Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_911050.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_911050.TXT
ОбновлениеL_SF_res_911050
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.105.0
Дата2017-12-29 22:22:51
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.63263NEWНе работает собственная нумерация (уникальный номер) СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Тип СФ : Счет-фактура, отгрузка. Автонумерация : собственная (формируется уникальный номер). После установки L_SF 102, нумерация начинается с 000001, раньше нумерация была типа 17/000950. По СФ авансам (автонумерация также собственная (формируется уникальный номер)) нумерация была: А000140, теперь тоже с 000001. Руками перебить номер не помогает, все равно следующий номер начинается с 000001.Исправлена собственная нумерация СФ.
102.175647NEWГрафа 3а книги продаж должна заполняться только для Калининградской областиРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Графа 3а книги продаж должна заполняться только для Калининградской области Клиент закупает импортный товар и потом его перепродает. Чтобы выводился номер ГТД в книгу покупок, заполняет внешний атрибут Номер ГТД к партии товара. Потом, когда этот же товар перепродает, то значение внешнего атрибута выводится в графу 3а книги продаж, а клиент не является резидентом особой экономической зоны Калининградской области, поэтому и заполнять ее не должен. "Графу 3а будут заполнять резиденты особой экономической зоны Калининградской области. В этой графе они будут писать регистрационный номер таможенной декларации, который состоит из 23 знаков с учетом двух слешей. Найти этот номер можно в графе А таможенной декларации на товары." (https://www.glavbukh.ru/art/91578-kniga-prodaj-1oktyabrya2017)Создан новый атрибут в каталоге организаций "Особая экономическая зона". Если он задан для собственной организации, то в книге продаж 2017г. печатается графа 3а, Регистрационный номер таможенной декларации.
106.10548NEWФедеральный закон №335-ФЗ от 27.11.2017Управление сбытомНаши счета-фактуры
Федеральный закон №335-ФЗ от 27.11.2017 Вышел Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Наши клиенты продают лом и отходы металла. Счет -фактуру составляют без учета НДС и должны проставить отметку на печатной форме "НДС исчисляется налоговым агентом". Если продавец не поставит такую отметку в счет-фактуре, то ему придется самому платить налог в бюджет. Я так понимаю должна быть такая форма документа, где можно поставить отметку о том, что налог платит покупатель.В параметры печати СФ на вкладке "Печать полей" в раздел "Выводить" добавлен параметр "специальную строку для СФ без НДС". При установке данного параметра, если в СФ все позиции спецификации "без НДС", то внизу печатной формы выводится строка "НДС исчисляется налоговым агентом". Актуально только для печатных форм от 01.10.2017г (обычного и корректировочного). Если в СФ только позиции без НДС, то в итоговой строке по гр.8 (Сумма налога) выводится "без НДС" (доработка касается только обычного СФ от 01.10.2017г).
180.105419.1.104.0Журнал СФ должен формироваться по дате составления СФ, а не передачи / получения.Управление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
1.Журнал СФ должен формироваться по дате составления СФ, а не передачи / получения. Обоснование - Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 19.08.2017) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" 3. В части 1 журнала учета подлежат единой регистрации счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), составленные за истекший налоговый период на бумажном носителе или в электронном виде. В части 2 журнала учета подлежат единой регистрации счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), составленные на бумажном носителе или в электронном виде за истекший налоговый период и полученные, в том числе после завершения истекшего налогового периода, в котором был составлен счет-фактура покупателю, но до установленного статьей 174 Налогового кодекса Российской Федерации срока представления налоговой декларации за соответствующий налоговый период или срока представления журнала учета в случаях, предусмотренных пунктом 5(2) статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации. (п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981) Предлагаем также оставить формирование журнала по дате передачи, и предлагать выбор варианта пользователю.В параметры формирования журнала добавлен параметр "Налоговый период по дате", выбор значений: "получения/передачи", "составления". Журнал формируется в зависимости от установленного значения.
180.105599.1.104.0Регистрация исправительных счетов фактур в журнале СФУправление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Исправительные счета-фактуры должны отбираться по дате составления указанной в исходном первоначальном счете-фактуре двумя строками (старая сумма с минусом и новая сумма с плюсом). Таким образом если по с/ф были исправления, то он будет всегда отражаться в журнале счетов-фактур одного периода со всеми своими исправлениями. Это следует из текста постановления 1137 п. 12 При необходимости внесения изменений в журнал учета (в том числе после завершения налогового периода), регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) производится в журнале учета за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура (корректировочный счет-фактура) до внесения в него исправлений в следующем порядке. В новой строке журнала учета производятся записи данных по счету-фактуре (в том числе корректировочному) до внесения в него исправлений, подлежащие аннулированию (с отрицательным значением), и в следующей строке осуществляется регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) с внесенными в него исправлениями (с положительным значением). В случае ошибочной регистрации в журнале учета счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) в новой строке журнала учета производятся записи данных по счету-фактуре (в том числе корректировочному), подлежащие аннулированию (с отрицательным значением) за тот налоговый период, в котором был ошибочно зарегистрирован указанный счет-фактура (в том числе корректировочный). При обнаружении в текущем налоговом периоде факта отсутствия регистрации в журнале учета счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного в истекшем налоговом периоде либо после завершения налоговых периодов, записи данных по такому счету-фактуре (в том числе корректировочному) производятся в новой строке журнала учета за тот налоговый период, в котором этот счет-фактура (в том числе корректировочный) составлен. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 N 981) Уточненные данные журнала учета используются для внесения изменений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок (искажений), допущенных в истекшем налоговом периоде. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 N 981)В журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур исправительные счета-фактуры выводятся по дате составления или получения/передачи исходного СФ. Составления или получения/ передачи зависит от установленного значения "Налоговый период по дате".
101.629889.1.103.0Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2017г)Управление сбытомНаши счета-фактуры
При печати нескольких КСФ, при печати формы FastReport "Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2017г)" печатается только первая СФ. Описание во вложении.Исправлена возможность печати нескольких КСФ формы FastReport "Корректировочный счет-фактура (с 1 июля 2017г)", ранее печатался только первый СФ.
101.630859.1.103.0Книга покупок, заполнение графы 9, код вида операции 27Управление снабжениемКнига покупок
Графа 9 не должна заполнятся в книге покупок при коде вида операций - 27.При печати книги покупок по записям с кодом вида операции = 27 графы 9, 10 (Наименование продавца, ИНН/КПП продавца) не заполняются.
101.631609.1.103.0Формирование книги продаж прерывается по ошибке.Управление сбытомКнига продаж
Книга продаж формируется около часа, что очень долго, затем формирование прерывается по ошибке. На печать выводиться порядка 10 000 строк. Книга формируется за месяц.Формирование книги не прерывается при больших объемах данных, более 32т. записей.
102.1640629.1.103.0Редактирование цены в спецификации СФ, для случая если нет НДСУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При корректировке стоимости на одну копейку (вместо 232,44 ставлю 232,43) автоматически эта цифра (стоимость С НДС!!!) попадает а графу ЦЕНА (где НДС и близко не должно быть), а графа СТОИМОСТЬ автоматически пересчитывается и добавляет к этой 232,43 (С НДС) еще раз НДС (38,744) !!! Получается, что программа на данный момент позволяет менять только графу ЦЕНА. Просто это не совсем удобно, потому что, когда количество стоит не 1, то для того , чтобы уменьшить цену, надо отдельно взять калькулятор, посчитать цену одной штуки и только потом внести коррективы. Гораздо удобней было бы иметь возможность менять графу СТОИМОСТЬ.Доработан пересчет сумм при ручном изменении стоимости по позиции спецификации при входимости налогов "не входят": цена рассчитывается корректно, к измененной стоимости НДС не добавляется. При ручном изменении стоимости следует учитывать, что все остальные суммы будут пересчитаны. Данная доработка только для стандартных ставок - основной, дополнительной, нулевой и без НДС. Так же следует учитывать, что пересчет сумм корректно работает, если в группе налогов не установлен признак "Т" (налог для таможенной декларации).
102.1684049.1.103.0Сделать отчет EXCEL по ЭСЧФ по аналогии как на портале мониторинг сделокУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Сделать отчет EXCEL по ЭСЧФ по аналогии как на портале мониторинг сделок Для проверки ЭСЧФ на правильность заполнения клиенту необходимо заходить в каждый счет-фактуру либо печатать счета-фактуры, смотреть в каждый и сверять. Клиент хочет формировать отчет по сформированным счетам-фактурам. На портале возможно формировать отчет мониторинг сделок. Похожий отчет клиент хочет видеть в Галактике. Пример отчета и скриншот страницы во вложении.Добавлен новый отчет по ЭСЧФ аналогичный отчету "Мониторинг сделок" для портала. Отчет формируется в форме Управление сбытом/Счета-фактуры поставщика при вызове контекстного меню "Печать формы/реестра ЭСЧФ". Возможен просмотр/экспорт в Excel как одной ЭСЧФ(позиция курсора), так и нескольких, выделенных маркером.
102.1686509.1.103.0Сумма в графе 15 при исправлении собственных ошибокРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Сумма в графе 15 при исправлении собственных ошибок Настройка Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать в графе стоимость, книга покупок установлена в значении Сумма по счет-фактуре. Что верно, при частичной регистрации СФ. Но для исправления собственных ошибок бухгалтера нужно для корректирующих, исправительных записей выводить сумму из записи регистрации. Примеры во вложении. Бухгалтер предложил для книги покупок (а так же для книги продаж) создать отдельные записи регистрации (например: исправление ошибок в книге покупок, исправление ошибок для доп.листа) по исправлению в основной книге и в доп.листе, на которые не будет влиять настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок".Созданы новые записи регистрации: - Исправление ошибок (книга продаж) - Корректирующая запись, исправление ошибок (книга продаж) - Исправление ошибок (книга покупок) - Корректирующая запись, исправление ошибок (книга покупок) Их печать в книгах и доп.листах идет без учета настроек "Печать в графе стоимость, книга покупок" и "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. Т.е. стоимость всегда печатается по записи регистрации.
102.1690059.1.103.0Неверное заполнение по операциям с контрагентами дальнего зарубежьяУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Необходимо корректное заполнение книги покупок для операций с контрагентами дальнего зарубежья для упрощенного формирования налогового акта. Клиент отражает налог, уплаченный на таможне актом на другого контрагента к приходной накладной, устанавливая статус акта согласно настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД" После чего выполняет его регистрацию из локального меню. На данный момент после регистрации ЭСЧФ по накладной в книгу покупок по данной операции попадают две строки, что клиент считает неверным. Необходимо, чтобы заполнялось: Гр 5 - дата налогового акт, привязанного к накладной Гр 6 - номер налогового акта Гр 7 - номер и дата платежа, привязанного к налоговому акту Гр 7.1 - дата выставления на портал ЭСЧФ ГР 7.2 - номер ЭСЧФ Гр. 8 - наименование иностранного контрагента. (и кстати графы 3 и 4 - не заполнились совсем? - но возможно это не обязательно - следует выяснить) Все это становится еще более существенным, когда это товар, требующий отсрочки - 60 дней. Эти две строки попадут в разные периоды книги покупок, то есть необходимо править вручную дату рагистрации ГТД.Для описанного случая след.алгоритм: 1. По акту установлен статус согласно настройке "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД". 2. С актом связана накладная. 3. По накладной формируется ЭСЧФ с типом "ГТД". Если по товару необходима отсрочка, то по шаблону устанавливается сколько дней прибавить к дате совершения операции. 4. Регистрация производится по лок.меню "Регистрация ГТД" из акта. По ЭСЧФ регистрация не производится. 5. Запись регистрации формируется с учетом ЭСЧФ, созданного по накладной. Соответственно, дата регистрации устанавливается по дате ЭСЧФ. При печати книги покупок поля заполняются след.образом: 1. Колонки 3-4 - не заполняются; 2. Колонки 5-6 - реквизиты Налогового Акта; 3. Колонка 7 - реквизиты платежки (платежка привязана к акту); 4. Колонки 7-1 и 7-2 - реквизиты ЭСЧФ; 5. Колонка 8 - наименование продавца из Накладной; 6. Колонки 10 и 11 - сумма НДС из Налогового Акта.
102.1726349.1.103.0Неверное заполнение 4-го раздела ЭСЧФ по накладной на реализацию.Управление розничной торговлейНакладная на реализацию
При формировании ЭСЧФ по накладной на реализацию в модуле розничная торговля в раздел 4. "Реквизиты грузоотправителя/грузополучателя" ЭСЧФ организации перепутаны местами. (В модуле Управление сбытом Раздел 4 заполняется верно: грузоотправитель мы, а грузополучатель иная организация).При формировании ЭСЧФ по накладной на реализацию грузоотправитель и грузоплучатель заполняются верно.
102.1729969.1.103.0Межстрочный интервал в спецификации счет-фактурыУправление сбытомНаши счета-фактуры
Межстрочный интервал в спецификации счет-фактуры У клиента большие спецификации, жалуется на увеличение расхода бумаги. В счет-фактурах от 1 июля и 1 октября по сравнению с предыдущим вариантом в формате FR увеличено межстрочное расстояние между позициями спецификации счет-фактуры. Предлагают вернуть старые настройки.Уменьшен межстрочный интервал
102.1742729.1.103.0Обрезается номер ГТД в стр. 150 декларацииБухгалтерская отчетностьДекларация по НДС
Обрезается номер ГТД в стр. 150 декларации У клиента следующая проблема: в трех разных позиций из разных накладных неправильно перенеслись номера ГТД в отчет, без последних трех цифр, причем когда смотришь саму СФ поставщика в расширенной информации все правильно отражены ГТД, в атрибутах по номерам ГТД тоже все правильно стоит, а в отчете отбрасывает последние три цифры. На тестовой базе отрезается 1 символ.Номер ГТД не обрезается.
102.1742939.1.103.0Некорректно выводится печатная форма в зависимости от группы подписантов (ПИР102.169950).Расчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Некорректно выводится печатная форма в зависимости от группы подписантов (ПИР102.169950). Проблема решенная по ПИРу 102.169950 вернулась. После выхода обновления с новой формой СФ, действующей с 1 октября 2017г. проблема вернулась, причем и при печати старой и при печати новой формы как было описано ранее - СФ с одной позицией МЦ расползается на 2 страницы, причем по разному, в зависимости от выбораневыбора групы подписантов.Исправлен вывод СФ (исходная и корректирующая) с одной/несколькими позициями
102.1746079.1.103.0Не видна запись в доплисте книги покупокУправление снабжениемКнига покупок
В доплисте книги покупок не видна минусовая запись (сторнирующая корректируемую), если корректирующая запись равна 0.Для корректирующей записи доработана возможность удалить привязку корректируемой записи. В корректируемой дате сохраняется дата записи, привязка которой была удалена, при необходимости ее можно изменить.
102.1747639.1.103.0Не удаляются пустые строки в формате FR при печати журнала учета СФ (с октября 17г.) с использованием фильтровРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Не удаляются пустые строки в формате FR при печати журнала учета СФ (с октября 17г.) с использованием фильтров.Исправлена ошибка формирования разрывов и появления пустых строк в формате FR при печати журнала учета СФ (с октября 17г.) с использованием фильтров.
102.1752689.1.103.0Разделитель в графе 3б "код вида товара"Расчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Разделитель в графе "код вида товара" В книге продаж поменять разделитель в графе "код вида товара" на ";" (точка с запятой), сейчас там выводится "," (запятая). https://www.eg-online.ru/document/regulatory/360225/ По вопросу заполнения графы 3б "Код вида товара" книги продаж следует отметить, что согласно подпункту "e(2)" пункта 7 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением, в данной графе в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза, указывается код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАС). В случае реализации за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза товаров с различными кодами по ТН ВЭД ЕАС, по которым оформлена одна таможенная декларация, в вышеуказанной графе 3б книги продаж указываются коды видов товаров через знак ";" (точка с запятой).Разделитель в графе "код вида товара" изменен на ";" (точка с запятой).
102.1762109.1.103.0Регистрация в книгу покупок по дате совершения операцииУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Столкнулись с проблемой, что сейчас независимо от настроек, регистрация СФ в книгу покупок идет по дате подписания ЭСЧФ, в то время как клиент желает регистрировать по дате совершения операции и во вложение обоснование, что его желание законодательно обосновано. На дату регистрации влияет настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом". Если она стоит в значении "Нет" регистрация должна быть на дату совершения операции". Либо вариант реализовать доп настройку, в которой клиент выберет, на какую дату ему регистрировать (дате подписания или совершения)Добавлена новая настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь, значения: - подписания - совершения операции Общее описание алгоритма. Настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" регулирует возможность регистрации ЭСЧФ, только с выставленным статусом (сбыт - Выставлен или Выставлен. Подписан получателем, снабжение - только Выставлен. Подписан получателем) или с любым статусом. Настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате" определяет дату регистрации в книге покупок. Если установлено по дате подписания, но она не задана, то регистрируется по дате совершения операции. Регистрация в книге продаж всегда идет по дате совершения операции.
106.103779.1.103.0Проверка НДС при формировании СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Проверка НДС при формировании СФ После реализации ПИР 102.150715 перестала проверятся сумма НДС при формировании СФ по сопроводительным документам Алгоритм внесения документов довольно простой: 1. Работник отдела снабжения вносит первичные документы, приходует и передает в бухгалтерию. Производит ли он изменения налогов или нет - это бухгалтеру неизвестно. Документ сходится с бумажным/электронным носителем. Но, поставщик неверно рассчитал налог в документе (ошибся, или там другие причины у него были - это неизвестно) Документ в Систему внесен в полном соответствии с бумажным носителем 2. Бухгалтер создает СФ и регистрирует её. Раньше, при формировании СФ выходило сообщение о несоответствии. Возможности проверить каждый документ у него нет и он вынужден доверять тому, что внесли ранее. 3. Бухгалтер надеется на проверку системы (которая у него была) и потому считает, что у него всё верно 4. Из-за довольно простых чисел бухгалтер засомневался, что сумма налога рассчитана правильно и пересчитывает её по конкретному документу. Да, сумма налога неверна.Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Контролировать ставку НДС в снабжении", по умолчанию значение "нет". При установленном значении настройки "да" при создании СФ по сопроводительному документу проверяется сумма НДС, если она не соответствует рассчитанной, то выдается соответствующее предупреждение.
106.105049.1.103.0Просмотр и печать СФ при 2х и более листахУправление сбытомНаши счета-фактуры
Просмотр и печать СФ при 2х и более листах При просмотре СФ FastReport и в формате Excel происходит некорректное разбиение СФ на страницы Из интерфейсов просмотра на печать СФ выходит в таком виде, как её видно в просмотре Подробности во вложенном файлеОткорректировано разбиение страниц
180.102819.1.103.0Контроль формата ГТД при вводе в СФУправление снабжениемКнига покупок
Предложение по доработке функционала: Необходимо осуществлять контроль формата ГТД при вводе его в одноименном внешнем атрибуте в расширенной информации документа для учета НДС. Описание предложения: В Документе для учета НДС в расширенной информации во внешнем атрибуте указывается номер ГТД (по позициям спецификации). Необходимо при вводе осуществлять контроль формата ГТД, который утвержден Приказом ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@). Т.е. при вводе в поле ГТД значения меньше 23, либо больше 27 необходимо выдавать сообщение и требовать внести изменение в это значение. Также необходимо учесть, что для одной позиции спецификации может быть указано несколько ГТД через ;. Проверка формата ГТД существует в декларации по НДС. Но нам необходимо, чтобы контроль осуществлялся при вводе ГТД в документ для учета НДС. Это позволит снизить количество ошибок на этапе формирования декларации по НДС.При закрытии окна редактирования внешних атрибутов по позиции спецификации, если атрибут с Номером ГТД был изменен, идет проверка на кол-во символов в номере ГТД и выдается предупреждение в случае, если длина номера не равна 23-27 символа. Если для одной позиции спецификации указано несколько номеров через знак ";", то проверяется длина каждого номера (разделитель должен быть обязательно ";"). Разработан также интерфейс установки номера ГТД (вызывается по лок.меню "Установить номер ГТД" к позиции спецификации). В интерфейсе номера ГТД задаются списком (каждый номер отдельной строкой). В атрибут номера, установленные через интерфейс, сохраняются через знак ";". При установке номера контролируется длина: если она не равна 23-27 символа, то выдается соответствующее предупреждение, сохранение в атрибут происходит только после установки верного значения.
180.103559.1.103.0Ошибка при создании счета -фактуры из ЭХДИнтеграции с системами ЭХДЗадания на создание, обработка документов и печатных форм
При попытке создать СФ поставщика из КИС ЭХД (по ссылке "открыть в УС") появляется запрос на создание нового документа, соглашаемся и возникает сообщение "Требуемый документ отсутствует. Выйти?". Если да - ничего дальше не происходит, если нет - создает новую СФ в обычном режиме.Когда КИС ЭХД передает в интерфейс просмотра еще не полностью созданный СФ, то открывается его интерфейс редактирования без лишних предупреждений.
102.1754499.1.102.1При закрытии периода программа все равно дает возможность редактирования счет-фактурыУправление сбытомНаши счета-фактуры
При закрытии периода и настройке "Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде" со значениями "по дате оперативного контура" или "по дате бухгалтерского контура" пользователь все равно может редактировать счет-фактуру. Например, может просто удалить из него контрагента. Порядок действий следующий: 1.) заходим в список СФ 2.) становимся в поле "Контрагент" и выделяем название 3.) нажимаем клавишу Delete Все контрагент из СФ удален.В списке СФ нельзя удалить контрагента и тип СФ, вне зависимости от периода - открытый или закрытый.
101.628459.1.102.0Группировка по контрагентам в СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Клиент хочет, чтобы при печати СФЗ и СвСФЗ по форме "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г." позиции спецификации разбивались по продавцам.Новая настройка "Печать спецификации СФ заказчика с грузоотправителем/подрядчиком из сопроводительного документа", папка Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать. При ее установке при печати СФ заказчика в наименовании спецификации выводится грузоотправитель или подрядчик из связанного сопроводительного документа.
102.1729989.1.102.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Дата получения сч.ф. должна быть равна дате выписки АОРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Специалисты ТНФ утверждают, что Дата получения сч.ф. должна быть равна дате выписки АО.АО, формирование хозопераций по каждой позиции спецификации. Дата составления, как и ранее, - дата отчетного документа из спецификации. Дата получения - дата хозоперации.
102.1718309.1.101.1Исправление журналаРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
С 1 октября 2017 года появился четкий алгоритм - как действовать, если нужно внести изменения или исправления в журнал учета полученных и выставленных счетов фактур. Суть сводится к тому, что корректировать журнал следует в том периоде, в котором была зарегистрирована счет-фактура. Действовать нужно так: в новой строке запишите счет-фактуру, которую нужно исключить из журнала (с отрицательными цифрами); далее (в следующей строке) запишите счет-фактуру с изменениями (с положительными цифрами). Если же в журнале был зарегистрирован лишний счет-фактура, то в журнале нужно сделать запись об этом счете-фактуре с отрицательными числовыми значениями. В ситуации, если вы попросту забыли внести в журнал сведения о каком-то счет-фактуре, то добавьте запись о нем в журнале за период, когда счет-фактура был составлен.Доработано исправление журнала - перед исправительным СФ печатается исправляемая СФ с отрицательными суммами - для следующего алгоритма: СФ посредника связан с СФ заказчика (одним или несколько) Исправительный СФ посредника связан с исправительным СФ заказчика
101.627069.1.101.0Диадок. Снабжение СФ Контрагента ПКМ нет локального меню связанного с ДиадокомУправление сбытомРабота с Контур.Диадок
Диадок. Снабжение СФ Контрагента ПКМ нет локального меню связанного с ДиадокомДобавлено меню
101.627959.1.101.0В новой книге продаж для ставки 10% сумма ндс не обрезается до двух знаков после запятойУправление сбытомКнига продаж
Печать книги продаж (с 01.10.2017) в Excel. Для ставки 10% сумма ндс не обрезается до двух знаков после запятой (колонка 18). Похоже, что дело в предустановленном формате. Для 18% он числовой, а для 10% общийИсправлен формат ячейки со ставкой 10% в Excel-формате книги продаж, выводится с 2-мя знаками после запятой.
102.1606049.1.101.0эсчф ( по оплате работает клиент)Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Контр агент работает "по оплате" , и выставляет ЭСЧФ на сумму полученной оплаты - при получении ЭсЧФ в Галактике создается документ на всю сумму акта. К зачету можно взять только сумму, на которую выставлена ЭСЧФ. После очередной оплаты опять будет счетфактура и ее нужно привязать к этому акту. И опять же первая эсчф должна быть на сумму, которую выставили нам на портале. Клиент дает ссылку на разъяснение....(см вложения) Может этот вопрос обсудить с нашими аналитиками...Импорт ЭСЧФ. Доработана привязка платежей (Собственное платежное поручение, Собственное платежное требование, Стороннее платежное поручение, Стороннее платежное требование) и Актов взаимозачета, по аналогии с бухсправками. При поиске и привязке платежа или акта взаимозачета идет разделение хозопераций, если сумма ЭСЧФ меньше хозоперации (аналогично, бухсправкам). Возможен поиск хозоперации при установке критерия подбора "сумма - с погрешностью". Доработан запрет на создание по сопроводительным документам и привязка к ним СФ, если у контрагента установлен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" (любое значение).
102.1646649.1.101.0печать штрих-кода в дополнительной книге покупок/продажУправление снабжениемКнига покупок
Клиент просит реализовать печать штрих-кода в дополнительной книге покупок/продаж.В доп.книгах продаж и покупок 2014 г. и 2017 г. выводится штрих-код отчета и штрих-коды СФ и первичных документов.
102.1698499.1.101.0При группировки по ставкам ндс выводить код ТНВЭД для налога 10%Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При группировки по ставкам ндс выводить код ТНВЭД для налога 10% По инструкциям заполнения ЭСЧФ - указывать код ТНВЭД , если ставка 10% обязательно. Следовательно, когда ОМА использует группировку по ставкам ндс в рознице, товары со ставкой 10% должны выводиться с кодом ТНВЭД. Сейчас при группировке по ставкам, ТНВЭД не заполняется для группы товаров со ставкой 10%При использовании группировки по ставкам в рознице (настройка "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы") при 10% идет группировка также по значениям ТНВЭД, для каждого значения своя строка с суммами. Код ТНВЭД для 10% должен быть обязателен. Если его по каким-то причинам нет, то группировка МЦ печатается без кода, а без группировки - для МЦ ищется произвольный код. Доработка по эргономике - Ctrl+P - печать формы ЭСЧФ.
102.1702909.1.101.0Информация о последнем номере СФ в базе данныхРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Информация о последнем номере СФ в базе данных Не единожды случалась ситуация, когда сбиваются нумерация СФ и выяснить какой номер система считает последним и исправить его, кроме как через дебаг, возможности нет. Поэтому нужен функционал, который позволял бы сохранять информацию о том, по какому последнему номеру был вычислен текущий.0
102.1703189.1.101.0Некорректная нумерация СФ по формату номераРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Некорректная нумерация СФ по формату номера УСТАНОВЛЕН L_SF 9.1.97. настройка 2516: Логистика - Налоги... - Россия,Молдова... - Формат номера СФ = &N[6]&Y[4]&O[2] При формировании СФ, номер формируется по прежнему без N[6].Исправлено.
102.1728909.1.101.0При создании ЭСЧФ к накладной поставки с зарегистрированной ГТД присваивается тип ЭСЧФ по умолчанию "Накладная, расчетная ставка"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Потеря функционала. При создании ЭСЧФ к накладной поставки с зарегистрированной ГТД присваивается тип ЭСЧФ по умолчанию "Накладная, расчетная ставка", а должен быть тип "ГТД".Исправлено, по импортным накладным создается ЭСЧФ с типом ГТД.
102.1732069.1.101.0Печать СФ из списка с параметром "Печатать НДЕ-эквивалент"Управление сбытомНаши счета-фактуры
Печать СФ из списка с параметром "Печатать НДЕ-эквивалент" - появляются три лишние дублирующие формы отчета в списке отчетов.При печати множества СФ с параметром "печатать НДЕ-эквивалент" появляются формы с одинаковыми наименованиями, но разным содержимым. Исправлено, для одного набора в наименование добавлено "по всем валютам".
103.93979.1.101.0Заполняется столбец 1а для покупателей со страной Россия при установки доп.параметров печати.Управление сбытомНаши счета-фактуры
Заполняется столбец 1а для покупателей со страной Россия при установки доп.параметров печати. Параметры печати: - Группировать позиции спецификации документов; - Разделять спецификации по МЦ и услугам.Печать СФ, при установке доп.параметров "Группировать позиции спецификации документов" и "Разделять спецификации по МЦ и услугам" не печатается код ТНВЭД для России.
180.102199.1.101.0нумерация СФ по определенному шаблонуУправление сбытомНаши счета-фактуры
Некорректное вычисление номера при шаблоне &M[2]&D[2]&N[3]/&P.Корректно вычисляется номер СФ по шаблону, если между датой и уникальным номером нет никаких разделителей и они идут подряд.
180.99239.1.101.0запрет изменения даты получения/передачи сф с открытого на закрытый периодУправление сбытомНаши счета-фактуры
В системе есть счет-фактура (наша или поставщика - не важно) с датой составления в закрытом периоде и датой получения (передачи) в открытом. При изменении даты получения на дату из закрытого периода система выдает сообщение "Закрытый период. Модификация документов запрещена.", но изменения вносит. В обратном направлении: изменить дату получения с закрытого на открытый период - система не позволяет. Эта ошибка позволяет пользователям добавлять документы в журнал счетов-фактур, сданный в налоговую инспекцию. Необходимо, чтобы система не позволяла изменить дату получения счета-фактуры на дату из закрытого периода. Причем все остальные изменения (в т.ч. изменение даты получения на дату открытого периода и изменение даты составления на любую дату) по сф с датой получения открытого периода должны остаться возможными.Закрыта возможность менять дату получения/передачи СФ с открытого на закрытый период в ситуации "сначала меняем дату составления на закрытый период, а потом позволяет изменить на закрытый дату передачи".
102.1723799.1.100.0Пробел при ручном вводе номера счет фактурыРасчеты с поставщиками и получателямиСчета-фактуры поставщика
Пробел при ручном вводе номера счет фактуры Один из поставщиков - Бахчисарайский РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" в своих счетах-фактурах использует в номере символ пробела в начале строки. После обновлений в Галактике создать СФ с таким же номером не возможно, что приводит к тому, что при сверке в налоговой не совпадают номера СФ. Повлиять на РОЭ ГУП РК "Крымэнерго" невозможно, так как это гос. предприятие и номер СФ у них такой по всему Крыму. Поэтому просьба как можно быстрее вернуть возможность использовать пробел при ручном вводе номера счет фактуры.Если нумерация СФ задана по первичным документам, то при формировании СФ или ручном изменении номера пробелы, введенные пользователем или заданные в номере первичного документа, не убираются.
102.1629689.1.99.0Не заполняется гр.14 при восстановлении с аванса КВО 21Управление сбытомКнига продаж
Не заполняется гр.14 при восстановлении с аванса КВО 21 Книга продаж- восстановление НДС с аванса поставщику при поступлении МЦ, код операции 21. Должна заполняться гр. 14. Пример заполнения и обоснование во вложении.В книге продаж для записей регистрации авансов поставщику в момент отгрузки и сторно по авансу в момент отгрузки отображаются и печатаются суммы без НДС. При печати дополнительно проверяется код операции для таких записей, если он равен 21, то суммы без НДС выводятся.
102.1677679.1.99.0возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) развитие ПИР 102.154535Управление снабжениемКнига покупок
РФ. Возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) должен попадать в книгу покупок с кодом 16. При этом в колонке "Контрагент" книги должна стоять собственная организация. При этом для организаций с упрощенкой, видимо, нужно создать отдельный признак в KATORG, т.к. имеющиеся не подходят.По возвратам товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения формируется СФ с новым типом записи "Счет-фактура покупателя, возврат по освобожденным от НДС". Регистрируется СФ тоже с новым типом записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС". Код операции для новых типов СФ и записи регистрации = 16. В записи регистрации поставщик = наша организация. Для организации с упрощенной системой налогообложения необходимо, чтобы в каталоге организаций было установлено "юридическое лицо" и заполнен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно".
102.1679719.1.99.0Привязка входящей СФ к корректирующему актуУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Имеет место следующая ситуация (подробно во вложенном файле). ОМА закрывает месяц раньше (до 5го рабочего дня месяца), чем приходят акты на некоторые услуги (например, электроэнергия) относящиеся к закрываемому месяцу. Но так как финансовое управление требуют отчетность в первых числах месяца за закрываемый период, а акты придут в середине следующего, ОМА сначала вносит акт с прогнозируемой суммой затрат и закрывают месяц. Потом, когда приходит оригинал документа (он может отличаться от прогноза, но будет иметь дату последнего дня прошлого месяца), на прогнозируемый документ в закрытом периоде делают корректирующий акт. То есть на прогноз средствами галактики создается сторно документ и реальный. Присылают исходный СФ на такой акт и привязать его нужно к корректирующему акту с реальными затратами. Но при ручном и автоматическом выборе получаем сообщение и привязать не можем. Так как требуется наличие выставленной СФ по исходному акту. А его не может быть. Раньше привязка работала без такого анализа. В подтверждение ОМА высылает скриншот, где видно, что к корректирующему акту привязана выставленная и подписанная СФ. Просим предоставить клиенту возможность работать по привычной схеме и привязывать исходную сф к корректирующему документуДля функционала импорта ЭСЧФ доработана возможность привязки и формирования входящего СФ с типом "Исходный" к корректирующему/корректировочному сопроводительному документу при условии, что для исходного сопроводительного документа нет созданного или привязанного СФ. После формирования входящего СФ с типом "Исходный" по корректирующему/корректировочному сопроводительному документу, создание СФ по исходному сопроводительному документу становится невозможным. Доработка распространяется на одиночное/пакетное формирование СФ. Если в исходном сопроводительном документе отсутствует СФ, то по корректирующему/корректировочному сопроводительному документу формируется СФ с типом исходный. После формирования последнего формирование СФ из исходного документа блокируется.
102.1695189.1.99.0Ведомость сверки книги покупок/ продаж с проводками не обрабатывает одновременное наличие записей в СФ на + и на - суммыРасчеты с поставщиками и получателямиВедомость сверки книги покупок с проводками
Поставщики получатели Отчеты Взаиморасчеты Ведомость сверки книги покупок/ продаж с проводками. По мнению клиента отчет не корректно отрабатывает Случай, когда в корректировочный сф поставщика добавлено 2 записи регистрации (на + и -), то запись регистрации на "+" в книге покупок не попадает в сверку. Т.е. есть "корректировочная запись, уменьшение покупки" и "корректировочная запись поставщика, увеличение покупки".Исправлено, для СФ с 2-мя записями регистрации разных направлений. Каждая запись попадает в свою книгу, покупок или продаж. Также доработан алгоритм для 180.9069, Анализ проводок по корректировочным СФ на уменьшение реализации в отчете: - отрицательные проводки без записи регистрации в ведомость не выводятся. - для проводки и записи с разными знаками отклонение = 0.
102.1699929.1.99.0В Галактике необходимо иметь настройку Выставлен и подписан получателем только для Книги покупокУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Для повышения автоматизации и привлекательности интерфейса ЭСЧФ, в части регистрации записей в Книге покупок и последующем использовании этих данных в Декларации по НДС, в Галактике необходимо иметь настройку Выставлен и подписан получателем только для Книги покупок. На портале этот статус обозначен как - Выставлен. Подписан получателем - COMPLETED_SIGNED. Данная настройка может быть добавлена в существующую "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом", которая используется для Книги продаж. Дополнительно - Дату - Выставлен. Подписан получателем (COMPLETED_SIGNED) необходимо "светить" в интерфейсах Выбора и Редактирования. Предлагаю следующий алгоритм регистрации записи в Книге покупок у покупателя при приобретении товаров (услуг): предъявленные покупателю продавцом суммы НДС, при приобретении товаров (услуг), подлежат вычету у покупателя независимо от даты осуществления расчетов за приобретаемые товары (услуги), только после выполнения 2 условий: 1. Отражения в бухгалтерском учете покупки товаров (услуг). В Галактике должна быть оформлена Приходная накладная (Акт) и товары (услуги) оприходованы на склад. Сделаны проводки. 2. Получение покупателем ЭСЧФ с портала (загрузка ЭСЧФ в Галактику + привязка к первичному учетному документу). ПОДПИСАНИЯ им полученного ЭСЧФ электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с последующей отправкой на портал. При этом регистрация в Книге покупок входящего ЭСЧФ у покупателя: 1. Галактика анализирует наличие событий 1-2 (см. выше), только после этого делает запись в Книге покупок по настройке на Дату ПОДПИСАНИЯ. 2. Если клиент не выбрал настройку регистрации по ДАТЕ ПОДПИСАНИЯ ЭСЧФ, то следует ему предложить установить дату самостоятельно, при этом Галактика должна контролировать, чтобы выбранная клиентом ДАТА ПОДПИСАНИЯ была БОЛЬШЕ или РАВНА реальной ДАТЕ ПОДПИСАНИЯ ЭСЧФ. P.S. Предложенный алгоритм покрывает базовые случаи управления вычетами по НДС в Галактике. При наличии специфики у клиента (строительство, почта и пр.) все такие случаи следует рассматривать отдельно.Снабжение, при установленной настройке "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" ЭСЧФ регистрируются в книге покупок только при статусе "Выставлен. Подписан получателем" датой подписания. При изменении статуса ЭСЧФ на "Выставлен. Подписан" заполняется дата подписания, которая отображается в списке СФ и в интерфейсе редактирования.
102.1707379.1.99.0Не привязывается СФ к бухсправкеУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
У нашего партнера Витюнисофт стоит L_SF 93. Есть импортированная СФ и к ней бухсправка. Пытаюсь сделать привязку через поиск первичного документа. Задала минимальные параметры, только дату документа. В протоколе написано, что обработано 0 и ничего не привязано.В интерфейсе импорта ЭСЧФ исправлена привязка ЭСЧФ к бухгалтерским справкам при работе через "Поиск первичных документов".
102.1713349.1.99.0Новая форма СФ с октября 2017Управление сбытомНаши счета-фактуры
Новая форма СФ с октября 2017. Добавить графу 1а -код вида товара,ТНВЭД. Для корректировочных СФ добавить аналогичную графу 1б.Добавлены новые формы: - в формате FastReport "Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г)" и "Корректировочный счет-фактура (с 1 октября 2017г)"; - в бизнес-тексте "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г." и "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)". В FastReport отчет "Счет-фактура (формат А4, с 2017г)" переименован в "Счет-фактура (формат А4, с 1 июля 2017г)". В бизнес-тексте изменились названия групп отчетов и названия самих отчетов (за 2012г. и 2017г.).
102.1713989.1.99.0Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017Управление сбытомКнига продаж
Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017. Постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 г. N 981 Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017. При отражении в книге продаж суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в случаях, предусмотренных абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 и пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, в графе 3 указывается регистрационный номер таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. При этом графы 3а - 13а, 14 - 16 и 19 не заполняются;"; (180 дн). в графе 3а - указывается регистрационный номер таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. Показатель заполняется при реализации товаров, в отношении которых при таможенном декларировании исчисленный налог на добавленную стоимость не уплачивался в соответствии с абзацем первым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации либо уплачивался в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации; в графе 3б - код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Показатель указывается в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. При отсутствии показателя графа 3б не заполняется;";Добавлены новые формы "Книга продаж (с 01.10.2017)" и "Дополнительная книга продаж (c 01.10.2017)" в форматах Excel и бизнес-текст согласно новым изменениям. Основные изменения: - добавлен столбец 3а "Регистрационный номер таможенной декларации", заполняется по тому же алгоритму, что в книге покупок; - добавлен столбец 3б "Код вида товара", в котором выводится список кодов ТНВЭД для стран ЕврАзЭС (ищется по спецификациям СФ); - изменена шапка "Приложение..", дополнена строка "Индивидуальный предприниматель" словами "или иное уполномоченное лицо".
102.1719859.1.99.0Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номераРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номера У пользователя некорректно формируются номера авансовых СФ по бухсправке.Корректно формируется номер по шаблону с использованием центра ответственности при формировании СФ из платежей.