Информация о файле обновления Галактика L_SF_RES_91770.TXT


Описание файла обновления:
ФайлL_SF_RES_91770.TXT
ОбновлениеL_SF_RES_91770
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентL_SF
ТипRES
Версия9.1.77.0
Дата2016-11-07 15:35:49
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.60238NEWФормирование номера счета-фактуры. Префикс НУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
У клиента используется в типе СФ автонумерация по первичному документу. Если первичный документ - это акт на прием услуг и номер его начинается на букву "Н", то номер СФ формируется без этой буквы вначале номера. Необходимо, чтобы номер СФ формировался корректно.При автонумерации СФ по первичному документу, если первичный документ - акт на прием услуг, и номер его начинается на букву "Н", то номер СФ формируется с буквой "Н" в начале номера.
101.60274NEWНе запускается алгоритм из дополнительных пунктов менюУправление сбытомНакладные на отпуск
Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом Накладная на отпуск Дополнительные функции локального меню. Алгоритмы, указанные в этой настройке, не выполняются, если их запускать из интерфейса накладной. Если из списка, то все работает. Проблема актуальна для накладных и актов в модулях Управлением снабжением, Сбытом.Вызов дополнительных функций восстановлен
102.155502NEWЗаполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22Управление снабжениемКнига покупок
Заполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22 Необходимо для операции с кодом 22 возврат платежа заполнять гр.7 книги покупок , а для сторно по авансам - не заполнять. Нет информации, что нужно выводить в 7 столбец книги покупок (аналогично 11 столбец книги продаж) информацию по платежам при отражении записей сторно по авансам. Поэтому, предлагаем значения по настройке: Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги(2430) Разделить, чтобы были значения: 1. Для сторно и возвратов аванса, обе книги; 2. Для возвратов аванса, обе книги; 3. Не печатать.Изменена настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Печать Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги - принимает значения: - Не печатать (значение по умолчанию); - Для сторно и возвратов аванса, обе книги; - Для возвратов аванса, обе книги; - Для сторно, обе книги. При печати книг для записей регистрации сторно и возвратов авансов информация об оплате (гр.7 книги покупок, гр.11 книги продаж) выводится в зависимости от установленного значения настройки.
102.156209NEWБеларусь. Запись по документу, отображать информацию о том, книга это продаж или покупокУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Беларусь. Список СФ, окно редактирования, запись по документу. Необходимо отображать информацию о том, книга это продаж или покупок.Доработано окно редактирования счетов фактур для РБ. В заголовке окна редактирования записи регистрации отображается её тип:"Запись в книге покупок"/"Запись в книге продаж". Если запись еще не создана - отображается как и ранее :"Запись по документу"
102.156937NEWРасширить перечень документов для подбора при импорте ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В перечень типов документов для поиска необходимо добавить акт выполненных работ в модуле УКС.Импорт ЭСЧФ. При поиске первичных документов добавлен документ - Акт выполненных работ (подрядчика).
102.157032NEWУдаление ЭСЧФ со статусом ВыставленУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Рассмотреть возможность в окне редактирования ЭСЧФ отвязывать первичный документ, если статус ЭСЧФ на портале "Аннулирован"Если статус ЭСЧФ "Аннулирован", то доступно: - отвязка первичного документа; - удаление СФ.
102.157496NEWСоздание исправленной и дополнительной ЭСЧФ по рекламационной накладнойУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
http://www.vat.gov.by/mainPage/faq/ 16. Как должны оформляться ЭСЧФ в случае возврата товара? При полном возврате товара продавцом данного товара должен быть составлен исправленный ЭСЧФ, который будет полностью аннулировать исходный ЭСЧФ, в связи с чем при составлении исправленного ЭСЧФ необходимо сделать ссылку на исходный ЭСЧФ. При частичном возврате товара, отгрузка которого осуществлялась на основании одного договора, но с большим количеством ТТН и ЭСЧФ, когда не представляется возможным определить, к какому конкретному ЭСЧФ (ТТН) относится возвращаемый товар, продавцом составляется дополнительный ЭСЧФ, который не аннулирует исходные ЭСЧФ, а корректирует налоговую базу.Для рекламационной накладной доработано формирование СФ с типами: 1) Дополнительный. СФ формируется с данным типом, если рекламация создана по одной накладной с существующим СФ; 2) Дополнительный без ссылки на исходный. СФ формируется с данным типом: - если рекламация создана по нескольким исходным накладным; - если рекламация создана по одной накладной с отсутствующей СФ. СФ по рекламационной накладной не создается, если имеются исходные СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".
102.157682NEWДобавить настройку запрещающую редактировать номер счет-фактурыУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Клиент столкнулся со следующей проблемой: Была настроена автоматическая нумерация счет-фактур(уникальная). После создания очередной счет-фактуры одному из пользователей вздумалось изменить руками номер. После того как он это сделал, другой пользователь отправил счет-фактуру на портал, а получатель подписал ее. В рез-те у клиента нарушилась нумерация, а подписанная счет-фактуру осложнила исправление сложившейся проблемы. Нужно добавить настройку запрещающую редактировать номера счет-фактур.Добавлена настройка "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Запрещать редактирование номера счета-фактуры", значение "нет/да". Если установлено значение настройки "да", то при попытке изменить номер СФ появится сообщение "Редактирование номера документа запрещено!", номер не изменится.
102.158525NEWПри сопоставлении с первичным документом в интерфейсе светить серию и номерУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Предложение пользователя: Учитывая трудности с которыми приходится сталкиваться при связывании входящих ЭСЧФ с первичными документами предлагается отображать в интерфейсе "Выбор первичного документа" более полную информацию содержащуюся в ЭСЧФ. Минимум серию и номер сопроводительного документа. Либо же в интерфейсе "Выбор первичного документа" добавить функцию печати ЭСЧФ. Это вызвано двумя факторами. 1. Зачастую поле ЭСЧФ "Дата совершения сделки" содержит совершенно не ту дату, которая указана в накладной. Приходится ориентироваться только по сумме и спецификации 2. Поиск по сумме и спецификации часто затруднен ввиду наличия накладных с одинаковыми спецификациями. Также часто не удается найти полное соответствие и по спецификации. Как выяснить в такой ситуации на какой стороне ошибка - у нас или у поставщика? Приходится закрывать окно "Выбор первичного документа" и печатать текущую ЭСЧФ для получения дополнительной информации. В частности что бы выяснить серию и номер сопроводительного документа.В окне "Выбор первичного документа" добавлен пункт локального меню "Печать ЭСЧФ".
102.158962NEWВ номере СФ по шаблону отражать дату составленияУправление сбытомНаши счета-фактуры
В номере СФ по шаблону отражается дата исполнения акта, а нужно отражать дату составленияДля СФ, созданных по документам со статусами FastClose, если дата составления попадает в закрытый период, а дата исполнения (передачи) - в открытый, номер по шаблону формируется по дате составления.
102.159029NEWМодальное окно Импорт ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Необходимо окно Импорта ЭСЧФ открывается в модальном режиме, что делает невозможным переходить в другие документы, анализировать, возвращаться и подбирать.После запуска окна импорта ЭСЧФ возможна работа с другими интерфейсами без закрытия окна импорта.
102.159074NEWМожно произвести модификацию данных при наличии проводок в СФУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Можно произвести модификацию данных при наличии проводок в СФ. При включенной настройке "Модификации данных при наличии проводок-запрещать", система позволяет изменить номер документа.Добавлен запрет на редактирование счет-фактуры при наличии проводок в записях регистрации по данному СФ и включенной настройке "Модификации данных при наличии проводок" = "запрещать" (аналогично запрету на удаление СФ или записей регистрации).
102.159192NEWПри попытке множественного удаления выделенных незарегистрированных ЭСЧФ с ненулевыми суммами получаем сообщение о наличии неких??? записейУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При попытке множественного удаления выделенных незарегистрированных ЭСЧФ с ненулевыми суммами получаем сообщение о наличии неких??? записей. Предлагаю сообщение не выводить, поскольку какие записи могут быть у незарегистрированных СФ?Для множественного удаления СФ убрано предупреждение "По документам имеются записи, которые тоже будут удалены! Отменить удаление?".
102.159268NEWСоответствие ЭСЧФ загруженной с портала и печатной формыУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
Соответствие ЭСЧФ загруженной с портала и печатной формы На портале выставлены ЭСЧФ с нулевым кол-вом, нулевой ценой. При этом стоимость, ставка НДС, сумма НДС и стоимость с НДС ненулевые. При печати данной ЭСЧФ из галактики все данные выводятся как 0. Даже те, что не 0.При импортировании ЭСЧФ, суммы, которые приходят с пробелами на конце, корректно преобразуются.
102.159502NEWВнешние атрибуты для ЭСЧФ реализовать через кнопку на тулбареУправление снабжениемПриходные накладные
Внешние атрибуты для ЭСЧФ реализовать через кнопку на тулбареСопроводительные документы. Внешние атрибуты для ЭСЧФ. Из интерфейсов редактирования СД убрана кнопка "Внешние атрибуты для ЭСЧФ". Она перенесена в инструментальную панель. Горячая клавиша: Alt+E Кнопка активна для страны РБ и при включенной настройке: "Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Беларусь Использовать интерфейс ЭСЧФ"
102.159603NEWОшибка при регистрации записи в КП когда используется ручная ставка налогаУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
При регистрации СФ в КП, которая создана по документу с ручной ставкой налога, когда % ставки < 1% сумма НДС по основной ставке в записи о регистрации = 0. При этом в самой КП запись есть и НДС в ней виден, который проходит по ставке 0% и при печати КП в гр. 13 тоже пусто, несмотря на то что сумма НДС <> 0.Доработано обработка ставки налога в диапазоне от 0.01 до 1 для РБ. Если ставка налога в диапазоне 0.01 - 1 налог попадает в основную ставку СФ.
102.159720NEWВ интерфейсе импорта нет возможности повторно создать СФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Если после привязки первичного документа создается СФ, затем удаляется, то последующее создание СФ не выполняется. Также, если при отвязке первичного документа с привязанным СФ для сообщения "Для первичного документа существует СФ! Удалить?" нажать ESC, то СФ удаляется.Доработан интерфейс импорта СФ для случая, когда после привязки первичного документа создается СФ, затем удаляется из внешнего интерфейса, затем вновь создается. Исправлена обработка нажатия ESC для диалога "Для первичного документа существует СФ! Удалить?"
102.159777NEWФильтр в интерфейсе импорта ЭСЧФУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Объем информации огромен, для удобства работы, необходимо добавить в интерфейс фильтр по статусу ЭСЧФ.Импорт ЭСЧФ. Добавлен фильтр по статусу ЭСЧФ.
102.159932NEWДобавить параметр в xmlУправление снабжениемКнига покупок (Беларусь)
Клиент утверждает, что необходимо добавить в заголовок xml currencyValuesDisplayFormat="RUBLE" currencyCode="933" Без этого при импорте в программу декларирования идет деление на 10000, т.к. не указан в заголовке код валютыДобавлены атрибуты currencyValuesDisplayFormat и currencyCode в элемент BookPurchasesReportPayers при выгрузке книги покупок в xml. Атрибуты выгружаются, если в параметрах печати книги стоит фильтр "по валюте" = "белрубль". Значения: - currencyValuesDisplayFormat="RUBLE"; - currencyCode="933", если период книги после 01.07.2016; - currencyCode="974", если период книги до 01.07.2016.
102.159986NEWНе устанавливается дата выставления ЭСЧФ (не корректная дата при печати КП)Управление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
В гр. 7-1 книги покупок должна быть "2. Дата выставления ЭСЧФ".В гр. 7-1 книги покупок выводится "2. Дата выставления ЭСЧФ". Дата выставления ЭСЧФ берется из статуса ЭСЧФ, полученного с портала. В интерфейсе синхронизации статусов добавлены колонки "Дата выставления в учетной системе" и "Дата выставления с портала АИС ЭСЧФ". При синхронизации статусов анализируется даты выставления и если они отличаются, то можно их так же синхронизировать. Синхронизация статусов при импорте ЭСЧФ так же анализирует дату выставления. В интерфейсе синхронизации статусов добавлено поле "Сохранить входящую информацию", которое позволяет указать каталог, куда будут сохранены полученные статусы ЭСЧФ при получении их с портала. Для корректного отображения Даты выставления, необходимо после установки обновления произвести синхронизацию статусов.
180.9478NEWПри запуске функции "Обновление атрибутов контрагентов" не верно обновляется ИНН / КПП в документе для учета НДСУправление снабжениемСчета-фактуры поставщика
При запуске функции "Обновление атрибутов контрагентов" не верно обновляется ИНН / КПП в документе для учета НДС. 1. Создаем акт на прием услуг, формируем ДО, контрагент - ГРУППА "НОВАТОР". 2. Формируем документ для учета НДС. 3. Заполняем во внешних атрибутах "Посредник" = ГРУППА "НОВАТОР" и "Поставщик" = ДАЛЬАГРОЛИГА. 4. Проводим регистрацию СФ в книге покупок. 5. Печатаем книгу покупок. Видим, что в полях "Наименование продавца" и "ИНН / КПП продавца" данные отображаются верно (из атрибута "Поставщик" = ДАЛЬАГРОЛИГА). 6. В списке документов для учета НДС запускаем функцию "Обновление атрибутов контрагентов". 7. Печатаем книгу покупок. Видим, что в поле "Наименование продавца" наименование организации отобразилось верно. В поле "ИНН / КПП продавца" отображается ИНН / КПП организации заполненной в поле "Поставщик" в документе для учета НДС, что является не верным.При запуске функции "Обновление атрибутов контрагентов", если установлен атрибут "Поставщик", ИНН и КПП контрагента обновляется верно: ИНН организации из атрибута, КПП в зависимости от настройки "КПП при печати СФ" (при значении "в зависимоти от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах" и отсутствии головной организации у грузоотправителя выводится КПП организации из атрибута "Поставщик").
180.9749NEWФильтр по группе дескрипторов при пакетном формировании ЭСЧФУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
При выборе документов для пакетного формирования СЧФ в фильтре нужна возможность установить ограничение по группе дескрипторов.В интерфейс пакетного формирования документов с НДС, в окно "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" добавлена возможность фильтрации по группе дескриптора. Значение параметра сохраняется в DSK.
180.9761NEWСделать протокол более информативнымУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При отправке на портал выдает сообщения, что Документ принят в обработку, но при этом статус "В разработке. Ошибка". Вроде выяснили, что организации с таким УНП 690657009 нет, но сообщения в протоколе не информативные и что не так не понятно. Счет-фактура 100005713-2016-0000001309 Документ подписан Документ отправлен Ответ сервиса: Документ принят в обработку. Статус ЭСЧФ: В разработке. ОшибкаПротокол экспорта ЭСЧФ реализован на FastReport. Расширена информативность протокола ошибок. В протокол попадают ошибки, из-за которых ЭСЧФ не была принята порталом.
180.9795NEWИмпорт ЭСЧФ новые колонкиУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В новом интерфейсе Импорта нет колонки "Дата документа".Поле "Первичный документ" интерфейса импорта ЭСЧФ содержит наименование, номер и дата первичного документа. Например: Акт на прием услуги N08-835-08/16/BelanEV от 05/08/2016. Поля "Стоимость по документу", "Первичный документ","СФ" содержат информации из привязанного первичного документа. Если первичный документ не привязан, то данные поля не заполнены.
180.9817NEWРазграничение прав доступа к шаблонамУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В разграничении доступа к шаблонам ЭСЧФ необходимо использовать настройку:"Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам"В окно списка шаблонов ЭСЧФ добавлено поле "Группа" (Группа Дескриптора). При отображении, редактировании записей шаблонов ЭСЧФ учитывается настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам". При попытке изменить запись, которая доступна только для чтения выдается соответствующее предупреждение с указанием настройки, по которой ограничены права. Настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Разрешать переключение на другой дескриптор" не используется.
180.9836NEWАвтоматическое заполнение типа ЭСЧФ розница при пакетном формированииУправление сбытомПакетное формирование наших счетов-фактур
При формировании ЭСЧФ по накладной, контрагент в которой физлицо, тип проставляется "Накладная по физическим лицам". Однако при пакетном формировании создается уже по указанной в фильтре типе "Счет-фактура, отгрузка". Необходимо сделать, чтобы при пакетном тоже анализировало тип контрагента и проставляло тип "Накладная по физическим лицам".При пакетном формировании накладных в модуле "Управление сбытом", если у контрагента имеется признак "Физическое лицо", то в счет-фактуре устанавливается тип "Накладная по физическим лицам"
180.9852NEWДоступ к ЭСЧФ в интерфейсе Импорт ЭСЧФ по настройке доступа к документамУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Необходимо применить настройку Доступ к документам к ЭСЧФ в интерфейсе Импорт ЭСЧФ.В окне импорта ЭСЧФ для разграничения права используется настройка "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам". Если в настройке устанавливаются права с ограничением по дескриптору, группе, то соответствующий фильтр блокируется в интерфейсе импорта ЭСЧФ. При попытке удаления/модификации записи (в случае отсутствия прав) выдается соответствующее предупреждение. В операциях создания/привязки документов также проверяется наличие прав, т.к. такие операции приводят к модификации записей, отображаемых в окне импорта ЭСЧФ. Для таких операций в протокол выводится соответствующее сообщение. При удалении помеченных записей проверяются права на редактирование для каждой из помеченных. В случае отсутствия прав помеченный документ пропускается, сообщение не выдается. Добавлены колонки "Дескриптор", "Группа"
180.9856NEWИзменяется статус СЧФ при удалении из ИмпортаУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
1. Загрузили с портала. 2. Подобрали первичный документ. 3. Подписали и отправили. 4. Создали СЧФ в Галактике - он создался в статусе "Выставлен. Подписан получателем" 5. Удаляем из интерфейса Импорт ЭСЧФ. В итоге статус СЧФ в Галактике становится "В разработке". Приходится синхронизировать, чтобы выровнять, думаю это не корректно.Исправлено.
180.9863NEWДополнительные фильтры в Импорте ЭСЧФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В окне импорта ЭСЧФ необходимы фильтры: 1. Первичный документ - Есть, Нет; 2. Контрагент. 3. ПериодВ окно импорта ЭСЧФ добавлены фильтры: -Контрагент -Первичный документ (Есть/нет) -Период Примененные фильтры отображаются в заголовке окна импорта ЭСЧФ. Значения фильтров сохраняются в DSK.
180.9867NEWУчитывать СЧФ в документах, за исключением Выписан.ПодписанУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При поиске первичных документов устанавливаем галочку "учитывать документы, по которым созданы СФ". В данном случае надо исключить СФ, которые в Галактике уже в статусе "Выписан. Подписан получателем". Т.к. такие ЭСЧФ с портала не подгружаются, то получается, что подбирается не совсем корректно.При поиске первичных документов с установленным параметром "учитывать документы, по которым созданы СФ" исключены документы, СФ по которым в статусе "Выставлен. Подписан получателем".
180.9869NEWВыставление ЭСЧФ при продаже своим сотрудникам или в розницуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При выставлении ЭСЧФ по реализации своим сотрудникам или в розницу, то раздел 2 должен быть пустым. Так предлагает нам портал и шаблон во вложении. Соответственно надо как-то предусмотреть, чтобы наш документ, в котором контрагент Сотрудник ОМА (тип - физическое лицо) при формировании ЭСЧФ обнулялся в разделе 2. Или при выставлении на портал обнулялся. Варианты могут быть разные. Аналогично и для розницы.Добавлен новый тип СФ "Накладная по физическим лицам". СФ с таким типом формируются по накладным/актам в сбыте, у которых контрагент - физическое лицо (вместо "Накладная, отгрузка-розница"). Изменено заполнение СФ с типами "Накладная, отгрузка-розница", "Накладная по физическим лицам": - Строки 16-19 (раздел 3, информация о получателе), 22-30 (разделы 4-5, информация о грузо- и условиях поставки) не заполняются при формировании СФ; - Графы 3.1, 3.2, 4, 5, 6 раздела 6 не заполняются при выгрузке на портал и печати ЭСЧФ; - Если используется расчетная ставка (ставка с дробной частью, например, 15,25, 16.67), то в разделе 6 гр.7 = гр.11 (сумма с НДС в обоих графах) при выгрузке на портал и печати ЭСЧФ, при выгрузке на портал в поле "rateType" прописывается тип "CALCULATED". Доработано пакетное формирование СФ в сбыте: При формировании с группировкой "Сводные по контрагенту" или "Сводные по контрагент-грузоотправитель-грузополучатель", если выбраны документы с контрагентами, у которых стоит признак "физическое лицо", то они сгруппируются, сформируется сводный СФ с типом "Накладная по физическим лицам", контрагент и грузо- (строки 16-19, 22-30) в СФ не заполняются. Если группировка "Сводные по контрагенту" или "Сводные по контрагент-грузоотправитель-грузополучатель" не стоит, то по каждому документу с контрагентом физ.лицом будет формироваться отдельный СФ с типом "Накладная по физическим лицам", информация о контрагенте и грузо- (строки 16-19, 22-30) не проставляется. По СФ с типом "Накладная по физическим лицам" распространяется действие настройки "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы": при значении настройки "да", спецификации с одинаковой ставкой сгруппируются.
180.9872NEWНе помечает все ЭСЧФ при Синхронизации по [+]Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Делаем синхронизацию статусов, подгрузили с портала, нажимаем [+], в итоге помечаются только от курсора. Возможно из-за сортировки, т.к. проблема проявляется не всегда.Исправлена некорректная пометка всех записей (нажатие [+]) при включенной системной сортировке.
180.9881NEWНекорректная дата договора в ЭСЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В ЭСЧФ номер договора светит из NODOC_EXT, а дату DDOC. А должно DINPUT.Доработан функционал ЭСЧФ. В окне редактирования счет-фактуры, на закладке "Раздел 5. Условия поставки" отображение даты договора управляется настройкой: "Настройки Галактики Логистика Документы Управление договорами Отображение даты договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах"
180.9892NEWНе появляется поле СЧФ в НВПУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
В НВП не появляется СЧФ, если поле KatPodr.LastUser=0НВП, поле Документ для учета НДС отображается, если перевыбрать роль "головная организация".
180.9901NEWДата аннулирования и проверка отправкиУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Создаю исправленный ЭСЧФ по корректирующей накладной, проставляю руками дату аннулирования. Пробую отправить на портал в режиме проверки - выдает, что должна быть заполнена дата. Если закрываю окно и открываю, то все отрабатывает, в смысле проверка без ошибок.Исправлено. Обновление полей 1-го раздела ЭСЧФ происходит корректно.
180.9908NEWПоиск первичных документов по Виду документаУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
На данный момент поиск первичных документов в импорте ЭСЧФ реализован с обязательным выбором вида подбираемого документа. Необходимо реализовать режим автоматического определения по какому виду подбирать, используя информацию из ЭСЧФ - Вид документа. ТТН-1 = Приходная накладная ТН-2 = Приходная накладная Акт = Акт на прием услуг Акт выполненных работ = Акт на прием услуг про остальные виды сложно сказать. Сделать этот режим "По виду документа из ЭСЧФ" по умолчанию.В поле "Вид документа" интерфейса настройки поиска первичных документов, добавлено новое значение - Из входящей ЭСЧФ. Если установлено данное значение, то выбор первичных документов будет осуществляться следующим образом: - ТТН-1 = Приходная накладная; - ТН-2 = Приходная накладная; - Акт = Акт на прием услуг; - Акт выполненных работ = Акт выполненных работ (подрядчика); - Для остальных или если не указан = Приходная накладная. В интерфейсе импорта добавлен новый столбец: Вид документа. Данный столбец содержит вид документа, подтверждающего поставку (поле "Вид документа" из раздела 5 входящей ЭСЧФ). Если документов, подтверждающих поставку несколько, то берется первый документ.
180.9912NEWОшибка с нумерацией СЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Косяк с нумерацией СЧФ, по факту работы 3-х месяцев звонят покупатели и говорят, что мы не выставили им ЭСЧФ. Хотя в Галактике она есть и в статусе Выставлен. Сделал запрос и оказалось, что 111 ЭСЧФ имеют одинаковый номер. По нескольким прошелся и оказалось, что они создавались в одно и тоже время, что видимо как-то повлияло на генерацию номера. Суть в том, что если бы портал и Галактика работала стабильно, то мы бы не делали постоянно синхронизацию статусов, а так запускаешь подвисает, прошло не прошло не понятно, делаем синхронизацию. В итоге у задублированной по номеру ЭСЧФ подставился статус ранее выставленной.Ошибка с дублированием номера СФ исправлена.
180.9925NEWНе формируется дополнительный ЭСЧФ по корректировочномуУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При формировании СЧФ по корректировочному документу выдает сообщение "У ЭСЧФ исходного сопроводительного документа уже есть ЭСЧФ" и не формирует. Не понятен смысл сообщения и почему не формирует.Если СФ ссылается на несуществующий исправительный или дополнительный СФ, то это не будет мешать далее создавать по исходному сопрдоку корректировочные/корректирующие и по ним - СФ.
180.9945NEWЗависание при установке фильтров в СЧФУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
При установке фильтра в списке СЧФ по группе дескрипторов и статусу отправки ЭСЧФ интерфейс зависает на несколько минут, дожидаются самые терпеливые, а обычно снимают задачу. При установке только по статусу выдает сообщение, что может замедлиться работа. Но это же не подход выдавать сообщение, параметр очень важный, портал работает плохо (или Галактика, еще не установили почему постоянно не возвращаются статусы при отправке), приходится постоянно после отправки делать синхронизацию, чтобы не все синхронизировать ставим фильтр, который не работает.Для интерфейса отображения списка счетов-фактур поставщика/получателя ускорена работа фильтра по группе дескрипторов.
180.9954NEWСоздание двух СЧФ из Импорта по одной ЭСЧФ, что некорректноУправление снабжениемИмпорт ЭСЧФ (Беларусь)
Каким-то образом двум пользователям удалось создать две счет-фактуры в Импорте по одной ЭСЧФ. Необходимо исключить такую возможность, проверять на полный номер или еще как-то.При создании ЭСЧФ в интерфейсе импорта осуществляется проверка наличия у данного контрагента СФ номер и год составления которых аналогичен соответствующим полям входящей ЭСЧФ.
102.1476119.1.76.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1595729.1.75.2Сломался экспорт ЭСЧФ по импорту из третьих стран (при выгрузке спецификации ставка выгружается как "БЕЗ НДС")Управление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Сломался экспорт ЭСЧФ по импорту из третьих стран (при выгрузке спецификации ставка выгружается как "БЕЗ НДС")Снабжение, иностранная организация. Если в ЭСЧФ есть итоговая строка с НДС (количество и цена нулевые, НДС задано, не нулевое), то при печати и выгрузке на портал всех ненулевых позиций спецификации в поля ставка, тип ставки, дополнительные данные заносится информация из итоговой строки.
102.1582429.1.75.1Исправление ставки НДС в СФУправление сбытомНаши счета-фактуры
Исправление ставки НДС в СФ У Клиента получилась следующая ситуация: Сформированы накладные на иностранного контрагента. Для государства этого контрагента в каталоге государств было установлено, что налоги не применяются, также страна не была указана и в группе налогов, установлена форма расчета "экспорт-нулевая ставка". При таких условиях в накладных НДС не рассчитался по ставке 0 %. По этим накладным по функции "Пакетное формирование счетов-фактур по экспортным отгрузкам" были сформированы и зарегистрированы СФ. СФ сформировались с определенным номером и были разосланы контрагентам. Позже выяснилось, что ставка в СФ "Без НДС" вместо "0%". Стали исправлять ситуацию: для государств контрагентов установили, что налоги применяются, в группу налогов добавили эти страны, по накладным по функции локального меню "Пересчет" пересчитали налоги. В накладной налоги рассчитались по ставке 0%. Нужна помощь в изменении ставки в СФ и записях регистрации. Удалять и заново создавать СФ нельзя, т.к. необходимо сохранить нумерацию. В с/ф на продажу к записям регистрации ТХО не подвязываются (касаемо отгрузок).Разработан внешний интерфейс пакетного перерасчета СФ и записей регистрации по экспортным отгрузкам (Сервис / Утилиты / Запуск внешнего интерфейса/ L_SF::RECALCSFEXP). Данный интерфейс отбирает накладные/акты на отгрузку экспортной продукции с налогами 0%, у которых имеются счета-фактуры без НДС. Далее для отобранных документов производится перерасчет привязанных счетов-фактур и их записей регистрации. Настройка отбора накладных/актов производится в окне фильтрации(Alt+B). Заполнение всех полей фильтрации является обязательным.
102.1597739.1.75.1Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФУправление снабжениемСчета-фактуры получателя (Беларусь)
Проставлять параметр "Отправить получателю" в дополнительном ЭСЧФ по умолчанию при создании СФПри создании дополнительного ЭСЧФ по умолчанию проставляется признак "Отправить получателю".
180.98509.1.75.1Журнал учета полученных и выставленных СФУправление снабжениемЖурнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Необходимо вернуть работу настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" - регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций. Для наших предприятий внесенные изменения (которые реализованы в ПИР 180.9349) являются потерей функционала. У нас предприятия осуществляют регистрацию СФ поставщика по доле подтвержденного экспорта. В этом случае: - сумма по несобственным позициям всегда регистрируется полностью и сверяется бухгалтерами с перевыставляемыми документами, которые указываются по кнопке [СФ заказчика]. - суммы по собственным позициям регистрируются по доле подтвержденного экспорта. Бывают случаи, что данную сумму по доле регистрируют вручную (не на всю сумму СФ). В результате в журнале будет отображаться неверная информация. До внесения изменений в L_SF замечаний по работе журнала полученных и выставленных счетов-фактур от предприятий не поступало. Считаем, что изменения являются потерей функционала. Необходимо вернуть работу настройки в предыдущее состояние либо добавить новую настройку.Добавлена новая настройка: Настройки Галактики Логистика Налоги, документы для учета НДС Россия, Молдова, Узбекистан Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника. Значения: - по регистрируемым записям; - по нерегистрируемым записям. В зависимости от значения настройки суммы перевыставления по посредническим счетам-фактурам (суммы, на которые можно привязать СФ заказчика) и суммы при печати журнала (часть 2 журнала, гр.14-15 "Стоимость товаров.." и "В том числе, сумма НДС по счету-фактуре") рассчитываются по регистрируемым или нерегистрируемым записям. Новая настройка доступна для редактирования и отрабатывает при значениях настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" равным: - "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" при расчете перевыставляемой суммы; - "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" при расчете перевыставляемой суммы и печати журнала. Пример: Настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" = "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций". Есть СФ посредника на 1200р. с 2-мя записями: - Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 1000р., НДС - 152.54, основная книга, по собственным позициям. - Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 150р., НДС - 22.88, нерегистрируемая, по несобсвенным позициям. При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по регистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма (1200р. - 1000р.) = 200р, при печати части 2 журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 200р, гр.15 (НДС) - 30.51. При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника" = "по нерегистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма 150р. При печати части 2 журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 150р, гр.15 (НДС) - 22.88.
180.98649.1.75.1Галочка Освобождение от НДС, если группа налогов Без НДСУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Необходимо, чтобы галочка "Освобождение от НДС" проставлялась автоматически, если группа налогов по позиции "Без НДС".Формирование ЭСЧФ, спецификация без НДС (налог или не указан, или указан, но не НДС, задаваемый в настройке "Логистика Налоги, документы для учета НДС НДС"), ставится признак в гр. 12 - освобождение от НДС.
101.601439.1.75.0Печатная форма СФ в формате FR. Добавить в поток поле Dogovor.NODOC_EXTУправление сбытомНаши счета-фактуры
В печатной форме нужно выводить оба поля из Договора: Dogovor.NODOC_EXT и Dogovor.NODOC сейчас выводится только Dogovor.NODOC -> FrSchFact.DogovorDONoDoc Добавьте вывод поля Dogovor.NODOC_EXTДля печати СФ в формате FastReport добавлен вывод поля FrSchFact.DogovorDONoDoc_Ext, которое представляет собой Dogovor.NoDoc_Ext
102.1553329.1.75.0Корректирующие и корректировочные документы и ЭСЧФ по нимУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
Узнал, что исправительные и дополнительные ЭСЧФ в Галактике можно формировать только вручную по исходным ЭСЧФ в статусе "Выставлен". Необходимо реализовывать через стандартный механизм корректирующих и корректировочных документов и соответственно счетов-фактур по ним. 1. Делаем накладную и по ней ЭСЧФ, выставляем на портал, покупатель подписывает. 2. Делаем корректирующую накладную, в Галактике формируется сторно документ и новый исправленный документ. 3. Отправляя на портал ЭСЧФ по корректирующей (новой) накладной необходимо, чтобы первоначальный ЭСЧФ аннулировался, а новый был с типом Исправленный. Похожая схема по корректировочным, за исключением, что там нет сторно документа, а есть только корректировочный. Соответственно ЭСЧФ выставляется на изменяемую разницу положительную/отрицательную. При этом, на сколько знаю, сейчас на портале вбить отрицательные суммы по цене и НДС нельзя не установив отрицательное количество. В Галактике же при корректировке количество может быть положительное, а цены отрицательные, скрины во вложении.Корректирующий сопрдок. Создается исправленный СФ, если есть исходный СФ в статусе "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" и к нему нет других исправленных СФ. Аналогично по корректировочному сопрдоку создается дополнительный СФ. Также проверяется дополнительное условие - в спецификации сопрдока суммы должны идти или только на увеличение, или только на уменьшение, иначе СФ не будет создан. При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ цена всегда положительна. Если отрицательна в дополнительных СФ, то знак переносится в количество. Нумерация исправленных/дополнительных СФ идет в соответствии с текущими настройками - в сбыте уникальный номер, снабжение - или номер первичного документа или уникальный номер для иностранной организации, начинающийся с 1 (для типа " Накладная, иностранная организация" необходимо установить собственную автонумерацию в редактировании типа СФ). Типы СФ - стандартные, " Накладная, отгрузка", " Накладная поставщика", " Накладная, иностранная организация". Это касается также дополнительных СФ с отрицательными суммами.
102.1562949.1.75.0Копировать УНП головной организации для подчинненныхУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
В счет-фактурах поставщика если УНП грузополучателя не указан, брать УНП из Каталог организации Прочее Контрагент грузополучателя.Для электронных счет-фактур доработано заполнение УНП грузополучателя в счет-фактурах поставщика. Если УНП грузополучателя не заполнен - проверяется наличие УНП организации указанной как "Контрагент грузополучателя" закладки "Прочее" для контрагента-грузополучателя. Реализовано для Экспорта ЭСЧФ, Печати ЭСЧФ (FastReport).
102.1564579.1.75.0После работы с фильтрами для списка счетов-фактур поставщика/получателя и отмены каких либо фильтров окно списка остается с измененным названиемУправление сбытомСчета-фактуры поставщика (Беларусь)
После работы с фильтрами для списка счетов-фактур поставщика/получателя и отмены каких либо фильтров окна списков остаются с измененным названием: - Счета-фактуры получателя [Выбор документа] и - Счета-фактуры поставщика - [Без имени].Исправлено отображение наименования окна просмотра списка СФ поставщика/получателя при работе с фильтрами.