L_SF
Краткое описание :
Корректируемая дата записях регистрацииОписание :
Книга продажЧто измененно :
Корректируемая дата записях регистрации
Если вручную создать запись регистрации выбрать корректирующую запись, потом сразу выбрать "Регистрация СФ (учет по отгрузке)", то эта корректируемая дата становится видна в записи книги продаж.
Как измененно :
Если тип записи был изменен с корректирующего (например, Корректирующая запись (книга покупок)) на другой тип, не являющийся корректирующей записью, то корректируемая дата обнуляется.
Актуально только для вновь создаваемых записей. Для созданных ранее возможно удаление ненужной даты, если вручную перещелкнуть тип записи.
L_SF
Краткое описание :
Разрешить изменять стоимость в спецификации СФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Разрешить изменять стоимость в спецификации СФ .
При изменении стоимости рассчитывать цену автоматически.
Как измененно :
В спецификации при изменении суммы пересчитывается стоимость для текущей позиции.
При включенной настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Использовать интерфейс ЭСЧФ" - да и СФ по физ.лицам, рознице - описанный функционал не используется.
L_SF
Краткое описание :
Удаление значения в шаблоне по клавише DelОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Предложение добавить возможность удалять внесенное в шаблон значение по клавише F3.
На текущий момент, если поставить выбор, например кода бланка из внешнего атрибута, а потом отвязать такое значение приходится перещелкивать флаг на поле значение, ставить пусто и сохранять. Сейчас клавиша Delete не работает. Такое предложение облегчило бы чистку неверно поставленных значений
Как измененно :
Добавлена возможность удаления установленных значений полей в шаблоне по клавише Delete.
L_SF
Краткое описание :
При ручном заполнении спецификации отгрузочной ЭСЧФ система не дает изменить входимость налоговОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
А) При ручном заполнении спецификации отгрузочной ЭСЧФ система не дает изменить входимость налогов.
Как проявить: 1) создали СФ по F7, спецификация пустая, жмем F3 на поле входимости налогов и меняем входимость 2)перемещаемся в табличную часть спецификации, жмем F7, открывается окно выбора, выбираем позицию спецификации, окно выбора закрывается - при этом в поле входимости налогов опять установлено значение "по умолчанию" (т.е. наше изменение входимости "забылось") 3)перемещаемся на поле входимости и жмем F3 - получаем сообщение о невозможности изменения признака входимости налогов при наличии позиций в спецификации.
Б) Если все позиции спецификации в табличной части после этих действий удалить (т.е. спецификация ЭСЧФ получится опять пустая) и опять попробовать изменить входимость налогов, то система будет снова выдавать сообщение о невозможности изменения признака входимости налогов ПРИ НАЛИЧИИ!!! позиций в спецификации.
Как измененно :
При изменении признака входимости налогов в окне редактирования спецификации и переходе на табличную часть спецификации, заполнении спецификации, установленное значение признака входимости налогов не сбивается.
L_SF
Краткое описание :
Раздельный учет НДСОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
Настройка/Логистика/Налоги/ Налоги, документы для учета НДС/ Россия, Молдова, Узбекистан/ Раздельный учет НДС
Добавить настройку - регистрировать или нет ОС с учетом ввода в эксплуатацию.
При работе функции "Раздельный учет - Пакетная регистрация счетов- фактур поставщика протокол выдает ошибку- Позиция спецификации №1 Накладная на прием не зарегистрирована ,так как она относиться к ОС, который не введен в эксплуатацию накладной "склад ---> ОС"
Как измененно :
В параметры регистрации в интерфейсе "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету" добавлен параметр "Регистрировать ОС без учета ввода в эксплуатацию". При установке параметра СФ регистрируется, помимо записи "Регистрация СФ поставщика", создается запись с типом "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)".
L_SF
Краткое описание :
Транснефть ТПР 2.0 - Реализовать поле-ссылку на ДоговорОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Решение по данной проблеме необходимо для клиента ПАО "Транснефть" в рамках проекта КИС УРиУ (ТПР-2).
Нужно в окно СФ добавить поле номер и дата
договора из сопроводительного или финансового документа,
по которому создан СФ. С возможностью перехода в окно просмотра/редактирования.
Как измененно :
В окне редактирования отображается номер и дата договора по накладной/платежному документу/ДО.
В окне списка сопроводительных документов добавлен номер договора.
При нажатии F4 можно перейти на просмотр/редактирование договора
L_SF
Краткое описание :
Отвязка накладной от СФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Отвязка накладной от СФ
Если нажать DEL в поле "К документу", то происходит отвязка СФ от накладной, но не происходит отвязка спецификаций, что неверно. Нужно чистить поле SpSopr.cSpSchF.
Также нет предупреждения после нажатия DEL.
Как измененно :
При удалении в СФ связи с первичным документов проверяется наличие записей регистрации. Если записи регистрации есть - удаление связи с первичным документом не доступно, выводится соответствующее предупреждение.
Пере удалением связи выдается подтверждение удаления.
При удалении связи с первичным документом очищаются ссылки спецификации накладной (SpSopr.cSpSchF).
Для сводного СФ удаляются ссылки из всех накладных, по которым сформирован сводный СФ, также очищаются ссылки на СФ.
L_SF
Краткое описание :
Проверка номера ЭСЧФ на наличие букв перед отправкой на порталОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Проверка номера ЭСЧФ на наличие букв перед отправкой на портал
Такая проверка необходима, чтобы избежать зависание ЭСЧФ с буквами в номере. Сейчас такие ЭСЧФ отправляются, в галактике выставляется статус "в обработке" при этом на портале этой ЭСЧФ нет, портал ругается на неверные входные параметры.
Как измененно :
Проверка правильности заполнения полей ЭСЧФ (параметр "проверить заполнение полей ЭСЧФ" в настройки экспорта ЭСЧФ):
- добавлена проверка заполнения поля "1. Номер ЭСЧФ" на соответствие формату ххххххххх-yyyy-zzzzzzzzzz (23 цифры с разделителями).
L_SF
Краткое описание :
Регистрация ЭСЧФ по рекламационным накладным.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В процессе работы с функционалам по ПИРу 180.9909 возникли следующие сложности.
Рекламационная накладная создается с положительной суммой. С портала приходит запись с минусом. Из-за этого не срабатывает автоматическая привязка документа с фильтром по сумме. Приходится привязывать вручную.
Далее, при создании документа для учета НДС создается документ с типом Накладная поставщика, а должен быть возврат, иначе не регистрируется корректно в книге покупок.
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ исправлено:
1) автоматическая привязка рекламационной накладной к импортируемой ЭСЧФ на возврат;
2) по привязанной рекламационной накладной формируются СФ с типом "Возврат товара поставщику".
L_SF
Краткое описание :
Некоррекная сумма регистрации в СФ с корректирующей записиОписание :
Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспортуЧто измененно :
Некоррекная сумма регистрации в СФ с корректирующей записи
Галактика из "остатка к распределению" по документу вычитает последнюю корректирующую запись
Причем, сколько раз Галактика лишний раз вычитает эту корректирующую запись от остатка, зависит от введенного процента. Если мы будем подтверждать не 50%, а 25% то вычтет три лишних раза, если будем подтверждать 10%, то вычтет 9 лишних раз. В том случае, если сумма этих вычетов превысит сумму остатка, то запись "Регистрация СФ поставщика на внешний рынок" вообще не создаст.
В том случае, если из счета-фактуры убрать корректирующую запись поставщика на внешний рынок, суммы начинают рассчитываться корректно.
Как измененно :
Регистрация на внешний рынок. Если отложенная регистрация в закрытом периоде и есть записи из доп.листа, дальнейшая регистрация на внешний рынок проходит корректно.
L_SF
Краткое описание :
При подборе первичных документов необходимо допускать небольшую погрешность в суммахОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
В случае, если в приходной накладной сумма равна 112,499999999998, а в ЭСЧФ 112,5 при попытке подвязать накладную получаем сообщение о несовпадении сумм.
При сравнении сумм нужно допускать небольшую погрешность. Округлением от таких случаев не избавится...
Как измененно :
При ручном выборе первичного документа учитывается настроенная погрешность сумм документа (настройка импорта ЭСЧФ).
L_SF
Краткое описание :
необходимо в шаблоне иметь возможность выбрать номер и дату платежа в ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Наш клиент "журнал аудит" обратился в МНС за разъяснениями как заполнять Раздела 5, графы 30 в случае если передача товара идет не по ТТН, а через почту на основании платежа (подписка). Был получен ответ, что в данном случае поля заполняются следующим образом:
1. Вид документа - "Другое"
2. Название - Платежное поручение
3. Дата - Дата платежа
4. Номер - Номер платежа
Тестовая отправка такой ЭСЧФ на портал была осуществлена успешно.
Ранее клиент создавал ЭСЧФ с "Вид документа"="не указан", но это не устраивает его контрагентов.
Как измененно :
В шаблоне ЭСЧФ добавлена возможность выбирать внешние атрибуты и поля платежа по ДО. Список доступных полей:
- Номер документа (PlPor.NoDOK);
- Дата выписки документа (PlPor.DatVip);
- Дата отсылки в банк (PlPor.DatOts);
- Дата оборота фактическая (PlPor.DatOB);
- Номер договора/контракта (PlPor.NContract);
- Дата договора/контракта (PlPor.DContract);
- Номер паспорта сделки (PlPor.NPassport);
- Дата паспорта сделки (PlPor.DPassport).
L_SF
Краткое описание :
Не включать таможенные пошлины и оформление в сумму
специфкации СФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Имеется приходная накладная из дальнего зарубежья, где общая
сумма НДЕ по позициям 273453.62 (Katsopr.summa)
В каждую позицию загружены налоги из группы Таможенные платежи
Также автоматически сформирован налоговый акт
Формирую ЭСЧФ, НДС сложился верно, но Сумма без НДС = 281 135.89. Она содержит
в себе суммы таможенной пошлины и таможенного оформления. Клиент считает
неверным включать эти суммы в СФ, так как они должны входить в учетную цену при
оприходовании товара
Требуется оперативно предложить решение клиенту, так как срок выставления СФ по
приходным накладным декабря и ноября до 31 января, а их количество более 400
Как измененно :
Новая настройка, пользовательская: "ГТД. Включать в
сумму без НДС таможенные платежи", папка Логистика \ Налоги, документы для
учета НДС \ Беларусь. Значение по умолчанию - да.
Если значение "нет", то при формировании ЭСЧФ по накладной в сумму без
НДС не переносятся таможенные платежи (пошлины, оформление и т.п. другие "не
НДС" налоги).
Примечание. При формировании ЭСЧФ по шаблону с настройкой Брать НДС =
"спецификация первичного документа", таможенные налоги никогда не переносятся в
ЭСЧФ, вне зависимости от значения настройки.
L_SF
Краткое описание :
Некорректно работает функция группировки спецификации при печати СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Некорректно работает функция группировки спецификации при печати СФ
Управление сбытом \ документы \ документы для учета НДС
Открываем документ
По документу несколько одинаковых позиций, т.е. одни и те же номенклатура/наименование
У позиций цена одинаковая, количество разное.
Печать.
Настройка параметров печати.
Параметр "Группировать позиции спецификации документов"
- По матценности и цене - НЕ РАБОТАЕТ - выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации)
- по обобщенному наименованию - НЕ РАБОТАЕТ- выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации)
- по внешнему артикулу - НЕ РАБОТАЕТ - выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации)
- по дополнительному штрих коду - РАБОТАЕТ
- по матценности, партии и цене - РАБОТАЕТ
Как измененно :
Исправлена печать СФ при установке параметра "группировать позиции спецификации".
L_SF
Краткое описание :
В книге покупок не верно заполняется ИНН / КПП поставщикаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
В книге покупок не верно заполняется ИНН / КПП поставщика.
Порядок действий:
1. По акту на прием услуг сформирован Документ для учета НДС и зарегистрирован в книге покупок.
2. Во внешнем атрибуте "Поставщик" указана организация "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ".
3. В расширенной информации вывелись ИНН / КПП организации из внешнего атрибута "Поставщик" - 997650001/7708503727.
4. Изменяем значение внешнего атрибута "Поставщик" в документе для учета НДС (пользователь изначально выбрал неверного поставщика) на "РУСПРОМСНАБ", ИНН - 6408206071, КПП - 540801001.
В результате в расширенной информации документа для учета НДС значения полей ИНН / КПП контрагента не изменились. ИНН / КПП остались от организации, которая была указана первой во внешнем атрибуте "Поставщик" (997650001/7708503727).
При печати книги покупок также отображается ИНН / КПП поставщика, который был выбран первым во внешнем атрибуте.
Как измененно :
При изменении значения атрибута "Поставщик" с одного контрагента на другого ИНН/КПП в СФ изменяется (согласно установленным настройкам).
L_SF
Краткое описание :
Исправление СФ заказчика, связь с посредникомОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При связи исправительной СФ заказчика с СФ посредника первоначальная связь не отменяется.
Однако если связь делать обратную, к СФ посредника выбирать исправительную СФ заказчика, то все хорошо.
Как измененно :
Доработана возможность привязать к исправительному СФ заказчика (посредника) СФ посредника (заказчика) с отменой связи с исходным СФ.
Например, есть СФ посредника и СФ заказчика, связанных между собой. Создаем исправительную СФ заказчика. Привязываем к исправительному СФ заказчика тот же СФ посредника, при этом связь с исходным СФ отменяется, привязываемая сумма СФ посредника - полная.