L_SF
Краткое описание :
Исправление Корректировочного СФ на уменьшение закупкиОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Исправление Корректировочного СФ на уменьшение закупки
Описание во вложении.
Как измененно :
Исправление корректировки с отрицательной суммой происходит в книге такого же направления, что и регистрация корректировки. Если период один и тот же, то корректировка аннулируется и создается запись-исправление. Если периоды разные, то создается корректируЮЩая запись в той же книге с корректируЕМой записью - корректировкой с отрицательной суммой.
L_SF
Краткое описание :
Дата формирования СФ зависит от использования резервированияОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Дата формирования СФ зависит от использования резервирования
Не работает настройка "Формировать дату документа
для учета НДС по дате" со значением
=списания/оприходования сопроводительного документа
если включена настройка "Резервирование номеров СФ"
значение =использовать. Т.е. в этом случае дата
составления СФ равна дате составления сопрдока.
Если отключить резервирование номеров СФ, то настройка
начинает работать как нужно. Т.е. дата составления СФ
равна дате списания МЦ.
Как измененно :
Исправлено. Дата формирования СФ устанавливается в соответствии с настройкой "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Формировать дату документа для учета НДС по дате". Значение настройки резервирования номеров СФ на дату формирования СФ не влияет.
L_SF
Краткое описание :
Доработка ссылок при исправлении двойной корректировки, с отрицательной и положительной суммамиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработка ссылок при исправлении двойной корректировки, с отрицательной и положительной суммами.
После дублирования записи регистрации не корректно проставляются взаимные ссылки BookPrZk.cRecs[1] и BookPrZk.cRecs[2] и (после доработки ПИР 102.122849) направление.
Как измененно :
Доработано исправление корректировок с положительными и отрицательными суммами одновременно и с 2-мя записями регистрации в разных книгах.
1. Регистрация СФ-исправления проходит также двумя записями, в основной или дополнительной книгах, в зависимости от периодов, в книгах тех же направлений, что и исходные корректировочные записи.
2. При удалении одной их двух записей регистрации СФ-исправления из основной книги корректно удаляется соответствующая ей аннулирующая запись.
L_SF
Краткое описание :
Нужна возможность нумерации СФ на закупку по "внешнему номеру"Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Нужна возможность нумерации СФ на зукупку по "внешнему номеру".
Клиент попросил автонумерацию внутренего номера.
Единственаая взоможность это сделать - по полю номер.
Соотвественно внешний номер по актам на закупку переехал в поле Katsopr.USERFIELD
Теперь клинет просит возможность нумеровать СФ по этому полю
Можно ли к настройке
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Формат номера СФ"
(у клиента стоит в значении "&O[6]/&M[2]/&D[2]/&N[4]")
добавить настройки
"Для актов на закупку номером считать" ..
"Для накладных на закупку номером считать" ..
и реализовать их обработку.
Или просьба указать точку входа для изменения алгоритма формирования номера для актов/накладных на закупку.
Как измененно :
В функционал формирования СФ по сопроводительным документам добавлена точка расширения для присвоения собственного номера СФ в снабжении:
epSetNum_ForBuySF(aSF, aKS : Comp);
aSF - ссылка на текущий СФ
aKS - ссылка на сопроводительный документ, то которому формируется СФ.
Во вложенных файлах пример использования.
Примечание: вызывается только при формировании СФ. Если пользователь в интерфейсе редактирования СФ нажмет F3 на поле Номер, то система предложит ему заменить номер СФ на стандартный номер, сформированный по правилам настройки нумерации типов СФ в Галактике.
L_SF
Краткое описание :
Номера СФ вне резерва при исправительных СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Имеется резерв на дату, например, на 29.03.2013, и были сделаны СФ, которые уже заняли весь отведенный резерв.Были сделаны за этот день еще и исправительные счета-фактуры. При создании новых счетов-фактур за 29.03.2013 номер должен формироваться по следующему алгоритму: <последний номер в резерве> + "символ слеша" + <четырехзначный номер по порядку>, то есть в данном случае должно быть 00/011695\0001, 00/011695\0002 и так далее. Сейчас же система формирует номера как 00/065181_002, 00/065181_003 и так далее. Основная часть (00/065181) берется из последнего счета-фактуры, которым является исправительный.
Ошибка НЕ в резервировании, а в формировании номера счета-фактуры, который не умещается в резерв, при наличии исправительного СФ с большим номером.
Как измененно :
При формировании номера СФ с недостаточным количеством номеров в резерве, номера исправительных СФ не учитываются.
L_SF
Краткое описание :
Ошибки при регистрации аванса в книге покупокОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
1. Заключен договор на подписку. В спецификации 1 собственная услуга, 2 не собственных.
2. 04.04.13 сформирован ДО на продажу на общую сумму спецификации договора
3. Также 04.03.13 на всю сумму сформирован платеж и распределен по ДО. Сформирован и зарегистрирован авансовый счет-фактура.
4. 30.04.13 сформирован акт на оказание услуг на 1/3 от количества услуг в ДО на все 3 позиции. Сформирован и зарегистрирован счет-фактура.
При этом запись регистрации аванса в момент отгрузки формируется на непонятную сумму, причем формируется запись как по основной, так и по дополнительной ставке налога.
5. 31.05.13 сформирован 2-й акт на оказание услуг на 1/3 от количества услуг в ДО на все 3 позиции. Сформирован и зарегистрирован счет-фактура.
В этом счет-фактуре записей о регистрации аванса уже нет.
При регистрации СФ на отгрузку в книге покупок должна регистрироваться сумма аванса в части собственных услуг по акту на оказание услуг.
Просьба срочно решить проблему, так как Заказчик обрабатывает огромное количество документов (ок. 8000) и ручная корректировка записей неприемлема.
Как измененно :
Корректно работает регистрация аванса в момент отгрузки при частичных отгрузках при наличии собственных и несобственных позиций спецификации.
При установленной настройке "Регистрация авансов с учетом несобственных позиций спецификации" регистрация авансов в момент отгрузки происходит только исходя из зарегистрированных сумм. Если настройка не установлена, то регистрация проходит по описанию ПИРа 102.121868 (минимум между зарегистрированным авансом и полной суммой отгрузки, по собственным и несобственным позициям спецификации).
Т.е. если пользователь знает какие суммы будут собственными/несобственными и создает авансовый СФ со спецификацией, где указан признак "собственности", то ему следует установить настройку "Регистрация авансов с учетом несобственных позиций спецификации". Если на этапе создания авансов эта информация неизвестна, авансовые СФ создаются без спецификации и регистрируются на полную сумму, то настройка должна быть неустановленной.
L_SF
Краткое описание :
Задвоение номеров СФ при резервированииОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Задвоение номеров СФ при резервировании
На предприятии ведется резервирование СФ.
При одновременном создании из накладной на отпуск двумя и более пользователями СФ задваивается номер СФ.
Если создать по след.документу СФ, то номер будет через один.
Т.е. у двух пользователей одновременно создался номер 01, следующий номер СФ будет сформирован 03.
Проверено на L_SF 8101040.
Как измененно :
Исправлено дублирование номеров СФ при создании из накладной на отпуск несколькими пользователями одновременно.
L_SF
Краткое описание :
При печати реестра СФ в RTF лист 2 и последующие разносятся на 2 страницыОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При печати реестра СФ в RTF лист 2, 3 и т.д. разносятся на 2 страницы
Шаги выполнения:
1. Зайти в Управление сбытом - Документы - Наши счета-фактуры
2. Локальное меню - Печать
3. Выбрать период для печати, в котором будет достаточно много СФ. Форма отчета - текст
4. Выбрать для печати "Реестр счетов-фактур (с дополнительным налогом) (RTF-формат)"
Фактический результат:
4. При печати реестра СФ в RTF лист 2, 3 и т.д. разносятся на 2 страницы
Ожидаемый результат:
4. При печати реестра СФ в RTF лист 2, 3 и т.д. не должны разноситься на 2 страницы
Как измененно :
При печати реестра счетов-фактур (с дополнительным
налогом) (RTF-формат) листы не разносятся на две
страницы.
L_SF
Краткое описание :
При печати доп листа в текстовом формате даты разносятся на 2 строчкиОписание :
Книга продажЧто измененно :
При печати доп листа в текстовом формате даты с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх разносятся на 2 строчки
Как измененно :
Расширена строка с выводом периода в доп. листах
книг покупок/продаж.