L_SF
Краткое описание :
Заполнение Гр.11 по СФ налогового агентаОписание :
Книга продажЧто измененно :
Заполнение Гр.11 по СФ налогового агента
Пример:
Оплачен аванс поставщику основного средства - контрагент муниципальной собственности, которые не является плательщиком НДС, т.е. купили гос.имущество - тремя платежами:
10.10.2014 на сумму 87 902
28.11.2014 на сумму 272 098
28.11.2014 на сумму 410 675,1
ИТОГО 770 675,1 из них 168 759 НДС не начисляется, т.к. это сумма за участие в аукционе, которая входит в стоимость товара.
01.12.2014 приходит накладная на сумму 770 675,1, в которой 601 916,1 облагается НДС, т.е. НДС =108 344,9, и сумму без НДС = 168 759
Этой же датой необходимо отразить НДС в книге продаж.
01.12.2014 по F7 создается СФ налогового агента (гос.имущество) на общую сумму 879 020 (сумма с НДС 18% равна 710 261 (= 601 916,1 + 108 344,9) и сумма без НДС равна 168 759). Регистрация такого типа СФ проходит и без ссылки на первичный документ.
Как отразить в гр.11 книги продаж номера и даты платежей?
Как измененно :
Значение внешнего атрибута "Номер и дата оплаты НДС" печатается в графе "Номер и дата документа, подтверждающего уплату" книги продаж, не только книги покупок.
L_SF
Краткое описание :
Дополнительные коды операцийОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
В связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, а также представлением за первый квартал 2015 года новой формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2014.
ФНС России проводит работу по подготовке изменений в приказ ФНС России от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@, предусматривающих уточнение редакции действующего перечня кодов видов операций, а также дополнение этого перечня новыми кодами.
В этой связи до утверждения приказа ФНС России "О внесении изменений в приказ ФНС России от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@", Федеральная налоговая служба рекомендует при заполнении кодов видов операций в соответствующих графах журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж, также использовать и дополнительные коды видов операций, указанные в приложении к настоящему письму.
Как измененно :
Для записей регистрации "Корректировочная запись, уменьшение закупки" и "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" в книгах продаж/покупок выводится код вида операции - 18. Этот код для записей уменьшения является приоритетным и выводится даже если для типа привязанных СФ или первичных документов заданы другие значения кода.
Для инициализации доработки необходимо зайти в журнал выставленных/полученных СФ и нажать кнопку "Коды видов операций".
L_SF
Краткое описание :
Графа 7 Книги покупок, внешний атрибутОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Графа 7 Книги покупок, внешний атрибут
Доработать действие настройки "Печать информации об оплате, книга покупок, отгрузочные записи" для всех записей Книги покупок.
Как измененно :
Настройка 'Печать информации об оплате, книга покупок, отгрузочные записи' поменяла название на 'Печать информации об оплате, книга покупок' (для 9.1, для 8.1 - настройка новая) и работает для всех записей регистрации книги покупок.
L_SF
Краткое описание :
Графа 8 книги покупок по регистрации аванса в момент
отгрузкиОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Графа 8 книги покупок по регистрации аванса в момент отгрузки
Заказчик настаивает, что, согласно постановлению 1137, в графе N8 должны
выводится данные о дате принятия на учет товаров (выполнения работ, оказания
услуг), имущественных прав и по регистрации аванса в момент отгрузки.
Аналитические материалы Консультанта клиент не считает авторитетными. Требуют
вернуть возможность заполнения гр.8 книги покупок по записям регистрации
"Регистрации аванса в момент отгрузки".
Предлагаю сделать по настройке или параметром при печати, чтобы удовлетворить
требования всех клиентов.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печатать дату принятия
на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки"
- нет;
- да.
L_SF
Краткое описание :
Решить правомерность наличия в законодательно утвержденных печатных формах СФ для России аббревиатур УНП, БИН,УННОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
После решения ПиР 101.55936, 101.55937, 101.55938 во многих печатных формах реквизиты ИНН\КПП поменяли свое название на название,соответствующее стране принадлежности организации-контрагента(УНН, УНП, БИН и т.д.). Предлагаю решить вопрос о правомерности наличия в законодательно утвержденных печатных формах СФ и прочих документов для учета НДС для России аббревиатур УНП, БИН,УНН в случае, если страна контрагента не Россия.
Как измененно :
Для законодательных форм ИНН, ОКПО берутся из страны, для которой данная форма предназначена, а не из настроек.
L_SF
Краткое описание :
Исправить печатную форму журнала учета документов с НДС продавца (Беларусь) в формате FastReportОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Исправить печатную форму журнала учета документов с НДС продавца (Беларусь) в формате FastReport - в столбце 6 табличной части отчета в скобках после указания наименования контрагента присутствует аббревиатура УНН. Для Беларуси корректной является аббревиатура УНП. Предлагаю либо указывать аббревиатуру УНП, либо указывать аббревиатуру, соответствующую стране регистрации контрагента. Исправления необходимо внести в 3 вида сводных отчетов (по всем валютам) и в 6 видов отчетов с выбором валюты.
Как измененно :
Подпись ИНН выводится в зависимости от страны организации
L_SF
Краткое описание :
Обязательное поле код вида сделкиОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Обязательное поле код вида сделки - т.к. он обязателен в декларации по НДС.
Как измененно :
Журнал, для СФ посредников поле "Код вида сделки" является обязательным и устанавливается в значение "2", если есть привязанные СФ заказчика и в "1" в противоположном случае.
L_SF
Краткое описание :
неправильно выводится валюта в Декларации по НДС 2015Описание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
неправильно выводится валюта в Декларации по НДС 2015.
Раздел 9 декларации, появляется сообщение, что не
правильно указан код валюты. Хотя каталог валют
правильный и в счет-фактуре валюта указана правильно. В
книгу продаж в столбец 12 "наименование и код валюты"
попадает например "евро,978". В декларацию в поле 140
"код валюты по ОКВ" попадает тоже "евро,978". В
сообщениях ошибка "XSD: Длина значения атрибута "ОКВ"
должна быть="3" ". То есть должен попасть только код =
978.
Нужно, что бы валюта в декларацию попадала правильно.
Как измененно :
Теперь в указанной ситуации валюта определяется корректно
L_SF
Краткое описание :
Корректировочная СФ по СФ заказчикаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
У клиента такая ситуация - они получили
корректировочную СФ для СФ заказчика, Соответственно
вопрос, как правильно ее завести в Галактике. Завели
как обычную корректировочную СФ по корректировочной
накладной, но как в ней проставить связь с СФ
посредника, и она не попадает в журнал, а клиент
утверждает , что должна. Если готовой схемы нет,
необходимо разработать.
Как измененно :
Созданы новые типы СФ:
- Корректировочный счет-фактура заказчика
- Корректировочный счет-фактура посредника
Выбираются вручную пользователем при корректировке СФ заказчика/посредника. Участвуют в алгоритмах привязки СФ заказчика/посредника, не регистрируются, печатаются в журнале с кодом исходного СФ. При печати СФ рассматриваются как корректировки, печатаются с суммами на уменьшение и увеличение.
L_SF
Краткое описание :
Убрать скобки в строке 22 книги продаж, где идет нумерация столбцовОписание :
Книга продажЧто измененно :
Убрать скобки в строке 22 книги продаж, где идет нумерация столбцов
Как измененно :
Из основных и дополнительных книг продаж/покупок 2014г. убраны скобки в строках с нумерацией столбцов.
L_SF
Краткое описание :
Отчет Книга продаж (с 14.08.2014) в формате Excel уместить по ширине на один листОписание :
Книга продажЧто измененно :
Отчет Книга продаж (с 14.08.2014) в формате Excel уместить по ширине на один лист
Клиенты жалуются , что Книга продаж в формате Excel не входит на лист А4 (колонки с 13 по 19 выходят на дополнительные листы).
Форма книги от 14.08.2014г.
Просят реализовать возможность автоматического формирования отчета в формате excel по ширине на лист А4
Как измененно :
Отчет "Книга продаж(с 14.08.2014)" и "Дополнительная книга продаж (c 14.08.2014)" Excel формата сжаты до ширины формата листа A4 альбомной ориентации.