L_SF
Краткое описание :
Доработки по регистрации СФ налогового агента по импортным
услугам ст.161 п.1 НКОписание :
Что измененно :
Доработки по регистрации СФ налогового агента по импортным
услугам ст.161 п.1 НК
Как измененно :
1. Добавлена настройка Nalog.Rus.IMP_USL_NK161_P1_Payment',
'Форма расчетов для учета НДС налогового агента ст.161 п.1' в раздел "Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан". 2. Добавлены
типы СФ cwTypeSF_Buy_ImpUsl_NK161_p1 , код 7365, наим : Импорт услуг ст.161 п.1
НК РФ cwTypeSF_Sell_ImpUsl_NK161_p1_Avans , код 7366, наим. : Счет-фактура
налогового агента (импорт услуг ст.161 п.1 НК РФ) 3. Добавлен тип регистрации в
книге покупок cwTypeBK_Buy_ImpUsl_NK161_p1 , 7578, Налоговый вычет импорт услуг
ст.161 п.1 4. Добавлен тип регистрации в книге покупок
cwTypeBK_Sell_RegAvans_ImpUsl_NK161_p1, 7471, Регистрация СФ налогового агента
(ст.161 п.1 НК РФ 5. По платежу создается СФ в "Наши счета -фактуры" с типом
"Счет-фактура налогового агента (импорт услуг ст.161 п.1 НК РФ)"( со сквозной
нумерацией на СФ на отгрузку). на всю сумму при регистрации формируется запись
в книгу продаж запись "Регистрация СФ налогового агента (ст.161 п.1 НК РФ)".
После распределения платежа по акту и регистрации в СФ на акт(тип должен быть
"Импорт услуг ст.161 п.1 НК РФ") и в СФ на платеж создается запись "Налоговый
вычет импорт услуг ст.161 п.1" на сумму распределения накладной по
платежу(другие варианты не работают) с датой что позже - акт или платеж. 6.
Настройка группы налогов должна быть своя. + в колонках О, С, налог, %, период,
остальное не заполнено. 7. При использовании настройки Nalog.RegWithDSQL могут
быть нюансы.
L_SF
Краткое описание :
Исправление собственной ошибки в книге покупокОписание :
Что измененно :
Обнаружили собственную ошибку в стоимости товара. Корректировку
прихода сделали исправительной накладной КН(-КН). Если сформировать СФ по таким
накладным, то заполняется гр.4 Но! нам не выставлял клиент
исправительную\корректировочную СФ, это наша техническая ошибка.
Как измененно :
1. При запуске "приходной накладной" будет создан внешний
атрибут "Вид исправления" с типом число. 2. В окне редактирования приходной
накладной и акта на прием услуг добавлено поле "Вид исправления" с выпадающим
список "Стороннее " . "Собственное". 3. При выгрузке книги покупок для записи
«Корректирующая запись (книга покупок)» и "Вид исправления" = "Собственное" не
выводится колонка 4 "Номер и дата исправления счет0фактуры поставщика" в отчет
и тэги НомИспрСчФ и ДатаИспрСчФ в выгрузку XML.
L_SF
Краткое описание :
Добавить в типе СФ для выбора нерегистрируемую записьОписание :
Что измененно :
Необходима возможность для типа Документа для учета НДС
(снабжение, сбыт) выбрать в поле "Тип записи для регистрации СФ"
нерегистрируемую запись. подробное описание проблемы. Мы не заходим в каждый
Документ для учета НДС и не перевыбираем тип. В приходной накладной мы для
определенных форм расчета указываем пользовательский тип СФ. В результате при
формировании Документа для учета НДС тип заполняется автоматически.
Использовать параметр Н не сможем предложить заказчику, так как это собственные
материалы и они используются для собственных нужд. Хотелось бы уточнить, что в
данном случае фактически от продавца СФ нам не поступает (например, покупают МЦ
за наличный расчет). Поэтому на предприятии для данных целей сделали условный
тип Документа для учета НДС. Документы для учета НДС по приходным накладным /
актам на предприятии оформляются всегда, вне зависимости выставлена СФ от
продавца или нет. Это необходимо, во-первых чтобы проконтролировать что
документы полностью проверены и обработаны сотрудником бухгалтерии; во -вторых
на счете 60 ведется аналитический учет по Документам для учета НДС и установлен
контроль, чтобы все аналитики в проводках были заполнены. Данный тип не должен
регистрироваться в книге покупок. Но существуют случаи (например при
распределении платежей), когда записи регистрации формируются автоматически. В
результате пользователю приходиться выискивать и контролировать такие записи,
чтобы они ошибочно не попали в книгу и декларацию. Поэтому мы и предлагаем
добавить возможность выбирать нерегистрируемые записи для типа Документа для
учета НДС. По данной технологии Заказчик работает длительное время и изменить
процесс заполнения документов для него будет проблематично.
Как измененно :
Для реализации вам достаточно создать новый тип СФ, создать
новый тип регистрации и указать его в этом типе СФ, в форме расчета указать
нужный тип СФ. Но есть проблема - вам подходит тип регистрации
"нерегистрируемая оплата отгрузки (ссылки на платеж и отгрузку)", но после
указания такого типа, он будет недоступен в к выбору в типе СФ. Но никто вам не
запрещает сначала задать в типе СФ, а потом изменить тип регистрации(например
через редактирование записи регистрации). В рамках этой задачи реализована
возможность выбора типа регистрации "нерегистрируемая оплата отгрузки (ссылки
на платеж и отгрузку)" в настройке типа СФ, поле "не регистрировать по
платежу". и подправлена регистрация СФ ( статус СФ не меняется для такого
типа).