L_SF
Краткое описание :
Новая форма книги покупок(постановление от 26.11.2014 № 37)Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Нужно реализовать новую форму книги покупок, которая вступает в силу с 1 января 2015 года.
Новая форма книги покупок установлена постановлением МНС от 26.11.2014 N 37
"О внесении изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15 ноября 2010 г. N 82", опубликованном 25 декабря 2014 г. на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. Документ вступит в силу с 1 января 2015 г.
Как измененно :
Создана новая форма печати книги покупок от 2015 г. в Excel формате.
Добавлены новые настройки:
- "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Местоположение инспекции (наименование района, города, района в городе)";
- "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Крупный плательщик НДС на территории Беларуси" с возможными значениями да/нет.
Алгоритм заполнения книги покупок
Перед формированием книги необходимо выполнить следующие действия:
¦ При необходимости установить новую настройку "Крупный плательщик НДС на территории Беларуси" в значение "да", а также задать "Код инспекции" и "Местоположение инспекции (наименование района, города, района в городе)" для крупных плательщиков.
¦ Для иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РБ, обязательно должен быть установлен признак "Применять налоги" = никогда, закладка "Налоговая информация" и Код плательщика НДС не задан в окне редактирования организации.
Формирование книги покупок
Для крупных плательщиков (в дальнейшем - КПл) первые строки заполняются из настроек "Местоположение инспекции (наименование района, города, района в городе)" и "Код инспекции".
В строке "Книга покупок №" проставляется знак "Х", строка тип книги не заполняется.
Строка "Покупки за, номер месяца, год". При формировании книги покупок 2015 года период должен соответствовать одному году, иначе будет выдано предупреждение.
Суммы в отчете указываются в тыс. руб.
Таблица
Гр.1 - номер по порядку, начиная с 1.
Гр.2 - код операции - только для КПл.
Возможные значения кода операции:
- 5 - регистрация возвратов;
- 1 - если страна контрагента - Беларусь или страна не указана;
- 4 - страна контрагента - не Беларусь и признак "Применять налоги" = никогда (контрагенты не состоят на учете в налоговых органах РБ);
- 3 - страна контрагента - не Беларусь, признак "Применять налоги" не равен никогда, есть ГТД (взимание НДС через таможенные органы);
- 2 - страна контрагента - не Беларусь, признак "Применять налоги" не равен никогда, нет ГТД (взимание НДС через налоговые органы).
Гр. 3-4
В зависимости от кода операции:
- 3 - не заполняется;
- 4 - гр.3 не заполняется, гр. 4 - дата и номер оплаты;
- 1, 2, 5 - гр.3 - дата оприходования связанного сопрдока, гр.4 - дата и номер СФ.
Гр. 5-6
В зависимости от кода операции:
- 3 - дата и номер записи регистрации.
- 1, 2, 4, 5 - не заполняются.
Гр. 7
Дата и номер уплаты соответствует:
- страна контрагента - Беларусь - дата и номер документа приходных накладных (ДО) или актов;
- страна контрагента - не Беларусь и есть ГТД - дата и номер из платежных документов по НДС для таможни из ГТД;
- страна контрагента - не Беларусь и нет ГТД - дата и номер из платежных документов по уплате НДС.
Дата уплаты НДС:
В зависимости от кода операции:
- 4 - 22-е число того месяца, за который платится НДС
- 3 - дата ГТД, т.е. налогового акта
- 2 - дата оплаты из СФ.
Гр. 8
Наименование контрагента и страны, если это не Беларусь
Гр. 9 - УНП контрагента, если он задан
Гр. 10
В зависимости от кода операции:
- 2-4 - только сумма НДС;
- 1, 5 - сумма с НДС.
Гр. 11-12
Сумма НДС по ставкам
Гр. 13
Сумма НДС по ставкам, отличным от ставок граф 11-12.
Итоговые суммы
Для крупных плательщиков итоговые суммы выводятся в строке "Всего, в том числе", ниже представлены строки с суммами по каждой операции с кодом.
Если не крупный плательщик, то итоговые суммы представлены в строке "Всего".
Примечание
Для контрагентов, относящихся к коду операции 4, записи регистрации создаются пользователями вручную
L_SF
Краткое описание :
Не работает функция, если доля НДС меньше 0,001Описание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Не работает функция, если доля НДС меньше 0,001
У клиента процент восстановления НДС для ряда закупок 0,04% - 0,09% - это существенная сумма, если учесть, что закупки миллиардные. Клиент считает, что это ошибка, которая не позволяет им использовать функционал по раздельному учету. Очень просят ускорить решение по данному вопросу, так как в он влияет на корректное формирование налоговой отчетности.
Как измененно :
Раздельный учет, доля НДС, обрабатываются доли до 5-ти знаков после запятой.
L_SF
Краткое описание :
Декларация НДС 2015 определение реквизитов СФОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
"Декларация по НДС 2015". Для разделов 8, 9 и их приложение, происходит не корректное определение "номера" и "даты" СФ, в случае если "номер" содержит пробелы:
- в качестве "номера" берется 1-я часть до пробела
- "дата" вообще не определяется
Как измененно :
Теперь в указанной ситуации поля СФ формируются корректно
L_SF
Краткое описание :
Нумерация счет фактур в декларации по НДСОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
Нумерация счет фактур в декларации по НДС. В случае если номера счет-фактур по НДС начинаются с 0,например 0001, нужна возможность получать в декларацию по НДС номер с нулями. Для регулировки наличия лидирующих нулей во всех интерфейсах присутствует локальная настройка, по умолчанию предусмотрена печать номеров без лидирующих нулей, поэтому и в декларацию они попадают именно в таком виде, поскольку для декларации нет настройки выбора печати с нулями или без них. В этом проблема. Надо либо по умолчанию сделать печать с нулями.
Как измененно :
Теперь при генерации данных дополнительных разделов "Декларации по НДС", номера счетов-фактур, всегда переносятся в том виде в котором они хранятся в самой счет-фактуре (начальные нули не игнорируются).
L_SF
Краткое описание :
Доработать выравнивание информации в столбце 3 книги покупок в формате ExcelОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Доработать выравнивание информации в столбце 3 книги покупок в формате Excel при НЕ установленном параметре печати "печатать лидирующие нули в номерах". Сейчас если номер СФ начинается не с нулей, то он выравнивается по левому краю колонки, а если в номере СФ присутствуют лидирующие нули, то "купированный" номер выводится по центру колонки (см. приложение). Если лидирующие нули в номере СФ не обрезать, то выравнивание по левому краю происходит корректно.
Как измененно :
Доработано выравнивание информации при выводе номера и даты счета-фактуры для отчетов Excel формата.
L_SF
Краткое описание :
Исправить печатную форму книги покупок (Беларусь) в формате ExcelОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Исправить печатную форму книги покупок (Беларусь) в формате Excel - в форме присутствуют две разные аббревиатуры: УНН и ИНН, при этом корректной является аббревиатура УНП. В заголовке указана УНН, в заголовке столбца N4 таблицы указана УНН, в строке нумерации вверху каждого листа начиная со 2-го указана ИНН
Как измененно :
Будет выводиться ИНН согласно настройке.
L_SF
Краткое описание :
Исправить печатную форму книги продаж (Беларусь) в формате ExcelОписание :
Книга продаж (Беларусь)Что измененно :
Исправить печатную форму книги продаж (Беларусь) в формате Excel (в т.ч. и сводную) - в форме присутствуют две разные аббревиатуры: УНН и ИНН, при этом корректной является аббревиатура УНП. В заголовке указана УНН, в заголовке столбца N4 таблицы указана УНН, в строке нумерации вверху каждого листа начиная со 2-го указана ИНН.
Как измененно :
ИНН выводится согласно настройке
L_SF
Краткое описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2014 при ставке НДС 0%Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
В Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в форме "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2014" в колонке "15" у счетов-фактур со ставкой НДС 0% вместо значения "0,00" выгружаются пустые ячейки.
В старой форме "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур" выводится правильно.
Как измененно :
Журнал выставленных, полученных СФ. Если НДС нулевой, то в колонке НДС выводится 0, а не пустая ячейка.