L_SF
Краткое описание :
Заполнение гр. 7 книги покупок по импортной операцииОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Заполнение гр. 7 книги покупок по импортной операции не должна зависеть от даты платежа. Если есть привязанные платежи (если настройка печати информации об оплате по привязанным документам) или если код 06 (если настройка печати информации об оплате по платежным кодам операции), то номер и дата платежа должны выводится.
Как измененно :
При печати книги покупок для записи регистрации с кодом = 06 и контрагентом - иностранной организацией в гр.7 выводятся дата и номер всех платежей, а не только авансовых. При печати СФ и выгрузке в xml для данного случая тоже выводятся все платежи.
Иностранная организация определяется по коду страны. Поэтому необходимо, чтобы он был заполнен.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение ЭСЧФ без ссылки на сопроводительный документОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Формирование ЭСЧФ по физлицам - это как правило сводный документ, содержащий в спецификации информацию по документам из различных модулей системы - и накладные и бухсправки и т.д.
По правилам заполнения такая СФ и не содержит ссылки на эти документы.
Клиент предлагает для формирования таких СФ в системе (без ссылки на документ) снять все имеющиеся ограничения по заполнению и дать возможность внести вручную все необходимые данные и суммы (что собственно они и делают непосредственно на портале).
Как измененно :
Для ЭСЧФ по физ.лицам или рознице, созданным вручную без ссылки на первичный документ и без контрагента, добавлена возможность изменения стоимости без НДС и акциза. Подправлен пересчет некоторых полей. Пересчет производится только, если поле не было заполнено.
L_SF
Краткое описание :
Перенос услуг из накладной в ЭСЧФОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Перенос услуг из накладной в ЭСЧФ
Клиент часть услуг разносит в накладной, часть в актах. Услуги в накладных не должны попадать ЭСЧФ. Просят сделать в шаблоне ЭСЧФ признак переносить спецификации услуг из накладной в ЭСЧФ.
Как измененно :
Если в сопроводительном документе есть услуги из группы, заданной в настройке "Группа "налоговых" услуг", папка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС, то они не переносятся в ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать требования Постановления правительства РФ №625 от 25.05.2017 годаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Реализовать требования Постановления правительства РФ №625 от 25.05.2017 года
Постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. N 625 "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения
N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 417; 2013, N 44,
ст. 5753; 2014, N 32, ст. 4508; N 50, ст. 7071).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу на добавленную стоимость.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 мая 2017 г. N 625
Изменения,
которые вносятся в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137
1. В приложении N 1 к указанному постановлению:
а) раздел I после строки, касающейся валюты, дополнить строкой
следующего содержания:
"Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)
__________________________ (8)";
б) пункт 1 раздела II дополнить подпунктом "н" следующего
содержания:
"н) в строке 8 - идентификатор государственного контракта на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора
(соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при
наличии).".
2. В приложении N 2 к указанному постановлению:
а) раздел I после строки, касающейся валюты, дополнить строкой
следующего содержания:
"Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)
__________________________ (5)";
б) пункт 1 раздела II дополнить подпунктом "л" следующего
содержания:
"л) в строке 5 - идентификатор государственного контракта на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора
(соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юридическому лицу
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при
наличии).".
Обзор документа
Счет-фактура дополнен новой строкой.
В формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры включена новая строка. В ней указывается идентификатор госконтракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).
Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1113142/#ixzz4iYYYMQIN
Как измененно :
Добавлена строка "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" в печатных формах в форматах текст и FastReport:
- Счет-фактура (формат А4, с 2012г) - строка 8;
- Универсальный передаточный документ - строка 8;
- Корректировочный счет-фактура (с 2012г) - строка 5;
- Корректировочный универсальный передаточный документ - строка 5.
Также доработан вывод ИГК при выгрузке УПД (обычного и корректировочного) в xml в ДопСвФХЖ1 - ИдГосКон.
L_SF
Краткое описание :
выгрузка в ЭДО авансовых СФ по Приказу ММВ-7-15/155Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Подскажите, пожалуйста, как в системе реализована возможность выгружать в ЭДО авансовый СФ в соответствии с приказом ММВ-7-15/155. В настоящее время в Галактике реализована только выгрузка УПд из первичных документов. а как получить выгрузку, которая будет действовать с 01.07.17, по СФ без первичного документа (по авансам есть только платежный документ) не понятно.
Как измененно :
Доработана возможность выгружать УПД по счету-фактуре.
Изменен интерфейс "Экспорт по учету сопроводительных документов" - УПД из него не выгружается, соответственно удалено поле "Налоговая ставка" и в поле "Формат" нет выбора УПД или обычный сопрдок. Выгрузка УПД в xml производится из нового интерфейса "Экспорт универсального передаточного документа", который вызывается по меню "Экспорт универсального передаточного документа" в модуле Управление сбытом, меню Операции - Импорт/Экспорт.
В интерфейсе "Экспорт универсального передаточного документа" в поле "Документ" выбирается документ, по которому будет производится экспорт в xml - Сопроводительный документ или Счет-фактура. Ниже отображается список документов, соответствующих выбранному значению. В поле "Тип документа" задается фильтр по типу документов. Для сопроводительных док-в фильтр обязателен, по умолчанию - "Накладная на отпуск МЦ".
Так же добавлена возможность выгрузки УПД в xml из списка счетов-фактур по локальному меню "Экспорт для ЭДО". Добавлено поле "Тип выгружаемого документа", значения - "Счет-фактура (до 01.07.2017)" и "Универсальный передаточный документ (с 01.07.2017)". Соответственно, выгрузка производится либо в старом формате, либо в новом.
При выгрузке авансового СФ: Функция="СЧФ". Если у авансового СФ отсутствует спецификация, то в "СведТов" выводится информация с общими суммами по СФ, "НаимТов"= "Аванс" + Примечание из хозоперации.
Изменилось сохранение информации об экспорте УПД - сохраняется информация по сопроводительному документу и СФ. Т.о. ранее выгруженные УПД теперь не отобразятся, как выгруженные в списке документов (колонки "Э" и "Дата экспорта"). Следует так же учитывать, что при выгрузке УПД по сводному счету-фактуре выгружается информация по СФ и по первому найденному сопрдоку (остальные не учитываются и как экспортированные не сохраняются).
L_SF
Краткое описание :
код вида операции по сводному корректировочному СФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@ при получении или составлении единого (сводного) корректировочного СФ в момент регистрации записи должен присваиваться код 01, вне зависимости от того на уменьшение или увеличение СФ.
В системе создали сводный корректировочный СФ на уменьшение, сформировали его в системе на основании сводного корректировочного сопроводительного документа (по пункту меню "Создать сводную корректировочную накладную").
СФ создался с типом "Корректировочный СФ поставщика", при регистрации этого СФ заполняется тип "Корректировочная запись, уменьшение закупки" с кодом 18, что противоречит новым кодам видов операций.
Согласно изменениям кодов регистрации (см ниже) с 01.07.2016 при регистрации таких СФ должен указываться 01 код.
Просьба добавить запись регистрации единых корректировочных СФ (покупка, продажа) с кодом 01.
Как измененно :
При печати/выгрузке книг покупок/продаж для записей регистрации "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" и "Корректировочная запись, уменьшение закупки", созданным по сводным корректировочным СФ, код операции = 01.
L_SF
Краткое описание :
Не верно заполняется наименование поставщика в книге покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не верно заполняется наименование поставщика в книге покупок.
Как измененно :
Снабжение, печать книги покупок. Корректно печатается поле 9, наименование продавца - атрибут Поставщик, если он задан в СФ.
L_SF
Краткое описание :
Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д.Описание :
Работа с Контур.ДиадокЧто измененно :
Диадок. Надо в интерфейс выбора добавить поле Д.
Клиент планирует использовать кнопку F3 из поля связанного документа для просмотра документов. Сейчас, если нажать F3 из Диадок откроется интерфейс выбора и это правильно, но в нем не отображается статус Д - нет столбца
Как измененно :
Поле "Д" добавлено для Управление сбытом (снабжением) - Документы - Диадок. Список документов в интерфейс выбора импортированного документа для акта на оказание/прием услуг, работ, накладная на отпуск/приходная накладная, счет фактура, документ-основание.