L_SF
Краткое описание :
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратовОписание :
Книга продажЧто измененно :
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратов
1. Отгрузили, сформировали счет-фактуру
2. Оформили возврат, сформировали корректировочный счет фактуру(должны по
закону)
3. Зарегистрировали в книге покупок корректировочный счет-фактуру.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \
Регистрировать возвраты товаров", значения:
- одной записью без исходного СФ (по умолчанию);
- несколькими записями с исходными СФ.
При значении настройки "одной записью без исходного СФ", регистрация
СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется, как и ранее одной
записью, при печати книги покупок номер и дата текущего СФ отражается в гр.3
При значении настройки "несколькими записями с исходными СФ",
регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется
несколькими записями, если возврат был по нескольким документам. При печати
книги покупок в гр.3 указывается номер и дата исходного СФ по исходному
сопр.документу, в гр.5 - номер и дата текущего возвратного СФ.
L_SF
Краткое описание :
Привести к единообразию отражение пункта локального меню "хозоперации по документу" и реакцию системы при его выборе для рег. записей ЭСЧФ (Беларусь)Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Привести к единообразию отражение пункта локального меню "хозоперации по документу" и реакцию системы при его выборе для регистрационных записей ЭСЧФ.
1) Интерфейс редактирования ЭСЧФ. Табличное представление регистрационных записей. Пункт локального меню "Хозоперации по документу" присутствует. При выборе этого пункта система реагирует на него правильно.
2) Интерфейс редактирования регистрационной записи, вызванный из интерфейса ЭСЧФ.
Хозоперации в локальном меню присутствуют, но система на этот пункт не реагирует.
3) Книги покупок\продаж и интерфейс редактирования регистрационной записи, вызванный из интерфейса Книги покупок\продаж. В локальном меню пункт "Хозоперации по документу" отсутствует.
Как измененно :
Приведено к единообразию отражение пункта локального меню "Хозоперации по документу":
В интерфейсе редактирования регистрационной записи, вызванном из интерфейса ЭСЧФ, при выборе пункта локального меню "Хозоперации по документу" (либо горячие клавиши CTRL+H), окно редактирования проводок по хозяйственной операции, сформированной по текущей записи, открывается - реакция есть.
Добавлен пункт локального меню "Хозоперации по документу" в интерфейсы книг покупок/продаж (при просмотре списком и при редактировании записи). При выборе пункта открывается окно редактирования проводок по хозоперации, сформированной по записи регистрации.
При настройке "Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура" = "нет", пункт меню "Хозоперации по документу" во всех интерфейсах становится невыбираемым.
L_SF
Краткое описание :
При импорте ЭСЧФ с портала раздел 3 п.15.1-15.3 заполняются не по шаблону, а по внешним атрибутам для ЭСЧФ собственной организацииОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При импорте ЭСЧФ с портала раздел 3 п.15.1-15.3 заполняются не по шаблону, а по внешним атрибутам для ЭСЧФ собственной организации. Возможно, логичнее брать данные для этих пунктов из загружаемого xml-файла или из шаблона под определенную организацию-контрагента.
Как измененно :
При создании СФ по первичному документу (интерфейс импорта ЭСЧФ) поля 6.1-6.4 и 15.1-15.4 заполняются в соответствии с входящей ЭСЧФ.
Видимость полей в окне редактирования ЭСЧФ:
- в сбыте 6.1-6.4 не видны, 15.1-15.4 - видны.
- в снабжении возможны два варианта:
1. составитель ЭСЧФ не мы (в номере не наш УНП), то 6.1-6.4 - видны, 15.1-15.4 - не видны;
2. составитель ЭСЧФ мы (в номере наш УНП), то 6.1-6.4 - видны, 15.1-15.4 - не видны.
L_SF
Краткое описание :
Отправка счет фактур из трех уровневой галактикиОписание :
L_SFЧто измененно :
Отправка счет фактур из трехуровневой галактики происходит зависание из двух уровневой такой проблемы нет
Как измененно :
Реализована возможность работы взаимодействия с порталом АИС "Учет счетов-фактур" на трехуровневой архитектуре Галактики.
L_SF
Краткое описание :
Поиск первичных документов при импорте эсчф от поставщика с типом "Исправленный"Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Не открывается поиск первичных документов для счет-фактур с типом "Исправленный".
Как измененно :
Доработана привязка первичных документов к ЭСЧФ с типом исправленный, дополнительный.
При создании сф по привязанному первичному документу осуществляется поиск исходной ЭСЧФ по номеру, если она присутствует, то связь проставляется.
L_SF
Краткое описание :
При выставлении исправленной ЭСЧФ не все поля переносятся
из первичного документа.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Договор, контракт, номер документа, серия документа, тип
документа, к документу, номер накладной и т.д.
Как измененно :
Для СФ выполнен перенос внешних атрибутов:
- "Код бланк", "Серия бланка", "Номер бланка" из накладной
- "Вид документа", "Название документа", "Дата документа" из СФ
в соответствующие поля таблицы InvDocument.
В журнале учета документов с НДС для функции локального меню "Выставить
исправленный ЭСЧФ" доработано копирование из исходного СФ в исправленный
следующих полей:
- "К документу". При попытке редактирования данного поля выдается сообщение о
невозможности выполнения операции;
- "Вид документа" (разд. 5);
- "Название" (разд. 5);
- "Дата" (разд. 5);
- "Код бланка" (разд. 5);
- "Серия" (разд. 5);
- "Номер" (разд. 5).
L_SF
Краткое описание :
Добавить импорт ЭСЧФ из XML в снабжении.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В связи с тем, что введено ограничение на получение документов в рамках 24 часов просьба сделать возможность импортировать входящие документы из XML созданные в личном кабинете.
Как измененно :
Реализована возможность загружать входящие ЭСЧФ без ЭЦП из xml-файла.
Добавлен пункты локального меню:
- Загрузить из XML-файла -> файл;
- Загрузить из XML-файла -> каталог.
Пункты меню позволяю загружать входящие ЭСЧФ как из выбранного файла, так и из выбранного каталога. Статус у загружаемой входящей ЭСЧФ - "В разработке. Ошибка".
Доступные операции для данной входящей ЭСЧФ - синхронизация статуса, привязка первичного документа, создание СФ по первичному документу. Подписать и отправить данную входящую ЭСЧФ возможности нет. Если данную входящую ЭСЧФ загрузить с портала, то необходимая информация (ЭЦП, статус) обновляются с портала и становится доступным подписание и отправка.
Чтобы отличить загруженные с портала входящие ЭСЧФ от тех, которые были загружены вручную из xml-файлов, в табличную панель интерфейса импорта добавлено новое поле "ЭЦП". Возможные значения:
- '+', есть сведения о ЭЦП;
- '', нет сведений о ЭЦП. В данном случае входящая ЭСЧФ была загружена из xml-файла.
Добавлен статус "В разработке. Ошибка" в возможные значения фильтра по статусу в интерфейсе импорта.
L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ. Дать возможность через шаблон ставить птицу "не заполнять раздел" для 4-ого разделаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Для ФизЛиц в ЭСЧФ ставим руками птицу "не заполнять раздел" для 4-ого раздела
Предложение: Дать возможность через шаблон ставить птицу "не заполнять раздел" для 4-ого раздела
Как измененно :
Реализована возможность указывать параметр "не заполнять раздел" в 4 разделе ЭСЧФ при создании СФ по шаблону. Для этого добавлен соответствующие поле в окне редактирования шаблона ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
добавить итоги в Журнал документов по учету НДСОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
добавить итоги в Журнал документов по учету НДС в печатную форму
Как измененно :
В отчет "Журнал документов по учету НДС" (формат FastReport) добавлен вывод итоговых сумм для групп, общих итогов.
L_SF
Краткое описание :
Нужна доработка шаблонов ЭСЧФ в части их применения к определенным документам.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Нужна доработка шаблонов ЭСЧФ в части их применения к определенным документам.
На сегодняшний день для импорта у нас предусмотрено 2 основные схемы: импорт из ЭВРАЗЭС и импорт из третьих старн.
Для формирования ЭСЧФ используются разные шаблоны ЭСЧФ,
в одном: тип записи СФ- Накладная, иностранная организация. Отрабатывает для импорта из ЕВРАЗЭС ,
в другом:тип записи СФ- ГТД. Отрабатывает для импорта из ЭВРАЗЭС. Насколько я понимаю, система анализирует наличие привязанного налогового акта и тип записи СФ делает =ГТД.
На самом деле, в налоговом акте у клиента присутствуют только таможенные пошлины, НДС же отдельной строкой введен в другом акте на стороннего контрагента (на таможню).
Но, бывают импортные операции без пошлин,т.е. закупка беспошлинных товаров. В таком случае налоговога акта к накладной нет. Далее при создании документа для учета НДС тип записи уже не проставляется как НДС, отсюда следует что при создании СФ применяется не тот шаблон.
Т.е. нужно проработать дополнительно вопрос либо при добавлению каких-то доп. параметров для определения применимости шаблонов (например, анализировать коды стран...) либо доработать вопрос по типу записи документа учета НДС без наличия автоматически сформированного налогового акта к сопрдоку.
Лично я поступил бы так : добавил бы к каталогу контрагентов внешний атрибут "входит в ЕврАзЭС".
В шаблоне добавить возможность применения: применять при создании по документам при импорте из ЕврАзЭС / при импорте не из ЕврАзЭС.
Т.е.проверяем наличие атрибута у организации и от полученного результата уже можем выбрать шаблон для формирования.
Введение атрибута позволит без обойтись без доработки системы в случае расширения ЕврАзЭС (например, в ЕврАзЭС войдет еще какая-то страна). Достаточно будет просто добавить атрибут.
Как измененно :
Реализован дополнительный критерий для алгоритма автоматического поиска шаблона ЭСЧФ при одиночном создании СФ по первичному документу - Код страны контрагента.
Для этого добавлен соответствующий параметр в настройках шаблона ЭСЧФ. Возможные значения:
- не задан;
- Входит в ЕврАзЭС (кроме РБ);
- Дальнее зарубежье;
- Республика Беларусь.
Поле доступно для редактирования только для шаблонов применяемых к типу документа (т.е. выбрано значение применения шаблона "1 - тип документа").
L_SF
Краткое описание :
При формировании ЭСЧФ на основе шаблона в разделе 5 указаны параметры "Вид документа"="не указан".Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При формировании ЭСЧФ на основе шаблона в разделе 5 указаны параметры "Вид документа"="не указан", т.е. весь раздел заполнять не нужно (например, для ЭЧСФ по ГТД).
В сформированной ЭСЧФ все равно разделе 5 заполнен вид документа "ТТН-1" и дата документа.
Как измененно :
Добавлены новые значения поля "Вид документа" в настройке шаблонов ЭСЧФ:
- "по умолчанию";
Заполнение полей в соответствии с существующим алгоритмом по умолчанию.
- "не указан".
Алгоритм заполнения полей полей по умолчанию не применяется.
Следует учитывать, что "Код типа бланка", "Серия", "Номер" хранятся во внешних атрибутах первичного документа, следовательно значение по шаблону проставляется только в случае, если данные внешние атрибуты первичного документа не заданы.
L_SF
Краткое описание :
эсчф-ввозной ндс из дальнего зарубежьяОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
в ЭСЧФ для дальнего зарубежья, ндс проставляется одной строкой( или двумя, если разные ставки) на общую сумму ндс по накладной. Все заполняется верно, кроме одного поля---- код ТНВЭД.
В поле код тнвэд должен быть проставлен код тнэд любой МЦ, которая перечислена в спецификации ЭСЧФ.
Поэтому требуется программным путем определить тнвэд мц( любой---первой или последней) и прописать в поле код тнэд строки НДС. В данный момент нет возможности даже руками заполнить это поле.
Это затрудняет выставление таких эсчф. Срочно нужно доработать эту проблему.
Как измененно :
В ЭСЧФ для дальнего зарубежья для итоговой позиции спецификации с НДС в графе 3.1 ТНВЭД выводится код ТНВЭД одной из МЦ данного ЭСЧФ (предположительно последней по списку). Доработано для выгрузки в xml и печати ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Возможность выбрать атрибут с типом "ссылка" для шаблона ЭСчФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Возможность выбрать атрибут с типом "ссылка" для шаблона ЭСчФ
Как измененно :
Для строковых полей реализована возможность выбирать значение внешнего атрибута с типом ссылка:
- по F3 выбор внешнего атрибут с типом строка;
- по Ctrl+F3 выбор внешнего атрибут с типом ссылка.
L_SF
Краткое описание :
Добавить дату ДО в Раздел 5 шаблона для таблицы BaseDoc (поле дата)Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В документах поставки пользователь выбирает
"счет-фактура" и выставляет для нее дату и номер, что в
их случае соответствует дате и номеру ДО. Дата ДО не
всегда=дате накладной соответственно необходимо
добавить в шаблон возможность заполнить поле дата -
датой ДО. На портале система дает это делать,
камеральный контроль проходит.
П.с. в проектах ПИР нет проекта: Шаблоны
ЭСЧФ-наверное стоит его туда добавить.
Как измененно :
В шаблонах ЭСЧФ добавлена возможность выбора даты вступления в силу (BaseDoc.dDoc).
L_SF
Краткое описание :
не ставится тип записи " Накладная, иностранная организация" при работе через операцииОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
Управление снабжением->Операции->Пакетное формирование документов c НДС покупателя.
При формировании ЭСЧФ по импортной накладной не ставится тип записи " Накладная, иностранная организация"
Как измененно :
Управление снабжением.
При пакетном формировании ЭСЧФ по накладной с иностранной организацией (код страны заполнен и отличен от 112) тип записи СФ устанавливается "Накладная, иностранная организация".
При наличии налогового акта по накладной у СФ устанавливается тип ГТД(при пакетном формировании документов НДС).
Убрано предупреждение: "Для накладной № ххх необходимо создавать Документ для учета НДС c типом "ГТД". Продолжить?", т.к. тип ГТД определяется и устанавливается автоматически.
L_SF
Краткое описание :
При экспорте на портал наших ЭСЧФ не видно какие ЭСЧФ мы уже выгрузили а какие еще нетОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо добавить в интерфейс экспорта ЭСЧФ фильтр по статусу ЭСЧФ.
Как измененно :
В окно экспорта ЭСЧФ (Управление сбытом\Операции\Экспорт счета фактуры получателя) добавлен фильтр по статусу. В фильтре можно указать конкретный статус, либо указать "Все статусы" для экспорта без ограничений по статусу ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Центр ответственности в ЭСЧФ и записи регистрации.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При создании счет-фактуры по платежному документу не переносится центр ответственности из окна расширенной информации(если его изменить на отличный от значения по умолчанию).
Также необходимо добавить возможность изменения центра ответственности в окне редактирования электронных счет-фактур.
Как измененно :
В окно "Редактирование спецификации" Счет-фактуры (Кнопка "Спецификация") для выбора центра ответственности добавлено соответствующее поле.
При изменении центра ответственности предлагается изменить значение в записях регистрации(при их наличии), привязанных к текущей счет-фактуре.
При формировании Счет-фактуры по платежному документу (при отсутствии привязанных накладных, актов, документов-оснований) центра ответственности переносится из окна дополнительной информации платежного документа.
В окне "Редактирование спецификации" учитывается настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Разрешать выбор центра ответственности".
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур" не ограничивает доступ к полю "центр ответственности".
L_SF
Краткое описание :
Привести разрядность выгружаемых в ЭСЧФ сумм в соответствие с требованиями порталаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Привести разрядность выгружаемых в ЭСЧФ сумм в соответствие с требованиями портала - сейчас на портале при указании цены за единицу, возможно формирование значения с четырьмя знаками после запятой, во всех остальных полях сумм, значения должны быть округлены до двух знаков после запятой. У нас при выгрузке поле
округляется до двух знаков.
Как измененно :
При указании цены за единицу, возможно формирование значения с четырьмя знаками после запятой, во всех остальных полях сумм, значения округлены до двух знаков после запятой.
L_SF
Краткое описание :
Период для поиска документовОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
При поиске первичных документов критерий подбора "Дата документа" может не использоваться, так как дата первичных документов в системе может не совпадать с СФ.
Для исключения подбора старых документов необходимо указать возможность периода для поиска первичного документа
Как измененно :
В окно параметров подбора первичных документов добавлена возможность задать период для поиска даты документа
L_SF
Краткое описание :
Неверный УНН в номере при формировании из бухсправкиОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Если создавать СФ из документа Бухгалтерская справка, направление в которой выбрано "покупка" то в разделе 1 неверно выбирается УНН в номере - он берется из собственной организации, а нужен из сторонней.
Как измененно :
При формировании СФ из платежного документа анализируется его направление для указания соответствующего УНП в номере ЭСЧФ.
Для направления "Закупка", если организация не иностранная (код страны 112 или пусто, либо страна не задана) - в номер ЭСЧФ выводится УНП организации из платежного документа.
L_SF
Краткое описание :
Изменения в XML выгрузке КПОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Появились новые элементы в XSD-схеме для книги покупок которых нет в выгрузке XML:
BookPurchasesReportPayers_v1_t001_ric7a = Реквизиты электронного счета-фактуры, дата выпуска
BookPurchasesReportPayers_v1_t001_ric7b = Реквизиты электронного счета-фактуры, номер
Как измененно :
Доработана выгрузка книги покупок в XML-файл в соответствии с текущей версией XSD схемы.
L_SF
Краткое описание :
Верните колонку "Неразн. НДС"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В окно списка счет-фактур необходимо вернуть колонку "Сумма неразнесенного НДС"
Как измененно :
В список счет-фактур добавлена колонка "Неразн. НДС" (Сумма неразнесенного НДС).
L_SF
Краткое описание :
В третьей части номера ЭСЧФ получилось менее 10 цифрОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В номере накладной самый последний символ после цифр пробел. ЭСЧФ сформировалась с номером, где в третьей части не 10 цифр, а 9 из-за пробела.
Необходимо игнорировать пробелы в начале, в конце при формировании номера ЭСЧФ.
Как измененно :
При формировании номера ЭСЧФ на основании номера первичного документа символы пробела в начале и в конце номера не учитываются.
L_SF
Краткое описание :
Добавлен статус IN_PROGRESS (в обработке) для документов, находящихся на втором этапе контроляОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Изменился регламент второго этапа контроля ЭСЧФ при выставлении на Портал. Добавлен статус IN_PROGRESS (в обработке) для документов, находящихся на втором этапе контроля, согласно правил заполнения полей, приведенных в таблице N 3.5 руководства пользователя. В моменты пиковых нагрузок время формирования квитанции по завершении данного этапа контроля может составлять до 3 часов.
Как измененно :
Добавлен статус "В обработке" для документов, находящихся на втором этапе контроля, согласно правил заполнения полей, приведенных в таблице N3.5 руководства пользователя. В моменты пиковых нагрузок время формирования квитанции по завершении данного этапа контроля может составлять до 3 часов.
L_SF
Краткое описание :
После реализации ПиР 102.159074 нет возможности отредактировать СФ, по которым нет проводок.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
После реализации ПиР 102.159074 нет возможности отредактировать СФ, по которым нет проводок.
Дело в том, что после установки обновления с решением данного вопроса нет возможности редактировать СФ, к которому нет проводок, но который фигурирует в качестве аналитики в проводке по накладной. Это не правильно. Бизнес процесс следующий:
1. Куратор документов внес накладную и СФ по этой накладной. Бухгалтер принял к учету накладную и сформировал по ней проводку, а по СФ не формировал проводку, т.к. по ней возможны изменения (дата, номер).
2. При получении СФ с другим номером, датой, бухгалтер должен иметь возможность без отмены проводок по накладной менять дату или номер по СФ.
Однако сейчас этого сделать нельзя. Программа видит, что в аналитике проводки по накладной присутствует СФ и не дает менять эту СФ, хотя по самой СФ проводок нет. Запрет должен действовать на модификацию того документа, к которому привязана проводка.
Как измененно :
Настройка "Модификации данных при наличии проводок" = "запрещать".
Если по записям регистрации СФ проводок нет, но сам СФ используется в качестве аналитики в проводках по другим документам (например, накладной), то модифицировать ее возможно.
L_SF
Краткое описание :
В книге покупок неверна шапка для колонок 3-4.Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент прислал.
В книге покупок неверна шапка для колонок 3-4. Сейчас она: "Реквизиты документа,
на основании которого осуществляется вычет сумм НДС, дата совершения покупок".
Должна быть: "Реквизиты документов, на основании которых совершаются покупки, дата совершения покупок".
Консультант+
http://www.urspectr.info/news/legislation/2016/electronic-invoices-in-tax-reports-coming-soon/
В связи с этим форма книги покупок (приложение 21 к Постановлению N 42) обновлена. В ней появились новые графы 7-1 и 7-2 - для отражения реквизитов ЭСЧФ (даты выписки и номера). В старых графах 3 и 4 изменилось назначение документов. Теперь эти документы подтверждают совершение покупки (подп. 1.2 п. 1 Постановления N 13).
Как измененно :
Изменена шапка для колонок 3-4
L_SF
Краткое описание :
нима хелпа в окне импорта ЭСЧФ (интерфейс L_SF::TUNEIMPORT)Описание :
Управление снабжением. Управление сбытомЧто измененно :
Не подключен хелп в окне импорта ЭСЧФ (интерфейс L_SF::TUNEIMPORT), хотя есть нормальный топик по пути:
Справка: Галактика ERP > Расчеты с поставщиками и получателями > Ведение документов для учета НДС > Учет НДС в РБ > Электронные счета-фактуры >
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ подключены соответствующие хелп-топики.
L_SF
Краткое описание :
Сообщение об откате транзакции при попытке ручной
регистрации или редактирования существующей регистрационной записи в ЭСЧФ по
платежному документуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Сообщение об откате транзакции при попытке ручной регистрации
или редактирования существующей регистрационной записи в ЭСЧФ по платежному
документу. При тестировании ПиР 102.159942 обнаружено следующее: - создали
платежку (безо всяких привязанных документов), поменяли в ней ЦО, создали ЭСЧФ,
хотим войти в регистрационную запись; после операции изменения центра
ответственности в расширенной информации платежного документа ЭСЧФ не дает
сразу войти в редактирование (или ручное создание) регистрационной записи -
выдает сообщение "Другой пользователь изменил те же данные! Производим откат
транзакции...", причем при повторной попытке зайти в регистрационную запись
этого сообщения уже нет.
Как измененно :
Исправлено, сообщение об откате транзакции не
выводится, идет нормальный процесс работы.
L_SF
Краткое описание :
невозможно создать с/ф по F7Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При попытке создать новую с/ф типа "предоплата поставщику" после нажатия F7 пустая с/ф создается, но после заполнения поля номер или дата и выхода из них исчезает.
Как измененно :
Исправлено формирование СФ по F7
L_SF
Краткое описание :
Импорт дополнительных ЭСчФ в статусе "На согласовании"Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Дополнительные ЭСчФ, имеющие ссылку на основную, которая подписана обеими сторонами всегда формируется на портале в статусе "На согласовании". Необходимо реализовать возможность импорта таких ЭСчФ.
Как измененно :
Нельзя загрузить ЭСЧФ со статусами "В разработке", "В разработке. Ошибка", "В обработке".
L_SF
Краткое описание :
Возврат без ссылки на исходную - убрать сообщение и формировать ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При формировании ЭСЧФ по накладной на возврат в сбыте появляется сообщение, что "Для позиции спецификации рекламационной накладной отсутствует исходная позиция спецификации". И СЧФ не формируется.
Накладные к нам импортируются из оптово-розничной программы и там ссылки на исходную по позиционно нет.
Законодательство позволяет выставлять ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный".
Как измененно :
Доработана возможность формировать ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный" для случая, когда у рекламационной накладной отсутствует исходная накладная.
L_SF
Краткое описание :
Добавить сообщение при удалении ЭСЧФ в ИмпортеОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При удалении помеченных ЭСЧФ из интерфейса импорта, при условии что прав на нее нет, ничего не происходит.
Необходимо добавить сообщение, что нельзя редактировать/удалять по настройке.
Как измененно :
Доработано удаление записей в окне импорта ЭСЧФ.
При попытке удалении помеченных записей (при отсутствии прав) выдается соответствующее предупреждение с количеством записей, которые не могут быть удалены, и указанием настройки, по которой ограничены права.
При попытке одиночного удаления (при отсутствии прав) выдается сообщение как и ранее.
L_SF
Краткое описание :
При регистрации счета - фактуры по предоплате отображаются записи с типом "Сторно по авансу"Описание :
Книга покупокЧто измененно :
При регистрации счета - фактуры по предоплате отображаются записи с типом "Сторно по авансу поставщику в момент отгрузки"", которые должны быть скрыты.
Как измененно :
Исправлено при регистрации СФ, когда создается множество сторно-записей, они остаются скрытыми по умолчанию; отображаются записи регистрации аванса в момент отгрузки.
L_SF
Краткое описание :
Не печатается сумма счета фактуры в доплисте книги покупокОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При формировании доп. листа книги покупок с установленным обновлением L_SF 9.1.68.3, по корректировочным с/ф по ставке 0%, сумма по с/ф с НДС в гр.15 выгружается нулевая, а должна быть ненулевой. В приведенном примере должно было выгрузиться (-156,79), а выгрузился прочерк.
Как измененно :
При настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать \ Печать в графе стоимость, книга покупок" = "сумму по счету-фактуре", если по корректировочным СФ имеются не корректировочные (на уменьшение/увеличение) записи регистрации (например, "Корректирующая запись (книга покупок)"), то при печати книги покупок/доп.листа книги покупок, в графе "Стоимость покупок.." по таким записям выводится сумма по счету-фактуре.
Аналогично для книги продаж при настройке "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1" = "сумму по счету-фактуре".
L_SF
Краткое описание :
Фильтр в интерфейсе импорта ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При импорте ЭСЧФ с портала подгружается вся масса с даты выставления, работать пользователям с этим сложно.
Нужен фильтр по виду документа.
Как измененно :
В окно импорта электронных счетов фактур добавлен фильтр по виду документа подтверждающего поставку товаров, имущественных прав
L_SF
Краткое описание :
Порядковый номер дополнительного листа книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не верно формируется порядковый номер дополнительного листа книги покупок.
Формируем доп.лист книги покупок. Период для основной книги - 1-й квартал с 01.01.2016 по 31.03.2016. Период для дополнительной книги - 3-й квартал с 01.07.2016 по 30.09.2016.
В результате формируется порядковый номер 2. Но должен формироваться порядковый номер 1, так как во 2-м квартале нет данных в доп.листе книге покупок.
Параметры формирования доп.листа за 2-й квартал: период для основной книги - 1-й квартал с 01.01.2016 по 31.03.2016. Период для дополнительной книги - с 01.04.2016 по 30.06.2016.
В сформированном доп.листе нет данных.
В данном случае, при формировании доп.листа за 3-й квартал, должен сформироваться доп.лист с номером 1, так как за 2-й квартал корректировок не проводилось и доп.лист отсутствовал.
Как измененно :
Если при формировании доп.листа данных в нем нет, то номер доп.листа не сохраняется и не учитывается в последующих доп.листах.
Например:
Период основной книги - 1-й квартал с 01.01.2016 по 31.03.2016.
Формируем доп.лист за 2-й квартал с 01.04.2016 по 30.06.2016, данных в доп.листе за этот период нету. Номер доп.листа отобразится 1, в базе данных он не сохраняется.
Затем формируем доп.лист за 3-й квартал с 01.07.2016 по 30.09.2016, данные в доп.листе есть. Номер доп.листа отобразится 1, он же сохранится в базе данных.
Для последующих периодов, например, за 4-й квартал с 01.10.2016 по 31.12.2016:
- если в доп.листе данные есть, то номер формируется по предыдущему листу, т.е. = 2;
- если в доп.листе данных нет, то номер = 1, не сохраняется и в дальнейшем не учитывается.
Доработка будет работать для вновь выгружаемых листов. Если доп.листы были сформированы ранее, неправильный номер уже сохранился, он же и будет выводится при печати.
Исправить ситуацию с ранее неправильно сформированными номерами доп.листов можно в SUPPORT:
1. Вручную:
Меню - SQL-доступ к БД - Операции - Структура БД, выбираем табл. LastNumD, кнопка Просмотр данных таблицы, находим запись с LNDTYPE = 75 (75 - для книги покупок, 74 - книги продаж) и LNDSUBT = периоду основной книги в формате 'YYYYMMDD-YYYYMMDD', например, '20160101-20160331' (с 01.01.2016 по 31.03.2016), нажимаем F4, изменяем номер LNDNUM на необходимый (предыдущий перед тем, который надо создать, например на 000000) и LNDNREC на предыдущий период в формате 'YYYYMMDDYYYYMMDD' (например, 2016040120160630 для периода с 01.04.2016 по 30.06.2016).
2. С помощью SQL-запросов (Меню - SQL-доступ к БД, поле INPUT):
- если номера сформированных ранее доп.листов к основному периоду нам не нужны (как для описанного выше примера):
delete from LastNumD where LNDTYPE = '75' and LNDSUBT='20160101-20160331');
(LNDTYPE = '75' - для книги покупок и LNDTYPE = '74' - для книги продаж; LNDSUBT='20160101-20160331' - период основной книги в формате 'YYYYMMDD-YYYYMMDD')
- если нужен номер ранее распечатанного доп.листа (например, за 2-й квартал номер = 1, за 3-й данных нет, номера нет, нужно распечатать за 4-й кв. с номером 2):
update LastNumD where LNDTYPE = '75' and LNDSUBT = '20160101-20160331' set LNDNUM = '000001', LNDNREC = 2016040120160630;
(LNDTYPE = '75' - для книги покупок и LNDTYPE = '74' - для книги продаж; LNDSUBT='20160101-20160331' - период основной книги в формате 'YYYYMMDD-YYYYMMDD'; LNDNUM = '000001' - номер предыдущего распечатанного листа (в формате 6 знаков, до номера необходимое кол-во 0), LNDNREC = 2016040120160630 - период предыдущего доп.листа в формате YYYYMMDDYYYYMMDD - сначала дата "с", потом дата "по").
L_SF
Краткое описание :
Проблема визуализации при создании СЧФ по подобранным документам в Импорте ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При создании СЧФ по п д подобранным документам к в окне импорт Эа ЭСЧФ возникает ситуация, когда -счетчик отображает неверную информацию.
Как измененно :
При формировании счет-фактур в окне импорта ЭСЧФ визуализация отображается верно.
L_SF
Краткое описание :
Дата аннулирования должна проставляться автоматическиОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При создании Исправленного ЭСЧФ по корректирующей накладной
появляется поле Дата аннулирования, которая обязательна для заполнения.
Портал утверждает, что Дата аннулирования у исправленного может быть либо равна
дате совершения Исходного (предыдущего Исправленного), либо дате
совершения исправленного.
Соответственно необходимо автоматизировать заполнение либо по настройке, либо
по шаблону.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Дата аннулирования исправленного
ЭСЧФ равна":
- дате совершения операции исходного ЭСЧФ;
- дате совершения операции исправленного ЭСЧФ.
При создании исправленного ЭСЧФ дата аннулирования проставляется
автоматически по настройке равной дате исходного ЭСЧФ или исправленного.
L_SF
Краткое описание :
Шаблоны - Статус Поставщика/Получателя в накладнойОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Установлена настройка "Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" - "Накладные и пр."
Связано это с тем, что движемся по пути полного заполнения всех данных в накладной и ЭЧСФ только отправлять.
Но при данной настройке в шаблоне раздел 2 п.6 Статус поставщика и раздел 3 п.6 Статус получателя не доступен для заполнения.
Мнение такое, что все возможности шаблона должны быть доступны для настройки "Накладные и пр." и при формировании СЧФ и выборе шаблона значения должны проставляться в накладную, если уж они там хранятся.
Как измененно :
Реализовано заполнение внешних атрибутов таблицы KatSopr по шаблону ЭСЧФ (настройка Галактики "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" - "Накладные и пр.").
Если во внешних атрибутах указано значение внешнего атрибута "Статусы поставщика/получателя", то при создании СФ по шаблону данные значения будут перезаписаны в соответствии с установленными значениями в шаблоне.
Если необходимости перезаписывать значения нет, то необходимо в шаблоне выбрать для полей "Статус поставщика\получателя" значение "не указан" либо формировать СФ без использования шаблона.
При значении настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" - "Договоры, приложения к ним" поля "Статус поставщика\получателя" в окне настройки шаблонов ЭСЧФ для редактирования не доступны.
L_SF
Краткое описание :
В Импорт ЭСЧФ для подбора добавить поле интервал расхожденийОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Нужна возможность самостоятельно задать интервал расхождений при подборе первичных документов для ЭСЧФ
Как измененно :
В окно настройки подбора первичных документов для ЭСЧФ добавлены параметра погрешности суммы, суммы НДС при подборе документов.
L_SF
Краткое описание :
Дата совершения операции в шаблонеОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Дата совершения операции в разделе 1 заполняется из даты выписки накладной.
Хотим иметь возможность задавать откуда брать эту дату в шаблоне, по аналогии с Разделом 5 п.30 Дата, где можно либо указать значение, либо из внешних атрибутов, либо из katsopr.
Конкретно у нас эта дата во внешних атрибутах к накладной "Дата доставки" и она не равна дате выписки накладной.
Как измененно :
В шаблоне ЭСЧФ реализована возможность задавать дату совершения операции.
L_SF
Краткое описание :
Количество помеченных СЧФ в заголовке интерфейсаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При пометке СЧФ в заголовке интерфейса хотелось бы видеть количество помеченных.
Так работает в накладных.
Как измененно :
При пометке счетов-фактур в списке Счетов-фактур поставщика / получателя в заголовке интерфейса отображается "Отмечено:" + кол-во помеченных записей.
L_SF
Краткое описание :
Освобождение от НДС автоматически от налогаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
По проблеме 180.9864 должно было быть сделано автоматическое проставление галочки Освобождение от НДС.
Плюс ставка в ЭСЧФ должна быть "Без НДС", а не 0%.
Как измененно :
Доработано проставление признака Освобождение от НДС для позиций спецификации, в группе налогов которой может быть указан как НДС, так и без НДС. В результате выбирается какой-то один из налогов и в зависимости только от него идет проставление признака.