L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ. шаблоны и их использованиеОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Сегодня часть полей ЭСЧФ предлагается заполнять руками. При большом документообороте это не приемлемо.
Предлагается:
1. сделать шаблон ЭСЧФ, который бы использовался
2. шаблонов может быть несколько
3. каждая сущность шаблона может заполнять поле ЭСЧФ до или после (по настройке поля) основного заполнения.
Если стоит "ДО", то поле сначала заполняется из шаблона, а потом работает наш основной алгоритм заполнения ЭСЧФ , т.е. наш алгоритм главнее,чем шаблон
Если стоит "ПОСЛЕ", то сначала поле заполняется алогоритмом, а потом переопределяется полем из шаблона
4. нужно в настройках пользователя указать какой шаблон используется, чтобы при единичном создании ЭСЧФ например из конкретной накладной/акта происходил автоматический "подхват" шаблона
Настройка имеет три варианта: нет/ конкретный шаблон/запрашивать выбор из списка шаблонов
5. нужно в интерфейс группового создания ЭСЧФ дать выбрать нужный шаблон
6. нужно научить шаблоны цепляться автоматически в зависимости от значения определенных полей, например Страна= Рф или Казастан => цепляетсяся Шаблон "Операция СНГ". Список полей влияющих на подбор шаблонов готовы предоставить. На сегодня это: Страна/Тип документа/валюта/Атрибуты документа и Контрагента/Тип договора
Как измененно :
Реализован механизм создания пользовательских шаблонов ЭСЧФ.
Добавлены пункты меню:
1. Управление сбытом - Документы - Шаблоны ЭСЧФ;
2. Управление снабжением - Документы - Шаблоны ЭСЧФ;
3. Расчеты с поставщиками и получателями - Документы - Шаблоны ЭСЧФ.
Настройка шаблонов
При выборе пункта меню открывается окно =Шаблоны ЭСЧФ= со списком всех настроенных шаблонов ЭСЧФ.
Видимость шаблонов регулируется настройкой "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Разрешать переключение на другой дескриптор". Если установлено значение "нет" - доступ только к своим шаблонам, при значении "да" - доступ к шаблонам всех пользователей.
Табличная панель окно =Шаблоны ЭСЧФ= содержит следующие поля:
- "Т" (Тип шаблона: С - системный; П - пользовательский). Системные шаблоны вручную создать нельзя. При автоматизации бизнес-процессов клиентов они будут добавляться на системном уровне. В данный момент системные шаблоны не определены. Системные шаблоны будут не доступны для редактирования и удаления;
- "Дескр." (Дескриптор пользователя);
- "Пр." (Приоритет шаблона при одиночном создании);
- "Наименование шаблона";
- "Статус поставщика";
- "Статус получателя";
- "По умолчанию применить" (Применить шаблон по умолчанию).
Первое слово возможных значений поля "По умолчанию применить" обозначает:
- "Док." - тип документа;
- "Зап." - тип записи СФ;
- "Нап." - направление СФ (поставщика либо получателя).
Реализовано окно =Настройка шаблона ЭСЧФ=.
Верхняя панель содержит поля:
- "Наименование шаблона"
- "По умолчанию применить". Возможные значения - "не задан", "1 - тип документа", "2 - тип записи", "3 - направление СФ". Первая цифра указывает на приоритет шаблона. В зависимости от выбранного значения, можно указать критерий, в соответствии с которым будет применяться шаблон.
Нижняя панель окна =Настройка шаблона ЭСЧФ= - панель с вкладками, позволяет настроить заполнение следующих полей ЭСЧФ:
- "6. Статус поставщика" (выбор статуса из предложенных вариантов);
- "11. Номер счета комитента" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "11. Дата выписки" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "12. Номер счета продавца" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "12. Дата выписки" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "13. Регистрационный номер выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы) (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "13.1. Дата выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "13.2. Дата разрешения на убытие товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - номер" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "15. Статус получателя" (выбор статуса из предложенных вариантов);
- "20. Регистрационный номер выпуска товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - номер" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "21.1. Дата ввоза товаров" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "Вид документа" (выбор значения из списка);
- "Название" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "Дата" (константа, внешний атрибут, поле таблицы);
- "31.Дополнительные сведения" (константа, внешний атрибут, поле таблицы).
Реализовано окно =Заполнение поля ЭСЧФ= которое позволяет для выбранного поля следующую возможность заполнения:
1. Значение-константу
2. Значение из внешнего атрибута
Список таблиц для выбора:
- Договора (Dogovor);
- Накладные (KatSopr);
- Док. основания (BaseDoc).
Для выбора доступны атрибуты таблицы с учетом типа данных выбранного поля (строка, дата).
3. Значение поля таблицы
Список таблиц для выбора:
- Договора (Dogovor);
- Накладные (KatSopr);
- Док. основания (BaseDoc).
Для выбора доступны поля таблицы с учетом типа данных выбранного поля (строка, дата).
Применение шаблонов
1. При пакетном формировании счета-фактур реализована возможность выбора шаблона ЭСЧФ. Поля создаваемой счет-фактуры будут заполнены в соответствии с выбранным шаблоном. Если значение поля в шаблоне не указано (пустое), то заполнение его будет осуществлено в соответствии с реализованным ранее алгоритмом.
2. При единичном создании счетов-фактур поставщика и получателя поля создаваемой счет-фактуры будут заполнены в соответствии с шаблоном по умолчанию. Если значение поля в шаблоне не указано (пустое), то заполнение его будет осуществлено в соответствии с реализованным ранее алгоритмом.
3. Если не выбран шаблон по умолчанию при пакетном создании либо не задан шаблон по умолчанию, заполнение полей создаваемой счет-фактуры в соответствии с реализованным ранее алгоритмом.
L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ. Бизнес-процесс консигнацииОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
ЭСЧФ. Бизнес-процесс консигнации. Нужно проверить его работоспособность и правильность заполнения полей.
Пример из жизни:
1. МГТС отдаёт в "Сотовичок" на реализацию через модуль "консигнация" например интернет-карточки
консигнация->отпуск-> основание
консигнация->отпуск->накладная на отпуск
2. В конце мес приходит отчет сколько продано (консигнация->отпуск->отчет консигнатора кнопка "Сформировать продажи")
3. В созданном в п.2 акту реализации (можно увидеть через "консигнация->отпуск-> основание" кнопка "Акты реализации")
есть два поля:
- документ для учета НДС
- документ для учета НДС по услугам
второй документ это комиссия за реализацию, которая должна светится в снабжении.
Т.е. первый документ это наш ЭСЧФ в сбыте для "Сотовичка"
второй - ЭСЧФ в снабжении, выставит "Сотовичок".
По идее второй документ мы можем выставить на сайт сами и подписать за "Сотовичок", как для случая нерезидента.
При формировании второго документа для НДС учитывается % из внешнего атрибута "Комиссия" привязанном то ли в договоре, то ли МЦ.
Как измененно :
При формировании по Акту реализации:
1. документа для учета НДС статус поставщика в разд.2 = комитент, статус получателя в разд.3 = комиссионер;
2. документа для учета НДС по услугам формируется СФ Комиссионное вознаграждение в снабжении, статус поставщика в разд.2 = комиссионер, статус получателя разд.3 = Покупатель, п.11.Номер ЭСЧФ комитента = номер и дата счета-фактуры комитента из сбыта. Сохранение статусов для СФ Комиссионное вознаграждение не зависит от настройки "Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы", сохраняется всегда к СФ.
L_SF
Краткое описание :
Автозаполнение п 12 спецификации ЭСчФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Необходимо реализовать способы автозаполнения п 12 спецификации ЭСчФ.
Например клиент считает, что если позиция спецификации содержит НДС, то автоматом надо проставить признак "В полном обьеме",
а если НДС 0%, то "Освобождение от НДС".
Как измененно :
Беларусь, формирование СФ по сопроводительных документам, спецификация. Если задан НДС, то в дополнительной информации проставляется признак "Вычет в полном объеме", если 0% или без НДС - "Освобождение от НДС".
L_SF
Краткое описание :
При создании СФ по импорту из ЕврАзЭС нужно формировать спецификацию в НДЕ пересчитанные на дату оприходованияОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При создании СФ по импорту из ЕврАзЭС нужно формировать спецификацию в НДЕ пересчитанные на дату оприходования
ПРОТОКОЛ
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ
III. Порядок взимания косвенных налогов при импорте товаров
14. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров (но не позднее срока, установленного законодательством государства-члена, на территорию которого импортируются товары) на основе стоимости приобретенных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту) товарного кредита
Вчера на семинаре мы уточняли это у представителя МНС и она ответила, что суммы должны быть на дату оприходования.
На сегодняшний день, стоимостные показатели в НДЕ в накладных снабжения пересчитаны с учетом авансовых платежей и не соответствуют той сумме, которую мы должны показать в ЭСЧФ
Необходимо формировать СФ по таким документам (где контрагент из страны, входящей в ЕврАзЭС) с перерасчетом сумм по курсу на дату оприходования.
Как измененно :
Сопроводительный документ в валюте, СФ - в НДЕ. Суммы СФ и спецификации пересчитываются на дату оприходования (дату сопрдока, если оприходования нет).
L_SF
Краткое описание :
Разрешить вводить вручную пункт погрузки/разгрузки в ТТИ в связи с введением ЭСЧФОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Для работы с новым функционалом ЭСЧФ - Раздел 4
клиент использует поля Пункт погрузки
(адрес)/разгрузки(адрес) в ТТИ накладной. При этом
пункты вручную указать нельзя - только через выбор из
справочника, что немного неудобно (проще вручную
вбить). Но даже если выбрать пункт без адреса, а адрес
внести вручную - то при этом эта информация не
переносится в 4й раздел ЭСЧФ, т.к. не адрес не связан с
пунктом.
Как измененно :
Доработано. Учитывается адрес пункта погрузки\разгрузки введенный вручную.
L_SF
Краткое описание :
Запретить редактирование спецификации счета-фактуры, если
СФ создана по накладной/ актуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Запретить редактирование спецификации счета-фактуры, если СФ
создана по накладной/ акту.
Мы опасаемся, что пользователи по своей невнимательности внесут изменения в
спецификацию СФ, что приведет к разбежке с данными по накладной.
Нужно закрыть такую возможность.
Т.е. давать редактировать только если документ создан без ссылки на сопрдок.
Не забыть оставить возможность редактирования 12 строки
Как измененно :
Добавлена новая пользовательская настройка "Настройки Галактики
\ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Разрешать
модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам
счетов-фактур" с возможными значениями "нет"/"да". Значение по умолчанию "нет".
Реализован запрет редактирования спецификации для отгрузочных счетов-фактур,
созданных по сопроводительным документам, при настройке "Разрешать модификацию
спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур",
установленной в нет. При этом запрет редактирования не распространяется на поле
12, если используется интерфейс ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
В счет-фактуре в спецификации нужно по всем позициям заполнять атрибут "Ввозной НДС" для всех операций по импортуОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
В счет-фактуре в спецификации нужно по всем позициям заполнять атрибут "Ввозной НДС" для всех операций по импорту
Да, признак Ввозной НДС проставляется при импорте из стран, входящих в ЕАЭС, и не входящих, но не РБ. Таким образом, надо анализировать коды стран, и на всё, кроме РБ (112) ставить признак "Ввозной НДС".
Как измененно :
Беларусь, формирование СФ по иностранным контрагентам (код страны задан и не равен коду Беларуси 112). Заполняется в ЭСЧФ в спецификации раздел 12. Дополнительные данные. Для СФ сбыта - "реализация за пределами РБ", для снабжения - "ввозной НДС" для всех позиций спецификации.
L_SF
Краткое описание :
Просим доработать протокол отправки (выставления) ЭСЧФ на портал в части наполнения протокола доп.информациейОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Просим доработать протокол отправки (выставления) ЭСЧФ на портал в части наполнения протокола доп.информацией
Очень просим, при наличии каких-то ошибок (например, "Срок действия СОС "Корневой удостоверяющий центр" истек",
"Не зарегистрирован ActiveX компонент для работы с порталом АИС "Учет счет-фактур"
в протоколе писать куда пользователю обращаться :
Номера телефонов для обращения плательщиков по различным вопросам работы с АИС "Учет счетов-фактур":
110
+375 17 287 11 10
e-mail:
vat.support@becloud.by
Можно еще и варианты решения сразу написать, например зайдите туда -то по ссылке скачайте то-то ... это если мы уже знаем как решать.
Это очень разгрузит отдел технической поддержки, т.к. пользователи, почему-то, звонят нам а не в поддержку портала.
Как измененно :
Доработан протокол ошибок с учетом замечаний.
L_SF
Краткое описание :
Нельзя снять фильтр в списке счетов-фактурОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Нельзя снять фильтр в списке счетов-фактур
Как измененно :
Доработан функционал фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя:
1) в окно настройки фильтрации документов добавлены кнопки "Установить фильтр", "Снять фильтр", "Отмена";
2) окно настройки фильтрации запускается при вызове пункта локального меню "Фильтр..." (Alt+B) в списке счетов-фактур поставщика/получателя.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать возможность заполнения даты совершения операции
в ЭСЧФ последнийм числом отчетного периодаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Предлагаем в настройку "Формировать дату документа для учета
НДС по дате" добавить вариант "последнее число отчетного периода(месяца)"
период анализировать очень сложно, предлагаем анализировать дату накладной и
дату совершения операции заполнять последним числом месяца (в котором создана
накладная)
например, вносим 01/07/2016 накладную. дату совершения операции делать равной
31/07/2016.
Почему так предлагаем. сложно завязать на какую-то настройку, т.к месяц
закрывается обычно после 10 числа. Т.е. настройки по закрытому периоду и
периоду бухконтура не сможем анализировать
Как измененно :
Беларусь, настройка "Формировать дату документа для
учета НДС по дате", добавлено новое значение "по последней дате месяца (для
Беларуси)". При формировании СФ по сопроводительному документу рассматривается
дата сопрдока, вычисляется его месяц и СФ формируется на последнюю дату этого
месяца.
Также в настройках пакетного формирования СФ добавлена возможность
"Дату созданных документов устанавливать:" = "по последней дате месяца". Если
формируется сводный СФ, то вычисляется его дата по принципу "по последнему
сопроводительному документу из СФ" и берется последний день рассчитанного
месяца.
L_SF
Краткое описание :
Поле 11 раздела 6 ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Поле 11 раздела 6 ЭСЧФ должно содержать сумму с НДС, а на деле отображается без...
Как измененно :
Исправлено.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать фильтр по статусам ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Реализовать фильтр по статусам ЭСЧФ
С появлением ЭСЧФ у нас появились статусы "Выставлен", "В работе" и другие
Нужна возможность установки фильтра по этим статусам в интерфейсе с перечнем всех СФ
Как измененно :
В интерфейс фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя добавлен фильтр "по статусу отправки ЭСЧФ" с возможностью одиночного выбора статуса отправки.
Внимание! Установка фильтра "по статусу отправки ЭСЧФ" может существенно замедлить работу фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя. Поэтому при выборе только фильтра "по статусу отправки ЭСЧФ" выдается диалоговое сообщение "Установлен только фильтр "по статусу отправки ЭСЧФ", что может существенно замедлить работу фильтрации списка счетов-фактур! Продолжить?".
L_SF
Краткое описание :
Переименовать поле фильтра "только выполненные документы" в окне "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" (Беларусь)Описание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
Переименовать поле фильтра "только выполненные документы" в окне "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" (Беларусь). Судя по результату фильтрации, этот параметр подразумевает подбор документов, имеющих складской ордер.
Как измененно :
Беларусь. Настройка пакетного формирования СФ. Замена параметров:
- "Только неучтенные в журнале" на "Документы без СФ"
- "Только выполненные документы" на "Наличие даты исполнения". Имеется в виду дата списания/оприходования для накладных, дата исполнения для актов.
L_SF
Краткое описание :
Навести порядок с использованием семафоровОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Избавиться от использования функции IsSemaphore, если требуется устанавливать эксклюзивный семафор.
Использовать эксклюзивные семафоры вместо разделяемых там, где это необходимо
Как измененно :
Повышена устойчивость при многопользовательской работе в следующих режимах:
-выбор спецификации в ДО из прайс листа с резервированием
-НИОКР. пересчет ведомости ФОТ
-операции с серийными номерами
-формирование нового номера СФ
-построение иерархии представления каталога через варианты
L_SF
Краткое описание :
Навести порядок с использованием семафоров при использовании TekRunОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Избавиться от использования функции IsSemaphore, если требуется устанавливать эксклюзивный семафор.
Использовать эксклюзивные семафоры вместо разделяемых
Как измененно :
Повышена устойчивость при многопользовательской работе в следующих режимах:
-резервирование в ДО
-выбор спецификации в ДО из прайс листа с резервированием
-формирование нового номера СФ
-перенос резерва матценностей
L_SF
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"mnuExtMemu"Описание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"mnuExtMemu"
При выполнении ФЛМ "запрет на пересет сумм":
----------------------------------------------------
06.07.2016 10:22:04, объект:"mnuExtMemu"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : SOPRDOCB
Записан: IUKSEXTPOINT
Как измененно :
Избавлено от предупреждение при работе с DSK
L_SF
Краткое описание :
Печать СФ гр.4 цена должна выводится в зависимости от входимости налоговОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Печать СФ гр.4 цена должна выводится в зависимости от входимости налогов
При печати СФ в зависимости от входимости налогов в цену позиций, ошибочно проставляется цена (см. вложение). Если налоги не входят в цену, то цена правильно выводится на печать = 11,80. Если налоги входят в цену, то цена неправильно выводится на печать = 11,80, должна выводиться = 13,92. Налоговая ставка выводится правильно 18/118.
Как измененно :
Печать СФ, единичная и множественная, добавился новый параметр настройки "выводить - цену с НДС". По умолчанию она не установлена и выводится цена без НДС. Имеет смысл, если налоги входят.
Предупреждение: т.к. добавился новый параметр, то может произойти смещение настроек. Если у пользователя стояли настройки "не выводить", то они могут после установки обновления сдвинуться на одну позицию вверх.
L_SF
Краткое описание :
в списке "Счета-фактуры получателя"/"Счета-фактуры поставщика" отсутствует фильтр по дескриптору и группе дескрипторовОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
На данный момент в настройках фильтра в списке "Счета-фактуры получателя"/"Счета-фактуры поставщика" отсутствует фильтр по дескриптору и группе дескрипторов. С ЭСЧФ будет работать несколько бухгалтеров и отсутствие фильтра создаст неудобства. Использовать в паре со стандартным фильтром "Конструктор фильтров", мне кажется тоже будет неудобно. Просим добавить фильтрацию по дескриптору и группе дескрипторов.
Как измененно :
В интерфейс фильтрации списка счетов-фактур поставщика/получателя добавлены фильтры по "дескриптору" и "группе дескрипторов".
L_SF
Краткое описание :
Округление в ЭСЧФОписание :
Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкамЧто измененно :
При формировании ЭСЧФ по накладной в разделе 6
(спецификация) поле 7 "Стоимость без НДС" не
округленное значение до 4х знаков. При этом xml файл
выгрузки ЭСЧФ содержит сумму округленную до 3х знаков.
Как измененно :
Доработана выгрузка в xml-файл: формат полей "6. Цена", "7. Стоимость, без НДС", "8. Сумма акциз", "10. Сумма НДС", "11. Стоимость с учетом НДС" - максимум 2 знака после точки.
L_SF
Краткое описание :
Не корректно отрабатывает синхронизация статусовОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Не корректно отрабатывает синхронизация статусов в СФ.
Отмечается несколько СФ, вызывается функция
синхронизации. Затем нажимается кнопка [получить данные
с портала]. После этого отмечаются все записи и
нажимается кнопка [Обновить статусы] - присвоение
статусов, полученных от портала, отмеченным ЭСЧФ (Ins);
При это статус обновляется только для СФ под
курсором. Для остальных статус не меняется.
Как измененно :
Исправлено пакетная синхронизация статусов.
L_SF
Краткое описание :
Правило-16: Поле 11. <Номер счета комитента> доступно для заполнения, если в поле статус поставщика проставлено значение <комиссионер>, а статус получателя - <покупатель>.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При установке статуса поставщика "посредник" и статуса получатель "потребитель" в ЭСЧФ за возмещение коммунальных услуг по договорам аренды (т.е. перевыставление коммунальных услуг) - экспорт выдает ошибку
Счет-фактура 400395983-2016-0000085593
Правило-16: Поле 11. <Номер счета комитента> доступно для заполнения, если в поле статус поставщика проставлено значение <комиссионер>, а статус получателя - <покупатель>.
Ошибки при экспорте счет-фактуры
Поле 11. <Номер счета комитента> НЕ доступно для заполнения.
Как измененно :
Исправлено.
Добавлена проверка правила 15.1:
ЭСЧФ, указанный в 11. "Номер ЭСЧФ комитента" или 12. "Номер ЭСЧФ продавца" и ЭСЧФ, в котором указывается номер комитента или номер продавца, должны отправляться на Портал разными поставщиками.
В печатной форме ЭСЧФ одинаковый размер шрифта.
Заполнение полей 11 и 12 осуществляется по маске:
XXXXXXXXX-GGGG-NNNNNNNNNN,
где:
XXXXXXXXX - УНП комитента\продавца;
GGGG - год;
NNNNNNNNNN - 10-разрядное целое число.
L_SF
Краткое описание :
Заполнять реквизиты ЭСЧФ (столбцы 7.1 и 7.2) в книге покупок с 01.07.16г. (Беларусь) для выставленных ЭСЧФОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Заполнять реквизиты ЭСЧФ (столбцы 7.1 и 7.2) в книге покупок с 01.07.16г. (Беларусь) для выставленных ЭСЧФ.
Как измененно :
При печати книги покупок от 01.07.2016 графы 7.1 и 7.2 заполняются, если записи регистрации соответствует счет-фактура со статусом отправки "Выставлен. Подписан получателем".
L_SF
Краткое описание :
Специфика заполнения 6.1-6.4 эсчфОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
На сегодняшний день в Галактике п. 6.1-6.4 1го раздела ЭСЧФ заполняются как внешний атрибут к собственной организации. Т.е. установив их один раз эти пункты будут одинаковы для всех ЭСЧФ. Однако наш клиент Керамин не согласен с таким решением. В качестве своих аргументов, они приводят статью НК №20:
"Организация не может быть СО ВСЕМИ ВЗАИМОЗАВИСИМА. При установке этого атрибута, он проставляется ПО ВСЕМ сформированным ЭСЧФ по всем организациям ."
"Статья 20. Взаимозависимые лица Взаимозависимыми лицами признаются физические лица и (или) организации, наличие отношений между которыми оказывает непосредственное влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц. К таким отношениям относятся отношения: между лицами, являющимися учредителями (участниками) одной организации; когда одно лицо выступает учредителем (участником) другой организации, если доля его прямого и (или) косвенного участия
составляет не менее 20 процентов; "
Как измененно :
В соответствии с постановлением 15:
22.5.
...
В строках 6.1-6.4 соответствующие признаки указываются вне зависимости от выбираемого статуса поставщика и заполняются в случае, когда плательщик, создающий ЭСЧФ, является поставщиком;
23.2. в строке 15.1 "Взаимозависимое лицо" указывается признак взаимозависимости получателя и поставщика, определяемой в соответствии со статьей 20 Налогового кодекса Республики Беларусь. Реквизит доступен для заполнения получателю при создании им ЭСЧФ вне зависимости от выбираемого статуса поставщика или получателя;
Т.е. в сбыте мы - поставщик, заполняем при необходимости 6.1-6.4, в снабжении мы являемся получателем и заполняем при необходимости 15.1-15.4.
Реализовано следующее:
1. По умолчанию, автоматическое заполнение полей:
1.1. Сбыт, мы - поставщик:
6.1..6.3 - поля не заполняются. Внешний атрибут "Реквизиты поставщика\получателя" каталога организаций не используется;
6.4 - значение настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Крупный плательщик НДС на территории Беларуси".
1.2. Снабжение, мы - получатель:
15.1..15.3 - поля не заполняются. Внешний атрибут "Реквизиты поставщика\получателя" каталога организаций не используется;
15.4 - значение настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Крупный плательщик НДС на территории Беларуси".
2. Возможность настройки автоматического заполнения полей 6.1-6.3 и 15.1-15.3 с помощью пользовательских шаблонов. Варианты заполнения: значение; внешний атрибут "Реквизиты поставщика\получателя" контрагента первичного документа.
Но тут, надо помнить, что 6.1-6.3 будут проставлены в соответствии с шаблоном только при создании СФ по данному шаблону в сбыте, 15.1-15.3 в снабжении.
3. При ручном создании берется значение из соответствующего внешнего атрибута собственной организации.
L_SF
Краткое описание :
Повысить скорость поиска сопроводительного документа для входящих ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Повысить скорость поиска сопроводительного документа для входящих ЭСЧФ
Локальная функция "поиск первичных документов" работает медленно, нужно повысить скорость.
Как измененно :
Доработано.
L_SF
Краткое описание :
Импорт подписанных ЭСЧФ с порталаОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Возникла такая ситуация, что не были созданы
документы ЭСЧФ в Галактике, а на портале они уже
подписаны. Стандартный функционал импорта ЭСЧФ с
портала работает только по не подписанным документам.
Вручную создавать мы их не можем у себя. Предлагаю
расширить функционал - дать грузить подписанные
документы.
Как измененно :
Доработан поиск ЭСЧФ по номеру. Загрузить по номеру можно ЭСЧФ со статусом "Выставлен. Подписан".
L_SF
Краткое описание :
Не кооретно проходит экспорт ЭСЧФ на портал - ошибка: такой документ ЭСЧФ уже существуетОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
У клиента возникла такая ситуация. Они отправили
несколько ЭСЧФ на портал из Галактики. ЭСЧФ были с
ошибками (код ТНВЭД у МЦ > 10 символов). Они зашли на
портал и их удалили там.Затем поправили коды ТНВЭД в
Галактике и попытались выгрузить их снова. При этом в
протоколе Ошибка: Документ ЭСЧФ с таким номером уже
существует. Статус: Код ТНВЭД больше 10 символов. Как
ни пытались, ни экспорт, ни синхронизация не проходили.
Пришлось вручную загрузить выгруженные xml файлы из
Галактики и только тогда статусы синхронизировались
(Выставлен).
Интересно почему на портале или на web-сервисе при
отправке из Галактике идет проверка на несуществующий
документ.
Как измененно :
Исправлено.
L_SF
Краткое описание :
При выгрузке ЭСчФ не срабатывает проверка на правило 35Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При выгрузке ЭСчФ не срабатывает проверка на правило 35
Согласно правилу 35:
Почему-то у клиента не сработала проверка на правило 35
Правило-35 Если пользователь указал грузоотправителя или грузополучателя (любой из реквизитов), то должны быть указаны:
1) реквизиты договора (контракта) - номер и дата
2) хотя бы один из документов "условия поставки" (вид документа, дата и номер).
Раньше, если договор не был заполнен, выдавало ошибку. См. Вложение
Как измененно :
Исправлено для случая, если договор не указан.
L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
ПРи пакетном формировании документов с НДС продавца в 5 разделе не заполняется поле---вид документа.
Пакетно регистрируют накладные --- вид документа---пусто.
Эту же накладную регистрируют одиночно, не через функцию пакетного формирования----проставляется вид документа
верно---- ттн-1
Как измененно :
Исправлено.
L_SF
Краткое описание :
Не выгружается единица измерения в xml-файл для случае если в каталоге отпускных единиц нет ссылки на единицу измеренияОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Не выгружается единица измерения в xml-файл для случае если в каталоге отпускных единиц нет ссылки на единицу измерения
Как измененно :
Исправлено.
L_SF
Краткое описание :
Не верно работает исправление корректировочного с/ф.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Не верно работает исправление корректировочного с/ф.
Как измененно :
КорректируюЩий сопрдок по корректироВочному сопрдоку. Создается СФ-исправление с корректными суммами.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать печатную форму СФ для вывоза товаров в страны ЕАЭС, содержашие коды товаров по товарной номенклатуре ВЭД ЕАЭСОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Реализовать печатную форму СФ для вывоза товаров в страны ЕАЭС, содержашие коды товаров по товарной номенклатуре ВЭД ЕАЭС
На основании Федерального закона от 30 мая 2016 г. N 150-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации",
с 1 июля 2016 года при реализации товаров, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ,
вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства - члена ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), надо будет составлять счет-фактуру.
При этом обязательным реквизитом счета-фактуры в этом случае станет код по ТН ВЭД ЕАЭС.
Посмотреть можно, например, здесь:
http://base.garant.ru/997729/
Как измененно :
Печать СФ, для товарных позиций спецификаций печатается через запятую ТН ВЭД (, ВЭД <код>) в том случае, если сбыт и задан код страны контрагента СФ:
- 112 - Беларусь
- 398 - Казахстан
- 051 или 51 - Армения
- 417 - Киргизия,
т.е. страны ЕАЭС.
Код ТНВЭД задается в каталоге МЦ.
L_SF
Краткое описание :
Отчеты сверки ЭСЧФ в Галактике с порталом МНСОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Для сверки выгруженных на портал и подтвержденных на портале ЭСЧФ потребуются отчеты-реестры:
С возможностью получить:
1) реестр по выгруженным нами на портал ЭСЧФ по импорту не из ЕАЭС (таможенная декларация) - можем брать к вычету через 3 месяца
2) реестр по выгруженным нами на портал ЭСЧФ по импорту из ЕАЭС (заявление о ввозе) - можем брать к вычету сразу
3) реестр по выгруженным нами на портал ЭСЧФ по реализации
2) реестр по входящим ЭСЧФ в Галактике
3) с возможностью устанавливать фильтр по статусам, учитывая, что ввели дополнительный статус отправки (StatusEDO.Status)
Как измененно :
Регистрация ГТД из накладных или налоговых актов. Отображается диалог, в котором пользователь может выбрать дату регистрации - плюс 90 дней или произвольную. Алгоритм существовал в 2015г., продлился до конца 2016г.
Добавлен фильтр в параметры печати реестра документов по учету НДС по статусу отправки ЭДО. В печатные формы журналов документов по учету НДС (формат текст и фастрепорт) добавлена колонка "Статус", в которой выводится статус отправки.
Немного изменена эргономика интерфейса фильтров печати.
L_SF
Краткое описание :
Печать книг при одновременном увеличении и уменьшенииОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В продолжении ПИР 180.9300 и 180.9425.
Согласно постановлению 1137:
При отражении продавцом в книге покупок данных по корректировочному счету-фактуре в случае уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в графе 15 указываются данные из графы 9 по строке "Всего уменьшение (сумма строк Г)" корректировочного счета-фактуры.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735)
При отражении покупателем в книге покупок данных по корректировочному счету-фактуре в случае увеличения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в графе 15 указываются данные из графы 9 по строке "Всего увеличение (сумма строк В)" корректировочного счета-фактуры.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735)
При регистрации корректировочных счетов-фактур одновременно как на увеличение, так и на уменьшение в одном документе, записи в книгу покупок/продаж (отчеты в любых форматах) выгружаются некорректно по графе стоимость ( гр.15 в книге покупок и гр. 13б в книге продаж).
Сейчас в книгах отражается как сумма результат математической разницы между этими строками. То есть в графу "Стоимость" попадает дельта между строками "Всего уменьшение" и "Всего увеличение". (Согласно настройке, печатается сумма счета фактуры)
В сложившейся ситуации все записи, по вышеуказанным сч-фактурам не пройдут налоговой сверки и будут проблемы с заявленными суммами НДС.
Т.к. данная форма счета-фактуры полностью соответствует требованиям действующего законодательства, то необходимо чтобы был предложен вариант при котором записи в книгах будут отображаться в печатных формах в соответствии с реквизитами оформленного счета-фактуры и требованиями Постановления №1137, т.е. по графе "сумма по с/ф" указывались бы суммы в соответствии с данными гр.9 корректировочной счет-фактуры по строкам "Всего увеличение", "Всего уменьшение".
В самой печатной форме такой корректировочной счет фактуры нет общего итога, а есть "Всего увеличение" и "Всего уменьшение", значение которых и должны печататься в книгах.
Т.е. должны печататься суммы не самой счет фактуры и не записей регистрации, а общие суммы увеличения / уменьшения по документу.
Как измененно :
При печати книги покупок (продаж) при установленной настройке "Печать в графе стоимость, книга покупок" ("Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1") - "сумму по счету-фактуре" в графе "Стоимость" по записям регистрации корректировочных СФ выводится не общая сумма СФ, а общие суммы увеличения / уменьшения.
L_SF
Краткое описание :
ИНН и КПП в журнале выставленных счетов фактурОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
При последних обновлениях в журнал учета выставленных счетов фактур в графе 9 (ИНН / КПП покупателя) выходят прочерки через разделитель.
У организации ИНН и КПП нет (иностранная организация), как нет и вышестоящей организации. Поля SchFact.ss[2] и SchFact.ss[4] пустые.
В настройке журнала снят параметр "Печатать прочерки".
При печати самой счет фактуры строка 6б пустая.
Как измененно :
Журнал, гр.9 ИНН/КПП. Если у организации их нет и не стоит признак печати прочерков, то выводится пустое поле.
L_SF
Краткое описание :
запрет модификации связей между сф посредника и заказчика по дате передачиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В сф заказчика дата составления находится в закрытом периоде, а дата передачи - в открытом. Сама сф редактируется, а связь с сф посредника не формируется, выдает ошибку - "Закрытый период. Модификация документов запрещена.".
Необходимо закрывать редактирование связей по дате передачи сф посредника, так же как и модификацию самой сф посредника.
Как измененно :
Закрытость периода СФ заказчика определяется по дате передачи, а не составления.
Важно при привязке СФ заказчика и посредника. Если СФ заказчика находится в закрытом периоде, то привязку изменять нельзя - ни добавлять новые СФ, ни удалять старые, ни менять привязанные суммы.
L_SF
Краткое описание :
Продолжение к 102,140606 по печатной формеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработана печать для сводных счетов-фактур заказчика/посредника сформированным по актам на услуги
Как измененно :
Доработана печать для сводных счетов-фактур заказчика/посредника сформированным по актам на услуги:
1) для сводного счета-фактуры заказчика заполняется поле "Грузоотправитель и его адрес";
2) для сводного счета-фактуры посредника заполняется поле "Грузополучатель и его адрес".
L_SF
Краткое описание :
При удалении СФ появляется ошибка о таблице StatusEDO, с кодом 9185.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При удалении СФ появляется ошибка о таблице StatusEDO, с кодом 9185.
Как измененно :
Исправлено.