Информация о файле обновления Галактика F_SOPRHOZ_RES_91910.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_SOPRHOZ_RES_91910.TXT
ОбновлениеF_SoprHoz_res_91910
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентF_SOPRHOZ
ТипRES
Версия9.1.91.0
Дата2018-09-04 15:04:30
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.175769NEWКИС ФХД ТПР2 Очередь1 Если к ПП привязан договор, то при выборе контрагента в поле Взаимозачет он не попадает в хозоперацию.Расчеты с поставщиками и получателямиЗачет обязательств
КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Если к ПП привязан договор, то при выборе контрагента в поле Взаимозачет он не попадает в хозоперацию.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по договорам Наследовать контрагент из договора в хозяйственную операцию" со значением по умолчанию "по запросу". Данная настройка влияет на наследование контрагента договора в хозяйственную операцию платежного документа. Ранее контрагент договора всегда переносился в хозяйственную операцию, теперь данная возможность регулируется вышеуказанной настройкой. Обрабатывается при привязке договора, соглашения, товарного и финансового ПКП. При указании в платежном документе контрагента взаиморасчета, он автоматически переносится во все хозоперации платежного документа по которым нет разноски по ДО и Договорам. Если по хозоперации есть разноска по договору, то хозоперации присваивается контрагент взаиморасчета, а затем запускается обработка настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по договорам Наследовать контрагент из договора в хозяйственную операцию", в зависимости от значения которой в хозоперации остается либо контрагент взаимозачета, либо подставляется контрагент договора. При удалении в платежном документе контрагента взаиморасчета, он автоматически сбрасывается на контрагент платежного документа во всех хозоперациях платежного документа по которым нет разноски по ДО или по договорам. Если по хозоперации есть разноска по договору, то хозоперации присваивается контрагент платежного документа, а затем запускается обработка настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по договорам Наследовать контрагент из договора в хозяйственную операцию", в зависимости от значения которой в хозоперации остается либо контрагент платежного документа, либо подставляется контрагент договора.
106.10557NEWпакетное заполнение поля "Платеж за..."Финансово-расчетные операцииВходящие документы
пакетное заполнение поля "Платеж за..." Часто бухгалтерам приходится формировать массу однообразных платежных документов, в которых необходимо менять плательщика (поле "Платеж за..."). Таких документов у клиента бывает порядка 200 за раз Контрагент ДО, который привязывается к ПП, тот же, что тот, что в поле "Платеж за", и для группы ПП - один и тот же Клиент просит автоматизировать данную массовую операцию Решение видится, например, через функцию "Групповая замена поля в документах" или добавление функции "Пакетное заполнение поля Платеж за...", аналогично пакетному заполнению поля назначениеРеализована поддержка групповой замены для поля "Платеж за". Для использования групповой замены поля необходимо пометить группу платежных документов, в которых необходимо установить одинаковое значение поля "Платеж за". Затем в окне редактирования платежного документа с нужным значением поля "Платеж за", установить курсор в этом поле и выполнить пункт локального меню "Групповая замена поля в документах" или выполнить вызов команды с помощью сочетания горячих клавиш Alt+K. В результате, во всех помеченных платежных документах будет установлено значение поля "Платеж за" равное текущему. При этом будет выполнена синхронизация значения поля "Платеж за" из шапки платежного документа в поле "Контрагент" всех хозяйственных операций документа. Синхронизация выполнятся по правилам описанных в ПИР 102.175769.
102.1703739.1.90.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперациейКассаАвансовый отчет
КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Автоматическое создание и синхронизация спецификации авансового отчета с хозоперацией при установленной настройке "Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" = да и "Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" =НЕТ нужно АВТОМАТИЧЕСКИ создаватьпереформировывать хозоперации спецификации. Сейчас нужно вызывать принудительно. (Ctrl+Enter)Для настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" изменены значения на следующие: - не синхронизировать; - по запросу; - автоматически. В случае, если в данной настройке установлены значения "по запросу" или "автоматически", а значение настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Сворачивать одноименные операции в авансовых отчетах" установлено в "нет", то если происходила модификация записей позиций спецификации, при уходе с вкладки "Спецификация" произойдет запуск автоматического формирования хоз.операций по позициям спецификации. Запрос на выполнение данной операции будет выдаваться только в режиме "по запросу".
102.1827479.1.90.0Необходима возможность изменить дату хозоперации к бухсправке на раньше даты самой бухсправкиФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Необходима возможность изменить дату хозоперации к бухсправке на раньше даты самой бухсправки. Пишут:До внедрения КИС ЭХД бухгалтер делал много бух справок разной датой. Сейчас чтобы уменьшить количество печатаемых справок все вводится одной бух справкой (один штрих-код), но операции проводятся разной датой. Предложение связано с проведением хозоперации в валюте. Нужен курс на дату хозоперации, а не бухсправки.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Значения полей по умолчанию Бухгалтерские справки Дата хозоперации может быть раньше даты оплаты документа" со значением по умолчанию - "нет". Включение данной настройки позволяет пользователю в хозоперациях бух.справки указать любую дату проведения хозяйственной операции. Включение данной настройки приводит к игнорированию для бухгалтерских справок настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Проверять соответствие дат проведения хозопераций и документа". При установке даты оплаты в бух.справке новая дата устанавливается только в хоз.операции без даты операции. А при удалении даты, в хозоперациях дата операций остается неизменной.
101.627199.1.89.0Диадок. Добавить в лок. меню по Диадоку кнопку печать документаУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Добавить в лок. меню по Диадоку кнопку Просмотр документа (Печать). Сейчас чтобы вывести документ на печать, надо сначала выбрать функцию " Диадок.Показать документ (Переход)", затем перейдя в Г.Диадок. выбрать "Просмотр Документа"В локальное меню ДО, накладных на отпуск/на прием, счетов-фактур добавлена кнопка "Диадок. Печать документа", которая позволяет открыть печатную форму документа Диадок.
102.1846709.1.89.0не найдена MSVCR120.DLLУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Галактика при входе в любой модуль, и вызове чего либо ( например Документы - Акт на прием услуг) выдает сообщение, что не найдена MSVCR120.DLL. При отключении C_Diadoc такой проблемы нет. Настройка "Настройки ГалактикиОбщие настройки системыРабота с Контур.Диадок" = нет" ОС - Windows Server 2012 R2Исправлено
102.1843219.1.88.0В 102.182915 доработали - в ПП тянется № договора и дата договора. Плохо одно - это внутренний № договора - надо DOGOVOR.NODOC_EXTФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
В 102.182915 доработали - в ПП тянется № договора и дата договора. Но, тянется внутренний № договора - надо внешний.Доработано. Если к ПД привязывается Договор (например, при формировании ПТ по ДО с договором), то в ПД тянется № договора внешний.
102.1839959.1.87.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1707729.1.86.0Добавить в хелп описание механизма автоматического распределения платежных документовКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Есть настройка Бух контур - Обработка документов - Распределение платежа по ДО - Распределение платежа по сопроводительным документам - Автоматическое распределение - Автоматическое распределение платежных документов, которая включает доп функции локального меню Автоматическое распределение, Отмена Распределения, Переразноска распределения. Ссылка в описании настройки на механизм формирования автоматического распределения ведет на неверную часть документации и непонятен принцип распределения. Настройка дорабатывалась по ПИР 102.135536, 102.153652В help добавлено описание механизма автоматического распределения платежных документов
102.1828649.1.86.0Исправить значение настройкиНастройкаНастройка БУХГАЛТЕРСКОГО контура
Настройка "Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Ссылка на ДО в банковских документах". Нужно исправить значение "по счет-фактуре" на "по счету-фактуре".исправлено
102.1829159.1.86.0№ договора и дата договора в собственном платежным требованиямФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
В окне редактирования платежного требования, под Назначением платежа, есть поля: "Договор" и "от". Эти поля выводятся в печатную форму ПТ как Номер документа и Дата документа в блоке Назначение платежа. Поля заполняются вручную. Нужно: поля "Договор" и "от" заполнять автоматически значениями из договора в ДО, при формировании ПТ по этому ДО.Если к ПТ привязывается Договор (например, при формировании ПТ по ДО с договором) и если в ПТ не заполнены поля "Договор" и "от", то эти поля заполняются Датой и Номером привязываемого договора.
180.107209.1.86.0Пропадает информация о привязанном ДО в авизо, если привязку ДО выполнять в окне ХозОперация и не выходя из окна выполнять просмотр распределения платежаФинансово-расчетные операцииВходящее авизо
более подробное описание во вложении. Даная ситуация также повторяется при распределении обычных п/п без авизо, при распределении бух.справок: ДО исчезают из основного окна после просмотра распределения, при привязке ДО в окне ХозОперация. Видимость ДО в п/п восстанавливается после привязки ТХОЕсли в результате привязки ДО в окне редактирования хозяйственной операции платежного документа, происходит изменение шапки платежного документа (в частности переформировывается назначение платежа), то последующий вызов окна распределения по спецификации накладных/актов приводит к сбрасыванию ссылки на ДО в шапке платежного документа. Исправлено.
102.1826719.1.85.0Неправильно рассчитывается долг по платежам при выборе ДОФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Неправильно рассчитывается долг по платежам при выборе ДО При выборе ДО в бух.справке неправильно считается долг по платежам, если приходится менять фильтр по направлению ДО.Для БС с направлением не определено долг по платежам рассчитывается по формуле: DolgPlat := BaseDoc.Total - (PlatPrih - PlatRash); сумма по ДО - (входящие платежи - исходящие платежи)
102.1787309.1.84.0шаблон формирования назначенияФинансово-расчетные операцииПлатежное требование
При формировании назначения платежа в ПП, для каждой строки используется максимум 76 символов из 100 доступных. Макрос Список ДО возвращает максиму 250 символом - увеличить моксимально возможную длину возвращаемого макросом значения.При формировании строк назначения платежа формируются строки длинной до 100 символов (исключение: 4я строка в ПП - 255 символов). Макросы могут возвращать значение длинной до 600 символов (чтобы отобразить такой результат необходимо использовать управляющий символ переноса - ^n). Примечание: Для корректной работы нужно ставить управляющие символы: ^n, ^b, ^p - в начале строки.
102.1798769.1.84.0КИС ФХД ТПР2 Очередь0 Некорректно отрабатывает возврат по БВ в части привязки ДО другого направления и запуска функции сторнирования распределенияФинансово-расчетные операцииБанковские выписки
Описание отправлено по почте Яковлеву И. и Шелепову А.При выполнении распределения по спецификации накладной/акта производится проверка направления текущей хозоперации и документа основания, привязанного к ней. Если направления не совпадают, то считаем что данным платежом производится возврат платежа и в этом случае выполняется не распределение, а формирование возврата платежа (событие аналогичное нажатию на кнопку "Возврат"). А именно, для каждой позиции спецификации накладной подсчитывается оплаченная сумма и формируется запись возврата на оплаченную сумму с противоположным знаком, но на сумму не превышающую сумму текущей хозоперации (по модулю).
102.1816659.1.84.0Доработать распределение по вал-нде ДО и накладной с % к курсуРасчеты с поставщиками и получателямиПакетное распределение платежей
Доработать распределение по вал-нде ДО и накладной с % к курсу. При реализации бизнес-процесса по решению ПИР 102.178599 получаем неверную сумму в валюте при распределении второго (последнего) платежа. Есть ДО на 2000 евро с процентом к курсу. По нему и накладной распределены 2 платежа - по 1000 евро каждый. При этом в распределении первый платеж валютный эквивалент соответствует 1000 евро, то второй - не соответствует.Доработан алгоритм обработки суммовой разницы. Исправлен алгоритм определения коэффициента распределения при пропорциональной схеме распределения. В платежных документах с указанным валютным эквивалентом механизм обработки суммовых разниц с учетом коммерческого курса не будет работать, по причине того, что отсутствует возможность задать коммерческий курс непосредственно в платежном документе. Как следствие, суммовые разницы работают только с платежными документами в НДЕ.
102.1785999.1.83.0Изменение в учете суммовых разницРасчеты с поставщиками и получателямиРаспределение входящих/исходящих платежей
Согласно Пост. МФ РБ от 10.08.17 №23, которое внесло изменения в Пост. от 29.10.14 №69. Необходимо доработать функциональность формирования акта по суммовой разнице для вал-нде ДО при распределении платежа. В случае если платежчастичный платеж был после отгрузки, но не в месяце отгрузки, а позднее, при распределении суммовая разница для акта рассчитывается от курса на конец месяца отгрузки к курсу на дату платежа. При этом необходимо определить, какой функциональностью системы можно организовать формирование акта(бухсправки ?) к ДО на суммовую разницу от курса на дату отгрузки к курсу на конец месяца.Для Республики Беларусь реализован новый алгоритм обработки суммовых разниц. Для того, что бы суммовые разницы обрабатывались, необходимо что бы были выполнены следующие условия: - в интерфейсе настроек "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Параметры работы с документами различных типов", на вкладке "Суммовая разница" был включен параметр - "Обрабатывать суммовую разницу". - в документе основании должен быть указан процент к курсу на день платежа. Для корректных расчетов сумм, необходимо в настройке "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Расчет сумм, налогов Учитывать процент к курсу на день платежа в накладных и актах" выставить значение "нет". Алгоритм обработки суммовой разницы следующий. 1. В момент привязки ДО к платежному документу, в документе формируется хозяйственная операция в НДЕ на сумму ДО по курсу на дату платежа с учетом процента к курсу на день платежа. 2. Затем данная хозоперация разделяется на две: сумма по ДО по курсу на дату платеже и на сумму процента к курсу на день платежа 3. Далее сумма по ДО по курсу на дату платежа дробиться в разрезе накладных данного ДО по курсу на дату платежа и выполняется распределение по спецификации накладных/актов. 4. В хозоперации на сумму процента к курсу на день платежа выставляется признак суммовой разницы, формируется СФ на суммовую разницу, формируется акт по суммовой разнице и выполняется его распределение. Пример 1. Есть ДО от 10/02/18 на сумму 1000 евро с курсом 2 рубля и с 3% к курсу на день платежа. Есть Акт от 10/02/18 на сумму 2000 рублей Есть платеж на 1081.5 рублей с курсом 2.1 рубля за 1 евро. В результате привязки ДО будет сформировано две хозоперации: - на сумму 1050 рублей по курсу на дату платежа (500 евро * 2.1) с распределение по акту - суммовая разница на 31.5 рубля (1050 * 0.03) Есть платеж на 1200 рублей с курсом 2.2 рубля за 1 евро. В результате привязки ДО будут сформированы три хозоперации: - на сумму 1100 рублей по курсу на дату платежа (500 евро * 2.2) с распределением по акту - суммовая разница на 33 рубля (1100 * 0.03) - свободный остаток на 67 рублей Пример 2. Есть ДО от 10/02/18 на сумму 1000 евро с курсом 2 рубля и с 3% к курсу на день платежа. Есть Акт от 10/02/18 на сумму 800 рублей Есть Акт от 10/02/18 на сумму 400 рублей Есть платеж на 5000 рублей с курсом 2.1 рубля за 1 евро. В результате привязки ДО будет сформировано пять хозопераций: - на сумму 840 рублей по курсу на дату платежа (400 евро * 2.1) с распределение по акту. - на сумму 420 рублей по курсу на дату платежа (200 евро * 2.1) с распределение по акту. - на сумму 840 рублей по курсу на дату платежа (400 евро * 2.1) с привязкой ДО и без распределения по актам. - суммовая разница на 63 рубля (2100 * 0.03) с распределением по акту на суммовую разницу. - свободный остаток на 2837 рубля. В случае если в платежном документе указан валютный эквивалент, то в хозоперации по суммовой разнице так же будет присутствовать валютный эквивалент, но акт по суммовой разнице и и распределение по нему выполняется без валютного эквивалента. В пакетном распределении так же реализована поддержка нового алгоритма формирования суммовой разницы.
102.1800189.1.82.0Некорректно работает контроль даты проводок с датой ХОФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Некорректно работает контроль даты проводок с датой ХО. В процессе контроля идет сравнение Даты проведения проводок с полем Дата проводок в ХО. Но при утвердительном ответе Дата проведения проводок устанавливается равной Дате операции в ХО.Исправлено.
102.1789409.1.81.0Изменения в законодательстве РБ по расчету курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
В связи с тем, что С 2018 года задолженность в эквиваленте подпадает под регулирование НСБУ N 69 и будет отражаться и пересчитываться в том же порядке, что и задолженность, выраженная в иностранной валюте, необходимо реализовать возможность формирования бухсправок в разрезе контрагентов и указанием направления для участия в расчете баланса взаиморасчетов по контрагентам.Добавлена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Участвует в балансе взаиморасчетов с контрагентами". да/нет(по умолчанию) Если новая настройка включена - формируемые суммы по проводкам курсовых разниц отражаются в балансе взаиморасчетов с контрагентами. В окно редактирования настройки пересчета курсовых разниц добавлено поле "Направление" (Закупка/Продажа). Т.к. по каждой настройке расчета курсовых разниц формируется один документ "Бухгалтерская справка" - указанное направление переносится в формируемую бух.справку и хоз.операции соответственно. Дооцеку проводок по дебету и кредиту необходимо определить отдельными настройками и указать соответствующее направление для формируемых проводок. Дооценивать одновременно обороты/сальдо по дебету и кредиту не допускается. Хоз.операции формируются в разрезе контрагентов для корректного отражения в балансе взаиморасчетов. Реализовано для функционала расчета курсовых разниц: Модуль ФРО - Операции - Курсовые разницы - Пересчет курса Модуль ФРО - Отчеты - Обороты в валюте - Ежедневный учет и расчет курсовых разниц
102.1790359.1.80.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
101.633159.1.79.0Управление ремонтами. Акт на списание МЦ из ремонтов. KatSopr.SoprHoz и KatSopr.cHozoper не обновляютсяХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
При привязке ТХО к Акту на списание МЦ из ремонта через модуль "Хозоперации" не обновляются поля в таблице KatSopr.SoprHoz и KatSopr.cHozoper, хотя в акте видно привязанное название операции. Если привязывать в самом акте, то всё обновляется нормально.Исправлено
101.627029.1.78.0При формировании возврата платежа из вкладки "ХозОперации" к ПКО статус в новом РКО не сбрасываетсяКассаПриходный кассовый ордер
При формировании возврата платежа из вкладки "ХозОперации" к ПКО статус в новом РКО не сбрасывается Решение ПиР: 102.165839 не охватывает вариант формирования возврата из вкладки "ХозОперации", хотя, несомненно, должно.При формировании возврата платежа по хозоперации платежного документа, в полученном документе производится сбрасывание статуса, а в случае существования заданного статуса по умолчанию, производится его установка.
102.1717229.1.77.0Привязка ДО к платежному поручению (контрагенты разные).Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Привязка ДО к платежному поручению (контрагенты разные). При привязке ДО с контрагентом №1 к платежному поручению, в котором указан контрагент №2, перестали выдаваться предупреждение, что контрагенты разные, и запрос надо ли заменять в ПП контрагента на контрагента из ДО. Контрагент из ПП стал сразу заменяться на контрагента из ДО. Привнесено пакетом BUH_91_84Восстановлена проверка на смену контрагента в документах
102.1705049.1.76.0при привязке нескольких ДО с разными контрагентами должно быть пустым поле "Организация" в бух.справкеФинансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
После установки обновления в бух справке при привязке нескольких ДО, в поле Организация встает контрагент из первой ДО, а не должно никого быть, поле Организация должно быть пустым, т.к. все контрагенты разные.В режиме множественного выбора ДО, и если выбрано более одного ДО, не подтягиваем контрагента
102.1700749.1.75.0Формирование возврата платежа по стороннему платежному поручению: неверный тип формируемого возвратного платежаФинансово-расчетные операцииВалютное платежное поручение
Формирование возврата платежа по стороннему платежному поручению: неверный тип формируемого возвратного платежа Формируем возврат платежа по валютному ПП. Для выбора типа нового документа по умолчанию предлагается тип "Собственное платежное требование" (что неверно). А при попытке выбрать тип "Собственное валютное платежное поручение" выдается предупреждение "Выберите документ противоположного направления!".Исправлено.
180.103199.1.75.0запрос расчетного счета при возврате платежа из ХозоперацииФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
При формировании возврата платежа по хозяйственной операции нет запроса на выбор расчетного счета, как это сделано при формировании возврата из шапки платежного документа. Добавить данную возможность при формировании возврата из хозопераций.При формировании возврата платежного документа по хозоперации, добавлен выбор расчетного счета в котором необходимо сформировать возврат.
102.1634969.1.74.0Эргономика окна редактирования ХозОперацииХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Эргономика окна редактирования ХозОперации видимость и возможность ввода полей: - ДО - ДО на предоплату - Документ для учета НДС с учетом настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Возможность привязки ДО к платежным документам" если сумма ХозОперации не входит в сумму документ: - данные поля видны, ввод закрыт для документов: операции ОС/НМА, Налоговое платежное поручение, данные поля должны отсутствовать для БС: "не участвует в расчетах с контрагентом", поля: ДО и ДО на предоплату, закрыт ввод, поле "Документ для учета НДС" ввод возможен (для решения проблемы 102.163311)доработано + подсветка активных полей
102.1682149.1.74.0УРиУ - функционал - Разрешать создание/удаление документа для учета НДС в платежном порученииФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
План действий следующий: Установлена настройка Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам = свои-изменение, по группе - чтение. Собственной ПП создается на основании ФОБа. Стороннее ПП приходит вместе с банковской выпиской. Должна быть возможность создания/удаления документа для учета НДС в хозоперации платежных поручений (собственных и сторонних). На данный момент в ТПР 2 запроектировано так, что ФОБ создает один пользователь, а ПП - другой. Оба они относятся к одной группе дескриптора. А доумент для учета НДС должен создавать отвественный -куратор, который создает ФОБ или осуществляет формирование первичных документов в Системе (платежи формируют другие люди - сотрудники фин. отдела). Есть некоторые замечания: 1. Если перейти к ПП через ФОБИсполнениеF4, то открывается ПП на редактирование, а на заднем фоне висит оно с другими платежами - этого не должно быть. Пользователь должен видеть только тот документ, который открыт на редактирование. 2. На данный момент при создании СФ открывается дополнительно окно с выбором налога,ставки, и нужно рассчитать сумму. Почему не сделать автоматом это (окно оставить, но добавлять налог, ставку и сумму автоматом), по настройкам Системы (Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДСНДС , Основная ставка). Или я не знаю каких то настроек и это можно настроить?В окне редактирования хозяйственной операции платежного документа, открыт доступ к полю "Документ для учета НДС", вне зависимости от прав доступа к хозяйственной операции. Таким образом, все пользователи могут создавать счет-фактуры. В свою очередь удаление счет-фактур регламентируется правами доступа к счет-фактурам.
102.1683519.1.74.0возврат платежа - почему-то нельзя сформировать счет-фактуру по НДС и привязать ТХО на закладке ХозоперацииФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Возврат платежа - почему-то нельзя сформировать счет-фактуру по НДС и привязать ТХО на закладке Хозоперации. Появляется сообщение "Данный платеж является возвратом денег покупателя!Запрещено модифицировать данные!" Почему такое ограничение? Ведь я не пытаюсь модифицировать данные. Привязать ТХО, создать счет-фактуру по НДС должно быть доступно.По возвратам платежа разрешено привязывать/отвязывать ТХО и счет-фактуру.
102.1682229.1.73.0КИС ФХД ТПР2 Очередь3 Ссылка на документ-основание в строке авансового отчетаКассаАвансовый отчет
В спецификацию авансового отчета добавить поле "Основание"В спецификацию авансового отчета добавлено поле "Основание". Реализована возможность заполнения полей спецификации из документа-основания. При выполнении формирования хозопераций по записям спецификации, в которых проставлена ссылка на ДО, выполняется привязка ДО в хозоперации, распределении по спецификации накладных/актов ДО, расчет налогов и формирование счет-фактуры.
102.1680699.1.72.0УРиУ Изменилось наименование типа документа.ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
12 КАУ. Изменилось наименование типа документа. В интерфейсе разноски ТХО хозоперации по Операциям основных средств(tidk 15) теперь называются Инвентарная карточка основных средств. ?1?(8;17)?Э: Документ ? Операция основных средств, № 11062011-2 от 11/06/2011 г. на сумму 7000000. ?1?(8;17)?Т: Документ ? Инвентарная карточка основных средств, № 11062011-2 от 11/06/2011 г. на сумму 7000000.высветка переведена на KatDoc по типам 1501..1509,1551,1552 1601..1609,1651,1652 5701..
102.1681339.1.72.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации" в обработку по статусамУчет ОСДругие интерфейсы по ОС
Добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации" в обработку по статусам ОС - Настройка - Настройка прав доступа к документам: добавить операции "Корректировка разниц" и "Корректировка амортизации"доработано корректировка разниц переведена на новые константы cgOs_101_OsRazn на cgOs_52_OsRazn ОС cgOs_102_OsRazn на cgOs_52_OsRazn НМА и БД записи по ключу TiDk + cgOs_52_OsRazn
101.619759.1.71.0Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д.Управление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д. Клиент планирует использовать кнопку F3 из поля связанного документа для просмотра документов. Сейчас, если нажать F3 из Диадок откроется интерфейс выбора и это правильно, но в нем не отображается статус Д - нет столбцаПоле "Д" добавлено для Управление сбытом (снабжением) - Документы - Диадок. Список документов в интерфейс выбора импортированного документа для акта на оказание/прием услуг, работ, накладная на отпуск/приходная накладная, счет фактура, документ-основание.
102.1666639.1.71.0КИС ФХД ТПР2 Очередь3 В платежные документы добавить вкладку "Статьи бюджета"Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
КИС ФХД В платежные документы добавить вкладку "Статьи бюджета"В платежных документах и в окне редактирования хозоперации платежного документа, добавлена вкладка "Статьи бюджета". В платежных документах, на данной вкладке отображаются все статьи бюджетов по всем финансовым операциям. В окне редактирования хозяйственной операции платежного документа, на вкладке "Статьи бюджетов" отображаются все статьи бюджетов по финансовой операции сформированной по текущей хозоперации платежного документа. Перейти в окно редактирования финансовой операции можно с помощью горячей клавиши F4 вызванной на статье бюджета.
101.612549.1.70.0"Контрагент не определен" в интерфейсе просмотра проводокУчет НМААмортизация
В операции начисления амортизации при запуске функции "показать проводки" отображается контрагент не определен. Проблема характерна как для модуля учет НМА, так и для Учет ОС. Пример во вложении.для документов где нет контрагентов он не светится в SH (по нахождению новых, добавлять в эту функцию): case _TiDkGal of cgDoc_0034, cgDoc_0035, cgDoc_0036 : // валютно-обменные документы IsOrgSoprHoz := false; cgDoc_0015, cgDoc_0016, cgDoc_0057 : // операции ОС, НМА if _sysoper = 2 or _sysoper = 5 or _sysoper = 6 or _sysoper = 7 or _sysoper = 9 or _sysoper = 51 or _sysoper = 101 IsOrgSoprHoz := false; так же на закладке "ХозОперации" работа с контрагентом реализована аналогично как и на закладке "ДокОснования" (если в шапке контрагент не выбран, его можно выбрать, для документов на PlPor-е)
101.616839.1.70.0Не удаляется запись из BaseFin для актов взаимозачетовНастройкаУдаление данных бухгалтерского контура
Настройка - Администратор - Сервисные функции - Удаление данных бухгалтерского контура. При удалении платежных документов, если этим документом является акт взаимозачетов и он связан с ДО, то сам акт удаляется, а запись в таблице basefin остается.Доработан функционал удаления актов взаимозачета через сервисную функцию удаления старых данных.
102.1639149.1.70.0Поддержка drill down в интерфейсе редактирования платежного поручения (при запрете редактирования)Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Поддержка drill down в интерфейсе редактирования платежного поручения (при запрете редактирования) Необходима добавить возможность проваливаться в связанные документы/справочники в интерфейсе редактирования Платежного поручения при запрете его редактирования. Почти всем пользователям запрещено редактировать платежные поручения после отправки на согласование. И чтобы посмотреть ДО или Договор. приходится вручную искать его из другого интерфейса.Доступ к просмотру связанных документов(договора, ДО) в режиме запрета редактирования ПП возможен только на закладке "Хозоперации". Добавлена возможность перехода в просмотр документов: - ДО в окне редактирования ПД - на закладках: - ХозОперации - ДокОснования - Договоры
102.1640959.1.70.0КИС ФХД Привязка Договоров к валютно-обменным документамФинансово-расчетные операцииПоручение на покупку валюты
КИС_ФХД Привязка Договоров к валютно-обменным документамРеализована привязка договоров для поручений на продажу, покупку и конвертацию валюты. Привязка договора осуществляется без расчета задолженности по договору, поэтому договор привязывается к существующей записи хозоперации без изменения её суммы. При этом в хозоперацию проставляется контрагент договора.
102.1666029.1.70.0КИС ФХД Автоматическое формирование проводок при изменении статуса в платежных и кассовых документахФинансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Автоматическое формирование проводок при изменении статуса в платежных и кассовых документахПри изменении статуса документа добавлена проверка настройки применения/ отмены ТХО в данном статусе. Настройка осуществляется в пункте меню "Настройка формирования проводок по статусам". Реализовано только для сквозной привязке ТХО и при ручном изменении статуса
101.616019.1.69.0Интерфейс выбора ДО - Отображение номера договора/соглашенияУправление сбытомСчета, ДО на продажу
Нужно выводить поле номера договора в соответствии с настройкой "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" = внутренний номерномерДоработано в: -Интерфейс выбора ДО -Платежи по документам-основаниям
102.1644619.1.69.0КИС ФХД статусы + права в операциях ОС/НМА/РезервыУчет ОСПоступление
КИС ФХД статусы + права в операциях ОС/НМА/Резервыдобавлено поле Статус во все операции (кроме Амортизация) ОС/НМА/Резервы с обработкой прав доступа анализ прав на всех закладках кроме "Обороты"
102.1646919.1.68.0Добавить ENTER в статус-строкуРасчеты с поставщиками и получателямиНе знаю, какая именно часть модуля Расчеты с поставщиками и получателями,научите
Операции - Платежи по документам-основаниям - ФЛМ проверка журнала учета платежей. Добавить ENTER в статус-строку, когда курсор на кнопках.Доработано окно "Контроль журнала учета платежей": Фон сделан серым; Добавлен ENTER в статус-строку кнопок.
102.1648899.1.68.0Информация о ШК при удалении ордераСкладской учетПриходные ордера
Необходимо чтобы при удалении документа (Приходный ордер)соответственно изменялась информация о штрих-коде.Доработано
102.815939.1.67.08.10 ДС НОС Лок.меню ин-са Привязка ТХО. не соответствие стандартуДавальческое сырьеНакладная на отпуск
8.10 ДС НОС Лок.меню ин-са Привязка ТХО. не соответствие стандарту ДС - Документы - Накладная на отпуск - ин-с "Список накладных на отпуск матценностей" - лок.меню - п.лок.меню "Хозоперации по документу" - ин-с "Привязка ТХО (Национальный план счетов)(Накладная на отпуск сырья в переработку)" - лок.меню верхней панели. Не соответствие корпоративному стандарту "Требования к разработке пользовательских интерфейсов". Приложение 6 "Требования к локальному меню". п. " 5. В комбинации клавиш следует использовать символ +. Пример: Alt+B, Ctrl+P (неправильно Ctrl-P)" Аналогично для ин-сов "Привязка ТХО (...) (накладная навозврат готовой продукции из переработки)" и "Привязка ТХО (...) (накладная на возврат непереработанного сырья)"Меню интерфейса "Привязка ТХО" приведено к стандарту. Символ "-" в сочетании горячих калвиш заменили на "+" Перерасположили последовательность пунктов меню. Некоторые пункты переименовали (вместо "Настройка" - "Протоколирование настроек").
101.610859.1.66.1проблема с визуализацией при фильтреХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Уточняю, если фильтр Данные по регистру учета - нет , то не показывает то что нужно, пишет, что нет таких документов или выдает куски , то есть не все! Если фильтр Данные по регистру учета - есть, то не показывает ненужные документы, только то что нужно, все с проводками. А если смотреть без фильтра - мы видим, что на самом деле есть документы без проводок. и приходится листать колесиком все подряд и проставлять проводки.переработка функции по отбору, есть/нет обороты, должна увеличиться скорость отбора
102.1637449.1.66.1Необходимо ускорить отбор документов нескольких типов (доработан в ПИР 102.160675)ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Необходимо ускорить отбор документов нескольких типов (доработан в ПИР 102.160675). В ПИР 102.160675 "Проведение ТХО для бухсправок различных разделов" была доработана возможность выбора нескольких типов бух.справок для облегчения формирования проводок по документам при ведении нескольких типов БС. При выборе всех бух справок (порядка 533 типов) зависает все насмерть. А штук по 30 если выбирать, то дает, но очень долго выбирает документы примерно минут 30-40. При выборе всех типов бух.справок (533 шт), выбор идет уже более 14 часов...Доработан функционал отбора по нескольким РС(кассам): повышено быстродействие. Если в параметре "РС (Касса)" выбраны все имеющиеся РС, то параметр "Результат выгружать в таблицу в памяти" - не обязателен. В противном случае "Результат выгружать в таблицу в памяти" включается автоматически.
102.1601569.1.66.0При отсутствии записей выдавать сообщениеХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Если при отсутствии выгруженных записей по пометке в таблице в памяти нечаянно нажать f3 в поле выбора ТХО - система зависнет. Лучше выдавать сообщение об отсутствии записей в таблице.В случае попытки выполнения какого-либо действия над отсутствующей, в результате установленных ограничений, хоз.операции, выводится сообщение "Нет записей удовлетворяющих текущим ограничениям!" и операция не выполняется.
102.1606759.1.66.0Проведение ТХО для бухсправок различных разделовХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
Нужно доработать возможность при выборе типа бух.справок отметить сразу несколько типов (касс) и получить список документов только по этим типам (кассам), что бы потом среди них можно было отфильтровать документы по определенным датам и привязать к ним ТХО.В окно Пометки (снятия пометки) группы документов в интерфейсе разноски хозопераций добавлен параметр "РС (Касса)", позволяющий пометить документы находящиеся в других РС (кассах). Данный параметр доступен для документов модулей ФРО и Касса.
102.1608969.1.66.0Добавить в окно редактирования Хоз. операции по ПП информационное поле "Контрагент операции" (по ссылке Soprhoz.cOrg)Финансово-расчетные операцииПлатежное поручение
Добавить в окно редактирования Хоз. операции по ПП информационное поле "Контрагент операции" (по ссылке Soprhoz.cOrg).В окне редактирования хозяйственных операций добавлено справочное поле "Контрагент", в котором отображается наименование контрагента текущей хозоперации.
180.100069.1.66.0Погрешность при распределении валютного платежного порученияФинансово-расчетные операцииВходящие валютные документы
Необходимо, чтобы при распределении валютных платежных поручений, сумма погрешности в рублях относилась на последнюю ХозОперацию, к которой привязано ДО.Существует настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Распределение платежа по ДО Распределение платежа по сопроводительным документам Распределение с накоплением погрешности для округленных сумм", при включении которой, в случае привязки одного валютного ДО к платежному документу, производится сравнение валютных сумм и в случае их совпадения сумма в НДЕ не пересчитывается. Был доработан данный алгоритм для случая, когда в окне выбора ДО помечается несколько ДО. В данном случае происходит стандартная привязка ДО к платежному документу и когда очередь доходит до последнего выбранного ДО, то происходит сравнение валютных сумм и в случае их совпадения сумма в НДЕ не пересчитывается. Таким образом производится накопление погрешностей округления на последней хозоперации платежного документа.