L_SF
Краткое описание :
В СФ заказчика необходимы ссылки на нескольких грузополучателеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В СФ заказчика необходимы ссылки на нескольких грузополучателе
Клиент "Аэропорт Иркутск" просит реализовать следующее:
при формировании по актам на оказание услуг сводных документов по учёту НДС типа "СФ заказчика" с группировкой "контрагент" в поле "Грузополучатель" сформированного СФ заказчика должна быть ссылка на все организации из поля "Заказчик" актов, включенных в данный СФ заказчика.
Обоснование:
а) сокращение трудоёмкости подготовки документов и отчётности (количество СФ заказчика уменьшится приблизительно в 5 раз - с 500 до 100 ежемесячно);
б) контрагенты не принимают СФ заказчика в разрезе грузополучателей, а просят сводный СФ заказчика на основании Постановления Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279, которое разрешает такие СФ.
Эта доработка должна быть учтена при установке фильтра для ручной привязки СФПс к СФЗ (ПиР 102.137541). Пример во вложении.
Как измененно :
Добавлены 2 новых типа СФ:
- Сводный счет-фактура заказчика
- Сводный счет-фактура посредника
Код новых типов - 27. (Устанавливаются при нажатии на кнопку Коды видов операций)
Для них в расширенной информации при F3 на полях грузо отображаются списки контрагентов из грузо-контрагентов привязанных сопроводительных документов. Также эти списки выводятся при печати СФ - грузо и КПП.
При пакетном формировании Сф можно выбрать тип СФ заказчика/посредника. Если к СФ будет привязано несколько сопрдоков, то автоматически установится тип Сводный счет-фактура заказчика/посредника.
L_SF
Краткое описание :
Внешний атрибут "Номер документа на таможне" неправильно попадает в декларациюОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Внешний атрибут неправильно попадает в декларацию.
Внешний атрибут к СФ "Номер документа на таможне"
не правильно попадает в декларацию. С прежним ресурсом
ошибки не было. Описание во вложении.
Как измененно :
Внешний атрибут 'Номер документа на таможне' корректно будет попадать в декларацию, разделяясь на номер и дату при условии, что сначала набирается номер, а потом дата.
L_SF
Краткое описание :
В Декларации по НДС не отображаются посреднические счета-фактуры на авансОписание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
В "Декларации по НДС" по разделам 10 и 11 не попадают посреднические счета-фактуры на аванс, у которых поле "Код вида операции" = "05".
Как измененно :
Теперь в разделы 10 и 11 попадают те же счета-фактуры, что выводятся на печать в интерфейсе "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур", при установленной опции "печатать только посреднические СФ (с 2015г.)"