Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_8101860.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_8101860.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_8101860
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия8.10.186.0
Дата2016-11-25 14:14:25
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1607648.10.185.2невозможно создать с/ф по F7Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При попытке создать новую с/ф типа "предоплата поставщику" после нажатия F7 пустая с/ф создается, но после заполнения поля номер или дата и выхода из них исчезает.Исправлено формирование СФ по F7
102.1590748.10.185.0Можно произвести модификацию данных при наличии проводок в СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Можно произвести модификацию данных при наличии проводок в СФ. При включенной настройке "Модификации данных при наличии проводок-запрещать", система позволяет изменить номер документа.Добавлен запрет на редактирование счет-фактуры при наличии проводок в записях регистрации по данному СФ и включенной настройке "Модификации данных при наличии проводок" = "запрещать" (аналогично запрету на удаление СФ или записей регистрации).
180.97448.10.185.0Код вида операции 04 в журнале выставленных счетов фактур за июль 2016Расчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При печати журнала счетов фактур за июль 2017, в поле "Код вида операции" печатается код 04, хотя во втором полугодии 2016 г. его быть не должно. Вероятно это связано с тем, что период счета фактуры определяется по дате составления, а не по дате передачи? Однако в журнал попадают счета фактуры именно по дате передачи. Дата составления выставляемой счет фактуры заказчика должна соответствовать дате полученной счет фактуры посредника: Выписка из постановления 1137: 1. В строках указываются: а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура). При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом комиссионеру (агенту). Необходимо определять период счета фактуры от даты передачи, для корректной работы функции "История изменения кодов вида операции".При печати журнала код операции с учетом истории ищется по дате передаче, а не составления СФ. Если СФ или записи корректировочные или исправительные, то код печатается на основании их даты, а не исходных СФ.
102.1480718.10.183.0Необходимо предусмотреть контекстное меню в просмотре "Записи в книге".Управление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Необходимо предусмотреть контекстное меню в просмотре "Записи в книге".Пункт локального меню "Хозоперации по документу" переименован в "Хозоперации по записи регистрации", интерфейс СФ и книг. Интерфейс редактирования СФ. Новое локальное меню с просмотром хозопераций и внешних классификаторов и атрибутов загружается из нижней таблицы с записями или из интерфейса редактирования записи. Из полей самого СФ просмотр хозопераций не загружается, т.к. они формируются по записям, а не СФ.
102.1471638.10.182.0Формирование данных НДС - вместо ИНН, КПП "-"Расчеты с поставщиками и получателямиФормирование данных Декларации по НДС
В случае вывода в отчетах Логистике знака "-" вместо ИНН, КПП иностранца, при формировании данных для Декларации, также появляется "-". Из-за этого могут возникнуть проблемы при формировании Декларации.Теперь при формировании данных для Декларации, все строковые поля, имеющие значения "-", в Декларацию переносятся как пустые поля.
180.87388.10.182.0Заполнение графы "12 - Код вида сделки" Журнала учета полученных СФРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Заполнение графы "12 - Код вида сделки" Журнала учета полученных СФ.Для таблицы SchFact создан классификатор "Код вида сделки" со значениями "1" и "2". Если пользователь для СФ задает классификатор "Код вида сделки", то при печати в Журнале учета полученных СФ в графу 12 подставляется значение данного классификатора.
102.1445978.10.181.0Регистрация возврата аванса в авансовом СФРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
Регистрация возврата аванса в авансовом СФ К СФ привязана Регистрация оплаты, предоплаты. Делаем возврат аванса, но при этом СФ новую не делаем. К данной СФ необходимо привязать регистрацию в книге покупок по возврату аванса с кодом 22. Существует системный тип данной регистрации Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика с кодом 22, но он подразумевает ссылки на возвратную СФ. Но СФ по возврату мы не делаем. В случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующей суммы оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав счета-фактуры, зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении указанной суммы, регистрируются ими в книге покупок после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом от товаров (работ, услуг), имущественных прав, но не позднее 1 года со дня отказа. Т.е. эта же счет-фактура регистрируется в книге покупок - а не создается новая на возврат аванса Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" {КонсультантПлюс} Если заводим свой тип ручной записи без ссылок на документы , то получаем регистрацию в книге продаж, а нам необходимо ручная регистрация с кодом 22 в книге покупок.Разработана возможность при создании пользовательских типов записей в интерфейсе редактирования проставлять признак "Выбор в СФ противоположного типа". Пользователю предложить следующий алгоритм: В книге покупок создать новый тип, проставить код 22 и признак "Выбор в СФ противоположного типа", Тип:регистрация = регистрация аванса. В нашем авансовом авансовом СФ создать запись регистрации с новым типом и проставить сумму возврата. Запись будет корректно отображаться в книге покупок с кодом 22.
102.1447788.10.181.0Необходим фильтр по дате и поставщику при выборе платежа в СФ по НДСУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При выборе платежного поручения нужна возможность фильтрации списка по выбираемой дате и выбираемому поставщику (по умолчанию - поставщику из текущей СФ), желательно с сохранением выбранных параметров по дате. На текущий момент в SOPRHOZ клиента содержится порядка 216 тысяч записей.Доработан функционал фильтрации в интерфейсе выбора типа документа по хозоперации. В локальное меню окна выбора документа по хозоперации добавлен новый пункт "Фильтр...". При выборе указанного пункта вызывается окно параметров фильтрации документов, которое позволяет задать фильтр в трех режимах: - без фильтрации; - по ДО; - по типу документа. Для режима "по типу документа" реализована возможность задать дополнительные ограничения по дате проведения операции и по контрагенту. Значения фильтра по дате проведения операции автоматически выставляется на текущую дату для начальной и конечной даты. Внимание! При работе данного фильтра в режиме "по типу документа" необходимо обязательно задавать тип документа и указывать небольшой период для ограничения по дате проведения операции. При игнорировании этих условий быстродействие построения списка документов по хозоперации может быть неприемлемым.
102.1455628.10.180.0Ошибка в отчете сверки книги покупок с проводкамиРасчеты с поставщиками и получателямиВедомость сверки книги покупок с проводками
Ошибка в отчете сверки книги покупок с проводкамиКорректно отражаются бухпроводки по отрицательным аннулирующим записям, которые создаются при регистрации СФ-исправлений.
102.1442968.10.179.0Нет возможности отменить привязку ошибочно привязанной платёжки к СФ по НДСУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Нет возможности отменить привязку ошибочно привязанной платёжки к СФ по НДС при ручном создании СФ.Исправлена следующая ситуация: вручную создается платежный СФ, привязывается один платежный документ, затем в том же поле "К документу №" привязывается другой платежный документ. Ссылка на первый платеж удаляется из СФ (кнопка Платежи в расширенной информации) и в самом платеже ссылки на СФ нет. Это исправление будет работать только на СФ, создаваемых после установки обновления с данным ПИРом. Привязка нескольких платежей к одному СФ может быть только при пакетном формировании СФ.
106.100958.10.179.0Печать книги продаж в формате Excel выдает ошибкуУправление сбытомКнига продаж
Печать книги продаж в формате Excel выдает ошибку ошибка выдается во всех версиях excel Подробности во вложенном файлеУстранена причина появления ошибки в Excel
102.1379208.10.178.0Нужно сделать возможность задавать и изменять подпись в конце СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Нужно сделать возможность задавать и изменять подпись в конце СФ.Разработан интерфейс "Примечание для печати счетов-фактур", который позволяет задавать примечание для печати счетов-фактур по продажам. В настройки печати множества счетов-фактуры и в настройки печати единичного счет-фактуры во вкладку "Общие параметры печати" добавлено поле "Примечание" с возможностью запуска из него интерфейса "Примечание для печати счетов-фактур". При печати счетов-фактур по продажам и наличии выбранного значения в поле "Примечание" запись "(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)" заменяется на содержимое из примечания.
102.1448128.10.178.0Коды 21, 22Расчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Для записей регистрации аванса в момент отгрузки установить коды: 21 для Книги продаж, 22 для Книги покупок. Для обоих кодов не заполнять информацию об оплате при печати книг. Покупатель при регистрации в книге покупок авансового и отгрузочного счетов-фактур применяет коды видов операций 02 и 01 соответственно. На дату принятия к учету товара покупатель регистрирует в книге продаж авансовый счет-фактуру с кодом вида операции 21. При этом в графе 13б книги продаж указывается полная сумма полученного аванса - 354 000 руб., а в графе 17 отражается сумма налога, подлежащая восстановлению, в размере 36 000 руб. Продавец при регистрации в книге продаж авансового и отгрузочного счетов-фактур применяет коды видов операций 02 и 01 соответственно. На дату отгрузки товара продавец регистрирует в книге покупок авансовый счет-фактуру с кодом операции 22. При этом в графе 15 книги покупок отражается полная сумма полученного аванса в размере 354 000 руб., а в графе 16 - сумма налога, принимаемая к вычету покупателем, в размере 36 000 руб.Для записей регистрации аванса в момент отгрузки установлены коды: 21 для книги продаж, 22 для книги покупок. Коды устанавливаются при нажатии кнопки Коды видов операций в журнале или при печати книг, если они ранее не были установлены пользователями вручную. Для этих 2-х типов записей регистрации информация об оплате не печатается.
102.1448528.10.178.0Доп разделы НДС 2015 - СФ с кодом 23 и сведения о документеРасчеты с поставщиками и получателямиФормирование данных Декларации по НДС
Функционал получения данных для "Декларации по НДС". Возникла проблема формирования данных поля "Сведения о документе, подтверждающем уплату налога". В случае если в Книге используется СФ с кодом 23, то в отчете по самой Книге данные вышеуказанного поля заполняются, а в функционал получения данных для Декларации поле остается пустым. Локализация: В печатной форме книги покупок, по СФ с кодом 23 в столбец 7 попадают необходимые значения, а при формировании налоговой декларации в интерфейсе данной информации не отображается (раздела 8 строка 100/110 в налоговой декларации). Настройки: Печать информации об оплате, книга покупок: по вн. атрибуту "Номер и дата оплаты НДС", по плат. кодам, для кода 23 - из графы 3Корректно заполняется информация об оплате в декларации НДС при некоторых ситуациях: - код 23, при котором оплата = информации о СФ; - задание оплаты через внешний атрибут записи регистрации.
101.565408.10.177.0В графу 11 книги продаж выводить список документов с количеством символов больше 256Управление сбытомКнига продаж
В книгу продаж, в 11 колонку, в ячейку выводится список документов только длиной 254 символа, а по некоторым записям книги продаж список документов подтверждающих оплату очень большой и не помещается, это проблема, должен выводиться весь список документов.Обеспечен вывод всех документов при печати в Excel книги продаж
102.1415968.10.177.0Заполнение гр.11 книги продажУправление сбытомКнига продаж
Заполнение гр.11 книги продаж По отгрузочным записям регистрации книги продаж (по СФ, созданным по сопроводительным документам) не должна заполняться дата оплаты в гр.11.По аналогии с настройкой "Печать информации об оплате, книга покупок" создана новая настройка "Печать информации об оплате, книга продаж". Действие аналогичное, для графы 11 с оплатой для книги продаж.
102.1419948.10.177.0Заполнение графы 7 книги покупокУправление снабжениемКнига покупок
Заполнение графы 7 книги покупок Клиент утверждает, что: Графа 7 книги покупок должна заполняться для операций с кодом: 02, 05, 06, 19, 20, 23. СФ формируются по платежным документам. Графа 7 книги покупок не должна заполняться для операций с кодом: 01, 04, 13, 18, 22. СФ формируются по сопроводительным документам. Коды 18, 22, 20 заданы для типов записей регистрации в книге покупок. Коды 01, 02, 04, 05, 06, 13, 23 заданы для типов счетов-фактур. По коду 06, 19, 20 информация в графу 7 задается и попадает из внешних атрибутов, а по коду 02, 05, 23 из платежных документов по уплате НДС. Если установить настройку Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать СФ Печать информации об оплате, книга покупок только по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС", тогда графа 7 не заполняется по коду 02, 05, 23. А нужно, чтобы заполнилась. Если установить значение настройки "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по привязанным документам", то по СФ с кодом 01, 04, 22(регистрация аванса в момент отгрузки) в графу 7 выходит оплата по авансовому платежу. А здесь заполнять гр.7 не надо.Настройка "Печать информации об оплате, книга покупок", добавлено новое значение "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по платежным кодам операций". Если оно установлено, то в книге покупок графа 7 с данными по оплате заполняется только в случае задания внешнего атрибута или платежного кода операции (02, 05, 06, 12, 19, 20, 23). Во всех остальных случаях не заполняется.
103.75138.10.177.0По особенностям регистрации записей по бланкам строгой отчетности (БСО) с кодом 23Управление снабжениемКнига покупок
По особенностям регистрации записей по бланкам строгой отчетности (БСО) с кодом 23 Графы 3 и 7 должны совпадать, о чем разъясняет Минфин России в письме от 23.03.15 N 03-07-11/15889 В данный момент колонка 7 не заполняется.Настройка "Печать информации об оплате, книга покупок", добавилось новое значение - по вн.атрибуту "Номер и дата оплаты НДС",по плат.кодам, для кода 23 - из графы 3 При установки настройки в это значение, для записей регистрации книги покупок с кодом 23 данные из графы 3, Номер и дата счета-фактуры продавца, переносятся в графу 7, Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога. Этот перенос работает только при отсутствии внешнего атрибута в записи регистрации и в привязанном СФ.
180.87898.10.177.0в журнале выставленных сф одна запись разбивается на две строкиРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
При печати журнала выставленных счетоф-фактур одна счет-фактура разбивается на две строки: в первой строке данные по самой счет-фактуре заказчика, во второй данные о привязанной к ней счет-фактуре посредника. Должна быть одна строка, поскольку это одна выставленная счет-фактура.Разработан новый алгоритм печати сумм в журнале при связке СФ заказчика и СФ посредника, часть I: 1. Если один СФ заказчика связан с одним СФ посредника, то они печатаются в одну строку "СФ заказчика - СФ посредника - сумма СФ заказчика". 2. Если один СФ заказчика связан с несколькими СФ посредника, то для каждого СФ посредника печатается строка "СФ заказчика - СФ посредника - сумма СФ посредника". Обращаю внимание, что в первом случае печатается сумма СФ заказчика, во втором - сумма СФ посредника. Частный случай: Настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" = "регистрировать...". Если в части I печатается сумма СФ посредника, то она будет печататься с суммами по собственным/несобственным записям регистрации, в зависимости от значения настройки. Аналогично эти суммы будут печататься в части II. Также доработан вывод в xml-формат. Благодаря тому, что в каждой строке выводится информация о СФ заказчика / СФ посредника, в xml для одного СФ заказчика заносится только один СФ посредника (ранее могло заносится несколько СФ посредника, что не соответствовало схеме xml-формата).
102.1412238.10.176.0Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактурРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, 1. Все объединения ячеек в таблице необходимо отменить. 2. Разделение по страницам необходимо отменить. 3. Использовать формат даты ДД.ММ.ГГГГ (Знак "/" в качестве разделителя в формате даты не допускается).Книга продаж/покупок - формат даты изменен на DD.MM.YYYY. Таким же образом изменен формат и в остальных отчетах - журнале и печати СФ, также и для белорусских форм (согласовано с аналитиком). В ПИРе 102.143215, Вариант печати книг для России и Беларуси, решена часть текущей проблемы - в настройках печати книги добавлен новый параметр "Excel, доп. форматирование отчета". Если он не установлен, то не будет проходить разбиение на страницы и объединение ячеек.
102.1432158.10.176.0Вариант печати книг для России и БеларусиУправление снабжениемКнига покупок
После печати книг РФ и РБ в формате Excel запускаются макросы, которые могут вставлять новые строки для разделения страниц на листы, объединять ячейки для данных ГТД и т.п. операции, преобразующие структуру листа с отчетом. Как показывает практика, разные версии Excel по разному и порой некорректно проводят эти операции, в результате у нас практически постоянный поток ошибок с Excel-формами, которые проявляются на определенных версиях и с определенным набором данных. Т.к. предусмотреть такие ошибки невозможно, то предлагаю для настройки печати книг России и Беларуси ввести параметр, который будет отображаться при выборе формата Excel, название, например "форматирование Excel-отчетов". По-умолчанию он должен быть установлен. Если пользователь его отключает, то при следующей загрузке отчета он также должен быть отключен. Если параметр не установлен, то передавать информацию об этом в макрос и не запускать операции, меняющие структуру отчета (новые строки, объединение ячеек и т.п.)В интерфейс печати книг покупок/продаж для РБ и РФ добавлен новый параметр печати "Excel, доп. форматирование отчета", который позволяет отключать функцию разбиения отчета на страницы и функцию объединения в одну ячейку номеров ГТД одной записи. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: BOOKPRZK.XLT
101.568058.10.175.0Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на внутренний рынокУправление снабжениемКнига покупок
При регистрации на внутренний рынок в графу 15 и соответственно в строку 170 декларации НДС раздела 8 должна попадать полная сумма с НДС. Законодательное обоснование: Согласно Постановления N1137 п.6: т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость. (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735) у) в графе 16 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, принимаемая к вычету в текущем налоговом периоде, исчисленная исходя из применяемых ставок, а в случае если сумма налога определяется расчетным методом, в том числе с суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, - по соответствующей ставке... При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по различным налоговым ставкам и (или) не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, регистрация счета-фактуры в графе 16 книги покупок производится на сумму, на которую налогоплательщик имеет право на вычет и которая определяется с учетом положений пункта 10 статьи 165 и пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации. Регистрация исправленного счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры, исправленного корректировочного счета-фактуры), полученного от продавца, производится в книге покупок на сумму, определяемую с учетом той же пропорции, по которой производилась регистрация счета-фактуры по принятым к учету товарам (работам, услугам), имущественным правам.Продолжение 101.56743, Графа 15 при частичной отгрузке. Создана новая настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан - Печать СФ, значения: - сумму по записи регистрации (по умолчанию, печатается прежний вариант - сумма по записи). - сумму по счету-фактуре (печатается сумма по привязанному к записи регистрации СФ).
102.1419538.10.175.0Формирование записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммамиРасчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Формирование записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами Не формировать записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами. При регистрации СФ с типом "Корректировочный счет-фактура" формируется запись в книге с нулевыми суммами, если в сопроводительном документе не было ни одной спецификации на увеличение. Такие записи попадают: ю в печатные формы Книг; ю в XML формат, программы приема Декларации по НДС 2015 года такие записи считают ошибочными.Корректировочные записи регистрации с нулевыми суммами не создаются.
102.1420288.10.175.0Непереносит дату оплаты в исправительный сф из первичнойУправление сбытомКнига продаж
Создали исправительный счет-фактуру на аванс, зарегистрировали => Регистрация оплаты, предоплаты (исправление) => Книга продаж Колонка 11 книги продаж пуста .(информация об оплате должна тянуться из первичной СФ)Для СФ исправления информация об оплате (графа 11 книги продаж) тянется из исходного СФ.
102.1426308.10.175.0Дублирование номеров ГТД в декларацииБухгалтерская отчетностьДополнительные разделы декларации по НДС 2015 (810)
В некоторых случаях, при формировании данных по номерам ГТД (Раздел 8 стр 150), происходит "дублирование номеров ГТД": 1. либо начиная к какой-либо строки Книги, в поле ГТД выводится одинаковый список номеров, существовавший в предыдущей строке 2. либо п.1 дополняется собственным номером Проявление проблемы не стабильно, обычно она возникает в случае если в исходных данных по Книге одновременно существуют записи: 1. без ГТД 2. со списком ГТД помещающимся в "короткую строку" (до 255 символом) 2. со списком ГТД помещающимся в "длинную строку" (более 255 символом)Повышена надежность алгоритма формирования номеров ГТД. Проявления указанной проблемы, более обнаружены не были.
102.1427888.10.175.0Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательстваРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательства Покупка товаров работ услуг. Пояснения по книге продаж: колонка 13б должна отражать сумму по авансовой СФ (в нашем примере сумма из книги покупок колонка 15 -59,400,576.20 колонка 17 должна содержать сумму НДС с зачета аванса (логика отображения не меняется) Пояснения по книге покупок: колонка 15 должна отображать сумму по авансовой СФ - 59,400,576.20 (алгоритм не изменен) колонка 16 отображает НДС из нее. Продажа товаров работ услуг. Вывод сумм по зачету авансов в книге покупок аналогичен. Предлагаем алгоритм -вывести две отдельные настройки для каждой из книг (покупок и продаж). Значения в них-по F3: - отображать сумму зачета аванса - отображать сумму по авансовой СФ. Обязательно формат отображения дат должен быть "ДД.ММ.ГГГГ", разделитель "." (точка).Добавлена новая настройка в паку Печать СФ "Печать в графе стоимость, книга продаж", значения: - сумму по записи регистрации - сумму по счету-фактуре Реакция на нее реализована по аналогии с книгой покупок. Если значение "сумму по счету-фактуре", то в книге продаж в графах 13 а и б печатается общая стоимость по СФ, а не записи. Примечания. 1. Настройка не распространяется на корректировочные записи. Т.к. в суммах корректировочного СФ находится дельта между увеличением и уменьшением сумм, то нет смысла ее выводить в книгу. По корректировочным всегда печатается сумма по записи регистрации. 2. Другие требования данного ПИРа будут решены в - 101.56805, Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на внутренний рынок - 102.141223, Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
101.567438.10.174.0Графа 15 при частичной отгрузкеУправление снабжениемКнига покупок
Клиент утверждает, что в книге покупок в графе 15 , при частичной отгрузке ранее оплаченного счета, должна быть указана сумма полной оплаты по счету.Книга покупок. Для записей регистрации аванса в момент отгрузки в общей сумме, гр. 15, печатается сумма аванса, а не сумма по записи. Т.е. при частичной отгрузке будет печататься сумма не отгрузки, а исходного полного аванса. НДС - прежний, по записи регистрации. Доработано во всех форматах - Excel, xml, текст.
102.1379718.10.174.0Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТДРасчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТД В Книге покупок содержится запись уплаты налога таможне при импорте с типом - регистрация ГТД в книге покупок. При выводе на печать Книги покупок не заполнен столбец - Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога. Предложенный вариант использовать внешний атрибут к записи регистрации "Номер и дата оплаты НДС" клиента не устроил. Вот, что ответили: Сейчас и так дата и номер документа, по уплате таможенного налога вносится вручную в печатную форму книгу покупок. Необходимо, чтобы система автоматом переносила эти данные из документов. Ведь налоговые акты оплачены. Данные о платеже привязаны к актам. Пример во вложении.Для отчета "Книга покупок (с 14.08.2014)" реализована выгрузка значений номера и даты документа, подтверждающего уплату налога записей регистрации ГТД. Поиск платежа идет по налоговому акту.
102.1398748.10.174.0Доработка Журнала выставленных и полученных СФРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Доработка Журнала выставленных и полученных СФ. Посредник должен отразить в графах 10 - 19 соответствующую информацию отдельно по каждому продавцу. "-------------------------------- <*> Если в счете-фактуре, выставленном в рамках посреднической деятельности, указаны товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких продавцов, то, на наш взгляд, при его регистрации в ч. 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур посредник должен отразить в графах 10 - 19 соответствующую информацию отдельно по каждому продавцу. В противном случае требования Правил ведения журнала учета, касающиеся отражения посредниками в графах 10 - 12 ч. 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур наименования, ИНН, КПП продавца, а также номера и даты счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного от него, не будут выполнены (пп. "к" - "м" п. 7 Правил ведения журнала учета). Такие ситуации могут возникнуть на практике, например, когда: - посредник реализует от своего имени одному покупателю товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких принципалов (комитентов) и выставляет от своего имени покупателю один счет-фактуру, в котором указывает товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких принципалов (комитентов); - экспедитор как посредник приобретает от своего имени и в интересах клиента услуги нескольких исполнителей и выставляет клиенту сводный счет-фактуру, в котором отражает услуги нескольких третьих лиц - исполнителей. Подробнее об этом см. в разделе "Ситуация: Может ли экспедитор, действующий как посредник, выставить сводный счет-фактуру?". Полагаем, что именно для возможности отражения в одном счете-фактуре, выставленном посредником покупателю, соответствующей информации одновременно по нескольким продавцам предусмотрены дополнительные строки под графами 10 - 19 ч. 1 формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур."Журнал, часть 1, выводятся СФ заказчика и его суммы, затем, строкой ниже - список СФ посредника с его суммами.
102.1420148.10.174.0Код вида операции 13 для заказчика - застройщикаРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Код вида операции 13 для заказчика - застройщика По результатам тестирования порядка формирования СФ с точки зрения посредника (в нашем случае заказчика-застройщика) и заполнения Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур выявлены вопросы, требующие доработки: 1. В процессе редактирования "Счета-фактуры заказчика" при привязке счетов-фактур посредника необходимо реализовать возможность изменения суммы по "Счету-фактуре посредника", привязываемого к данному "Счету-фактуры заказчика", т.к. один счет-фактура "посредника" может быть частично отнесен к нескольким сводным счетам-фактурам (в данном функционале "Счет-фактура заказчика"). 2. В Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в графах 14, 15 должны отражаться суммы по каждому "Счету-фактуре посредника" в соответствии с привязкой. В существующей версии вся сумма по сводному счету-фактуре отражается по первой строке, все остальные обнулены. 3. По выполнению функции заказчика-застройщика применяется код вида операции - 13 (графа 3 Журнала). Необходимо присвоить код 13 "Счету-фактуре посредника" и "Счету-фактуре заказчика". При этом, чтобы "Счета-фактуры посредника" с кодом 13 должны попадать в раздел 11 Налоговой Декларации. и "Счета-фактуры заказчика" с кодом 13 должны попадать в раздел 10 Налоговой Декларации. Счета-фактуры с кодом 13 не должны попадать в "Книгу покупок" и в "Книгу продаж".Добавлены новые типы СФ с кодом 13, которые пользователь может выбрать вручную: - Счет-фактура заказчика-застройщика - Счет-фактура посредника-застройщика Остальные пункты решаются в следующих ПИРах: 1. Изменение сумм по "Счету-фактуре посредника", привязываемого к "Счету-фактуры заказчика" - 180.8751, Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциям. 2. В журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в графах 14, 15 должны отражаться суммы по каждому "Счету-фактуре посредника" - 102.139874, Доработка Журнала выставленных и полученных СФ.
102.1421668.10.174.0ИНН КПП в книге покупок по зачету авансаУправление снабжениемКнига покупок
ИНН КПП в книге покупок по зачету аванса Неправильно печатает ИНН и КПП в книге покупок по авансовым СФ из книги продаж в случае если организация оказывает услуги через свои филиалы.Исправлено.
102.1420538.10.173.0Функционал получения длинного списка реквизитов документовРасчеты с поставщиками и получателямиФормирование данных Декларации по НДС
В потоке данных по Книге покупок/продаж есть поля, которые могут быть представлены в виде длинного списка реквизитов документов. Конкретно речь идет о полях: - Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога - Номер таможенной декларации В случае если этот список не помечается в строку длиной 255 символов, он обрезается и передается в "Декларацию по НДС 2015" в не полном виде. Требуется разработать функционал, позволяющий передавать в декларацию длинные списки, без вышеуказанных обрезаний.Разработан функционал, позволяющий передавать из потока данных по "Книге покупок/продаж" в "Декларацию по НДС 2015" полные списки значений полей: - Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога - Номер таможенной декларации
102.1420948.10.173.0Восстановление НДС в книге продажРасчеты с поставщиками и получателямиКнига продаж
Восстановление НДС в книге продаж Необходимо сделать, чтобы при выборе записи регистрации Восстановление НДС в книге продаж и привязке к ней СФ поставщика автоматически в роли покупателя проставлялась собственная организация и ИНН/КПП выводился также собственной организации. Также в книгу продаж по этому СФ не нужно выводить посредника, несмотря на то, что он заполнен во внешних атрибутах с/ф. Пример во вложении.Новая настройка Организация для Восстановления НДС в книге продаж, папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан, значения - контрагент - собственная организация Значение "собственная организация". Если создаем в книге продаж вручную запись "Восстановление НДС" и выбираем Отгрузку, то в поле Покупатель автоматически устанавливается собственная организация. Она корректно печатается в книге продаж, также не выводятся никакие данные по посреднику, даже если они есть в привязанном СФ.
180.87138.10.173.0Доп. разделы декларации по НДС выдают ошибкуРасчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Ошибка возникает после примерно 2 часов с начала запуска формирования 8 или 9 разделов по всем филиалам (15) за 1 квартал 2015 года. После нажатия ОК формирование как бы продолжается, но окончания дождаться не вышло (около суток формировался)При формировании отчета "Дополнительная книга продаж" в формате XML за период возможно удаление документа, который уже обработан отчетом, но не выводился на печать. Такая ситуация теперь обрабатывается не сообщением об ошибке, а выведением значений удаленных записей (BookPrZk.nRec) в протокол.
101.564778.10.172.0В Декларации по НДС не отображаются посреднические счета-фактуры на авансРасчеты с поставщиками и получателямиФормирование данных Декларации по НДС
В "Декларации по НДС" по разделам 10 и 11 не попадают посреднические счета-фактуры на аванс, у которых поле "Код вида операции" = "05".Теперь в разделы 10 и 11 попадают теже счета-фактуры, что выводятся на печать в интерфейсе "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур", при установленной опции "печатать только посреднические СФ (с 2015г.)"
102.1404508.10.172.0Графа 8 книги покупок по регистрации аванса в момент отгрузкиУправление снабжениемКнига покупок
Графа 8 книги покупок по регистрации аванса в момент отгрузки Заказчик настаивает, что, согласно постановлению 1137, в графе N8 должны выводится данные о дате принятия на учет товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав и по регистрации аванса в момент отгрузки. Аналитические материалы Консультанта клиент не считает авторитетными. Требуют вернуть возможность заполнения гр.8 книги покупок по записям регистрации "Регистрации аванса в момент отгрузки". Предлагаю сделать по настройке или параметром при печати, чтобы удовлетворить требования всех клиентов.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки" - нет; - да.
102.1406068.10.172.0В СФ заказчика необходимы ссылки на нескольких грузополучателеРасчеты с поставщиками и получателямиНаши счета-фактуры
В СФ заказчика необходимы ссылки на нескольких грузополучателе Клиент "Аэропорт Иркутск" просит реализовать следующее: при формировании по актам на оказание услуг сводных документов по учёту НДС типа "СФ заказчика" с группировкой "контрагент" в поле "Грузополучатель" сформированного СФ заказчика должна быть ссылка на все организации из поля "Заказчик" актов, включенных в данный СФ заказчика. Обоснование: а) сокращение трудоёмкости подготовки документов и отчётности (количество СФ заказчика уменьшится приблизительно в 5 раз - с 500 до 100 ежемесячно); б) контрагенты не принимают СФ заказчика в разрезе грузополучателей, а просят сводный СФ заказчика на основании Постановления Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279, которое разрешает такие СФ. Эта доработка должна быть учтена при установке фильтра для ручной привязки СФПс к СФЗ (ПиР 102.137541). Пример во вложении.Добавлены 2 новых типа СФ: - Сводный счет-фактура заказчика - Сводный счет-фактура посредника Код новых типов - 27. (Устанавливаются при нажатии на кнопку Коды видов операций) Для них в расширенной информации при F3 на полях грузо отображаются списки контрагентов из грузо-контрагентов привязанных сопроводительных документов. Также эти списки выводятся при печати СФ - грузо и КПП. При пакетном формировании Сф можно выбрать тип СФ заказчика/посредника. Если к СФ будет привязано несколько сопрдоков, то автоматически установится тип Сводный счет-фактура заказчика/посредника.
180.86858.10.172.00 и без НДС в журнале по аннулированным счет-фактурамРасчеты с поставщиками и получателямиЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Согласно п. 7.п. Постановления правительства РФ от 26 декабря 2011 года N 1137 О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (с изменениями на 29 ноября 2014 года): п) в графе 15 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, указанная в графе 8 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, исправленного счета-фактуры. Значение "Без НДС" в графе 15 должно формироваться согласно абз.3 п.8. вышеприведенного документа: При выставлении счетов-фактур (в том числе корректировочных), исправленных счетов-фактур (в том числе корректировочных) налогоплательщиками, указанными в статьях 145, 145_1 Налогового кодекса Российской Федерации, в которых отражены только операции, не облагаемые налогом на добавленную стоимость, в графы 15, 18 или 19 соответственно вносится запись "без НДС". В настоящее время в журнале выставленных счетов фактур по аннулированным счетам-фактурам в графе 15 "В том числе, сумма НДС по счету фактуре" вместо суммы 0,00 попадают слова "без НДС". Счета фактуры в системе формируются как "исправленные" с нулевыми суммами, при этом первоначальная счет-фактура - авансовая, т.е. спецификации не содержит. Предлагаем следующее: В случае если все суммы исправленного счет-фактуры равны нулю, следует проверять первоначальную счет фактуру на предмет группы налогов "Без НДС" Если такой суммы в первоначальной счет фактуре нет, или групп налогов несколько, то при печати исправительной счет фактуры следует печатать "0,00", если в первоначальной счет-фактуре все группы налогов "Без НДС", при печати исправительной выводить "Без НДС".Журнал, для СФ с нулевыми суммами гр. 15, НДС, не заполняется - пустая ячейка или прочерк, в зависимости от настройки.
102.1364648.10.171.0Нужно разработать сводную Книгу продажпокупок (с 14.08.2014)Управление сбытомКнига продаж
Нужно разработать сводную Книгу продажпокупок (с 14.08.2014). Где можно будет делать группировки.Разработаны отчеты "Книга продаж сводная по всем валютам (с 14.08.2014)" и "Книга покупок сводная по всем валютам (с 14.08.2014)" в формате Excel. Отчеты по умолчанию предусматривает группировку по валюте. Для группировки данных отчетов необходимо в окне настройки печати книги покупокпродаж для поля "Группировка" выбрать из списка вид группировки записей книги. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: BOOKPRZK.XLT
102.1413898.10.171.0Ведомость сверки, убрать обязательные фильтры по счетамРасчеты с поставщиками и получателямиВедомость сверки книги покупок с проводками
Ведомость сверки, убрать обязательные фильтры по счетам. Т.е. дать возможность сформировать ведомость при отсутствии фильтров по корреспонденции проводок. Клиенту необходимо обновление на 8.1.Ведомость сверки книги покупок с проводками, фильтры по корреспонденции проводок не обязательны
180.85478.10.171.0СФ посредника (книги/журнал учета СФ)Управление сбытомЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
СФ посредника (книги/журнал учета СФ) Предлагается создать настройку Значения настройки и правила при данном значении 1) "Не применять алгоритм". Стандартный функционал, счет-фактура посредника не регистрируется, в журнале отображается на всю свою сумму; счет-фактура поставщика регистрируется по стандартным правилам, в журнале отображается на всю сумму 2) "Применять алгоритм, выводить полную сумму". При регистрации счета-фактуры посредника анализируется спецификация счета-фактуры: все несобственные услуги объединяются в одну нерегистрируемую запись, все собственные услуги - в одну регистрируемую запись. При наличии только собственных услуг счет-фактура посредника не регистрируется. При наличии только несобственных услуг создается одна нерегистрируемая запись В журнал учета счетов-фактур по счетам-фактурам посредника выводится вся сумма, собственные и несобственные услуги объединяются 3) "Применять алгоритм, выводить сумму несобственных услуг". При регистрации счета-фактуры посредника анализируется спецификация счета-фактуры: все несобственные услуги объединяются в одну нерегистрируемую запись, все собственные услуги - в одну регистрируемую запись. При наличии только собственных услуг счет-фактура посредника не регистрируется. При наличии только несобственных услуг создается одна нерегистрируемая запись В журнал учета счетов-фактур по счетам-фактурам посредника выводится сумма только несобственных услугНовая настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан, значения - не регистрировать - регистрировать, в журнале печатать всю сумму - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций Если настройка = регистрировать, то СФ посредника с несобственными позициями спецификации регистрируются 2-мя записями, регистрируемая по собственным позициям, нерегистрируемая по несобственным. Если у СФ только собственные позиции, то он не регистрируется. Если настройка = в журнале печатать всю сумму, то в журнале печатается как раньше сумма по СФ. Если настройка = в журнале печатать сумму несобственных позиций, то в журнале печатаются суммы по нерегистрируемым записям регистрации. Примечание. Для данного алгоритма необходимо для типа "Регистрация СФ поставщика" проставить код 01, чтобы он не искался в типе СФ посредник с кодом 04.
180.87058.10.170.2связь корректировочных/исправительных сф заказчика и посредникаУправление сбытомНаши счета-фактуры
В решении ПИР 180.8672 сказано: "СФ-исправления заказчика и посредника, как и корректировочные СФ заказчика и посредника, привязываются только к исходным СФ заказчика и посредника. Т.е. нельзя корректировку или исправление привязать к корректировке или исправлению противоположного направления, т.к. основной СФ - это исходный СФ заказчика или посредника." Однако, мы должны перевыставлять сф один в один, т.е. при получении корректировки/исправления сф посредника от поставщика отправлять заказчику аналогичную корректировку/исправление. Кроме того бывают ситуации, когда поступает одна сф поставщика, мы ее перевыставляем, а затем делаем исправление. Возможно есть еще схемы, зависит от бизнес-процессов компании. Таким образом, нужна возможность связать любоую сф посреснического типа в снабжении с любой сф посреднического типа в сбыте. Контроль корректности формирования документов и соответствия их законодательству при этом осуществляется бухгалтерией.Корректировочные и исправительные СФ с типами заказчика/посредника связываются друг с другом без ограничений.
101.561108.10.170.0Добавить справочник кодов операций в интерфейс формирования книгУправление сбытомКнига продаж
Добавить справочник кодов операций в интерфейс формирования книг. На данный момент к этому справочнику можно добраться лишь через меню: поставщики-получатели-печать журнала. Т.к. с 2015 года у большинства клиентов отпадет надобность в печати журнала, то логичнее добавить вызов этого справочника, либо из настройки печати книг, либо вынести в какое-то отдельное место типа: настройка - заполнение каталогов - коды видов операций.Настройка печати книг продаж/покупок, добавилась кнопка "Коды видов операций".
101.562118.10.170.0Необходимо дать возможность менятя код вида операции по ГТД снабжениеУправление снабжениемКнига покупок
Согласно письму ФНС, введены 2 новых кода видов операции для таможенных налогов. Таким образом необходимо дать возможность поменять код системного типа записи регистрации - "Регистрация ГТД в книге покупок", по аналогии с типами СФ. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств Евразийского экономического союза 19 Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории 20 Список во вложении.Код типа "Регистрация ГТД в книге покупок" - 20. Если надо задать код 19, то установить его в налоговом акте через внешний классификатор. Для записи с кодом 19 не будет печататься (ГТД) с номером записи. Доработана приоритетность кодов операций в следующем порядке: - первичный документ, сопрдок или платеж; - тип записи регистрации; - тип СФ. Примечание. Данный приоритет отменяет список приоритетов в ПИРе 102.140597, Код вида операции по записи регистрации.
102.1405978.10.170.0Код вида операции по записи регистрацииРасчеты с поставщиками и получателямиКнига покупок
Код вида операции по записи регистрации Необходимо ввести новые коды 1) 21 - операции по восстановлению сумм налога, перечисленные в пункте 3 статьи 170 (3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:::.) Как правило, Восстановление НДС в книгу противоположного направления пользователи делают вручную: создают запись регистрации к существующему и зарегистрированному СФ. Например, если закуплено ОС, то создали и зарегистрировали в книгу покупок СФ поставщика, потом, при определенных условиях, нужно восстановить в книгу продаж эту сумму (полностью либо частями). Создается запись регистрации Восстановление НДС в этом СФ поставщика. Также, наоборот, если есть СФ в книге продаж и нужно восстановить в книгу покупок. 2) 22 - операции по возврату авансовых платежей, вычет НДС с полученной предоплаты в момент отгрузки.Журнал, настройка печати книг продаж/покупок. Кнопка "Коды видов операций". Добавилась возможность вести коды по типам записям регистрации. Для некоторых стандартных типов код задается автоматически (Восстановление НДС - 21, возвраты авансов - 22, регистрация НДС - 01, уменьшение корректировки - 18). Коды также можно задавать вручную. При открытии интерфейса по умолчанию загружаются коды СФ, по фильтру можно перейти на коды записей. При печати книг код типа записи будет иметь более высокий приоритет перед кодом типа СФ и даже кодом первичного документа, если он задан.
102.1406538.10.170.0Сверка документов для учета НДС с бух.проводкамиРасчеты с поставщиками и получателямиВедомость сверки книги покупок с проводками
Необходима настройка - отображать проводки. Необходимо выводить в ведомость сверки в отдельные столбцы корреспонденцию счетов (Д-т и К-т) .При наличии к одной с/ф нескольких бухгалтерских проводок выводить и их корреспонденцию. Колонку "Группировка" заполнять Наименованием контрагента . В данный момент она заполнятся лишь при наличии группировки по контрагентам. При формировании отчета по книге покупок в колонку "Счет -фактура"- "Номер" к номерам счет-фактур добавляется текст (продажа).Просьба этот текст размещать в отдельную колонку, рядом с колонкой "номер" Вариант отчета во вложении.В отчет добавлена настройка "отображать проводки". При ее выборе появляются колонки: - Проводки - Дебет - Проводки - Кредит - Проводки - Сумма Если проводка одна, то данные отображаются в той же строке, что и документ. Если несколько, то в строках ниже, при этом все суммы по документу дублируются. Эти строки по умолчанию сгруппированы и скрыты. Также в отчет добавлена колонка - Направление & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: SVBKOBOROT.XLT
102.1410848.10.170.0Доп разделы НДС 2015 - Разделы 8-9 Сведения о посредникеБухгалтерская отчетностьДополнительные разделы декларации по НДС 2015 (810)
При генерации данных "Разделов 8 и 9" (и их приложения), происходит не корректное заполнение полей "Сведения о посреднике" (ИНН и КРР). Данные берутся из колонки соответствующей Книги "Документ подтверждающего уплату налога".Теперь "Сведения о посреднике" заполняются корректно
102.1411178.10.170.0Доп разделы НДС 2015 - вывод валютыБухгалтерская отчетностьДополнительные разделы декларации по НДС 2015 (810)
Интерфейс "Дополнительные разделы декларации по НДС 2015". В разделах 8-9 и их приложений в поле "код валюты по ОКВ" попадает не только сам код, но и наименование валюты. Например: "евро,978".Теперь в указанной ситуации валюта определяется корректно
102.1412388.10.170.0Доп разделы НДС 2015 - ИНН КППБухгалтерская отчетностьДополнительные разделы декларации по НДС 2015 (810)
При генерации данных доп разделов, бывают случаи не корректного определения полей ИНН и КПП. В случае если КПП у организации не задан, то ИНН переносится и в сам ИНН и в КПП. "Разделы 8, 9 и их приложения", проблема в реквизитах "посредника" "Раздел 12", проблема в реквизитах "покупателя".Теперь в указанной ситуации поля заполняются корректно
103.73888.10.170.0Электронная отчетность. Декларация по НДС, 8 -й раздел. При формировании процесс заканчивается рантаймом системы.Управление снабжениемКнига покупок
Электронная отчетность. Декларация по НДС, 8 -й раздел. При формировании процесс заканчивается рантаймом системы.Печать в текстовом формате книги покупок с записями регистрации, у которых множество номеров ГТД (больше строки в 255 символов), проходит корректно, без зависаний и рантаймов.