Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_91800.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_91800.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_91800
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.80.0
Дата2016-12-28 12:55:59
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.158866NEWСтатус не зарегистрирован для зарегистрированной ЭСЧФ по возмещению затратУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При регистрации ЭСЧФ по возмещению затрат создается запись с минусовой суммой в книге покупок. Не смотря на регистрацию, ЭСЧФ находится в статусе Не зарегистрирован, так как думаю не находит записи регистрации в книге продаж. Данный статус путает клиента, так как ЭСЧФ он зарегистрировал, в книге покупок запись есть. Предложение для ЭСЧФ по возмещению затрат несмотря на отсутствие записи в книге продаж ставить статус Зарегистрирован при наличии записи регисрации в книге покупок и тип ЭСЧФ Возмещение затратДля ЭСЧФ по возмещению затрат доработано вычисление статуса регистрации. Статус "Зарегистрирован" устанавливается при наличии регистрации на полную сумму ЭСЧФ.
102.159033NEWПри поиске документов для ЭСЧФ по спецификации не сравнивать количество.Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
- в графах 4 "Единица измерения" и 5 "Количество (объем)" указываются соответственно: условное значение единицы измерения и количество (объем) поставляемых (приобретаемых) по ЭСЧФ объектов исходя из принятых единиц измерения. Графы 4 и 5 заполняются при возможности указания соответствующей единицы измерения и соответствующего количества (объема) поставляемых (приобретаемых) по ЭСЧФ объектов (подп. 26.3, 26.4 п. 26 Инструкции N 15); - в графе 6 "Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги), имущественных прав без учета НДС, руб." указывается цена (тариф) поставляемых (приобретаемых) по ЭСЧФ объектов за единицу измерения (при возможности ее указания) без учета НДС, а в случае применения регулируемых цен (тарифов) - с учетом суммы НДС. Графа заполняется при наличии цены (тарифа) за единицу измерения в белорусских рублях (подп. 26.5 п. 26 Инструкции N 15); По Услугам общепита- написано прямым текстом эти графы не заполнять. Графы 3.1, 3.2, 4, 5, 6 раздела 6 "Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам" формы ЭСЧФ не заполняются при реализации товаров, по которым продавцами в соответствии с частью третьей пункта 8 статьи 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь по итогам отчетного периода создается один итоговый ЭСЧФ.При поиске первичных документов с критерием подбора "спецификация" в импорте ЭСЧФ, если в импортируемом ЭСЧФ не заполнены графы 3.1, 3.2, 4, 5, 6 (атрибуты: code, code_oced, units, count, price) в разд.6 (roster), то количество в спецификациях не сравнивается.
102.159435NEWНе регистрируется СФ по нулевой корректирующей накладной КНРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Не регистрируется СФ по нулевой корректирующей накладной КНКорректировочные СФ, созданные по корректирующим сопроводительным документам с нулевыми позициями спецификации (возврат товаров), автоматически регистрируются с типом "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" в противоположной книге с положительными суммами (аналогично корректировке на уменьшение).
102.159613NEWАвтоматическое формирование дополнительных ЭСчФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо автоматизировать формирование ЭСчФ для так называемой корректировки налоговой базы в бизнес-процессе перевыставления коммунальных услуг арендаторам. Эта случаи относящиеся с корректировке налоговой базы требуется отражать ЭСчФ с типом "Дополнительная" Описываю со слов клиента ситуацию. Энергонадзор в начале месяца присылает счет: Электроэнергия 100 квт по 19.5 руб стоимость и НДС. Вы оплачиваете ему вперед за месяц. 31 числа он присылает акт, но уже такой: Электроэнергия 100 квт по 19.5 руб Индексация электроэнергии - сумма, НДС. И так - каджый месяц! Это обычная практика энергонадзора (и по теплоэнергии - то же самое) На портал нам выставят две ЭСчФ - исходную по первой строчке и "Дополнительную" (возможно с отрицательной суммой) по второй. Номер дополнительной СФ формируется произвольно при выставлении и никак не связан с номером акта. Эту индексацию мы перевыставляем нашему арендатору (ну как арендатору - 800 арендаторам!). Она как правило является позицией спецификации в счете, какой же как и другие коммунальные услуги. Но при пакетном (!) формировании актов - если рассматривать имеющийся у нас бизнес-процесс - для нее нужно автоматом создать отдельный акт и при пакетном (же!) формировании ЭСчФ сформировать документ с типом "Дополнительный" который должен иметь ссылку на входящий дополнительный ЭСчФ. Необходимость перевыставления сумм индексации арендаторам потребовали (подтвердили) аудиторы на двух проверках у клиента.Группировка и разделение корректировочных документов. Добавлена новая настройка: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формирование документов Формирование корректировочных документов. Применять алгоритм группировки спецификации и разделения на документы". Настройка активна при включенной "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Формирование документов После формирования по ДО сгруппировать спецификацию и разделить сопроводительный документ" По данной настройке происходит группировка спецификации созданного корректировочного документа по внешнему атрибуту-ссылке из спецификации или каталога МЦ, и разделение на отдельные корректировочные документы. В каталог услуг добавлено поле-признак Индексационная услуга. Во время создание СД по ДО услуги с признаком "индексационная" всегда создаются отдельными актами. При одиночном/пакетном создании СФ по акту на возмещение затрат с услугами с признаком "индексационная" создается СФ с типом записи "Возмещение затрат" и типом ЭСЧФ "Доп. без ссылки на ЭСЧФ". Для указанных СФ также доработана функция автоматического определения СФ получателя и заполнение полей "Номер ЭСЧФ продавца" и "дата выписки" раздела 2. Алгоритм работы с СФ по возмещению затрат с услугами с признаком "индексационная" аналогичен алгоритму для СФ по возмещению затрат с обычными услугами. Доработана возможность пакетного формирования ЭСЧФ с типом "Дополнительный" по корректировочным актам. Описание алгоритма возмещения затрат при методе учета по отгрузке: 1) Создается акт сбыта с заданным для возмещения затрат статусом; 2) К услугам или к позициям спецификации акта задается внешний атрибут. Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа); 3) По нему формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в сбыте с положительной суммой. В созданном СФ устанавливается: в разд.2 п.6 статус поставщика "Посредник", в разд.3 п.15 статус получателя "Потребитель" и в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" заполняются согласно найденному СФ из снабжения. Если полученный "Номер ЭСЧФ продавца" не соответствует заданному шаблону поля, то он принимает значение пустой строки; 4)Поиск СФ снабжения производится путем определения последнего СФ по услуге спецификации акта и организации одного из внешних атрибутов. Если задан внешний атрибут к позиции спецификации акта, то организация берется из него. Если атрибут к позиции спецификации акта не задан, то организация берется из атрибута к услуге. Пользователю необходимо контролировать корректность выбора СФ снабжения системой для ситуаций, когда алгоритм поиска не соответствует реальному расположению СФ. В этом случае необходимо в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" задавать вручную; 5) При регистрации СФ записи создаются в книге покупок с минусом и на имя организаций из атрибутов (выбор организации из атрибутов см. в п.3). Количество записей соответствует количеству заданных через атрибут организаций.
102.160116NEWСФ из бухсправки в книге покупокУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Для клиентов, привыкших работать через бухсправки и получать книгу покупок. При формировании бухсправки с направлением "закупка" при формировании СФ необходимо сразу проставлять соответствующий тип документа:"Платеж - прочие расходы" Для формирования книги покупок имеются необходимые реквизиты: Номер документа и дата выписки - могут содержать реквизиты реального документа для колонок 3 и 4 Данные раздела 1 могут быть использованы для заполнения колонок 7.1 и 7.2 Возможно необходимо применить ограничение - применить данное предложение только для контрагентов РБ???? Сейчас заполнение книги по СФ из бухсправки некорректно1) При формировании СФ по бухгалтерской справке с направлением продажа создается СФ с типом "Платеж, прочие доходы", если направление закупка, то с типом "Платеж, прочие расходы". Регистрируются СФ с типами "Платеж, прочие доходы", "Платеж, прочие расходы" записями регистрации "Регистрация аванса, дохода", "Регистрация расхода" соответственно. 2) Доработан интерфейс импорта ЭСЧФ для бухгалтерских справок: - добавлен поиск бухгалтерских справок для ручного выбора <F3> и поиска документов <Ctrl><F3> - в окно настроек импорта ЭСЧФ в выпадающий список "Тип документа" добавлено значение "Бухгалтерские справки ". При поиске бухгалтерских справок использование параметров настройки "Учитывать документы, по которым созданы СФ" и критериев подбора по "спецификации" и "сумме НДС" не предусмотрено; - доработано создание СФ к бухгалтерской справке на основе входящей ЭСЧФ. При формировании СФ по бухгалтерской справке с суммой хозяйственной операции, превышающей сумму импортируемого ЭСЧФ, данная хозяйственная операция разбивается на две: одна с суммой ЭСЧФ, вторая с суммой остатка. Итоговый СФ формируется по хозоперации с суммой ЭСЧФ. Если при формировании СФ по хозяйственной операции система не находит налоги, то выдается сообщение "Для хозяйственной бухгалтерской справки отчета № не введены оплаченные налоги. Ввести их?". В этом случае для завершения формирования СФ необходимо задать налоги; - возможно создание нескольких СФ к одной бухгалтерской справке. 3) В книге покупок "Книга покупок (с 01.07.2016)" (в ред. от 04.04.2016) доработан вывод для записей регистрации по бухгалтерским справкам: - в гр. 3 "дата совершения покупок" выводится дата оплаты из записи регистрации; - в гр. 4 "дата и номер документа" выводится дата оплаты и номер бухгалтерской справки. Составление ЭСЧФ по бухгалтерским справкам и дальнейшее отражение их в Книге покупок не входит в список стандартных алгоритмов для ЭСЧФ, поэтому использование данной доработки на ответственности пользователя.
102.160138NEWФильтр в интерфейсе импорта ЭСЧФ по коду филиала получателяУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
У нашего дилера имеется свой клиент Брестэнерго. На Галактике только один из филиалов Брестэнерго, остальные работают не в Галактике. У всех филиалов одинаковый УНП и общий личный кабинет на портале. На текущий момент в каталог организаций у галактического филиала внесен только свой, остальных филиалов нет. В будущем они могут занести в каталог и другие филиалы Брестэнерго. Когда галактический филиал грузит ЭСЧФ с портала, то получает все ЭСЧФ, которые есть в личном кабинете, например около 200 шт, в то время как его филиала касается только 15. Дилер просит предоставить возможность фильтровать уже загруженные ЭСЧФ в интерфейсе импорта по разделу 3. Получатель, фильтр по контрагенту(УНП+код филиала). Просьба проанализировать возможность такой реализацииВ интерфейсе импорта ЭСЧФ добавлен параметр "добавлять только своего филиала". Если параметр установлен, то при добавлении входящих ЭСЧФ осуществляется проверка кода филиала собственной организации с кодом получателя из входящей ЭСЧФ. Если коды филиалов не равны, то данная ЭСЧФ не добавляется, а в протокол выводится сообщение "Мы не являемся получателем ЭСЧФ". Дополнительные ЭСЧФ не содержат 3 раздел, следовательно, данный параметр на них не распространяется.
102.160240NEWНужна возможность создания и отправки на портал ЭСЧФ по экспорту в ЕАЭС по нулевой ставкеУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Нужна возможность создания и отправки на портал ЭСЧФ по экспорту в ЕАЭС по нулевой ставкеВ спецификации ЭСЧФ проставляются налоги (т.е. не считается ситуацией "без НДС") в случае, если контрагент - иностранная организация, а налоги рассчитаны на белорусскую организацию.
102.160606NEWПараметр таймаута сетевого чтенияУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Необходимо добавить параметр "Таймаут сетевого чтения" - промежуток времени, в течении которого программа ожидает ответ от сервера. В моменты большой загруженности сервера, рекомендуется с помощью данного параметра увеличивать время сетевого чтения, чтобы сервер успевал прислать ответ.В окне настройки соединения добавлен параметр "Таймаут сетевого чтения (секунд)" - промежуток времени, в течении которого программа ожидает ответ от сервера. Значение по умолчанию - 300. В моменты большой загруженности сервера, рекомендуется с помощью данного параметра увеличивать время сетевого чтения, чтобы сервер успевал прислать ответ.
102.160642NEWИзменить алгоритм заполнения части номера(ГОД)Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При формировании номера ЭСЧФ год берется из поля "дата совершения операции". Но уже сейчас возможны случаи, когда дата совершения операции относится к 2017 году. Следовательно, в номер попадает 2017, а такие ЭСЧФ не проходят на портал. Необходимо изменить алгоритм заполнения части номера(ГОД).Сбыт. Год в номере формируется по дате сопрдока, а не дате совершения ЭСЧФ, которая может идти следующим годом. Вариант "изменения даты сопрдока на следующий год и требование изменения года в номере привязанного ЭСЧФ" не рассматривается. При импорте год номера формируется в зависимости от даты выставления.
102.161538NEWДоработать загрузку из xml-файла ЭСЧФ с типом "дополнительный"Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Доработать загрузку из xml-файла ЭСЧФ с типом "дополнительный" - в структуре этого файла не указывается получатель, поэтому при импорте всегда возникает сообщение, что наша организация не является получателем данного ЭСЧФ и загрузка не происходит.Убрана проверка получателя в для загружаемых из xml-файла ЭСЧФ с типом "Дополнительный".
102.161639NEWЛогирование предупреждений при работе с DSK, объект: "_CanEditAttribute_" и "ExClassifier_isPutPick"Управление сбытомНакладные на отпуск
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "_CanEditAttribute_" При вызове ALT+A и ALT+C в накладных, актах: ---------------------------------------------------- 07.12.2016 15:06:05.21, объект: "_CanEditAttribute_" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : ATTRIBUTE Записан: AKTUSL ---------------------------------------------------- 07.12.2016 15:06:09.39, объект: "_CanEditClassifier_" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : EXCLASSIFIER Записан: AKTUSL ---------------------------------------------------- 07.12.2016 15:06:09.39, объект: "ExClassifier_isPutPick" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : EXCLASSIFIER Записан: TTNDOC ---------------------------------------------------- 07.12.2016 15:07:45.16, объект: "_CanEditAttribute_" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : ATTRIBUTE Записан: SOPRDOC ---------------------------------------------------- 07.12.2016 15:07:47.78, объект: "_CanEditClassifier_" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : EXCLASSIFIER Записан: SOPRDOCИзбавлено от предупреждение ОТК
180.10001NEWПодписание ЭСЧФ, синхронизация и вызов АвестаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Есть предложение подумать и реализовать возможность сохранения сертификата и подписи один раз и в дальнейшем работать с этими данными при отправке и подписании, синхронизации и прочих операциях обращения к порталу. Например, нажали Отправить на портал ЭСЧФ по одной СЧФ, после этого делаем синхронизацию и чтобы уже не нужно было выбирать сертификат Авеста, вводить пароль на каждое действие. Связано с тем, что все пользователи работают в терминальном режиме, ключи проброшены программой usb over network, в итоге авест открывается с задержкой 30 сек и более, постоянно подвисает. Если такое возможно, то как минимум по настройке, было бы неплохо сделать.Добавлены параметры авторизации для подключении к веб-сервису. Настройка этих параметров позволяет: 1. Выбирать сертификат по УНП; 2. Выбирать сертификат по идентификатору открытого ключа (значение из поля "Идентификатор ключа субъекта" в сертификате); 3. Указать пароль к личному ключу. Какой именно указывать Идентификатор ключа субъекта можно посмотреть следующим образом: - запустить менеджер сертификатом; - выбрать необходимый сертификат; - перейти на вкладку "Состав"; - значение поля "Идентификатор ключа субъекта". Т.к. значение поля "Идентификатор ключа субъекта" в сертификате содержит пробелы, а требуется идентификатор открытого ключа без пробелов, то реализовано автоматическое удаление всех пробелов при переходе не другое поле. Тем самым, необходимо просто скопировать и вставить значение поля "Идентификатор ключа субъекта" из сертификата, пробелы уберутся автоматически. В целях безопасности, если пользователь задал пароль к ключу, то соответствующее поле будет содержать значение "******" независимо от длины пароля. Если пароль не задан, поле "Пароль к ключу" будет пустым.
180.9829NEWК функционалу импорта ЭСЧФ добавить новые признаки подбора при поиске ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
К функционалу импорта ЭСЧФ с портала добавить новые признаки подбора при поиске ЭСЧФ: вид документа, серия, номер и код формы бланка.Для поиска сопроводительных документов добавлены новые критерии поиска: - вид документа; - название; - дата; - код бланка; - серия; - номер. Если в поле "Первичный документ" документ выбрано "Авансовые отчеты", "Бухгалтерские справки", "Сводные накладные на закупку" данные критерии поиска не доступны. Алгоритм поиска первичных документов следующий: - если по указанным критериям поиска для входящей ЭСЧФ найден один первичный документ, то осуществляется привязка данной входящей ЭСЧФ к найденному первичному документу; - если по указанным критериям поиска для входящей ЭСЧФ найдено несколько документов, то при единичном поиске появится окно, содержащее список найденных первичных документов, а при пакетном поиске (в интерфейсе импорта помечено несколько входящих ЭСЧФ) к входящей ЭСЧФ не будет привязан первичный документ.
180.9874NEWПодбор ЭСЧФ по сводному документуУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Например, Белпочта взяла и выставила ЭСЧФ на портал 1 за весь месяц. А в этом месяце у нас было 20 актов от них. Соответственно сделали сводный документ по августу, но в подборе ЭСЧФ вообще не участвуют сводные документы. Необходимо либо добавить галочку для того, чтобы включить в подбор сводные документы, либо наравне с остальными их подбирать. Во вложении скрины.Импорт ЭСЧФ. Реализована возможность ко входящей ЭСЧФ привязать сводную накладную на закупку и создать по ней ЭСЧФ.
180.9911NEWФормирование ЭСЧФ по поставке из РФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Формирование электронной счет-фактуры по накладной по поставке из РФ. Создаем приходную накладную в евро. Поставщик - из РФ. Дата документа 04/08/2016 (курс 2,2331). Дата цен 08/08/2016 (курс 2,2053). Расширенная информация по позиции: Цена в НДЕ = 22.05, Налог - Сумма в НДЕ = 4.41, В вал.док. = 2. Создаем ЭСЧФ по документу. При этом используем шаблон, в котором указано, что налоги переносить из спецификации документа. Переходим в спецификацию сформированного ЭСЧФ и видим две ошибки: 1. Цена в НДЕ (и, соответственно, стоимость) указана по курсу на дату накладной, а не на дату цен. При этом в самой накладной цена в НДЕ рассчитана верно. 2. В поле - стоимость с НДС отражается стоимость без НДС.При создании СФ по импорту из ЕврАзЭС по валютному сопроводительному документу спецификация в НДЕ пересчитывается на дату оприходования, если даты оприходования нет, то по настройке: "Настройки Галактики Логистика Документы Сопроводительные документы Расчет сумм, налогов Налоги сопроводительных документов рассчитывать на дату": "дату цен" или "дату выписки". В гр.11 "Стоимость с НДС" сумма отображается так же, как на портале, т.е. равна стоимости без НДС для импорта из ЕврАзЭС (ошибки не было).
180.9967NEWПри сортировке в пакетном формировании СЧФ и пометке идет процесс Загрузка данных для сортировкиУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
При формировании СЧФ сортируем по любому полю, нажимаем Insert, выскакивает "Загрузка данных для сортировки", помечаем следующую запись и снова загрузка данных.Для пакетного формирования СФ обоих направлений в списке выбора документов ускорена сортировка по полям: "Тип документа", "N документа", "Сумма документа", "Вал", "Номер ДО".
102.1604089.1.79.1Вопрос по формированию ЭСЧФ покупателя (импортная организация) для РБУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Проделал действия в ERP согласно актуальной инструкции по ЭСЧФ для РБ, согласно схеме "Импорт товаров из стран, не входящих в ЕАЭС" и не получилось добиться того, чтобы правильно сформировалась ЭСЧФ и зарегистрировать ее в КП.При формировании ЭСЧФ по импорту из стран, не входящих в ЕАЭС, по позиции спецификации по налоговой услуге из привязанного акта Стоимость без НДС = 0, независимо от того, что установлено налоги входят в цену или нет.
102.1558779.1.79.0Выставление ЭСЧФ юрлицам, купившим товар за наличный расчет в розницеУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Бизнес-процесс: 1. Загружаем Z-отчет из розничного ПО по позиционно в Галактику в накладные на отпуск. 2. Формируем ЭСЧФ по нескольким Z-отчетам - накладным. 3. По требованию покупателя, который купил товар за наличный расчет в подотчет, обязаны выставить ЭСЧФ на юрлицо по предоставленным реквизитам. Формируем ЭСЧФ в Галактике на это юрлицо, отправляем на портал МНС. 4. В конце месяца выставляем на портал МНС по Z-отчетам, и сделать это надо за минусом ранее выставленных ЭСЧФ на юрлица. Какое видится решение: 1. Сделать группировку в ЭСЧФ по ставкам НДС (ПиР 102.155875). 2. Доработать пакетное формирование ЭСЧФ по нескольким накладным, добавив раздел с отбором ЭСЧФ, которые отминусуют исходно выбранные накладные. Т.е. раздел, где мы отбираем накладные, по которым формируем ЭСЧФ и раздел, в котором отбираем ЭСЧФ минусующие первый раздел. 3. п.1 нужен для того, чтобы не искать позиции, которые минусуем, т.к. их может не быть в текущей итоговой ЭСЧФ, если просят выставить за чек из закрытого периода.Добавлена настройка: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статус сопроводительных документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы". Значение - ссылка на статус накладной. В сопроводительном документе в сбыте, по которому формируется ЭСЧФ, выставляемый юр.лицу, купившему товар за наличный расчет в розницу, устанавливается статус равный указанному в настройке. По этому сопр.документу формируется ЭСЧФ с типом "Сторнирующая накладная, розница". В окне редактирования спецификации ЭСЧФ добавлен пункт локального меню "Сторнирующие ЭСЧФ". Пункт активен только для СФ с типом "Накладная по физическим лицам" или "Накладная, отгрузка-розница". По пункту локального меню отображаются, выбираются минусующие ЭСЧФ (выставляемые юр.лицам). В окне просмотра есть возможность привязать СФ (по F7 или Enter) из интерфейса выбора и отвязать (по F8). В интерфейсе выбора ЭСЧФ можно установить фильтр (Alt+B или соответствующий пункт локального меню) по: - Тип документа (по умолчанию - фильтр установлен со значением "Сторнирующая накладная, розница"); - Период (дата совершения операции); - Группа дескрипторов. Уже привязанные ЭСЧФ в интерфейсе выбора отмечены серым цветом. При выгрузке ЭСЧФ по физ.лицам или розницы на портал, печати этих ЭСЧФ или печати Журнала документов по учету НДС из интерфейса счетов-фактур, если есть группировка по ставкам (устанавливается по настройке "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы"="да"), то суммы отображаются, как сумма по ЭСЧФ розницы/физ.лицам минус суммы по сторнирующим привязанным СФ. Если в итоговом ЭСЧФ розницы/физ.лица не найдена позиция со ставкой равной ставке, указанной в сторнирующем ЭСЧФ, то суммы сторнирующего ЭСЧФ выведутся отдельной строкой с минусом. Привязать возможно ЭСЧФ с типом "Сторнирующая накладная, розница" только, если они имеют статус "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем". Если у ЭСЧФ с типом "Накладная по физическим лицам" или "Накладная, отгрузка-розница" статус "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем", то привязать к нему или отвязать от него сторнирующие ЭСЧФ нельзя. Вместо кнопки "Накладные" сделан пункт локального меню "Накладные" в спецификации СФ.
102.1559939.1.79.0Запретить удаление ЭСЧФ из НВП, если статус ЭСЧФ отличен от "В разработке" или "В разработке.Ошибка"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Запретить удаление ЭСЧФ из накладных, если статус ЭСЧФ отличен от "В разработке" или "В разработке.Ошибка".При попытке удаления счет-фактуры из документа (накладная, акт) контролируется статус ЭСЧФ: если статус отличен от "В разработке", "В разработке. Ошибка" - удаление документа не происходит, и выдается соответствующее предупреждение. Удаление контролируется при условии: - продажа -закупка и контрагент является иностранной организацией
102.1568909.1.79.0признак "Взаимозависимое лицо" при филиальностиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
На филиальной БД при установке аттрибутов ЭСЧФ в каталоге организаций, в частности "Взаимозависимое лицо" - атрибут установлен в организации во всех филиалах. По факту, для одной организации - этот контрагент может являться взаимозависимым лицом, а для другой нет. Таблица ATTRVAL не имеет поля принадлежности филиала.признак "Взаимозависимое лицо" при филиальностиДобавлена системная настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Атрибут "Реквизиты поставщикаполучателя". Значение по умолчанию = "Реквизиты поставщикаполучателя". В настройке указывается наименование внешнего атрибута таблицы KatOrg. В дальнейшем атрибут используется в шаблонах ЭСФЧ. При изменении системной настройки, необходимо перевыбрать значение поля "Реквизиты поставщикаполучателя" в существующих шаблонах.
102.1569989.1.79.0При загрузке ЭСЧФ с портала в поле Дата совершения оперции выводится Дата выставления ЭСЧФ на порталУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В рамках ПИРа проанализируем возможность обновления полей в соответствии с входящей ЭСЧФПри создании СФ по первичному документу в интерфейсе импорта ЭСФЧ из входящей ЭСЧФ переносятся следующие поля: - "1. Номер ЭСЧФ"; - "3. Дата совершения операции ЭСЧФ"; - "4. Тип ЭСЧФ"; - "5. К ЭСЧФ" (если исходная ЭСЧФ с таким номеров существует); - "5.1. Дата аннулирования ЭСЧФ"; - "6. Статус поставщика", "15. Статус получателя" (если значение настройки "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" = "Счета-фактуры и др.документы по НДС"; - "Реквизиты поставщикаполучателя"; - "11. Номер и дата выписки счета комитента"; - "12. Номер и дата выписки счета продавца"; - "13. Регистрационный номер выпуска товаров"; - "13.1. Дата выпуска товаров"; - "13.2. Дата разрешения на убытие товаров"; - "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"; - "20. Регистрационный номер выпуска товаров"; - "21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"; - "21.1. Дата ввоза товаров"; - В разделе 4 параметр "не заполнять раздел" (если не указано наименование грузоотправителя и грузополучателя); - Раздел 5. Документы, подтверждающие поставку товаров, имущественных прав; - "31. Дополнительные сведения".
102.1573569.1.79.0Дата совершения операции в ЭСЧФ выставляемые организациям дальнего зарубежьяУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Дата совершения операции в ЭСЧФ, выставляемых организациям дальнего зарубежья, должна быть последним концом месяца, вне зависимости от того каким числом была накладная(отгрузка). Предложение: Если утверждение верно, то в зависимости от признака государства дату совершения операции ЭСЧФ установить в последний день месяца.Относится к: Шаблоны ЭСФЧ. Реализована возможность преобразовывать значение даты выбранного внешнего атрибута или поля таблицы. Если значение источника данных "внешний атрибут" или "поле таблицы", то для поля ЭСЧФ с типом дата доступно для редактирования поле "Преобразовать". Возможные значения: - не изменять; - первый день месяца; - прибавить 60 дней; - прибавить 90 дней; - прибавить 180 дней; - последний день месяце; - последний день квартала; - последний день полугодия; - последний день года. Для значений "первый день месяца", "прибавить 60 дней", "прибавить 90 дней", "прибавить 180 дней": если выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (понедельник). Для значений "последний день месяце", "последний день квартала", "последний день полугодия", "последний день года": если выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то днем окончания срока считается ближайший предшествующий перед ним рабочий день (пятница). Например, если дата оприходования в накладной равна 10 мая 2016, то в зависимости от выбранного значения поля "Преобразовать" дата совершения операции в СФ будет равна: - не изменять - 10.05.2016; - первый день месяца - 02.05.2016 (т.к. 01.05.2016 - воскресенье); - прибавить 60 дней - 11.07.2016 (т.к. 09.07.2016 - суббота); - прибавить 90 дней - 08.08.2016; - прибавить 180 дней - 07.11.2016 (т.к. 06.11.2016 - воскресенье); - последний день месяце - 31.05.2016; - последний день квартала - 30.06.2016; - последний день полугодия - 30.06.2016; - последний день года - 30.12.2016 (т.к. 31.12.2016 - суббота).
102.1589789.1.79.0Тип ЭСЧФ " Накладная поставщика по расчетной ставке"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
После импорта ЭСЧФ нет возможности изменить ее тип на "Накладная поставщика по расчетной ставке". Нужно проанализировать, возможно на портале для таких ЭСЧФ(приход из розничной сети) есть признак, который при импорте можно обрабатывать для определения типа. Если такого признака нет, то нужно реализовать функционал позволяющий изменять тип уже в галактике.При создании счета-фактуры после импорта ЭСЧФ, если по спецификации есть расчетные налоги, т.е. rateType = CALCULATED, то формируется СФ с типом "Накладная поставщика по расчетной ставке". Признак расчетных налогов ищется по первой позиции спецификации, смешивать расчетные и нерасчетные ставки в одном СФ нежелательно.
102.1595819.1.79.0Формирование номера ЭСЧФ по растаможке сырья ( в номере должен быть наш УНП)Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Необходимо предусмотреть возможность не заполнять продавца в ЭСЧФ используя шаблон ЭСЧФ.В окне редактирования ЭСЧФ добавлено два параметра: - не заполнять сведения о поставщике; - не заполнять сведения о получателе. Реализована возможность заполнять данные параметры используя механизм пользовательских шаблонов ЭСФЧ.
102.1597219.1.79.0ЭСЧФ. Создание вручную эсчф для физических лиц/розничной торговлиУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В инструкции по ЭСЧФ (вложил) в разделе "Формирование ЭСЧФ при реализации товаров физическим лицам" сказано что нужно создать накладную на реализацию/накладную на отпуск. Клиент не создает "лишних документов", а создает сразу ЭСЧФ руками. Чего сейчас не хватает для успешного создания: - Возможность не заполнять количество/цену/ед. измерения, а заполнить только стоимость; - Указать расчетную ставку и, соответственно, расчетную сумму НДС вручную; - Не заполнять 3 раздел; - Не заполнять 5 раздел. Предложение: Дать возможность заполнять вручную ЭСЧФ с учетом выше указанных пунктов.Добавлена возможность заполнения вручную полей: стоимость, ставка НДС и сумма НДС для СФ с типом "Накладная, отгрузка-розница" и "Накладная по физическим лицам", при условии - не заданы контрагент и первичный документ. По умолчанию, при создании СФ - налоги входят, ставка = 0 (даже, если указана группа налогов к МЦ). Поля количество и цена для таких СФ не доступны для редактирования. Есть автоматический пересчет полей ставка НДС и сумма НДС, если оно не заполнено, при условии - налоги входят.
102.1600599.1.79.0Окно ЭСЧФ получателя.Следует отражать информацию, содержащуюся в ЭСЧФ (сумма в НДЕ, налог в НДЕ, а не в валюте, как сейчас)Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Для страны Беларусь необходимо доработать создание СФ. Если создается валютная СФ - необходимо выдавать предупреждение с возможностью прервать процесс формирования. Также необходимо указать настройку, которая регулирует тип (НДЕ/ВАЛ) создаваемой СФ.При формировании валютных СФ для страны Беларусь выдается предупреждение о необходимости формирования документов для учета НДС в НДЕ, дополнительно выводится информация о соответствующей настройке. Процесс формирования СФ можно прервать либо продолжить. Доработано для формирования СФ по накладным, платежным документам. При формировании ЭСЧФ в валюте данные в окне спецификации отражаются в валюте. При печати формы ЭСЧФ данные выводятся в НДЕ.
102.1604949.1.79.0Наименование организации в ЭСчФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При выставлении СФ в графе 18, раздела 3 выводится только наименование, без учета поля "ТИП" в каталоге организаций. А покупатель нашего клиента требует что бы наименование выводилось с типом собственности. Предлагаю настройку "Представление наименования организаций при печати документов" распространить и на заполнение графы 18.При печати ЭСЧФ и выгрузке на портал в графе 18, раздела 3 наименование организации выводится в зависимости от значения настройки "Представление наименования организаций при печати документов".
102.1605109.1.79.0Для ЭСЧФ со статусом отправителя "Посредник" желательно добавить выбор ЭСЧФ продавца из списка импортированных с порталаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Для ЭСЧФ со статусом отправителя "Посредник" реализовать интерфейс выбора ЭСЧФ продавца для заполнения п.12 ЭСЧФ. Автоматический поиск вх. ЭСЧФ не помогает,если даже какой-то счет и выбрался, то ни разу не было попадания нужного, бухгалтеру приходится вводить вручную все эти номера и даты счетов фактур. Не забыть о пакетном формировании ЭСЧФ.Для интерфейса редактирования ЭСЧФ в поле "12. Номер ЭСЧФ продавца" добавлена возможность ручного выбора ЭСЧФ по F3. Для СФ с типом "Возмещение затрат" в интерфейсе выбора накладываются фильтры: - поиск СФ производится из противоположного направления; - по дате за один месяц (конечной датой периода считается текущая дата); - по контрагенту. Если задан внешний атрибут к позиции спецификации акта, то контрагент берется из него. Если атрибут к позиции спецификации акта не задан, то контрагент берется из атрибута к услуге. Для СФ с типом отличным от "Возмещение затрат" в интерфейсе выбора накладываются фильтры: - поиск СФ производится из противоположного направления; - по дате за один месяц (конечной датой периода считается текущая дата).
102.1605129.1.79.0Шаблон по умолчанию, если создан другим дескрипторомУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Есть шаблон, настроенный для документов по умолчанию с типом Накладная на отпуск. Он создан одним сотрудником с дескриптором NN Я работаю под другим дескриптором MM, настройка Доступ к документам стоит Все права, вижу все шаблоны. Но созданный другим сотрудником шаблон по умолчанию не применяется к моим создаваемым ЭСЧФ, ни при одиночном формировании (стоит настройка для одиночного формирования - поиск по приоритету), ни при групповом, пока вручную его не выберу. Проблема из-за того, что шаблон создан другим дескриптором. Возможно ли реализовать функциональность так, чтобы если есть все права на документы или в рамках своей группы а по остальным чтение, всё равно применять шаблон по умолчанию? Так как клиенту приходится вручную выбирать нужный шаблон при одиночном и групповом созданииИзменен алгоритм поиска шаблона ЭСФЧ по приоритету при значении настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам" = "все права". Теперь при поиске учитываются шаблоны всех пользователей и алгоритм поиска будет следующим образом: 1. Поиск шаблона с приоритетом 1, созданного текущим пользователем; 2. Если в п.1. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 1, созданного другими пользователями; 3. Если в п.2. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 2, созданного текущим пользователем; 4. Если в п.3. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 2, созданного другими пользователями; 5. Если в п.4. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 3, созданного текущим пользователем; 6. Если в п.5. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 3, созданного другими пользователями. Если при поиске шаблона на одном из этапов было найдено несколько шаблонов, удовлетворяющих критерию поиска, то поиск вернет тот шаблон, который был создан первым.
102.1606079.1.79.0Добавить вывод версии компонента ActiveX EInvVatServiceУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Добавить вывод версии компонента ActiveX EInvVatService В новой версии 1.2.15 предоставлена данная возможность.В протокол соединения с веб-сервисом выводится информация о версии EInvVatService.
102.1607009.1.79.0Поиск только среди рабочих организацийУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Загрузка ЭСЧФ с портала. В каталоге организаций у клиента может быть несколько организаций с одинаковым УНП, но часть из них находится в архиве. Предлагается при подборе организации среди рабочих, архивные отбрасывать.При загрузке ЭСЧФ с портала организация к документу подбирается по УНП исключая архивные записи.
102.1608679.1.79.0Научить систему регистрировать СФ по импорту из третьих стран в книгу покупок (в СФ НДС оной строкой)Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Научить систему регистрировать СФ по импорту из третьих стран в книгу покупок (в СФ НДС оной строкой)Доработана регистрация СФ с типом "Накладная, иностранная организация" для дальнего зарубежья. НДС в запись регистрации добавляется из спецификации с налоговой услугой (услуга, указанная в шаблоне, используемом при формировании СФ, в поле "Налоговая услуга" при "Брать НДС" = "связанные документы").
102.1609069.1.79.0Добавить колонку "Статус отправки" в список отобранных СФ по фильтру из окна экспорта ЭСЧФ (Управление сбытомОперацииЭкспорт счета фактуры получателя)Управление сбытомНаши счета-фактуры
Добавить колонку "Статус отправки" в список отобранных СФ по фильтру из окна экспорта ЭСЧФ (Управление сбытомОперацииЭкспорт счета фактуры получателя)Доработано "Управление сбытомОперацииЭкспорт счета фактуры получателя". Добавлена колонка "Статус" в окно списка СФ для экспорта.
102.1609869.1.79.0Выдается сообщение об откате транзакции при попытке заполнения спецификации из интерфейса редактирования ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
1)При открытии окна редактирования спецификации отсутствует признак Т-"товар" либо У-"услуга" в соответствующем столбце. При первой попытке выбрать позицию спецификации открывается справочник услуг, после выбора элемента справочника система выдает сообщение "Ошибка при модификации данных (статус 310). Производим откат транзакции.", затем справочник без сохранения выбора закрывается, спецификация остается пустой, но зато в столбце признака проставляется "Т" и теперь уже можно будет заполнять позиции спецификации необходимыми элементами - как товарами так и услугами. 2)Если в единственную позицию спецификации выбрать какую-либо услугуМЦ и завести в строку ненулевые суммы (цена, кол-во и т.п.), то они отразятся в т.ч. и в итоговой строке в нижней части окна редактирования спецификации. Если же после этого позицию спецификации перевыбрать, то кол-во и суммы в строке обнулятся, после этого позицию спецификации можно даже удалить (т.е. она будет незаполненной вовсе), а вот строка итоговых сумм раздела 6 так и останется непустой. т.е. она не обновляется. Ошибки касаются ЭСЧФ отгрузочного типа(актуально, например, при создании дополнительных ЭСЧФ из пункта локального меню, а не через цепочку "сопрдок-доп.СФ")ЭСЧФ, спецификация. Сообщения от откате транзакции не появляются, спецификация корректно заполняется и общие суммы СФ при удалении спецификации перерисовываются.
102.1612149.1.79.0Ошибка заполнения поля при формировании ЭСЧФ по шаблону, если в шаблоне значение этого поля не заданоУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Ошибка заполнения поля "код бланка" при формировании ЭСЧФ по шаблону (после решения ПиР 102.161117), если в шаблоне значение этого поля не задано. Как проявить: 1) в шаблоне заполняем раздел 5 поле "вид документа" = другое, поле "название"=ссылка на внешний атрибут накладной, например поле "код бланка" типа "значение"= пустое значение (в контрольном примере серия и номер тоже были типа "значение"= пустое значение) 2)значения внешних атрибутов для ЭСЧФ "Код бланка", "Серия" и "Номер" в накладной не пустые. 3)формируем ЭСЧФ по шаблону - получаем в разделе 5 в поле "название" для вида документа=другое пусто, зато в поле "код бланка" значение которое должно быть в поле "название". Поля "серия" и "номер" пустые- это правильно. поскольку так задади в шаблоне. НО! если задать непустое значение в шаблоне для поля "код бланка" при всех прочих равных описанным выше условиям, то оно заполнится в ЭСЧФ по шаблону верно. Описанная ошибка проявляется как для пакетного, так и для единичного формирования ЭСЧФ по шаблону.Исправлено заполнение полей "Код бланка" и "Название" для 5 раздела ЭСЧФ при их одиночном/пакетном формировании с использованием шаблона.
103.81049.1.79.0Проблемы при одновременной работе нескольких пользователей со счетами-фактурамиУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Проблемы при одновременной работе нескольких пользователей со счетами-фактурами Проблема у клиента проявляется в течение нескольких месяцев, но хоть какое-то более-менее внятное описание получили только что. При одновременной работе со СФ нескольких пользователей под Oracle возникает ситуация, описанная во вложении. Продолжение работы пользователя после возникновения ситуации возможно, по утверждению клиента, только после перезагрузки системы.На больших базах, находящихся на нашей площадке, повторить проблему не удалось. На основании присланных sil-протоколов были сделаны некоторые выводы о возможных причинах проблемы и на их основании будет собран ресурс для предварительного тестирования у клиента.
180.98269.1.79.0Хранить Вид документа в накладной, а не ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Установлена настройка "Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы"-"Накладные и пр." При этом "Вид документа" заполнено во внешних атрибутах ЭСЧФ, а не накладной. В чем смысл не понятно. Как уже писал ранее хотим все поля заполнять в накладной, после чего формировать пакетно ЭСЧФ.Реализована возможность выбора внешних атрибутов (тип внешнего атрибута - строка) для заполнения поля "Вид документа" пятого раздела ЭСЧФ в шаблонах ЭСЧФ. Значения внешнего атрибута должны быть: - "CMR-накладная" либо "607" для значения CMR-накладная; - "Invoice (счет)" либо "609" для значения Invoice (счет); - "Авизо" либо "610" для значения Авизо; - "Акт" либо "606" для значения Акт; - "Акт выполненных работ" либо "612" для значения Акт выполненных работ; - "Бухгалтерская справка" либо "611" для значения Бухгалтерская справка; - "Договор" либо "604" для значения Договор; - "Другое" либо "601" для значения Другое; - "Коносамент" либо "613" для значения Коносамент; - "Контракт" либо "605" для значения Контракт; - "Счет-фактура" либо "608" для значения Счет-фактура; - "ТН-2" либо "602" для значения ТН-2; - "ТТН-1" либо "603" для значения ТТН-1.
180.98849.1.79.0Отправка и подписание двумя филиалами одной СЧФ по НВПУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Возвращаемся к вопросу НВП и СЧФ по ним. На основании пиров 180.9422, 180.9566 сделали в НВП документы для учета НДС, теперь надо сделать подписание и отправку их на портал. Алгоритм: 1. Минск к НВП формирует СЧФ, подписывает и отправляет, делает запись в книге продаж; 2. Филиал заходит в интерфейс Импорт ЭСЧФ, подгружает ее с портала; 3. Филиал делает подбор по первичным документам (сейчас нет подбора по НВП); 4. Филиал подписывает и отправляет эту же СЧФ (она по сути одна), при этом формируется запись в книге покупок. Не понятно только, что будет происходить со статусами и как будет работать разграничение по ЭСЧФ, которое делалось по другим пирам, т.к. у филиала эти СЧФ только на чтение.Доработан алгоритм внутреннего перемещения в части разбиения одного набора "НВП - ЭСЧФ" на 2, отдельно для головной организации, отдельно для филиала. Т.е. головная формирует НВП, ЭСЧФ по нему, отправляет на портал. Филиал принимает его и привязывает к своей НВП. Доработано создание СФ по накладным на внутреннее перемещение: 1) в интерфейсе редактирования НВП в поле "Документ для учета НДС" по F3 можно создать СФ с типом "Накладная, НВП" и зарегистрировать записью с типом "Регистрация НВП, книга продаж " в книге продаж. Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Куда; 2) в интерфейсе "Импорт ЭСЧФ" при формировании СФ по накладным на внутреннее перемещение создается СФ с типом "Накладная поставщика, НВП", которая регистрируется записью с типом "Регистрация НВП, книга покупок" в книге покупок". Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Откуда.
180.99419.1.79.0Отдельный тип СЧФ при реализации иностранной организацииУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
По приходной накладной от иностранной организации СЧФ формируется с типом " Накладная, иностранная организация". При формировании по накладной на отпуск иностранной организации необходимо, чтобы в СЧФ был тоже отличный тип, например, "Отгрузка иностранной организации". Т.к. в их заполнении есть нюансы, а в общей массе они теряются, что грозит ошибками и дальнейшем снятии нулевой ставки от налоговой при некорректном оформлении.Добавлен новый тип СФ: " Накладная, отгрузка иностранной организации". Формируется СФ с таким типом по Накладной на отпуск или Акту на оказание услуг с контрагентом - иностранной организацией. Доработано для единичного создания СФ из сопроводительного документа и пакетного формирования.
180.99579.1.79.0закрыть возможность добавления спецификации в сф закрытого периодаУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
В системе заведено два акта: исходный и корректировочный, к ним привязаны две счет-фактуры: посредника и корректировочная посредника соответственно. Все документы находятся в закрытом периоде. Создаем новый акт в открытом периоде, в расширенной информации корректировочной сф посредника заходим в накладные и добавляем новый акт. При этом в спецификации сф закрытого периода добавляются новые записи в соответствии с новым актом. Поскольку журнал учета полученных счет-фактур по корректировкам печатается в соответствии со спецификацией, меняется журнал за закрытый период. Необходимо запретить добавлять накладные/акты к сф закрытого периода и запретить изменять спецификацию сф закрытого периода.Если СФ закрытого периода, но по кнопке Накладные открывается список накладных без кнопок F7, F8 в статус строке.
180.99719.1.79.0Протокол загрузки ЭСЧФ с порталаУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
При загрузке ЭСЧФ с портала, если она уже ранее загружена, то в протоколе выдает: 92. Скачивание документа N 100129468-2016-0000001656 Ошибка: ЭСЧФ c номером 100129468-2016-0000001656 существует Это затрудняет обработку реальных ошибок, предлагаю изменить на предупреждение.Если входящая ЭСЧФ существует, то при повторной загрузке в протокол выводится сообщение: "Информация: ЭСЧФ c номером %s существует", где %s - номер входящей ЭСЧФ. Итоговая строка в протоколе имеет вид: "Всего обработано входящих ЭСЧФ %1, из них: - %2 добавленообновлено; - %3 уже существует; - %4 ошибок.", где %1 - количество входящих ЭСЧФ на портале за указанный в параметрах импорта период; %2 - количество успешно добавленных и обновленных входящих ЭСЧФ; %3 - количество уже существующих ЭСЧФ; %4 - количество входящих ЭСЧФ, при загрузке которых возникли ошибки.
180.99969.1.79.0неверная печать корректировочных СФ при ручных налогахУправление сбытомНаши счета-фактуры
при выводе на печать корректировочного СФ по сбыту (по корректировочной накладной на отпуск) в том случае, если налоги в исходной накладной на отпуск были скорректированы вручную, т.е. налоги в расширенной информации по спецификации исходной накладной имеют значение "ручные", то при выводе на печать стоимость без НДС в печатную форму корректировочного СФ выводится расчетным путем от налога/18*100 (если налоги не входят в цену). Таким образом получаются расхождения между информацией в Расширенной информации по корректировочной СФ и печатной формой СФ. Необходимо выводить информацию в графу Стоимость без НДС в печатную форму СФ аналогично тому, как если бы налоги были в исходной накладной "расчетные". В настоящее время клиенту приходится вручную править сумму в графе Стоимость без НДС, а сумма налога и стоимость с НДС выводятся верные как в Расширенной информации по корректировочном СФ.Настройка печати СФ. Переименован признак "по расчетной ставке пересчитывать стоимость без НДС" в "при ручных налогах пересчитывать стоимость без НДС". Исправлен вывод на печать. Для корректировочных СФ не идет пересчет стоимости без НДС при ручных налогах, если в настройке печати не стоит данный признак.
102.1613579.1.78.2При пакетном формировании документов с НДС продавца в ЭСЧФ устанавливаются неверные значения даты совершения операции (Раздел 1 пункт 3)Управление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
При пакетном формировании документов с НДС продавца в ЭСЧФ устанавливаются неверные значения даты совершения операции (Раздел 1 пункт 3). Клиент пакетно формирует ЭСЧФ, в параметрах фильтрации и группировки сопроводительных документов "Дату созданных документов устанавливать" стоит значение "по последнему сопроводительному документу из СФ". После формирования во всех ЭСЧФ в разделе 1 пункте 3 стоит значение даты первого документа. Пользователю приходится вручную корректировать сотни документов.Ошибка некорректного заполнения даты совершения операции при пакетном формировании исправлена.
102.1611179.1.78.1Потеря преемственности! Перестала выгружаться информация "Код бланка", "Серия", "Номер" в раздел 5 ЭСЧФ при формировании с помощью шаблонаУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
На L_SF 9.1.78 не вытягивается информация из внешних атрибутов для полей: "Код бланка", "Серия" и "Номер" в 5й раздел ЭСЧФ, когда используется шаблон. Если формировать без шаблона - то работает. На 77 и 77.1 все работает.Исправлен перенос значений внешних атрибутов накладной ("Код бланка", "Серия бланка" и "Номер бланка") при формировании СФ для случая, если используется шаблон. При использовании шаблона поля СФ код бланка, серия бланка и номер бланка заполняются исключительно по заданным в шаблоне значениям. Если в шаблоне значение определенного поля не задано, то и в сформированном СФ значение соответствующего поля будет пустым.
102.1545359.1.78.0РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратовУправление сбытомКнига продаж
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратов 1. Отгрузили, сформировали счет-фактуру 2. Оформили возврат, сформировали корректировочный счет фактуру(должны по закону) 3. Зарегистрировали в книге покупок корректировочный счет-фактуру.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Регистрировать возвраты товаров", значения: - одной записью без исходного СФ (по умолчанию); - несколькими записями с исходными СФ. При значении настройки "одной записью без исходного СФ", регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется, как и ранее одной записью, при печати книги покупок номер и дата текущего СФ отражается в гр.3 При значении настройки "несколькими записями с исходными СФ", регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется несколькими записями, если возврат был по нескольким документам. При печати книги покупок в гр.3 указывается номер и дата исходного СФ по исходному сопр.документу, в гр.5 - номер и дата текущего возвратного СФ.
102.1560079.1.78.0Привести к единообразию отражение пункта локального меню "хозоперации по документу" и реакцию системы при его выборе для рег. записей ЭСЧФ (Беларусь)Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Привести к единообразию отражение пункта локального меню "хозоперации по документу" и реакцию системы при его выборе для регистрационных записей ЭСЧФ. 1) Интерфейс редактирования ЭСЧФ. Табличное представление регистрационных записей. Пункт локального меню "Хозоперации по документу" присутствует. При выборе этого пункта система реагирует на него правильно. 2) Интерфейс редактирования регистрационной записи, вызванный из интерфейса ЭСЧФ. Хозоперации в локальном меню присутствуют, но система на этот пункт не реагирует. 3) Книги покупокпродаж и интерфейс редактирования регистрационной записи, вызванный из интерфейса Книги покупокпродаж. В локальном меню пункт "Хозоперации по документу" отсутствует.Приведено к единообразию отражение пункта локального меню "Хозоперации по документу": В интерфейсе редактирования регистрационной записи, вызванном из интерфейса ЭСЧФ, при выборе пункта локального меню "Хозоперации по документу" (либо горячие клавиши CTRL+H), окно редактирования проводок по хозяйственной операции, сформированной по текущей записи, открывается - реакция есть. Добавлен пункт локального меню "Хозоперации по документу" в интерфейсы книг покупок/продаж (при просмотре списком и при редактировании записи). При выборе пункта открывается окно редактирования проводок по хозоперации, сформированной по записи регистрации. При настройке "Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура" = "нет", пункт меню "Хозоперации по документу" во всех интерфейсах становится невыбираемым.
102.1566359.1.78.0При импорте ЭСЧФ с портала раздел 3 п.15.1-15.3 заполняются не по шаблону, а по внешним атрибутам для ЭСЧФ собственной организацииУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
При импорте ЭСЧФ с портала раздел 3 п.15.1-15.3 заполняются не по шаблону, а по внешним атрибутам для ЭСЧФ собственной организации. Возможно, логичнее брать данные для этих пунктов из загружаемого xml-файла или из шаблона под определенную организацию-контрагента.При создании СФ по первичному документу (интерфейс импорта ЭСЧФ) поля 6.1-6.4 и 15.1-15.4 заполняются в соответствии с входящей ЭСЧФ. Видимость полей в окне редактирования ЭСЧФ: - в сбыте 6.1-6.4 не видны, 15.1-15.4 - видны. - в снабжении возможны два варианта: 1. составитель ЭСЧФ не мы (в номере не наш УНП), то 6.1-6.4 - видны, 15.1-15.4 - не видны; 2. составитель ЭСЧФ мы (в номере наш УНП), то 6.1-6.4 - видны, 15.1-15.4 - не видны.
102.1569359.1.78.0Отправка счет фактур из трех уровневой галактикиКонтур логистикиL_SF
Отправка счет фактур из трехуровневой галактики происходит зависание из двух уровневой такой проблемы нетРеализована возможность работы взаимодействия с порталом АИС "Учет счетов-фактур" на трехуровневой архитектуре Галактики.
102.1570429.1.78.0Поиск первичных документов при импорте эсчф от поставщика с типом "Исправленный"Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Не открывается поиск первичных документов для счет-фактур с типом "Исправленный".Доработана привязка первичных документов к ЭСЧФ с типом исправленный, дополнительный. При создании сф по привязанному первичному документу осуществляется поиск исходной ЭСЧФ по номеру, если она присутствует, то связь проставляется.
102.1572319.1.78.0При выставлении исправленной ЭСЧФ не все поля переносятся из первичного документа.Управление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Договор, контракт, номер документа, серия документа, тип документа, к документу, номер накладной и т.д.Для СФ выполнен перенос внешних атрибутов: - "Код бланк", "Серия бланка", "Номер бланка" из накладной - "Вид документа", "Название документа", "Дата документа" из СФ в соответствующие поля таблицы InvDocument. В журнале учета документов с НДС для функции локального меню "Выставить исправленный ЭСЧФ" доработано копирование из исходного СФ в исправленный следующих полей: - "К документу". При попытке редактирования данного поля выдается сообщение о невозможности выполнения операции; - "Вид документа" (разд. 5); - "Название" (разд. 5); - "Дата" (разд. 5); - "Код бланка" (разд. 5); - "Серия" (разд. 5); - "Номер" (разд. 5).