L_SF
Краткое описание :
Неподтвержденный экспорт в течение 180 днейОписание :
Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспортуЧто измененно :
Неподтвержденный экспорт в течение 180 дней
В апреле были закуплены ТМЦ для производства продукции на экспорт. В ПК Галактика занесли СФ. Через операцию Пакетная регистрация СФ по экспортным отгрузкам - Регистрация на внутренний рынок зарегистрировали СФ. Создались следующие записи:
1. Регистрация СФ поставщика (это внутренний рынок)
2. Отложенная регистрация по экспортным отгрузкам.
После подтверждения экспорта мы должны были зарегистрировать подтвержденный экспорт, но экспорт в течение 180 дней не подтвердился.
Раз экспорт не подтвердился, мы должны отложенный экспорт зарегистрировать на внутренний рынок тем месяцем, в котором у нас была экспортная отгрузка (это апрель). Код записи регистрации должен быть 24.
Соответственно, в налоговую мы должны отправить уточненную декларацию за апрель (т.е. создать дополнительные листы книги покупок за апрель). (НК РФ ст. 167 п. 1)
После того, как экспорт будет подтвержден мы должны будем восстановить НДС в книге продаж, а соответствующие СФ нужно будет зарегистрировать как подтвержденный экспорт в книге покупок. (п. 23(1) Постановление правительства РФ ? 1137, п.5ст 174 НК РФ)
Функционалом Галактики предусмотрено, что в дополнительные листы книги покупок попадают только записи с типом корректировочные, хотя в нашем случае это не корректировка. Так же, если мы зарегистрируем в СФ неподтвержденный экспорт с типом корректировка в дальнейшем операция Пакетная регистрация на внешний рынок после подтверждения экспорта нам будем недоступна (т.к. СФ будет иметь признак корректировочной).
И еще один момент, если мы делаем исправительный счет-фактуру, то при его регистрации формируются записи с типом 01, а должна быть запись с типом 24.
Сейчас в Галактике нет возможности отразить такой бизнес-процесс.
Как измененно :
В параметры регистрации СФ на внешний рынок по подтвержденному экспорту добавлен параметр "регистрировать в дополнительный лист". При выборе этого параметра вместо записи "Регистрация СФ поставщика на внешний рынок" формируется запись "Корректирующая запись поставщика на внешний рынок" с кодом 24, корректируемая дата = дата регистрации СФ поставщика, корректируемая запись не указывается. Запись попадает в доп.лист книги покупок.
L_SF
Краткое описание :
Сводный СФ-заказчика в журнале СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Сводный СФ-заказчика в журнале СФ
Необходимо выставить счет фактуру заказчика, с перевыставляемыми суммами. При
этом в части 1 журнала (выставленных) счетов фактур, счет фактура заказчика
также должен быть разбит на 3 строки, в графе 10 (Продавец) должен быть указан
продавец (один из трех) (из графы 8 части 2), в графе 14 (стоимость товаров) -
общая стоимость счет фактуры, (сейчас выходит в разрезе связанных счетов фактур
посредника), а в графе 15 (в том числе НДС) - сумма НДС в части каждого
продавца.
Из БСС "Система Главбух":
Вопрос:
Комиссионер реализовал товары. В одном счете-фактуре он перечислил и свои
товары, и товары комитента. Какую стоимость товаров и сумму налога показать в
книге продаж и журнале учета счетов-фактур?
Ответ:
Стоимость товаров надо привести общую. А налог раздробить. В книге продаж
показать НДС по своим товарам. А в журнале учета - по товарам комитента.
Как измененно :
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы
для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать \ Печать в графе
стоимость, книга продаж" переименована в "Печать в графе стоимость, книга
продаж / журнал, часть 1", ее значение "сумму по записи регистрации" - в "сумму
по записи регистрации / СФ посредника". При установке значения этой настройки в
"сумму по счету-фактуре" при печати Журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур в части 1 (выставленные счета-фактуры) стоимость товаров
выводится по СФ заказчика.
L_SF
Краткое описание :
Заполнять дату оплаты для ручных записей в книге покупокОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Есть ручные записи в книге покупок. При печати не заполняется 3-я графа.
По словам Заказчика, то же происходит и в xml-файле. Из-за этого не проходит импорт данных в программу налоговой.
Необходимо дать возможность заполнять дату оплаты для ручных записей значением поля "Даты: Оплаты" из интерфейса книги покупок
Как измененно :
Для ручных записей регистрации книги покупок в графе 3 (дата совершения покупок) выводится дата оплаты записи регистрации. Доработано для формата Excel (Книга покупок (с 01.01.2015)) и xml.
L_SF
Краткое описание :
контроль нулевой ставки создает запись в книге с датой накладной, а не датой +91 деньОписание :
Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкамЧто измененно :
контроль нулевой ставки создает запись в книге с датой накладной, а не датой +91 день.
При этом НДС с нулевой ставкой не сторнируется.
Как измененно :
Беларусь, регистрация экспорта.
Есть запись регистрации с 0 ставкой.
Если через 91 день (настройка Срок подтверждения реального экспорта) не пришло подтверждение, то создается новая запись регистрации на основную ставку на дату экспорта + 91 день.
Если подтверждение пришло, но поздно, то для записи с основной ставкой создается сторно-запись с отрицательными суммами на дату подтверждения экспорта.
L_SF
Краткое описание :
Код вида операции при корректировке ГТДОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не выводится код вида операции при корректировке ГТД.
у клиента это валютная операция и должен вывестись код 20.
Как измененно :
Есть накладная, налоговый акт, запись регистрации ГТД.
По налоговому акту создается корректировочный акт, СФ, регистрация.
При печати книги покупок корректирующая запись на увеличение печатается либо кодом, заданным в классификаторе налогового акта (Классификатор "Код вида операции"), либо с кодом записи регистрации ГТД.
При печати книги продажи корректирующая запись на уменьшение печатается с кодом 18.
L_SF
Краткое описание :
Нет возможности отразить в системе вычет НДС согласно законодательстваОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Дать возможность зарегистрировать заведенный пользовательский тип регистрации "Вычет НДС налоговым агентом" в сроки предусмотренные законодательством.
Как измененно :
СФ сбыта закрытого периода, при ручном создании записей регистрации есть возможность выбора типа записи не только из дополнительной книги, но и основной.
L_SF
Краткое описание :
В печатной форме СФ (обычной и корректировочной) образца 2012г. в формате FastReport после подписей печатается неопределенная информацияОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
В печатной форме СФ (обычной и корректировочной) образца 2012г. в формате FastReport после подписей печатается неопределенная информация, никак не относящаяся к СФ.
Как измененно :
Исправлена печать дополнительной информации в отчетах "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)" и "Счет-фактура (с 2012г)" для формата FastReport.
L_SF
Краткое описание :
Неверно пересчитывается сумма НДС в интерфейсе редактирования СФ при изменении суммы всего с НДСОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Неверно пересчитывается сумма НДС в интерфейсе редактирования СФ при изменении суммы всего с НДС. Как проявить: 1)по F7 создаем СФ типа СФ, предоплата поставщику, 2)вводим в графу всего с НДС сумму (например 13000) - при этом в графе сумма НДС автоматически рассчитывается НДС, 3)изменяем сумму в графе всего с НДС (например указываем 700), на вопрос пересчитать сумму НДС отвечаем "да" - получаем в графе сумма НДС неверно рассчитанную сумму (в данном случае с минусом).
Как измененно :
Ручное изменение сумм в СФ.
1. Если изменяется сумма с НДС, то пересчитывается и НДС и сумма без НДС.
2. Если изменяется НДС/сумма без НДС, то сумма без НДС/НДС пересчитывается только в том случае, если они нулевые.
Т.е.
- если надо пересчитать суммы по определенной в настройке ставке:
- изменяем сумму с НДС, остальные суммы пересчитываются.
- обнуляем сумму без НДС и НДС и затем вводим одну из этих сумм, все оставшиеся суммы пересчитываются.
- если надо задать суммы по произвольной ставке, то не обнуляя, задаем сумму без НДС и НДС, пересчитается только сумма с НДС.
L_SF
Краткое описание :
считать сумму к перевыставлению по регистрируемым записямОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Считать свободную сумму к перевыставлению по посредничиским счетам-фактурам логичнее исходя из регистрируемых в книги записей и суммы счет-фактуры, а не из записей по несобственным услугам. Регистрируемые записи попадают в книгу покупок, соответственно внимательно проверяются бухгалтерией, записи по несобственным услугам ни в какую отчетность не попадают, по ним часто бывают ошибки после ручных корректировок. В результате контроль сумм перевыставления теряет смысл, пользователям проще сразу проверить корректность связей между сф посредника и заказчика, которые отражаются в журнале, чем проверять корректность нерегистрируемых записей.
Как измененно :
Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" = "регистрировать, ..." и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям, которые попадают в основную книгу, то сумму к перевыставлению по посредническим счетам-фактурам рассчитываются исходя из регистрируемых в книге записей и суммы счет-фактуры.
Во 2-ой части журнала учета полученных и выставленных СФ, если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" = "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций", то суммы СФ посредника в графах 14-15, рассчитываются как разница между соответствующей суммой счета-фактуры и суммой по регистрируемым в книге записям.
L_SF
Краткое описание :
Регистрация счетов фактур посредника закрытого периодаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
В сформированной ранее счет-фактуре посредника обнаружились
изменения, и необходимо частично взять сумму к регистрации с типом "регистрация
СФ поставщика".
Т.е. сумма будет перевыставлена не полностью, а частично.
В открытом периоде можно изменить тип счет фактуры на " Счет-фактура
поставщика", сформировать запись регистрации "Регистрация СФ поставщика" и
вернуть тип сч.ф. обратно, на "Счет-фактура посредника".
Для счетов фактур закрытого периода так сделать нельзя.
Это относится в частности только к счетам фактурам посредника, имеющих только
собственные позиции спецификации.
Необходимо дать возможность формирования записей регистрации "Регистрация СФ
поставщика" в открытом периоде для СФ посредника и/или пересмотреть настройку:
Логистика/Налоги, документы для учета НДС/Россия, Молдова, Узбекистан/СФ
посредника с несобственными позициями спецификации.
У клиента установлено значение "регистрировать, в журнале печатать всю сумму".
Счета фактуры посредника закрытого периода, имеющие несобственные позиции
спецификации, регистрируются в открытом периоде без нареканий.
Как измененно :
Настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы
для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ СФ посредника с несобственными
позициями спецификации" переименована в "СФ посредника с несобственными
позициями спецификации (и ручная регистрация)". При установке значений
настройки "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" или "регистрировать, в
журнале печатать сумму несобственных позиций" стало возможно зарегистрировать
СФ с типами СФ посредника вручную. По кнопке или пункту локального меню
"Зарегистрировать", регистрация СФ посредника происходит, как и раньше.
L_SF
Краткое описание :
запрет модификации суммы связей между сф посредника и заказчика после закрытия периодаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
После закрытия для модификации счетов-фактур и книг покупок/продаж, у пользователей остается возможность изменять сумму связи между полученными сф посредника и выставленными сф заказчика в закрытом периоде.
Данные по этой связи попадают в журнал выставленных счетов-фактур, который не должен меняться после закрытия периода.
Нужно, чтобы таблица связей между сф посредника и заказчика подчинялась настроеке "Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде" так же как сами счета-фактуры и записи регистрации к ним.
Причем, если установлен запрет модификации до определенной даты, необходимо анализировать дату сф заказчика из связи.
Как измененно :
Привязка СФ заказчика и посредника. Если СФ заказчика находится в закрытом периоде, то привязку изменять нельзя - ни добавлять новые СФ, ни удалять старые, ни менять привязанные суммы.
L_SF
Краткое описание :
Не выводится КПП контрагентаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Если создать авансовый СФ по F7, затем привязать к нему платежное поручение и зарегистрировать в книгу, то в таком случае КПП контрагента не выведется. Но при этом КПП есть в расширенной информации СФ. Помогает функция "Обновление атрибутов контрагентов". Но ошибку все равно нужно исправить.
Как измененно :
При привязке платежей к сформированным вручную авансовым счетам-фактурам поля счет-фактуры заполняются согласно алгоритму автоматического создания счетов-фактур из хозоперации.
L_SF
Краткое описание :
Не нумеруются листы в многостраничном счете-фактуреОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не нумеруются листы в многостраничном счете-фактуре. С такой проблемой обратился заказчик.
В предыдущих формах до 2012 года листы нумеровались.
Привожу ссылку на Гарант, где рекомендуется нумеровать листы
http://www.garant.ru/consult/nalog/516645/
Как измененно :
Доработана печать отчета "Счет-фактура (формат А4, с 2012г)" в формате FastReport.
Исправлена нумерация листов в многостраничном счете-фактуре.
Начиная со второго листа в заголовке таблицы печатаются номера колонок и их названия.