов у иностранной организации". Если в ДО указана одна услуга, то при выгрузке и при печати ЭСЧФ, наименование услуги вытягивается из ДО. Если услуг несколько, то наименование услуги выводится по алгоритму вывода наименования для платежных ЭСЧФ (из поля "Назначение платежа" или наименование типа ЭСЧФ). Поля 7 и 11 раздела 6 равны.
102.1683439.1.120.0НДЕ эквивалент в ЭСЧФ при приобретении услуг у иностранной организацииУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Белорусский покупатель (заказчик), исчисляющий НДС приобретает услуги у иностранной организации,не состоящей на учете в налоговых органах Республики Беларусь. При этом он должен создавать ЭСЧФ в день оплаты (включая и авансовый платеж) Соласно п.5 ст.100 Налогового кодекса РБ налоговая база для исчисления НДС должна определятся исходя из стоимости услуг в валюте и официального курса на дату проведения платежа (!!!) В ПИР 102.167541 уже давались разъяснения этой статьи. Соответственно суммы НДЕ в спецификации ЭСЧФ должны быть рассчитаны по дате курса платежа.Снабжение. При попытке создания ЭСЧФ по валютному акту с иностранным контрагентом выдается предупреждение "По валютным актам иностранных организаций документ для учета НДС не формируется.", создать ЭСЧФ невозможно. ЭСЧФ создаются только по платежным документам с типом "Платеж, прочие расходы", регистрируются без отгрузки с ссылкой на платежный документ. Суммы НДЕ в ЭСЧФ рассчитываются по дате курса платежа.
102.1698089.1.120.0Неверно считает НДС в спецификации ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Неверно считает НДС в спецификации ЭСЧФ. Сформировали ЭСЧФ с типом "Накладная по физичеcким лицам". В спецификацию добавили позицию, указали стоимость без НДС 1377,39 и ставку НДС 20. Система рассчитала сумму НДС 229.565, хотя должна быть 275.478. Информация о компонентах и скриншот во вложенных файлах.Доработан расчет и отображение сумм для ЭСЧФ с типом "Накладная по физическим лицам" для случая, когда "налоги не входят". При установке "налоги не входят" есть возможность указать количество и цену по позиции спецификации. Ставка в таком случае должна быть не расчетная. При ручном создании ЭСЧФ таких типов следует учитывать, что расчет остальных сумм по вводимой сумме сделан для облегчения ввода данных и производится только, если остальные суммы не установлены.
102.1846889.1.120.0для реализации ПИР 102.184680 нужно в запись регистрации счет-ф по НДС добавить ссылку на soprdocУправление снабжениемКнига покупок
для реализации ПИР 102.184680 нужно в запись регистрации счет-ф по НДС добавить ссылку на soprdoc. На несколько накладных формируют одну счет фактуру и несколько записей регистрации. ТХО формируют в модуле Хозоперации - Разноска хозяйственных операций - Управление снабжением - Книга покупок для учета НДС. Сейчас не получается сформировать ТХО, чтобы проводки не дублировались по всем записям в книге покупок связанным с одной СФ при включенной настройке "СФ по нескольким сопроводительным документам регистрировать" - "несколькими записями".Если настройка "СФ по нескольким сопроводительным документам регистрировать" = "несколькими записями", то при автоматической регистрации СФ в поле BookPrZk.cRecs[8] проставляется ссылка на сопроводительный документ, по которому создается запись регистрации.
102.1849759.1.120.0Не печатается УНП в книге покупок у филиалаУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Клиент печатает книгу покупок, и в нее не выводится УНП филиала, хотя в ЭСЧФ УНП есть, и код филиала указан. В каталоге организаций УНП заполнено у головного предприятия, ссылка на головное предприятие у филиала заполнена на вкладке прочее "Контрагент грузополучателя". Филиалам заполнять УНП не представляется возможным, т.к. при экспорте/импорте банковской выписки поле УНП является ключевым, и если у нескольких организаций один и тот же УНП, то организация выбирается первая попавшаяся.Беларусь. Корректно печатается УНП в книгах, если контрагент - филиал без УНП. УНП печатается головного предприятия, ссылка на головное предприятие у филиала заполнена на вкладке прочее "Контрагент грузополучателя".
102.1853579.1.120.0Доработать механизм регистрации экспортного ЭСЧФ в режиме одиночного формирования из первичного документа в случае позднего подтверждения реального экспортаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Рассмотрим случай экспортной отгрузки под белорусской лицензией. С даты экспорта прошло уже более 180 дней от текущей даты. Дата подтверждения экспорта заполнена. Подтверждение экспорта произошло в срок, превышающий 180 дней. Ранее ЭСЧФ по этой экспортной отгрузке не создавался и не регистрировался. Система позволяет создать экспортный ЭСЧФ как в режиме одиночного формирования из первичного документа по F3 в поле "Документ для учета НДС", так и в режиме "пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам" с выбором режима "подтверждение реального экспорта после 180 дней". Разница при использовании этих режимов состоит в дате создания регистрационной записи с 0-й ставкой: в режиме одиночного формирования эта дата ошибочно приравнивается к дате экспорта, а должна быть приравнена к дате подтверждения экспорта. Необходимо либо доработать механизм регистрации экспортного ЭСЧФ в режиме одиночного формирования из первичного документа в случае позднего подтверждения реального экспорта, либо заблокировать эту возможность для пользователей во избежании ошибок в периоде регистрации.Для сопрдоков с проставленной датой экспорта запрещается формирование ЭСЧФ, пользователь отсылается к интерфейсу "Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам", который обеспечивает корректный учет экспортных данных и создания по ним ЭСЧФ и записей регистрации.
102.1854769.1.120.0формирование сторно записи в исходной СФ.Управление сбытомНаши счета-фактуры
формирование сторно записи в исходной СФ. При оформлении исправительной СФ в одном отчетном периоде не создается записть регистрации при применении в первичной СФ типа СФ "СМР на собственные нужды" Управление сбытом. Создается акт на услуги по нему СФ с типом "СМР на собственные нужды" Код 7235. Регистрируем СФ по кнопке "Регистрация СФ СМР на собственные нужды". Тип СФ в текущем налоговом периоде "Исправление СФ, отгрузка" Запись регистрации "Регистрация СФ (исправление)" В первичном СФ сторнирующая запись "Регистрация СФ СМР на собственные нужды" не создается. При применении в первичном СФ типа записи "Счет-фактура, отгрузка" функционал отрабатывает правильно, создается сторно запись.В исходном СФ сторнируются все регистрируемые записи с положительными суммами с типами регистрации отгрузки, аванса и корректирующие.
102.1863419.1.120.0КВО 34: доработка печатной формы книги продаж и ее доп.листа для записей с КВО 34 - гр.13б не заполнятьРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Доработать печатную форму книги продаж и ее доп.листа для записей с КВО 34 следующим образом: если у СФ в типе записи по документу для учета НДС по продажам в графе "Код" стоит значение "34", то при формировании книги продаж и в доп.листе к ней по этой записи гр.13б не должна заполняться.При создании корректирующей записи по СФ, НДС НА вручную суммы устанавливаются и отображаются верно - в графе "Сумма без НДС" для 18%. При печати доп. листа записи с кодом "33" и "34" выводятся аналогично записям в основной книге с этими кодами. Следует учитывать, что если по корректирующей записи установлен код отличный от "33" и "34", то установка сумм и печать в книге продаж не будет подчиняться правилам, установленным для реализации сырых шкур и лома. Если по самой записи код не установлен (как, например, по умолчанию для записи "Корректирующая запись (книга продаж)"), но тип СФ является типом НДС НА и для него код установлен, печать и отображение сумм будут верными.
102.1867189.1.120.0Неверная сумма сторно по авансу в валютном СФРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Неверная сумма сторно по авансу в валютном СФ Если все документы валютные и СФ сформирован валютный, то некорректно рассчитывается НДЕ-эквивалент по записи регистрации "Регистрация аванса в момент отгрузки".Корректно рассчитывается НДЕ-эквивалент по записи "Регистрация аванса в момент отгрузки" для валютных СФ - по дате аванса, не отгрузки.
102.1867879.1.120.0Исправленная ЭСЧФ - не переносится значение раздела 12Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Выставлена ЭСЧФ с услугой в спецификации без НДС с установленным признаком "Освобождение от НДС" По ней из локального меню создается Исправленная ЭСЧФ. В 12 разделе признак отсутствует.Исправлено, корректно переносятся данные в спецификации при создании исправленных/дополнительных СФ.
180.108109.1.120.0вывод данных в графу 14 книги продаж по опрации с кодом 21Управление сбытомКнига продаж
у клиента формируется запись в книге продаж "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" с кодом 21. Есть настройка, регулирующая вывод сумм без НДС в графу 14 в книгу продаж. Необходимо распространить действие данной настройки на другие записи с кодом 21, а не только на имеющие параметр "сторно по авансу в момент отгрузки (ссылки на аванс и отгрузку)"Сбыт. Настройка "Печать и отображение сумм без НДС для кода 21", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать, распространилась на записи по возврату авансов, а не только регистрацию авансов в момент отгрузки.
180.108149.1.120.0в печатной форме корректировочной счет-фактуры - цена в долларах (столбец 4), а сумма в рублях (столбец 5, 9)Управление сбытомНаши счета-фактуры
В печатной форме корректировочной счет-фактуры - цена в долларах (столбец 4), а сумма в рублях (столбец 5, 9)Корректно печатается в НДЕ-эквиваленте валютный корректировочный СФ
102.1875359.1.119.1Не регистрируется аванс в момент отгрузкиУправление сбытомНаши счета-фактуры
Не регистрируется аванс в момент отгрузки, причем есть вся связка документов и распределение платежа. Выяснилось, что в хозоперации Платежки нет ссылки на платежный СФ, т.е. SoprHoz.cSchFact = 0 Хотя по скринам видно, что платеж-хозоперация-распределение единичны и в хозоперации ссылка на СФ есть. Проблема именно в создании авансового СФ по F7 и привязке к нему в поле "К документу№" платежного поручения. Именно в этот момент не проставляется ссылка (SoprHoz.cSchFact = 0) Из-за этого не проходит регистрация аванса в момент отгрузки, а также в печатной форме авансового СФ не заполняется стр.5.При ручном создании платежного СФ и привязки хозоперации, в ХО проставляется ссылка на СФ - SoprHoz.cSchFact.
102.1858079.1.119.0Не отрабатывает настройка "Налоги сопроводительных документов рассчитывать на дату"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Есть акт в RUR от российского Контрагента. Дата акта - 22.06.2018г., дата цен - 16.06.2018. НДС в акте считается верно по курсу на дату цен. Когда формируем ЭСЧФ в ней по кнопке "Спецификация" видим НДС, рассчитанный по курсу на дату документа. Настройка "Налоги сопроводительных документов рассчитывать на дату" установлена в "дату цен". Если у контрагента изменить страну (поставить не входящую в ЕвроАзЭС, то расчет НДС ведется верно, по дате цен. Во вложении - обоснование от Заказчика со ссылками на законодательство. Есть БД: \by01-1214dataDATA Открыт доступ для Бизы Татьяны. Акт снабжения №АКТ №1 от 22/06/2018.Снабжение. Для валютных актов из стран ЕвраЭС при формировании ЭСЧФ в НДЕ не идет пересчет сумм на дату исполнения, суммы переносятся из акта.
102.1703739.1.118.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперациейКассаАвансовый отчет
КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперацией при установленной настройке "Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" = да и "Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" =НЕТ нужно АВТОМАТИЧЕСКИ создаватьпереформировывать хозоперации спецификации. Сейчас нужно вызывать принудительно. (Ctrl+Enter)Для настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" изменены значения на следующие: - не синхронизировать; - по запросу; - автоматически. В случае, если в данной настройке установлены значения "по запросу" или "автоматически", а значение настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" установлено в "нет", то если происходила модификация записей позиций спецификации, при уходе с вкладки "Спецификация" произойдет запуск автоматического формирования хоз.операций по позициям спецификации. Запрос на выполнение данной операции будет выдаваться только в режиме "по запросу".
102.1808629.1.118.0Возникает лишняя запись регистрации с нулевой суммой в исходном СФ при ручном создании корректирующей регистрационной записи в исправительном СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Возникает лишняя запись регистрации с нулевой суммой в исходном СФ при ручном создании корректирующей регистрационной записи в исправительном СФДля обозначения, что создаваемая корректирующая запись в исходном СФ не случайна, при ее создании заполняется примечание "Служебная обнуляющая запись (спецкорректировка книги продаж)".
102.1810769.1.118.0Возврат от неплательщика НДСУправление сбытомНаши счета-фактуры
Возврат от неплательщикПокупатель - не плательщик НДС. Если покупатель возвращает весь товар, тогда новый счет-фактура (на возврат) никем не составляется. Поставщик регистрирует в книге покупок свой счет-фактуру, который он составил при отгрузке товаров покупателю с кодом вида операции 16. В графе 9 книги покупок должно вставать наименование Поставщика (ООО "ТД Аскона"), в графе 10 книги покупок должен указываться ИНН Поставщика (ООО "ТД Аскона"). (Письмо ФНС от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@)Сбыт, доработка возвратов для неплательщиков НДС. Неплательщики НДС определяются атрибутом "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" в каталоге контрагентов. Если возврат полный, по одной накладной, то для возвратной накладной СФ не создается. Если при этом находится исходный СФ с одной записью регистрации, то предлагается автоматически создать сторнировочную запись "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС", иначе запись необходимо создавать вручную. Если возврат по неплательщику не полный, то создается корректировочный СФ с отрицательной суммой. Записи и по полному и по неполному возвратам попадают в книгу покупок с кодом 16. Для записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС" организация всегда проставляется собственная, для корректировочной записи - по настройке "Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной книге покупок". Также доработано пакетное формирование: по полным возвратам СФ не создается, по неполным - корректировочный отрицательный СФ. Отменяется решение 102.167767, возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) развитие ПИР 102.154535, меняется алгоритм, но код операции 16 остается и проверка атрибута по истории.
102.1833409.1.118.0Некорректно заполняются поля по ставке 18%Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Некорректно заполняются поля по ставке 18% Создаем новый документ, выбираем тип "Счет-фактура поставщика, НДС НА". Вводим сумму без НДС в поле 18%, поля заполняются не корректно.Изменено отображение сумм в интерфейсах редактирования СФ и записей регистрации для типов СФ, НДС НА: В СФ: - отображаются только суммы без НДС; - в сбыте сумма отображается в строке с основной ставкой 18% (ранее сумма была в строке "Без НДС"). В записях регистрации: - в сбыте - отображаются только суммы без НДС; - в снабжении - все суммы, т.к. там НДС есть. При редактировании данных СФ изменяются только доступные суммы - без НДС.
102.1850579.1.118.0Закрыть доступ к ручному редактированию сумм без НДС в интерфейсах редактирования СФ при продаже лома и шкур ( тип НДС, НА) по ставкам 0 и 10 и без НДСУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Предлагаю закрыть доступ к ручному редактированию сумм без НДС в интерфейсах редактирования СФ при продаже лома и шкур ( тип НДС, НА) по ставкам 0%,10% и "без НДС" во избежание ошибок при ручном заполнении СФ этих типов, поскольку сейчас лом сырья цветных металлов и сырье шкур подпадает только под ставку 18% и все прочие ставки не должны быть задействованы.Для СФ и записей регистрации с типами НДС НА закрыт доступ для редактирования всех сумм кроме сумм по ставке НДС 18%.
102.1852399.1.118.0Проблема с явно заданным номером страницы при печати на принтере в отчетах FastReportКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть контура логистики, научите
Корректировку в отчетах сделал и залил в https://by01-svn.topsoft.local/Central/Gal/trunk ревизия 344156. Необходимо выпустить обновления. 3 CompSrcLL_SFFR3L_SF!!SCHFREES DTS Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г).fr3 Кудрявцева Е.В. (kudryavceva) удалить явно заданный номер страницы: 1 4 CompSrcLL_SFFR3L_SF!!SCHFREES DTS Корректировочный счет-фактура (с 1 октября 2017г).fr3 Юдичева К.Н. (yudicheva) удалить явно заданный номер страницы: 1 8 CompSrcLL_SFFR3L_SF!!SCHFREES DTS Счет-фактура (формат А4, с 1 июля 2017г).fr3 Юдичева К.Н. (yudicheva) удалить явно заданный номер страницы: 1 9 CompSrcLL_SFFR3L_SF!!SCHFREES DTS Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2017г).fr3 Юдичева К.Н. (yudicheva) удалить явно заданный номер страницы: 1Исправлено
102.1855139.1.118.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Дополнить идентификатор SoprDocХозоперацииРазноска ТХО "Все документы"
Дополнить идентификатор SoprDoc. Необходимо чтобы идентификатор возвращал ссылку на счет-фактуру и спецификацию счет-фактуры. Будет использоваться с идентификатором SPSF. Доработка для 9.1 и 9.2.В идентификаторе SpSF добавлены режимы извлечения аналитик: Режим 8 - выдает значение исправленного счета-фактуры. А также для Nreс спецификации СФ, который можно получить в ТХО ключем &KAU[Кау:5038][Режим:168], при установленной циклической обработке по аналитике "Спецификации сопроводительных документов" Режим 9 - выдает значение исходного счета-фактуры. А также для Nreс спецификации СФ, который можно получить в ТХО ключем &KAU[Кау:5038][Режим:169], при установленной циклической обработке по аналитике "Спецификации сопроводительных документов".Работает при установленном флаге "расчет разницы между спецификациями исправленного и исходного СФ".
102.1855219.1.118.0Не требовать заполнение поля 16 (Код страны) для физических лицУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В ПиР 102.180041 решался вопрос про обязательное заполнение поля 16 в ЭСЧФ. Клиент утверждает: Согласно "Инструкции по заполнению электронного счета-фактуры" поле №16 для физлица заполнять не требуется.Для физ.лица или незаполненной организации ЭСЧФ проверка на заполнение кода страны не идет.
180.107879.1.118.0в Диадок выгружается КПП головной организвции при отправке документа филиалуУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
У ящика есть подразделения - филиалы со своим КПП. В СФ указан КПП филиала. Выгружается в Диадок с КПП головной организации, а должен быть КПП филиала, указанный в выгружаемом СФ.При выгрузке УПД в xml КПП продавца и покупателя выгружается аналогично, как при печати СФ (согласно настроек "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать .."). При выгрузке УПД с функцией ДОП/ДИС наименование и ИНН продавца/покупателя тоже подчиняется правилу выгрузки СФ - если есть головная организация, выводятся данные головной организации, а не филиала.
102.1860309.1.117.2Не отправляются ЭСЧФ на портал, сломана структура xml-файлаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Не отправляются ЭСЧФ на портал, сломана структура xml-файла, появился лишний тег xmlns="" по всему документу, а он должен быть только в шапке с адресом порталаСтруктура выгружаемого xml-файла приведена в соответствии с требованиями.
101.648829.1.117.1В книгу покупок попадает неучтенная суммаУправление снабжениемКнига покупок
В книгу покупок попадает неучтенная сумма без привязки к какой либо записи.Исправлено, суммы без записей регистрации в книгу не попадают.
101.627199.1.117.0Диадок. Добавить в лок. меню по Диадоку кнопку печать документаУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Добавить в лок. меню по Диадоку кнопку Просмотр документа (Печать). Сейчас чтобы вывести документ на печать, надо сначала выбрать функцию " Диадок.Показать документ (Переход)", затем перейдя в Г.Диадок. выбрать "Просмотр Документа"В локальное меню ДО, накладных на отпуск/на прием, счетов-фактур добавлена кнопка "Диадок. Печать документа", которая позволяет открыть печатную форму документа Диадок.
101.644039.1.117.0Анализ истории изменения атрибутов организации для собственной организации при печати книг. Анализировать дату "по"Управление сбытомКнига продаж
При печати книги покупок/продаж для собственной организации предлагается анализировать дату "по" из параметров печати во время анализа истории изменения атрибутов организации. При текущем алгоритме, иногда возникают некорректные ситуации - печатаются старые атрибуты.Печать заголовка книги, собственная организация. Из истории изменений атрибутов организации данные берутся либо на дату окончания периода печати для основной книги, либо на дату составления дополнительного листа.
102.1670949.1.117.0заполнение пункта 17.1Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
заполнение пункта 17.1 в разделе 3 ЭСЧФ "Постановление Министерства по налогам и сборам республики Беларусь 25 апреля 2016 г. № 15 Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления)" п 57. 3абзац При реализации плательщиками объектов филиалам, не исполняющим налоговые обязательства юридических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Налогового кодекса Республики Беларусь, при заполнении плательщиками ЭСЧФ для направления таким филиалам в строке 17.1 "Код филиала (обособленного подразделения)" должен быть указан код, который соответствует коду данного филиала в справочнике. бизнес процесс клиента см во вложенном файлеСбыт, при создании ЭСЧФ по сопроводительному документу в поле 17.1 и 18 отображаются данные из филиала - грузополучателя сопрдока. Необходимо в каталоге контрагентов для филиала заполнить УНП, равный УНП головной организации.
102.1805439.1.117.0Автоматическое заполнения привязанных сумм в сводном СФ заказчикаРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Автоматическое заполнения привязанных сумм в сводном СФ заказчика 1)для СвСФЗ по входящим ТСД собрать суммы в разрезе Подрядчиков и в интерфейсе "Привязанные счета-фактуры посредника" внести их в поле "Привязанная сумма"; 2)для СвСФПс по входящим ТСД собрать суммы в разрезе Заказчиков и в интерфейсе "Привязанные счета-фактуры заказчика" внести их в поле "Привязанная сумма"Доработка привязки сумм для сводного СФ заказчика и сводного СФ посредника: - для СФ заказчика возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным сопроводительным документам, у которых грузоотправитель равен организации СФ посредника; - для СФ посредника возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным сопроводительным документам, у которых грузополучатель равен организации СФ заказчика. Не рекомендуется связывать сводный и не сводный СФ после данной доработки, т.к. они имеют разные структуры. Для того, чтобы пользователи не запутались в перекрестных ссылках и могли составить себе некоторое представление о том, почему связанная сумма вычислилась именно так, в расширенной информации сводного СФ списки грузо выводятся с суммами по грузо.
102.1813359.1.117.0Отображаются неверно записи в доп листе книги продажУправление сбытомКнига продаж
Отображаются неверно записи в доп листе книги продаж.СФ с разными организациями и грузо, запись регистрации типа корректирующая оплату, предоплату - в доп.листе печатается корректно, с КПП грузо.
102.1820779.1.117.0Заполнение стр.230 раздела 9 декларации при продаже шкур и ломаБухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
Значение строки 190 раздела 8 и строк 230-280 раздела 9 не соответствует данным их книги покупок/продаж за аналогичный периодТеперь данные по итоговым строкам разделов 8 и 9, а так же страницы данных разделов, полностью соответствуют книге покупок/продаж за период налоговой декларации
102.1824709.1.117.0Внесены изменения в формирование эл. формата в книги покупок и продаж, в доп.лист, в журналы СФ Приказом ФНС от 06 апреля 2018 г. N ММВ-7-6/196@Расчеты с поставщиками и получателямиПредложения по развитию модуля СФ
Внесены изменения в формирование эл. формата в книги покупок и продаж, в доп.лист, в журналы СФ Приказом ФНС от 06 апреля 2018 г. N ММВ-7-6/196@Доработаны выгрузки Журнала учета полученных и выставленных СФ и книг покупок и продаж, включая доп.листы, в xml согласно новым изменениям. Есть возможность выгружать старые форматы версии 5.02, либо новые версии 5.03: в журнале - в поле с выбором "Версия", в книгах - в поле "Тип отчета".
102.1832609.1.117.0Перевыбор типа записи регистрации в СФ противоположного направленияУправление сбытомНаши счета-фактуры
Перевыбор типа записи регистрации в СФ противоположного направления. Если при первом выборе направление записи устанавливается корректно, то при втором, и вообще четном, оно изменяется на противоположное.СФ, создание записи противоположного направления и перевыбор ее типа работает корректно вне зависимости от количества выборов.
102.1835129.1.117.0Неверны итоговые суммы при печати СФ НДЕ-эквивалентУправление сбытомНаши счета-фактуры
Неверны итоговые суммы при печати СФ НДЕ-эквивалент При печати валютного СФ с параметром "печатать НДЕ-эквивалент" не верно считаются итоговые суммы. Клиент сообщил, что при реализации услуг по валютному договору счета-фактуры формируют и печатают в валюте. При этом в ряде случаев покупатель просит предоставить счёт фактуру в НДЕ-эквиваленте. Кроме того, по книге продаж формируются бухгалтерские проводки. Печатная книга продаж в НДЕ-эквиваленте используется для сверки.Исправлено, корректно рассчитывается сумма НДЕ в СФ по нескольким курсам. СФ со старыми, некорректными суммами следует переформировать заново.
102.1838969.1.117.0Исправить зависание в просмотре связей между СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Исправить зависание в просмотре связей между СФ. Проявляется, если создать сопрдок, корректирующий, СФ и по локальному меню СФ-исправление, а затем запустить просмотр связей из исходного СФ.Исправлено, зависания не происходит.
102.1846709.1.117.0не найдена MSVCR120.DLLУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Галактика при входе в любой модуль, и вызове чего либо ( например Документы - Акт на прием услуг) выдает сообщение, что не найдена MSVCR120.DLL. При отключении C_Diadoc такой проблемы нет. Настройка "Настройки ГалактикиОбщие настройки системыРабота с Контур.Диадок" = нет" ОС - Windows Server 2012 R2Исправлено
180.106839.1.117.0дата принятия на учет МЦ по записи в корректирующей накладнойУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При регистрации счет-фактуры, созданной из корректирующего документа неотфактурованной поставки, ставится неверная дата принятия на учет товара в книге покупок. Ставится дата создания исходного первичного документа, а должна быть дата оприходования из исходного первичного документа. Например, накладная 97 от 09.02.2018. Счет-фактуры нет, оприходована 14.02.2018 (фактическая дата получения МЦ): После получения счет-фактуры создается корректирующая накладная 97КН. Создается и регистрируется счет-фактура. Дата составления - 09.02.2018. Дата получения и регистрации 29.03.2018. Дата оприходования в записи о регистрации устанавливается 09.02.2018, а должна 14.02.18 (дата оприходования накладной №97). В книге покупок дата принятия на учет товаров ставится 09.02.2018, хотя должна попасть дата оприходования первичного документа (в нашем случае 14.02.2018, дата оприходования накладной №97).При регистрации счета-фактуры, созданного из корректирующего сопроводительного документа, если по исходному сопроводительному документу СФ не создан, но есть оприходование, то дата оприходования в записи регистрации = дате оприходования из исходного документа.
180.107129.1.117.0Новые типы СФ (учет металлолома в рамках договора комиссии).Управление сбытомНаши счета-фактуры
Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба добавить новые типы СФ при учете металлолома в рамках договора комиссии.Добавлены новые типы записей СФ: в сбыте: - Счет-фактура заказчика, НДС НА; - Счет-фактура заказчика, аванс, НДС НА; - Корректировочный счет-фактура заказчика, НДС НА; - Исправление СФ заказчика, НДС НА; - Исправление корректировочного СФ заказчика, НДС НА; в снабжении: - Счет-фактура посредника, НДС НА; - Счет-фактура посредника, аванс, НДС НА; - Корректировочный счет-фактура посредника, НДС НА; - Исправление СФ посредника, НДС НА; - Исправление корректировочного СФ посредника, НДС НА. При печати журнала учета полученных и выставленных СФ 2017г для данных типов СФ КВО = 33 - для авансовых СФ и 34 - для отгрузочных СФ, суммы в гр.14-15 (для корректировочных - в гр.16-19) выводятся 0. При выгрузке в xml для данных типов СФ: СтТовУчНалВсего, СумНДС (для корректировочных - РазнСтоимКСчФ (Ум/Увел), РазнНДСКСчФ - Ум/Увел - СумНДС) = 0.
102.1792099.1.116.1эсчфУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Клиент отгрузил нам товар и выставил эсф. Мы оприходовали товар , оказалось, что он бракованный. мы создали рекламационную накладную на возврат на весь товар. Клиент выставил исправленный эсчф с нулевыми значениями налоговой базы и суммы НДС, тем самым аннулировав предыдущий эсчф. Клиент действовал в соответствии с законом----- В этом случае надо создать и выставить покупателю исправленный ЭСЧФ с нулевыми значениями налоговой базы и суммы НДС. В исправленном ЭСЧФ делается ссылка на исходный ЭСЧФ (п. 1, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 10 ст. 106-1 НК). В Галактике необходимо разрешить привязку исправленного ЭСЧФ к накладной на возврат при условии полного возврата по накладной на приход. Если возврат частичный, то создается дополнительный ЭСЧФ, но это у нас работает.Доработано единичное создание ЭСЧФ по полному возврату из рекламационных накладных - создается исправленный ЭСЧФ с нулевой суммой. Регистрация в книги идет нулевой записью, запись регистрации в исходном ЭСЧФ сторнируется отрицательной записью. Аналогично работает аннулирование ЭСЧФ через исправительный сопрдок.
102.1839959.1.115.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.643219.1.114.0Откуда брать полное наименование валютыУправление сбытомНаши счета-фактуры
Предлагаем для СФ полное наименование валюты брать из другой настройки.Создана новая настройка "Полное наименование НДЕ для печати СФ", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. Значение по умолчанию - "российский рубль". Если СФ в НДЕ или в валюте с кодом 643, то при печати СФ в поле "Валюта: наименование, код" выводится наименование из данной настройки.
101.643489.1.114.05 столбец в СФ по авансу при реализации ломаУправление сбытомНаши счета-фактуры
5 столбец в СФ по авансу при реализации лома должен быть заполнен, у нас сейчас просто прочерк.При печати авансового СФ, НА гр.5 заполняется
102.1714619.1.114.0УРиУ - очередь2 - стандартизация интерфейсаУправление снабжениемАкты на услуги, работы
Заменить термин Корректирующий на Исправительный для корректирующих документов логистикиЗаменен термин Корректирующий на Исправительный для корректирующих документов логистики. Префикс отставлен тот же: КН и -КН, т.к. существуют алгоритмы, в т.ч. и пользовательские (сторонних разработчиков), завязанные на наличие префикса в номере
102.1715779.1.114.0Привязывать доп. ЭСЧф к Корректирующей накладнойУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Если по накладной было оприходовано одно количество, а по факту количество поставленного товара оказалось другим клиенты оформляют в нашей системе корректирующую накладную (т.е отменяют первую и создают новую на правильное количество), поскольку им необходимо провести это ордерами по складу - отминусовать неправильный приход и создать правильный. При этом контрагент клиента по правилам составляет соответствующий акт на разницу сумм первой и второй накладной а к ней, следовательно, дополнительную ЭСЧф. Необходимо реализовать возможность импорта и привязки дополнительной ЭСЧф для данной ситуации.Доработано создание, импорт и привязка Дополнительного ЭСЧФ к корректирующей накладной. При создании ЭСЧФ по накладной выдается диалог с выбором типа: "исправленный" или "дополнительный". Дополнительный ЭСЧФ по корректирующей накладной создается на разницу между суммами исходной и корректирующей накладной.