L_SF
Краткое описание :
Эргономика удаления записейОписание :
Книга продажЧто измененно :
Эргономика удаления записей.
1. Пр пакетном удалении предупреждения выводить в лог, а не мессажки.
2. Проверить визуализацию - указывается большой срок выполнения операции, и параметр удалено /всего.
Как измененно :
При пакетном удалении записей регистрации:
- предупреждения выводятся в лог,
- в окне визуализации количество итераций и время "осталось" отображается корректно.
L_SF
Краткое описание :
Окно визуализации процесса должно давать достоверную информацию о сроках завершения процессаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Проблема в отчетах по Книгам ("Книга покупок", "Книга продаж"). Формат отчета - Текст. Визуализация процесса: "Печать данных по валюте" - показывает обработанных записей больше чес их всего. Из-за этого не корректно считается время "осталось"
Как измененно :
При печати книг продаж/покупок в текстовом формате в окне визуализации "Печать данных по валюте" количество обрабатываемых записей и время обработки отображаются корректно.
L_SF
Краткое описание :
Пометка отсортированных СФОписание :
Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспортуЧто измененно :
Пометка отсортированных СФ
Управление снабжением | Операции | Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам | Регистрация на внешний рынок по подтвержден.
Сортируем список документов по контрагентам (нажимаем мышкой на заголовок соответствующего столбца).
Выбираем документ клавишей Ins. Курсор перемещается не к следующему документу, а перепрыгивает к документу с другим контрагентом.
Как измененно :
Корректный переход после пометки при системных сортировках.
L_SF
Краткое описание :
Для СФ налогового агента в графе 6 печатать "Без акциза"Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Для СФ налогового агента в графе 6 печатать "Без акциза"
Пользователь создает в системе СФ с типом "Счет-фактура налогового агента (гос.имущество)". Клиент утверждает, что при печати этого СФ графа 6 не верно заполняется: должен быть не прочерк , а слова "Без акциза". Клиент настаивает, что при составлении счет-фактуры налогового агента (аренда у муниципального предприятия), в графе 6 счет-фактуры должно указываться "Без акциза" не зависимо от способа формирования счет-фактуры (неважно по какому документу по акту или по платежному поручению). Клиент ссылается на пример такой счет-фактуры в консультант + (см. вложение)
Как измененно :
В СФ налогового агента (гос.имущество, импортная операция, операции с банкротами) в печатных формах с 2012 г. в графе 6 выводится "без акциза".
L_SF
Краткое описание :
Доработать контроль связываемых сумм между корректировочными СФ заказчика и корректировочными СФ посредникаОписание :
L_SFЧто измененно :
Доработать контроль связываемых сумм между корректировочными СФ заказчика и корректировочными СФ посредника. Сейчас в системе возможна ситуация, когда корректировочный СФ посредника имеет сумму на увеличение, а корректировочный СФ заказчика такую же по модулю, но на уменьшение. Система позволяет связать оба этих посреднических СФ. Пример во вложении.
Как измененно :
Добавлена проверка при попытке связать корректировочные СФ заказчика и посредника: если у привязываемого СФ знак суммы не совпадает, то привязка не производится.
L_SF
Краткое описание :
Выставлять опцию "включить в дополнительный лист" по умолчаниюОписание :
L_SFЧто измененно :
Если создать вручную запись регистрации в платежном СФ корректирующего пользовательского типа в противоположной книге и не выставить в ней опцию "включить в дополнительный лист", то запись не будет отражаться при печати основной книги, и в то же время этой записи в дополнительной книге так же не будет. Во избежание ошибок предлагаю выставлять опцию "включить в дополнительный лист" в записях таких типов по умолчанию.
Как измененно :
При создании корректирующей записи вручную в книге покупок и отсутствии ссылки на корректируемую запись опция "включить в дополнительный лист" включена по умолчанию.
L_SF
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSKОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
\CompSrc\L\L_GrSch\vip\GtGrSch.vip
добавить параметр
----------------------------------------------------
17.03.2016 10:04:08, объект:"GetGroupSchKillPick"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : GETGROUPSCH
Записан: SETTREEPLPOR
----------------------------------------------------
// Если не надо, чтобы при запуске группового выбора чистилась предыдущая
пометка,
// непосредственно перед запуском необходимо сделать
// SaveMyDsk(TRUE, 'GetGroupSchKillPick');
Как измененно :
Исправлено
L_SF
Краткое описание :
Не отрабатывает повторный фильтр по дескрипторуОписание :
Регистрация на внутренний рынокЧто измененно :
Не отрабатывает повторный фильтр по дескриптору.
Выполняем следующие действия:
Управление снабжением - Операции - Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам - Внутренний рынок.
Открывает интерфейс, где задаем фильтр по дескриптору. У нас есть необходимость исключить некоторые счет-фактуры по дескрипторам. Ставим флаг "Фильтры по дескриптору", помечаем все записи за исключением тех, которые надо исключить. Нажимаем "Выбрать". В окне выдается перечень счет-фактур для перерегистрации. Выделяем 3 счет-фактуры, задаем процент разноски и регистрируем.
Регистрация прошла.
Закрываем окно "Пакетная регистрация СФ на внутренний рынок".
Появляется необходимость повторно зайти в разноску счетов-фактур.
Открываем снова Управление снабжением - Операции - Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам - Внутренний рынок.
При этом наш ранее установленный фильтр сохраняется в интерфейсе. Ставим флаг "Перерегистрация" и нажимаем "Выбрать". Выдается сообщение "Не найдено счет-фактур для регистрации. Установить другой фильтр?", хотя счет-фактуры, подходящие под данные условия есть.
Данная проблема замечена только при установлении фильтров (в данном случае по дескриптору). Для устранения проблемы приходится чистить ДСК.
Как измененно :
Если был установлен фильтр по дескриптору в интерфейсе Пакетной регистрации счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам - Регистрация на внутренний рынок (Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспорту), то при повторном открытии интерфейса фильтр сохраняется и список СФ отображается согласно установленному фильтру, сообщение "Не найдено счет-фактур для регистрации. Установить другой фильтр?" не выдается.
L_SF
Краткое описание :
Не выводится КПП в книгу покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не выводится КПП в книгу покупок
При формировании печатных форм Книги покупок проявилась ошибка - для записей с типом "Регистрация ГТД в книге покупок" в графе 10 пропадает значение КПП продавца (конечно проверено в БД всё корректно). Конкретный nrec1 с cshfact1 = 0.
Как измененно :
Для записей регистрации ГТД корректно выводится КПП в книгу покупок.
L_SF
Краткое описание :
Некорректная регистрация аванса в момент отгрузки при нескольких отгрузкахОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Некорректная регистрация аванса в момент отгрузки при нескольких отгрузках.
Как измененно :
Корректно регистрируется аванс в момент отгрузки при нескольких зарегистрированных отгрузочных СФ.
Проявляется при зарегистрированном авансовом СФ на большую сумму и нескольких зарегистрированных отгрузочных СФ, привязанных к авансу и без сторнировочных аванс записей.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение графы 3 книги покупок и строки 030 декларации при регистрации ГТД (импорте)Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Заполнение графы 3 книги покупок и строки 030 декларации при регистрации ГТД (импорте)
При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров
на территорию Российской Федерации, в графе 3 указывается номер таможенной декларации без даты.
Это же должно быть отражено в разделе 8 декларации по НДС.
Как измененно :
Для записей регистрации с кодом 20 в книге печатается только номер документа, без даты.
L_SF
Краткое описание :
Пользовательские типы СФ - нужен новый функционалОписание :
Предложения по развитию модуля СФЧто измененно :
Пользовательские типы СФ - нужен новый функционал
Часто для выделения закупки/продаж в отельный код вида операции пользователи
вносят пользовательские типы СФ.
Но при их регистрации автоматически встают типы записи с другими кодами, а код
типа записи имеет приоритет перед кодом типа СФ.
Но ситуация становится сложной, при большом объеме документов, в которых
необходимо поменять код вида записи (использовать другой тип СФ и записи в
книге).
Например:
Если продавец реализует товар физическому лицу, то он не обязан указывать в
счете-фактуре ИНН покупателя,
а в книге продаж таким записям должен присваиваться код 26.
Создали новый тип записи, присвоили код, но при нажатии кнопочки
"Зарегистрировать" в счете-фактуре, там образуется стандартный тип с кодом 01.
У клиента очень много таких документов. Процесс смены типа СФ, а потом типа
записи очень трудоемок.
Необходим функционал, который позволил бы провести соответствие между типом СФ
и типом записи в книге покупок/продаж.
Речь идет только о пользовательских типах СФ: при выборе такого типа СФ при
регистрации формируется запись вот с таким типом.
И тогда коды видов операций будут браться верно и не надо будет проводить
двойной выбор: поменять тип СФ и потом поменять тип записи.
В свете нового функционала электронной отчетности новых типов СФ с нужными
кодами появляется много и вопрос автоматизации этого процесса для многих
клиентов становится актуальным.
Как измененно :
Для некоторых пользовательских типов платежей и
отгрузок разработана возможность задания типа записи регистрации, которая будет
создаваться при автоматической регистрации данного типа СФ.
Только пользовательские типы. Платежи и отгрузки с признаками:
- является отгрузкой
- является авансом (то есть должен быть позже сторнирован) `
- подлежит регистрации на всю сумму без последующего сторно
L_SF
Краткое описание :
При печати журнала СФ номер по порядку отображается с дробной частьюОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Журнал, экспорт в Excel, в поле "N п/п" выводится номер с дробной частью.
Как измененно :
Журнал, экспорт в Excel, поле "N п/п" выводится корректно, номер без дробной части.
L_SF
Краткое описание :
Не печатается спецификация СФ в случае, если печать производится после прерывания печати по предыдущему запросуОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не печатается спецификация СФ в случае, если печать производится после прерывания печати по предыдущему запросу.
Как измененно :
1)Для печати СФ исправлен вывод значений спецификации для случая, когда предыдущее формирование отчета было прервано;
2)При прерывании печати СФ в текстовом формате отчет не формируется.
L_SF
Краткое описание :
ЭДО-ССТ Дать возможность подписывать разные документы ЭЦП,
а иногда и 2-я ЭЦП один документОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
От ССТ поступило предложение расширения функционала ЭЦП на
список документов, некоторые документы предлагается подписывать 2-я ЭЦП. Всё
это необходимо в рам перехода на ЭДО, для начала внутри компании.
Рассмотрим на примере НВП. Нужно дать возможность подписывать НВП двумя ЭЦП.
Смысл в том, что человек отпускающий МЦ подписывает своей подписью (аналог
расходного ордера), а человек принимающий эти МЦ подписывает своей (аналог
приходного ордера).
Как измененно :
1. Реализована демонстрация подписи сопроводительных
документов на базе следующих документов системы Галактика ERP:
- Акт на списание МЦ;
- Акт об излишках;
- Акт на комплектование;
- Акт на разукомплектование;
- Акт на пакетирование;
- Акт на распакетирование;
- Накладная на внутреннее перемещение;
- Накладная на передачу МЦ в ОС;
- Накладная на передачу МЦ в спецоснастку;
- Накладная на передачу МЦ в розничную торговлю;
- Накладная на передачу МЦ в НМА;
- Транзитная накладная.
2. В интерфейсе просмотра указанных в п.1 документов:
- кнопки панели инструментов "Подпись документа" и "Просмотр подписи";
- новые пункты локального меню: "Подписание документа", "Проверка подписи",
"Отвязка подписи", "Контроль прав подписантов".
3. Реализована возможность пакетного и одиночного подписания
сопроводительных документов, указанных в п.1. Для пакетного режима, необходимые
документы помечаются маркером.
4. Реализована возможность просмотра ЭЦП сопроводительного документа.
5. Реализована возможность пакетной и одиночной отвязки ЭЦП от
сопроводительных документов, указанных в п.1. Для пакетного режима, необходимые
документы помечаются маркером.
6. Реализован интерфейс настройки контроля прав подписантов. Верхняя панель
- список подразделений, нижняя - список пользователей, которым разрешено
подписывать документы выбранного подразделения.
Запрет работает следующим образом:
Для выбранного подразделения задаются пользователи, которым разрешено
подписывать документы. Если для подразделения не указаны пользователи, то
подписывать сопроводительные документы с указанным подразделением запрещено
всем.
7. Реализован запрет модификации документа, содержащего ЭЦП.
8. В случае присутствия у сопроводительных документов пользовательских
статусов с кодом 100 и 101, реализована автоматическая смена статуса документа
в момент подписания.
Автоматический перевод статуса документа при первой подписи - в статус с
кодом 100, для второй и последующих - в статус с кодом 101.
При отвязке ЭЦП статус документа автоматически меняется на "оформляемый".
Контроль прав подписантов и отвязка подписей доступна только администратору.
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ: Требования к системе:
- установлен СКЗИ "КриптоПРО CSP";
- установлен КриптоПРО CADESCOM;
- получены и установлены сертификаты.
Для разрегистрация com-объекта для работы с ЭЦП предназначен
UnReg_GalSignEDO.bat, для регистрации com-объекта для работы с ЭЦП -
regGalSignEDO.bat.
L_SF
Краткое описание :
Собственная нумерация из 9-ти цифр.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
У клиента сломалась собственная нумерация по СФ. Речь идет о номере, состоящем из 9-ти цифр, а не 6-ти, как принято в системе по умолчанию.
Как измененно :
Восстановилась собственная нумерация по СФ.
Все СФ с некорректно сформированными номерами следует удалить из системы и сформировать заново (F3 на поле Номер в интерфейсе редактирования не всегда сможет сработать из-за нюансов сортировки номеров). Т.е. все некорректные удалить и только потом начинать формирование.
L_SF
Краткое описание :
Печать Дополнения в счете-фактуре. Нужно печатать под подписямиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Согласно информации, приведенной в журнале Главбух с ссылкой на письма Минфина России от 24 ноября 2015 г. N 03-07-09/68169 и ФНС России от 23 декабря 2015 г. N ЕД-4-15/22619, рекомендуется дополнительную информацию печатать после подписи руководителя.
http://e.glavbukh.ru/article.aspx?aid=444789
Как измененно :
При печати счетов-фактур по продажам дополнительная информация располагается ниже подписей